隱患整改通知書精選(九篇)

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第1篇：隱患整改通知書范文

第一條隱患排查整改會議的組織召開、整改、資料的形成要求：

1、礦每周星期一的隱患排查會議由礦長主持，各分管副礦長、副總、部門負責(zé)人、基層單位負責(zé)人參加;專業(yè)每天的隱患排查會議由分管副礦長或委托的分管副總工程師主持，相關(guān)基層單位管理人員和部門人員參加;基層隊每班的隱患排查由值班隊長主持，班員參加。

2、對所排查的隱患必須按照“六定原則”落實整改，即：定項目、定措施、定資金、定負責(zé)人、定完成時間、定復(fù)查人。

3、礦每周一的隱患排查會議以會議紀要的形式按照“六定原則”明確整改;專業(yè)部門、基層隊及班組排查的隱患“六定原則”和閉鎖循環(huán)整改要求做好記錄，并嚴格按要求予以落實整改。p

第二條“現(xiàn)場隱患”是指生產(chǎn)安全職能部門和“六條線”通過現(xiàn)場執(zhí)法檢查的形式確定的隱患，對現(xiàn)場隱患按以下程序進行閉鎖循環(huán)管理。

1、發(fā)現(xiàn)隱患：各級管理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現(xiàn)場隱患排查。

2、填報隱患：各級管理人員出井后立即在礦安全信息站填報隱患情況。

3、匯總隱患：由安全信息站人員對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理(在礦業(yè)公司安全信息系統(tǒng)上進行并跟蹤落實整改情況)。

4、下達隱患整改通知書：安監(jiān)部門在收到信息匯總后，對所填報的隱患進行梳理歸類，按“六定原則”下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續(xù)。

5、實施整改：隱患整改責(zé)任單位必須根據(jù)整改通知書的要求實施整改。各基層單位要按礦的統(tǒng)一要求建立隱患公示牌，對本單位負責(zé)整改的隱患整改情況進行公示，并及時修改、填充相關(guān)整改信息。

6、反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責(zé)任單位必須及時向安監(jiān)部門和復(fù)查部門反饋整改信息。一是及時在信息系統(tǒng)中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復(fù)查申請單反饋到相關(guān)部門。

7、復(fù)查驗收：由安監(jiān)部會同業(yè)務(wù)主管部門組織復(fù)查驗收，復(fù)查情況及時在信息系統(tǒng)中錄入銷號或再次下發(fā)隱患整改通知書。

第四條對隱患復(fù)查的要求。

1、整改單位接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復(fù)查申請單，交安監(jiān)部和專業(yè)部門后組織復(fù)查，并在安全信息系統(tǒng)上錄入整改情況。

2、復(fù)查時，負責(zé)復(fù)查的部門人員必須將復(fù)查卡帶到現(xiàn)場逐條逐項對照復(fù)查。復(fù)查后簽名返回信息站，由信息站統(tǒng)一進行銷號。

3、經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達到要求的，信息中心應(yīng)及時反饋到安監(jiān)部門，并由安監(jiān)部門再次下發(fā)整改通知書，并對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。

第五條實行隱患整改報告制度。對查出的隱患按照a、b、c、d四級進行分類管理，分級整改。其中a類隱患(難以整改的重大隱患)，由各專業(yè)部門每月24日前報礦安監(jiān)部統(tǒng)一上報礦業(yè)公司組織整改，各專業(yè)部門同時報分管上級分管部門備案;b類隱患(一般重大隱患)即由礦組織整改的隱患，每月25日前由各專業(yè)部門報次月隱患整改項目、責(zé)任單位、整改措施、完成時間等到安監(jiān)部，必要時在礦長安全辦公會上提出并落實整改方案;c類隱患(相對整改難度較大的隱患)由各專業(yè)部門組織整改，并報礦安監(jiān)部門備案，安監(jiān)部門和專業(yè)部門作為重點進行日常監(jiān)控;d類隱患(一般現(xiàn)場隱患)由各單位組織落實整改，整改情況報礦安監(jiān)部門備案。

第六條加強對隱患排查整改情況的日常監(jiān)控力度。安監(jiān)部門信息系統(tǒng)負責(zé)人每天對信息系統(tǒng)內(nèi)的已通知隱患整改完成情況進行查詢，發(fā)現(xiàn)未完成的必須查明原因，并對已完成的整改項目及時安排人員進行復(fù)查。在每周一的礦隱患排查會上通報本周所有隱患的整改完成情況，并對未完成整改的責(zé)任人的處罰進行通報。

第七條安全信息系統(tǒng)的管理。

1、各單位由隊長負責(zé)，并指定專人負責(zé)對信息的錄入和管理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不正?；蚴褂眠^程中出現(xiàn)問題或疑問，及時與礦信息中心專管員聯(lián)系。

2、安全信息系統(tǒng)的主要功能：

⑴安全管理制度查詢和上傳。

⑵全礦員工身份信息查詢、井下全員考勤統(tǒng)計查詢。

⑶安全活動的記錄及查詢。

⑷隱患排查整改

①隱患登記：對各級檢查人員檢查的現(xiàn)場隱患進行登記建檔。

②整改通知：對登記建檔的現(xiàn)場隱患進行篩選，通知到整改單位。

③整改情況：整改單位將整改實施內(nèi)容及相關(guān)情況反映出來，確認完成整改。

④整改監(jiān)控：對隱患進行復(fù)查和對隱患相關(guān)信息實時監(jiān)控。對隱患到期未整改的用紅色報警;對整改完成未復(fù)查的用黃色報警;對復(fù)查通過的用綠色顯示。

⑸重點監(jiān)控：錄入重點工程和重點防突頭面的相關(guān)信息，以便查詢和跟蹤監(jiān)控。

⑹報表統(tǒng)計。

⑺數(shù)據(jù)上報。

第八條隱患排查與整改職責(zé)考核

1、基層單位隱患拖延整改或整改不合格的，按100元/條予以處罰，并按拖延日數(shù)累計。隱患罰款一律由單位管理人員承擔，其中單位黨政正職各承擔總額的25%，剩余部分由單位其它管理人員均攤。嚴禁將隱患罰款分攤給員工或在單位工資總額中抵扣。

2、未按要求組織開展隱患排查整改工作，給予專業(yè)部門和基層單位負責(zé)人100元/次的罰款(未按要求形成相關(guān)資料并報安監(jiān)部門備案的，視為未開展)。

3、未在信息系統(tǒng)上及時錄入完成情況，給予基層單位隊長罰款20元/天，未及時填寫并返回復(fù)查申請單，給予基層單位隊長罰款20元/次。

4、全礦各級管理人員月度隱患排查與整改職責(zé)納入安全業(yè)績考核，由安監(jiān)部每月5日前按規(guī)定考核，報礦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后由工資科嚴格執(zhí)行。

第十條本規(guī)定從文件下發(fā)之日起執(zhí)行，其修改解釋權(quán)屬礦。

第2篇：隱患整改通知書范文

2004年我縣共發(fā)生火災(zāi)四起，直接財產(chǎn)損失133935元人民幣，無人員傷亡。

一、深入開展消防監(jiān)督崗位練兵活動。

按照總、支隊消防監(jiān)督崗位練兵的要求，嘉蔭大隊成立了由大隊長王君同志為組長的消防監(jiān)督崗位練兵領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了具體的消防監(jiān)督崗位練兵實施方案。按照方案的要求，大隊認真開展了消防監(jiān)督業(yè)務(wù)練兵、體能練兵、素質(zhì)練兵（包括道德練兵、政治練兵、精神練兵）、業(yè)務(wù)測試等多種練兵形式。領(lǐng)導(dǎo)小組對崗位練兵活動進行了全面的部署安排，通過了消防監(jiān)督崗位大練兵，全面提高了消防監(jiān)督人員的思想道德素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、體能素質(zhì)，為開展消防監(jiān)督工作打下了堅實的基礎(chǔ)。

二、深入開展消防安全專項治理工作。

按照《嘉蔭縣2004年消防安全專項治理工作方案》的要求，自3月4日至5月23日成立了13個聯(lián)合檢查組，參加人數(shù)33人，總計填寫消防監(jiān)督檢查記錄表82份，下發(fā)《責(zé)令當場改正通知書》6份，《責(zé)令限期改正通知書》7份，《復(fù)查意見書》7份。裝訂消防檢查處罰卷6本，罰款人民幣1500元。

在學(xué)校、幼兒園的專項治理中，成立檢查組1個，參加檢查人員4人，檢查各類學(xué)校、幼兒園6個，發(fā)現(xiàn)并整火災(zāi)隱患3處；

在公眾聚集場所的消防安全專項治理工作中，組成檢查組4次，對朝陽鎮(zhèn)內(nèi)8家網(wǎng)吧，11家歌舞、卡拉OK廳，三個洗浴中心，四個大酒店進行了消防安全專項治理檢查，共查出并整改火災(zāi)隱患11處，當場整改4處，填發(fā)《責(zé)令當場改正通知書》3份，處罰1家網(wǎng)吧，1個歌舞廳，罰款人民幣400元。

深入開展了“六小單位”的消防安全專項治理工作：我縣共有六小單位261個，其中小餐廳100個，小商店116個，小旅店39個，小娛樂廳6個。共成立了兩個檢查組，分兩次對六小單位進行了檢查，累計檢查“六小單位”47個，發(fā)現(xiàn)并整改火災(zāi)隱患10處，下發(fā)《責(zé)令限期改正通知書》6份，《復(fù)查意見書》6份。

認真開展了建筑工程消防安全專項治理，成立檢查組一組，檢查建筑工程5個，發(fā)現(xiàn)并整改火災(zāi)隱患2處。

其它單位檢查27個，成立檢查組1個，發(fā)現(xiàn)并整改火災(zāi)隱患2處，罰款人民幣500元。

認真開展了消防通道的專項治理，公安、消防、城建、朝陽鎮(zhèn)政府等部門組成聯(lián)合工作組，分成4組對我縣朝陽鎮(zhèn)內(nèi)消防通道進行檢查。累計出動車輛350臺次，參加人員89人次，清理拉圾、積雪1500立方米，拆除簡易棚廈5個，打通死巷6條，清除死車3臺。

三、認真做好了消防安全重點單位的防火工作。

按照公安部令第61號、73號的要求，對我縣的33個消防安全重點單位進行了認真的檢查和抽查，對消防安全責(zé)任人、消防安全管理人遵守消防法律、法規(guī)及落實消防安全責(zé)任制的情況進行了重點抽查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患進行分類排隊，確定整改措施。累計發(fā)現(xiàn)并整改火災(zāi)隱患35處，下發(fā)《責(zé)令限期改正通知書》2份，《復(fù)查意見書》2份。

第3篇：隱患整改通知書范文

(一)各街道辦事處應(yīng)承擔的安全生產(chǎn)職責(zé)

1、各街道辦事處要按照屬地監(jiān)管原則，對本地區(qū)安全生產(chǎn)工作負總責(zé)。

2、對于本轄區(qū)內(nèi)需要綜合監(jiān)管的安全生產(chǎn)事項，要主動與相關(guān)職能部門做好協(xié)調(diào)溝通，同時要積極發(fā)揮本街道職能科室的行業(yè)監(jiān)管作用。

(二)區(qū)各職能部門應(yīng)承擔的安全生產(chǎn)職責(zé)

按照《區(qū)安全生產(chǎn)管理責(zé)任體系》、《區(qū)推進安全發(fā)展重點工作分工方案》中的責(zé)任劃分，各職能部門主要落實好以下四方面的責(zé)任：

1、承擔行業(yè)監(jiān)管責(zé)任的部門，對所監(jiān)管行業(yè)的安全生產(chǎn)工作全面負責(zé)。

2、監(jiān)管職權(quán)在市級部門的，區(qū)級對口部門要做好行業(yè)監(jiān)管，并積極與上級部門做好協(xié)調(diào)溝通工作，跟蹤落實到位。

3、涉及到多個部門共同監(jiān)管的，牽頭部門要切實履行監(jiān)管職責(zé)，并主動發(fā)揮牽頭協(xié)調(diào)作用，配合部門要根據(jù)職能分工主動參與，積極配合。

4、對于監(jiān)管職能區(qū)分模糊不清的，由區(qū)安委會按照職能相近的原則明確監(jiān)管部門，部門要積極承擔監(jiān)管責(zé)任。

二、責(zé)任落實

(一)加強隱患排查。各街道辦事處、各職能部門要積極開展隱患排查工作，尤其突出對所轄區(qū)域、主管行業(yè)內(nèi)存在的重點區(qū)域、重點單位、重點設(shè)備、重點場所的安全檢查和巡查，做到安全隱患及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)隱患及時整治，重大隱患及時上報。

(二)突出隱患整治。對于隱患的處理，由區(qū)安委辦根據(jù)《區(qū)安全生產(chǎn)管理責(zé)任體系》規(guī)定的職能分工，以隱患交辦通知書的形式下發(fā)相關(guān)職能部門和街道，接到通知書的單位，立即對隱患開展調(diào)查：

1、一般安全隱患，須在5個工作日內(nèi)整治完畢并將整治情況報區(qū)安委辦。

2、重點安全隱患，須在10日內(nèi)拿出整治方案(方案內(nèi)容要有隱患整改責(zé)任人、責(zé)任部門、整改措施、整改期限等)，由區(qū)安委辦審核同意，相關(guān)街道、部門立即實施整改，按期完成。

3、對于市、區(qū)兩級掛牌隱患，必須按照相關(guān)要求，在規(guī)定時間內(nèi)整改完畢。由區(qū)安委辦做好跟蹤督辦工作，并配合做好隱患整改驗收、銷險工作。

4、對于隱患整治工作，責(zé)任單位在規(guī)定時間內(nèi)未報方案的，區(qū)安委辦下發(fā)隱患整改督辦通知書，責(zé)任單位要說明原因。

5、對于已經(jīng)上報方案并經(jīng)區(qū)安委辦審核同意的，相關(guān)街道、部門要嚴格按照方案操作執(zhí)行，區(qū)安委辦要全面跟蹤督查，對于沒有按方案要求執(zhí)行的，發(fā)放安全責(zé)任警示通知書，相關(guān)責(zé)任人要說明情況。

(三)落實全區(qū)安全生產(chǎn)重點專項工作。認真貫徹落實區(qū)政府、區(qū)安委會下發(fā)的安全生產(chǎn)重點專項工作通知，各街道及相關(guān)職能部門要根據(jù)《區(qū)安全生產(chǎn)管理責(zé)任體系》的要求，結(jié)合自身實際，及時制定工作方案，并將方案報區(qū)安委辦審核，經(jīng)審核同意后，要嚴格按照方案開展工作。

(四)領(lǐng)導(dǎo)交辦的安全生產(chǎn)工作任務(wù)。

(五)其他應(yīng)當完成的安全生產(chǎn)工作任務(wù)。

三、責(zé)任追究

根據(jù)《市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)辦法(試行)》和《區(qū)安全生產(chǎn)管理責(zé)任體系》精神，有以下情況的，要進行責(zé)任追究：

1、沒有按照本意見落實安全生產(chǎn)工作的。

2、對所轄區(qū)域、主管行業(yè)內(nèi)存在的重大隱患未及時發(fā)現(xiàn)或整治不及時、不到位，從而造成嚴重后果的。

3、所轄區(qū)域、主管行業(yè)一個季度內(nèi)連續(xù)發(fā)生2起以上(含2起)死亡1人以上(含1人)或造成較大負面影響的生產(chǎn)安全事故。

4、對于已明確責(zé)任主體，依然存在推諉、扯皮的。

5、對媒體曝光或群眾舉報的安全隱患不及時整改，從而造成較大社會負面影響或嚴重后果的。

6、市、區(qū)兩級掛牌督辦的安全隱患沒有按照要求及時整改到位，并無正當理由的。

7、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦的隱患整改任務(wù)未按要求開展整改工作的。

8、其他對全區(qū)安全生產(chǎn)工作造成不良影響的情況。

四、其他

1、本意見由區(qū)安委辦負責(zé)解釋。

第4篇：隱患整改通知書范文

中鐵隧道集團安全督察工作辦法實施細則辦法

第一條 為充分發(fā)揮安全督察作用，確保安全督察工作有序開展，根據(jù)《中鐵隧道集團安全督察工作辦法》制定本細則。

第二條 安全督察組工作內(nèi)容：監(jiān)督、檢查、督導(dǎo)、監(jiān)察。 安全督察工作堅持和遵循“實事求是，客觀公正，有理有據(jù)，處罰公平”的原則。

第三條 安全督察工作依據(jù)

（一） 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及國家、行業(yè)安全法規(guī)、規(guī)范和標準。

（二）工程設(shè)計圖、施工組織設(shè)計、工程施工專項方案、安全方案、措施、 質(zhì)量驗收標準。

（三）中鐵隧道集團《安全生產(chǎn)管理制度》、《工程質(zhì)量檢查制度》、《中 鐵隧道集團有限公司施工安全技術(shù)強制性措施》、《中鐵隧道集團控制重大危 險源十八項“卡死”制度》、《安全質(zhì)量管理責(zé)任追究辦法》及其他規(guī)章制度。

（四）子分公司、項目經(jīng)理部、工區(qū)相關(guān)規(guī)章制度。

第四條 安全督察對象

1、集團公司、子分公司領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人；

2、項目部領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人（包括行政、 技術(shù)和專業(yè)安全管理負責(zé)人） ；

3、工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人；

4、協(xié)作單位負責(zé)人。

第五條 安全督察組在督察前，編制安全督察計劃書，明確督察的目的、內(nèi)容、依據(jù)以及所要采取的方法。安全督察計劃書由安全督察組組長編制，并告知每一位督察組成員。

第六條 安全督察組根據(jù)督察計劃書開展督察工作并留下相應(yīng)的證據(jù)資料。

第七條 安全督察組有權(quán)對安全職責(zé)履行不到位的責(zé)任人員進行處罰。處罰包括：責(zé)令改正、限期整改、通報批評、罰款和行政處分。對嚴重違章違規(guī) 的單位責(zé)令其停工整改。

（一）有下列行為的，下達《安全督察通知書》，責(zé)令其改正或限期整改，并視情節(jié)輕重給予主要責(zé)任人通報批評或600～元的罰款：

1、安全管理機構(gòu)不健全、體系不完整的；安全經(jīng)費使用與管理不符合規(guī)定的；安全生產(chǎn)責(zé)任制不完善、落實不到位的；

2、安全教育和培訓(xùn)不到位的；

3、持證上崗工作未按規(guī)定實施管理的；

4、日常和定期安全檢查不到位的；

5、未按規(guī)定組織開展安全活動的；

6、未督促工人執(zhí)行安全操作規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標準的；

7、未嚴格按照規(guī)定組織施工的，施工資料記錄不真實的；

8、施工現(xiàn)場安全警示標志標識不夠的；

9、未按規(guī)定組織對安全防護設(shè)施、用具、機械設(shè)備、施工機具及配件進行檢查、檢驗和保養(yǎng)的；

10、對出現(xiàn)的事故未按“四不放過”原則進行處理的；

11、擅自脫離安全管理崗位的，對工人違章作業(yè)不制止的；

12、對分包單位和勞務(wù)人員進行安全管理不到位的。

（二）有下列行為的，下達《安全督察通知書》，責(zé)令限期整改，情況危急時，要求停工整改，并視情節(jié)輕重給予主要責(zé)任人行政處分或處以～ 5000元的罰款：

1、未設(shè)立安全管理機構(gòu)、未配備專業(yè)安全管理人員、未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全教育培訓(xùn)制度的；

2、危險性較大的分部分項工程未組織編制專項方案或安全措施的；

3、未組織進行安全技術(shù)交底的，擅自改變施工方案、方法和工藝的；

4、未組織進行超前地質(zhì)預(yù)報、監(jiān)控量測的；

5、指使、縱容使用不合格材料、偷工減料的；

6、對特種設(shè)備未組織檢測、檢驗就安排投入使用的；

7、違章指揮、強令工人冒險作業(yè)的；

8、擠占挪用安全資金造成安全設(shè)施投入不足的；

9、未在施工現(xiàn)場設(shè)置安全警示標志標識的；

10、對安全督察或安全檢查查出的問題不整改的。

（三）有下列行為的，下達《安全督察通知書》，責(zé)令限期整改，或責(zé)令受督察單位停工整改，對主要責(zé)任人下達《行政處罰建議書》 ，建議給予行政處分。

1、對重大事故征兆、事故隱患不及時采取措施處理的；

2、嚴重違反《中鐵隧道集團控制重大危險源的十八項“卡死”制度》的；

3、其他嚴重違反法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的。

第八條 督察發(fā)現(xiàn)的問題均可追溯及集團公司和子、分公司管理人員。采取先通報和下達《安全督察通知書》限期改正，對整改無效果的，下達《行政處罰建議書》 。

第九條 接到《安全督察通知書》責(zé)令改正、限期整改、停工整改的單位或人員，應(yīng)按要求立即進行“定人、

定時、定措施”整改。對責(zé)任人的行政處罰，依據(jù)安全督察組權(quán)限和人事管理權(quán)限，分別立即執(zhí)行或由主管單位實施。第十條 對同單位的同一個安全違規(guī)事件不重復(fù)處罰。下達停工整改決定時，原則上只停施工工序。處罰記錄中應(yīng)注明違反法規(guī)和規(guī)定的文本條款和不符合的事實。

第十一條 對主要管理人員的行政處罰， 安全督察組要督促相關(guān)單位和行政部門執(zhí)行。 主管單位或部門執(zhí)行處罰時， 可對安全督察組提出的事實、 證據(jù)、 理由進行復(fù)查，無正當理由的必須立即執(zhí)行。

第十二條 集團公司財務(wù)。

第十三條 整改完畢后， 責(zé)任單位要將整改情況及建議落實情況以書面形對責(zé)任人的經(jīng)濟處罰，在規(guī)定期限內(nèi)，由個人將罰款自行上交式反饋安全督察組，安全督察組進行驗證。

第十四條 安全督察組在督察工作結(jié)束后，應(yīng)當及時進行總結(jié)、并在全集團范圍內(nèi)進行通報。每半年向集團安質(zhì)委綜合匯報督察工作情況。 督察月報應(yīng)明確當月督察項目存在的主要問題、整改意見、對相應(yīng)責(zé)任人的處理決定以及分析當前安全工作的形勢、突出問題，擬定采取措施的建議。

第十五條

第十六條 本細則由集團安質(zhì)委負責(zé)解釋。 本細則自 年 2 月 1 日起施行。原中鐵隧道集團安全質(zhì)量

管理委員會 年 11 月 25 日公布的《中鐵隧道集團安全督察工作辦法實施 細則（試行） 》同時廢止。

附：1.安全督察通知書 2.安全行政處罰建議書

安全督察通知書

單位名稱： 受督察單位： 安全督察情況及存在問題或隱患： 編號：

整改要求：

處罰決定：

安全督察組：（公章） 日期： 受督察單位簽收： 說明：本表留督察組、受督察單位和管理權(quán)限單位（部門）各一份.有罰款時交集團公司財務(wù)部一 份。

行政處罰建議書

單位名稱： 受督察單位： 經(jīng)查你單位負責(zé)施工的 工程項目存在以下安全質(zhì)量問題： 編號：

依據(jù)《中鐵隧道集團安全督察工作辦法實施細則》 第 條規(guī)定，建議： 對

給予以下行政處罰：

如對上述處罰建議有異議，可按規(guī)定在3個工作日內(nèi)核實，并反饋督察組。 建議實施情況驗證結(jié)果：

驗證簽字：

日期：

第5篇：隱患整改通知書范文

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于汲取近期火災(zāi)事故教訓(xùn)加強當前火災(zāi)防控工作的緊急通知》（桂政辦電〔2019〕123號）要求，我局高度重視，認真汲取近期火災(zāi)事故教訓(xùn)，加強當前火災(zāi)防控工作，強力推進消防安全責(zé)任落實，現(xiàn)將有關(guān)工作開展情況報告如下：

一、工作開展情況

（一）加強組織，明確責(zé)任。為加強人民群眾生命財產(chǎn)安全，我局大力加強當前火災(zāi)防控工作，接到文件通知后立即召開會議組織相關(guān)工作人員對文件進行學(xué)習(xí)，明確責(zé)任分工，細化工作措施，強調(diào)執(zhí)行力的重要性。要求各股室站所高度重視，全面落實消防安全工作，強化監(jiān)管和防范措施,切實加強火災(zāi)隱患排查整治,確保我區(qū)的安全形勢持續(xù)穩(wěn)定。

（二）加強我區(qū)住建系統(tǒng)安全管理。一是強化燃氣站點消防安全管理。對轄區(qū)內(nèi)共有的34家燃氣供應(yīng)網(wǎng)點進行安全隱患專項排查，重點檢查了燃氣企業(yè)的消防設(shè)施、儲罐安全閥、壓力表設(shè)施等設(shè)施安全；操作人員持證上崗、安全管理責(zé)任人落實情況；安全學(xué)習(xí)記錄，燃氣企業(yè)安全自查記錄、設(shè)備運行記錄等情況；供應(yīng)網(wǎng)點是否使用不合格或超期未檢鋼瓶以及違章充氣等違規(guī)經(jīng)營行為。排查發(fā)現(xiàn)安全隱患共15處，對不符合安全規(guī)范的燃氣網(wǎng)點進行限期整改，發(fā)出檢查記錄和整改通知48份，現(xiàn)場糾違3處。二是深化物業(yè)小區(qū)消防安全管理。主要對物業(yè)小區(qū)電動自行車停放充電消防安全進行整治。下發(fā)了《關(guān)于加強住宅小區(qū)電動自行車消防安全管理工作的通知》，督促各物業(yè)加強對住宅小區(qū)電動車消防安全管理工作，預(yù)防和遏制電動車火災(zāi)事故發(fā)生。對違反規(guī)定在公共走道、樓梯間、門廳內(nèi)停放電動自行車，并違規(guī)充電的，積極進行勸阻和組織清理；推動場所防火改造、加裝消防設(shè)施及智能充電樁等，提高電動自行車停放充電場所消防安全條件。并對 15個小區(qū)進行了抽查，共發(fā)現(xiàn) 27處不規(guī)范現(xiàn)象，現(xiàn)場要求立即整改 18處，發(fā)放限期整改通知書9份。利用安全生產(chǎn)日為契機，加大宣傳力度，共發(fā)放物業(yè)小區(qū)電動車安全宣傳資料300多份，提高了群眾對物業(yè)小區(qū)電動車消防安全的認識。三是深化在建工地火災(zāi)隱患綜合治理。由局組成建管股、質(zhì)安站組織檢查小組，按照文件和工作的要求，對轄區(qū)內(nèi)在建項目進行檢查，加強火災(zāi)隱患的排查整治，確保火災(zāi)防控工作落到實處。目前，我區(qū)管轄在建工地24家，在巡查過程中，針對發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范現(xiàn)象問題，共下發(fā)停工整改通知書8份，限期整改通知書5份。截至目前為止，今年我轄區(qū)內(nèi)在建工地未發(fā)生安全生產(chǎn)事故和消防安全事故。

二、存在問題

（一）排查中發(fā)現(xiàn)有些燃氣供應(yīng)站安全生產(chǎn)制度不夠健全。雖有硬件制度規(guī)定，但責(zé)任未落實到具體人員，供應(yīng)站多為個體經(jīng)營，從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，消防安全意識不足。有的單位空間存放鋼瓶數(shù)量超過規(guī)定等違章行為。

（二）一些物業(yè)小區(qū)服務(wù)企業(yè)防火意識不強，有些小區(qū)存在居民私自拉線電動自行車充電現(xiàn)象，電動自行車停放充電場所不規(guī)范。

(三)部分建筑工地存在對防火意識安全生產(chǎn)重視不夠和僥幸心理，滅火器材不足，防火安全防護措施不到位，消防檢查流于形式。

三、下一步工作計劃

第6篇：隱患整改通知書范文

一、指導(dǎo)思想

以新《飼料和飼料添加劑管理條例》的頒布實施為契機，結(jié)合獲證飼料生產(chǎn)企業(yè)年度備案和飼料產(chǎn)品質(zhì)量抽檢工作的開展，通過對全市飼料生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)質(zhì)量安全專項整治，進一步提高企業(yè)的管理水平和質(zhì)量安全整體水平。

二、整治的范圍

一是年12月31日前取得《飼料添加劑生產(chǎn)許可證》、《添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證》、《飼料生產(chǎn)企業(yè)審查合格證》、《動物源性飼料生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生合格證》的飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)。

二是飼料和飼料添加劑經(jīng)營企業(yè)。

三、整治方式

市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科負責(zé)飼料生產(chǎn)企業(yè)的整治工作。抽調(diào)執(zhí)法人員組成檢查組，對轄區(qū)內(nèi)全部獲證飼料生產(chǎn)企業(yè)進行逐一檢查和整治。要根據(jù)飼料添加劑生產(chǎn)許可證、添加劑預(yù)混料生產(chǎn)許可證、飼料生產(chǎn)企業(yè)審查合格證、動物源性飼料產(chǎn)品安全衛(wèi)生合格證的不同驗收審核標準，逐項逐條進行檢查，對達不到驗收規(guī)定和其它檢查整治內(nèi)容存在問題的，要限期整改，整改仍達不到要求的，建議上級發(fā)證機關(guān)注銷相關(guān)證照。

各動物防疫監(jiān)督站負責(zé)轄區(qū)內(nèi)飼料經(jīng)營企業(yè)的整治工作。每個站抽調(diào)2—3名執(zhí)法人員組成檢查組，對轄區(qū)內(nèi)飼料經(jīng)營企業(yè)進行全面檢查，重點檢查內(nèi)容：一是是否有與經(jīng)營飼料、飼料添加劑相適應(yīng)的經(jīng)營場所和倉儲設(shè)施；二是是否有具備飼料、飼料添加劑使用、貯存等知識的技術(shù)人員；三是產(chǎn)品質(zhì)量管理和安全管理制度是否健全；四是是否存在銷售三無（標簽、產(chǎn)品批號、執(zhí)行標準）飼料產(chǎn)品的現(xiàn)象；五是是否存在借銷售飼料之機搭車銷售獸藥的行為；六是是否存在購進、銷售“瘦肉精”等違禁物質(zhì)的行為。對存在前4項問題的，限期整改，整改后仍達不到要求的，建議工商管理部門取消其飼料經(jīng)營資格。對存在第5項問題的，按無證經(jīng)營獸藥進行處罰。對存在第6項問題的，迅速上報市畜牧獸醫(yī)局，并依法做好證據(jù)取證、證據(jù)保存、筆錄等工作，由市局依法進行處罰或移交司法機關(guān)。

四、整治時間

自2月20日開始至3月31日結(jié)束。具體安排如下：

（一）現(xiàn)場檢查階段（2月20日至3月10日）。市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科對轄區(qū)內(nèi)全部獲證飼料生產(chǎn)企業(yè)進行逐一檢查，并根據(jù)不同類別產(chǎn)品的考核項目逐條做好記錄，填寫考核匯總表及檢查考核小組意見，同時認真填寫《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)檢查》，下達整改通知書。

各動物防疫監(jiān)督站對轄區(qū)內(nèi)的飼料經(jīng)營企業(yè)進行逐一檢查，并認真填寫《飼料和飼料添加劑經(jīng)營企業(yè)檢查表》，對存在問題的下達整改通知書。

（二）企業(yè)整改階段（3月11日至3月20日）。飼料生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)根據(jù)《整改通知書》要求，在限定時間內(nèi)完成整改，并將整改報告報市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科。

（三）復(fù)檢及上報材料階段（3月21日至3月25日），市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科對下達整改通知書的生產(chǎn)企業(yè)進行復(fù)檢，動物防疫監(jiān)督站對下達整改通知書的經(jīng)營企業(yè)進行復(fù)檢，做好復(fù)檢記錄。

3月26日至3月31日，市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科對整治工作進行總結(jié)，并將整治工作總結(jié)和相關(guān)材料報市畜牧獸醫(yī)局。

五、工作要求

1、對在檢查中發(fā)現(xiàn)飼料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生變化、達不到驗收發(fā)證時要求的，原料、標簽及各項記錄等存在管理混亂現(xiàn)象、飼料質(zhì)量存在較大安全隱患問題的，要做到從嚴把關(guān)，跟蹤追查到底。

2、在檢查過程中要把對企業(yè)特有工種和技術(shù)人員配備情況、生產(chǎn)檢驗設(shè)備設(shè)施變更情況、嚴格按許可范圍從事生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量控制、計量器具定期檢定、有無違禁藥物等情況作為重點進行認真檢查核對，發(fā)現(xiàn)問題限期整改。

第7篇：隱患整改通知書范文

XX年，我市整規(guī)工作按照國務(wù)院和省政府的統(tǒng)一部署，緊密結(jié)合各地各部門實際，制定整治工作方案，堅持標本兼治，嚴格執(zhí)法，經(jīng)過全市上下共同努力，取得明顯階段性成效。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止12月底，全市共出動執(zhí)法人員139198人次，車輛18391輛次，開展執(zhí)法檢查40753次，檢查市場4722個、單位39610家，查處案件5945起，總案值6419.41萬元，罰沒總值1499.47萬元，立案4224起，案值5822.05萬元，結(jié)案4076起，案值5790.61萬元，受理各類舉報、投訴4094件，案件督辦已反饋98件，通過各類媒體宣傳報道2923篇（條），本辦編發(fā)整規(guī)簡報78期。

一、整規(guī)工作主要成效：

1、“餐桌污染”專項整治：共出動執(zhí)法人員44302人次，開展各類檢查12430次，查處各類違法案件335起，案值230萬元，查處不合格食品145.6噸，罰沒款28.96萬元。***城區(qū)生豬定點屠宰率達98％以上，牛、羊定點屠宰率平均達90％以上，生豬生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)“瘦肉精”檢出率（按部頒標準）為零；牛奶抗生素檢出率為零，上市奶粉衛(wèi)生安全質(zhì)量基本得到保證；禽類抗生素和磺胺類藥物檢出率為零；蔬菜農(nóng)殘抽檢超標率為0.41％,蔬菜重金屬檢出率4.34％；主要水果農(nóng)殘檢出率為4.34％，稻谷、主產(chǎn)區(qū)茶葉農(nóng)殘檢出率為零；大米市場衛(wèi)生指標抽檢合格率為100％；上市水產(chǎn)品藥物殘留檢出率為零；水產(chǎn)品和水發(fā)產(chǎn)品甲醛檢出率為0.91％；市政水廠供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)合格率達100％；二次供水四項指標除余氯指標偏低外，其余三項指標均達100％；礦泉水、飲用水生產(chǎn)企業(yè)和市場抽檢合格率均達96.7％；農(nóng)村供水覆蓋率鄉(xiāng)鎮(zhèn)為100％，村級55.2％；調(diào)味品市場衛(wèi)生指標抽檢合格率100％；糧食復(fù)制品（掛面、線面、粉干）和小麥粉增白劑市場抽檢合格率均達100％；食用油黃曲霉毒素B1市場檢出率為零；豆制品市場抽檢合格率達98.2％，肉蛋乳制品市場抽檢衛(wèi)生指標合格率為99.5％；罐頭、飲料、糕點、酒類衛(wèi)生指標市場抽檢合格率為95.2％。城市基本實現(xiàn)5類食品安全準入上市。面粉、肉類、兒童食品加工企業(yè)基本達到合格標準；各類熟食攤點（鹵制品、燒烤制品、魚丸、肉丸等）基本符合國家或省有關(guān)食品衛(wèi)生標準；大型市場、超市進貨索票索證率達70％以上。

2、藥品市場專項整治：重點開展藥品、醫(yī)療器械及節(jié)日市場的專項整治行動。全系統(tǒng)共出動執(zhí)法人員8960人次，車輛2066輛次，開展各類檢查2973次，檢查單位2318家次，查處案件657起，案值139.60萬元，罰沒入庫165.84萬元。受理各類舉報、投訴166件，集中銷毀假劣過期失效藥品、醫(yī)療器械33774批次，標值79.53萬元。一是嚴厲打擊制售假劣藥品、醫(yī)療器械違法犯罪行為。重點開展對中心城市、縣及縣以下經(jīng)營、使用單位藥品的采購渠道和藥品質(zhì)量的檢查。二是重點檢查農(nóng)村藥品市場無證經(jīng)營、違法設(shè)庫、經(jīng)營過期失效藥品等行為。整治醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置“透明柜臺”、一次性使用衛(wèi)生敷料、口腔義齒及一次性使用無菌醫(yī)療器械采購和用后消毒毀形、以行醫(yī)為名行賣藥之實、獸藥人藥混用等行為。三是開展區(qū)域聯(lián)防，探索監(jiān)管新機制。市藥監(jiān)局與浙江省衢州市、安徽省黃山市、江西省上饒市藥監(jiān)局共同簽訂協(xié)議書，構(gòu)建“閩浙贛皖毗鄰四市藥品監(jiān)管協(xié)作機制”的平臺，達到四市轄區(qū)范圍內(nèi)藥品監(jiān)管信息互通、資源共享、人員互動、案件聯(lián)辦、協(xié)同打擊區(qū)域內(nèi)藥品、醫(yī)療器械違法行為。同時加強監(jiān)管員隊伍建設(shè)，目前全市已聘請藥品監(jiān)管員1140名，收到舉報各類藥品違法信息81條次，其中藥監(jiān)部門立案52起，搗毀制售假劣藥品窩點13個，沒收假劣藥品3205批次，標值7萬元，罰沒入庫10.85萬元。四是強化醫(yī)療器械日常監(jiān)管。重點加強醫(yī)療機構(gòu)一次性使用無菌醫(yī)療器械、植入式醫(yī)療器械等高風(fēng)險產(chǎn)品的監(jiān)督管理。共檢查各類醫(yī)療機構(gòu)600多家次，查處違規(guī)機構(gòu)14家，發(fā)出責(zé)令改正通知書109份，查處案件73起，貨值12.3萬元，罰款12.1萬元。五是開展合理使用抗菌藥物宣傳，改革藥品抽驗機制。通過公共咨詢、掛橫幅、宣傳欄、發(fā)放宣傳冊以及“三下鄉(xiāng)活動”等多種形式開展抗菌藥物監(jiān)管和合理用藥宣傳，共發(fā)放各類宣傳冊、畫及標語等近8000份（條、幅）。推行藥品抽驗分離改革，共抽驗藥品800批次，不合格藥品97批次，藥品不合格率12.1％。

3、安全生產(chǎn)專項整治：全市安全監(jiān)管部門分解簽訂下達了XX年***市安全生產(chǎn)目標管理責(zé)任書，出臺了《關(guān)于建立安全生產(chǎn)長效機制的決定》，繼續(xù)開展9個方面專項整治。一是開展道路交通安全專項整治。綜合整治客貨車輛超載超限，全市共檢查車輛61578輛，其中超限超載車輛5681輛，卸載1088輛，卸貨2553噸，更正大噸小標車輛3025輛，更正率達86％。檢查出租客運企業(yè)29家，車輛531輛，查處違章車91輛，處罰“摩的”45輛、非法客運汽車5輛，取消出租客運公司經(jīng)營資格2家，限期整改8家。全市取締無場地、無設(shè)施、無管理人員的臨時停發(fā)車輛、臨時?？奎c9個。整治道路交通事故多發(fā)、隱患路段30處。二是開展危險化學(xué)品安全整治。配合市經(jīng)貿(mào)委開展危險化學(xué)品從業(yè)單位基本情況的調(diào)查摸底，建立危險化學(xué)品從業(yè)單位數(shù)據(jù)庫，加強對從事生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用和處置廢棄危險化學(xué)品單位各個環(huán)節(jié)的安全管理，共檢查危險化學(xué)品企業(yè)58家，下發(fā)安全生產(chǎn)整改指令書23份，提出整改意見171條，當場扣留“無三證”自制槽車1輛。檢查運載?；奋囕v132輛，實施強制維修和保養(yǎng)7輛，取消運載?；否{駛員資格3人，簽發(fā)安全隱患整改通知書380份，已全部整改。三是開展礦產(chǎn)資源秩序及非煤礦山安全整治。制定采礦權(quán)招標、拍賣、掛牌出讓制度，取締2家，關(guān)閉“青山掛白”礦點43處；取締非法開采礦山45家，注銷采礦許可證24本，停產(chǎn)整頓3家。已安全評估和預(yù)評價非煤礦山276家，關(guān)閉95家。整治事故隱患1761處，責(zé)令停產(chǎn)整頓32家。四是開展公眾聚集場所消防安全整治。共檢查人員密集場所1408個（次），發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患954處，下發(fā)當場改正通知書238份，限期改正通知書227份，復(fù)查意見書155份，消除火災(zāi)隱患811處。五是開展煙花爆竹及民爆物品整治。對轄區(qū)內(nèi)所有生產(chǎn)、銷售企業(yè)開展多次拉網(wǎng)式排查，下發(fā)整改通知書252份，整改不安全隱患375處，取締31家，查處非法制造、銷售、運輸、儲存爆炸物品案件9起，處罰涉案人員24人，繳獲非法炸藥40595公斤、雷管2215枚、導(dǎo)火線1291米、煙花爆竹359.47萬頭、黑火藥1.25公斤。六是開展水上交通安全整治。突出客船、渡

第8篇：隱患整改通知書范文

為進一步加強安全生產(chǎn)工作，嚴防各類安全事故發(fā)生，結(jié)合十二師特種設(shè)備安全生產(chǎn)實際，按照安委辦通知要求，現(xiàn)將我局近日開展隱患整改“回頭看”工作匯報如下：

一、工作開展情況

進一步落實特種設(shè)備使用單位建立自查自糾問題隱患清單，要求特種設(shè)備使用單位嚴格落實主體責(zé)任，將隱患逐條整改完畢。本次共計出動執(zhí)法人員6人次，出動執(zhí)法車輛2次輛，重點針對本年度1至2月開展巡查暗訪下發(fā)責(zé)令改正通知書的單位進行“回頭看”，共計檢查特種設(shè)備使用單位7家，共檢查特種設(shè)備58臺套（其中鍋爐2臺，電梯51臺，叉車5臺），前期共計排查安全隱患30個，現(xiàn)已整改隱患27個，整改率90%。

二、“回頭看”排查隱患情況

（一）特種設(shè)備使用單位存在特種設(shè)備未辦理使用登記；

（二）特種設(shè)備使用單位特種設(shè)備超期未檢。

三、下一步工作計劃和措施

第9篇：隱患整改通知書范文

摘要審計整改，是指組織在接到各類監(jiān)督檢查機構(gòu)下達的審計意見后，按照其要求對審計發(fā)現(xiàn)問題進行糾正，從而改進工作、提高管理水平的行為。對企業(yè)而言，審計整改是完善公司治理的必要手段，是有效發(fā)揮審計監(jiān)督（服務(wù)）職能的關(guān)鍵，是審計成果轉(zhuǎn)化運用的主要途徑。近年來，在國家審計署每年向社會公布的違法違規(guī)的企業(yè)名單中，頻頻出現(xiàn)大型國有企業(yè)集團（以下簡稱企業(yè)）的名號，且違法違規(guī)問題之多，金額之大，足以使社會公眾瞠目結(jié)舌。其實對這些企業(yè)的內(nèi)部審計人員而言，這些問題早已不是秘密，早已在企業(yè)內(nèi)部審計報告中多次提及，也曾被企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)多次批示要求整改。由此折射出這些企業(yè)的審計整改效率普遍低下。該問題之所以能成為國企集團的“老大難”問題，成因較多，也較為復(fù)雜，但審計整改制度的缺失，是其審計整改低效化的重要成因之一。本文就此展開闡述。

關(guān)鍵詞 國有企業(yè) 審計整改制度 體系構(gòu)建

一、因?qū)徲嬚闹贫热笔Ф鴮?dǎo)致的若干問題

目前中國內(nèi)部審計協(xié)會制定的與審計整改最為相關(guān)的準則是《內(nèi)部審計具體準則第8 號———后續(xù)審計》（2003 年）。準則中雖規(guī)定了后續(xù)審計的原則及程序，但并未指明審計整改具體如何開展。有些企業(yè)直接遵循該準則開展整改工作，但因缺乏制定具體的、可操作的審計整改制度及辦法，導(dǎo)致在實際工作中產(chǎn)生了諸多問題。這些問題主要包括：

1.審計整改基礎(chǔ)工作。例如因缺乏具體規(guī)定，導(dǎo)致審計整改組織部門及具體職責(zé)不清晰，從而出現(xiàn)管理“真空”地帶或部門之間相互扯皮；因缺乏具體的整改工作流程，使得整改的各個環(huán)節(jié)難以有序地銜接；因缺乏相關(guān)文檔的模板，使得整改中出現(xiàn)的各類文檔的格式五花八門，內(nèi)容繁簡不一；等等。

2.審計意見下達不全面、不清晰。清晰的審計意見，應(yīng)包括整改的問題和如何對問題進行整改兩部分內(nèi)容。目前多數(shù)企業(yè)審計部門在下達整改意見時，雖然兩方面內(nèi)容大都存在，但對于如何整改，往往語焉不詳，多用“根據(jù)國家（或本公司）相關(guān)規(guī)定進行整改”等字眼來“搪塞”，從而形成了“模糊審計意見”。或者干脆不提對問題如何整改，留給整改單位去“揣摩”和“思考”。至于問題整需要改到何種程度，也因為缺乏規(guī)范標準，幾乎所有的整改通知書中未提及。

3.整改單位“隨心所欲”整改，導(dǎo)致整改效果不佳。受“模糊審計意見”的影響，導(dǎo)致整改單位在具體整改時，或“隨心所欲”地進行整改，根據(jù)自己的理解或喜好進行整改，或索性不予理會，從而使得許多問題“治標不治本”，整改效果不盡如人意。

4.對審計整改工作質(zhì)量評價不客觀、不到位。國企集團的管理層級一般較多。每次審計完畢后，往往涉及多家下屬單位需同時整改。多數(shù)企業(yè)由于缺乏科學(xué)、規(guī)范的審計整改質(zhì)量評價辦法，導(dǎo)致每次整改結(jié)束后，難以對整改單位的整改質(zhì)量分出優(yōu)劣，審計部門在具體評價時，也多用“較好”或“基本完成”等詞語來描述而缺乏定量數(shù)據(jù)支撐，且對不同整改單位的評價幾乎雷同。因有些問題（尤其是歷史遺留問題）的整改確實需要付出很大的努力方能完成，整改單位的工作若得不到上級單位的充分肯定或認可，以后會逐漸失去整改積極性，從而對審計整改予以消極對待。

5.審計整改執(zhí)行責(zé)任未落實到具體單位和人員。許多企業(yè)對于整改單位不整改或消極整改等行為，很少采取實質(zhì)性的懲罰舉措，大多采取口頭批評（或通報批評）的形式，缺乏實質(zhì)性的處理。另外也很少將審計整改情況納入被審計單位負責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任履行的一部分，從而導(dǎo)致被審計單位負責(zé)人對整改工作重視度不夠。由于缺乏硬約束，未將整改執(zhí)行責(zé)任落實到具體單位和人員，未進行責(zé)任追溯和問責(zé)懲戒，導(dǎo)致審計問題很難做到充分整改。

二、構(gòu)建系統(tǒng)、完整的企業(yè)審計整改制度體系

針對上述問題的產(chǎn)生，筆者認為，企業(yè)應(yīng)當以解決實踐問題為出發(fā)點，以后續(xù)審計準則為基礎(chǔ)，構(gòu)建適合自身的系統(tǒng)、完整的審計整改制度體系包括如下。

1.審計整改工作管理辦法。該辦法應(yīng)規(guī)定審計整改的各項基礎(chǔ)工作，包括：審計整改的涵義、組織管理部門及職責(zé)、整改工作流程、整改檔案歸檔等內(nèi)容。其中，完整的審計整改流程應(yīng)包括：（1）審計部門向整改單位下達整改通知書。（2）整改單位根據(jù)整改通知書要求，向?qū)徲嫴块T上報整改方案。（3）審計部門負責(zé)人（或其授權(quán)委托人）對整改方案進行審核，經(jīng)批準后通知整改單位開展整改。（4）如果整改時間較長，整改單位應(yīng)向?qū)徲嫴块T報送整改中期簡報。（5）審計部門根據(jù)整改中期簡報內(nèi)容，對整改單位的整改工作給予指導(dǎo)。（6）整改單位向?qū)徲嫴块T報送審計意見反饋報告，以及整改支撐性材料。（7）審計部門派出后續(xù)審計組，對整改情況進行考評。（8）后續(xù)審計組出具后續(xù)審計報告，交付審計部門負責(zé)人審閱；審閱完畢后，上報公司領(lǐng)導(dǎo)。審計部門可結(jié)合具體情況，本著簡潔、高效的原則，必要時可對上述整改流程進行簡化。

2.審計整改操作指南。審計整改操作指南適用于審計部門對所屬單位下達審計整改通知書時借鑒及參考，也適用于所屬單位（部門）在審計整改時參照執(zhí)行。另外操作指南也應(yīng)有助于企業(yè)經(jīng)營管理人員增強對各類審計問題的識別及理解。審計整改操作指南應(yīng)當包括：審計整改的常規(guī)問題，以及問題的表現(xiàn)形式、風(fēng)險隱患、適用法規(guī)制度、具體整改方法等內(nèi)容。

3.審計整改質(zhì)量評價辦法。審計整改質(zhì)量評價，是指企業(yè)審計部門通過獨立的調(diào)查、分析與測試，考察和評價企業(yè)所屬各單位對審計意見是否落實的過程。企業(yè)制定該辦法，應(yīng)適用于審計部門對企業(yè)所屬各單位審計意見落實的考評，也應(yīng)適用于企業(yè)所屬各單位對自身審計整改情況進行自我評價。審計整改質(zhì)量評價辦法應(yīng)包括：管理職責(zé)與分工、評價原則和內(nèi)容、評價程序和方法、評價結(jié)果的應(yīng)用等內(nèi)容。其中的核心內(nèi)容，一是定性與定量方法結(jié)合，確定整改質(zhì)量等級；二是落實審計整改執(zhí)行責(zé)任，即依據(jù)評價結(jié)果進行獎懲。

4.審計整改各類文檔模板。在審計整改的各個環(huán)節(jié)，涉及諸多文檔，如審計整改通知書、整改方案、整改中期簡報、審計意見反饋報告，后續(xù)審計報告等。企業(yè)需要規(guī)定具體、翔實的各類文檔模板，供審計整改各方應(yīng)用，這對提高整改工作質(zhì)量及效率有很大裨益。