職工違規違紀處理辦法精選(九篇)
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第1篇：職工違規違紀處理辦法范文
一、指導思想
社會救助專項清理監察行動，是落實中央、省委、省政府“保增長、保民生、保穩定”的重要舉措，是加強黨風廉政建設、政風行風建設、源頭治理腐敗的重要內容。深入開展社會救助專項清理監察行動，從嚴從快，舉一反三，堅決清查糾正違反低保政策、擴大低保范圍、擠占低保資金，以及“人情保，關系?！钡壬鐣戎ぷ髦袚p害群眾切身利益的違規違紀行為，進一步強化政策觀念，完善工作程序，加強規范管理，嚴格責任追究，切實維護和保障好困難群眾基本生活權益，促進基層社會和諧穩定。
二、監察內容
這次社會救助專項清理監察行動，主要是全面了解各鄉鎮社會救助政策執行情況，發現問題，督促整改。具體內容有：
(一)各鄉鎮執行社會救助政策的情況。重點檢查是否存在地方自行擴大救助范圍和亂開政策口子的情況；是否存在單位和個人違規干涉社會救助工作的情況；是否存在社會救助政策與行政管理工作掛鉤的現象。
(二)救助對象審核審批情況。重點檢查各鄉鎮是否依據現行社會救助政策，及時將符合條件的困難對象納入救助范圍，及時取消已不符合條件的救助對象，特別是嚴格清查糾正“人情保，關系保”的情況；是否嚴格執行救助對象申報審批程序，特別是鄉鎮入戶調查，村（居）民主評議和救助對象在鄉鎮城鄉低保固定公示欄、村（居）務公開欄公示的情況。
(三)救助資金使用管理情況。是否按規定落實地方配套救助資金，是否?？顚Ｓ?，是否有遲撥、截留、擠占、挪用和冒領現象。救助資金是否嚴格遵循“民政部門核定對象和標準，財政部門核撥資金，銀行到人”的發放程序。
(四)經辦能力建設情況。重點檢查是否按照省政府政發〔〕41號文件要求，落實鄉鎮農村低保專職工作人員的情況，以及是否按省政府規定要求落實救助專項資金及工作經費的情況。
三、方法步驟
這次專項清理監察行動采取鄉鎮自查自糾，縣監察局、縣財政局、縣審計局、縣民政局聯合督查相結合的辦法進行，以鄉鎮自查自糾為主。專項監察行動從3月初開始至6月底結束。各鄉鎮要按照本實施方案的總體要求，分階段、分步驟狠抓落實。
(一)宣傳發動(3月份)。各鄉鎮根據本方案細化工作方案，成立工作專班，召開專題會議動員部署。要通過新聞媒體、政務公開網、鄉鎮低保公示欄、村（居）務公開欄及時通報本地社會救助專項清理監察行動情況，深入宣傳救助政策和申報審批程序，充分發揮輿論作用，擴大社會影響，增強工作透明度，營造社會救助專項清理監察行動良好氛圍。
(二)自查自糾(4月份)。各鄉鎮對照民政發〔2012〕1號文件和本實施方案的要求，認真開展自查自糾。屬政策執行問題的，迅速采取措施，糾正錯誤做法；屬對象不準，存在“人情保，關系?！钡?，迅速清退，張榜公示，并建立專檔備查；屬擠占挪用資金的，迅速歸位，專戶管理，?？顚Ｓ?。同時，對違規違紀情節嚴重的相關單位負責人和直接責任人要按照黨紀政紀規定嚴肅處理。各鄉鎮社會事務辦要在4月底之前向縣低保局報送本地開展自查自糾的情況報告。
(三)檢查督辦(4月—5月份)?？h監察、財政、審計、民政部門組成聯合督查組赴各鄉鎮檢查督辦，檢查采取聽匯報和實地查看相結合的辦法進行。督查組要聽取所檢查單位專項清理監察工作情況匯報；查看政府、民政、財政有關文件、資料。督查組隨機抽查所到鄉鎮30％的村，每個村不少于5個戶。
(四)總結整改(6月份)。各鄉鎮要在自查自糾的基礎上，結合縣聯合督查組檢查發現的問題，逐條逐項制定整改措施，6月底前整改到位?？h監察、民政部門要對所屬單位的整改落實情況進行檢查督辦，并在6月底前形成書面總結報告，報縣人民政府和省民政廳、省監察廳。對重視不夠、行動遲緩、整改不力的鄉鎮，縣監察局、縣民政局將予以通報批評。
第2篇：職工違規違紀處理辦法范文
關鍵詞：集體企業 招投標監督工作
國有企業管理規范、私營企業管理嚴謹，而集體企業管理無論從規范性，還是領導責任心都與其他企業存在一定差距。管理制度和機制尚不健全和完善，市場和業務流程，特別是在物資采購及工程發包的招投標管理中，存在較多的廉政風險，加強集體企業物資采購及工程發包監督管理，是防止發生違規違紀問題，從源頭上預防職務犯罪和防范廉政風險一項重要內容。但在實際操作中，存在認識、制度、落實不到位，監督工作作用衰減。如何做好集體企業招標采購監督工作，提高物資采購監督的有效性，是監督人員需要認真思考的問題。
1 當前集體企業招投標監督工作開展情況
近幾年集體企業管理部門也十分重視黨風廉政建設。從加強組織建設、完善相關制度、加強重點工作監督，保證企業和員工平安。如滁州東源電力工程有限公司，組建監審部對招標工作進行監督。印發《滁州東源電力工程有限公司物資采購管理辦法》《滁州東源電力工程有限公司分包工程管理辦法》《滁州東源電力工程有限公司外包項目委托社會審計管理辦法》等制度，進一步規范招標及監督工作。
認真組織保證監督效果。集體企業招投標工作是企業、客戶、員工關注熱點，只要有物資采購和工程發包工作，基層單位都要按招標要求認真組織確定，并通知監督部門參加監督。通過規范組織、加強監督，保證招標工作公平、公正，達到了即維護企業利益，又維護企業形象，同時保護干部和員工平安目的。
2 集體企業招投標監督存在主要問題
一是信息公開不到位。集體企業多數是用戶工程設備采購，有時物資采購參與單位沒有全面推行企務公開與陽光操作，在安排物資、設備或材料采購、工程建設項目等重大事項中，事先沒有廣泛征求意見，公布信息不及時，沒有讓職工參與，沒有邀請監察部門參與重大事項的決策過程，致使有關人員在采購中收受回扣，工程建設項目招標出現暗箱操作等違紀現象發生。
二是監督機制不完善。在招投標過程中，監察工作人員無法進行全方位監督，主要表現在招投標過程中的介入時間上。從介入時間上看，往往是開始進行評標時，監察工作人員才被通知參與，而且僅僅停留在評標階段上，再加上招標活動信息來源滯后，信息反饋不及時，所以此時介入的監督往往流于形式。
三是監督力度不到位。招標活動全由業務部門一手操辦，如招標信息的、招標文件的編制、評標專家的選定、合同的簽訂驗收等，監察部門沒有全過程參與，獲得的招標資料和信息不完整，這樣會導致招標人員完全可以避開監察工作人員的監督。有時以工程進度緊為由，用邀標、議標和續簽合同形式取代規范的招投標，很難防范其廉政風險。
3 分析集體企業招投標監督出現問題原因
一是領導認識不夠。對集體企業招標工作不像主業工作重視，認為只要基本形式滿足上級要求，不會出什么問題。個別單位依法招標意識淡薄，不嚴格執行相關規定，違規干預招投標工作，給招標工作定調子，甚至給項目法人下指令，搞明招暗定，從而影響了招投標活動應遵循的公開、公平、公正的原則。
二是管理辦法完善不夠。相關的制度建設也不夠健全、完善，制約了監察部門對招投標全過程的監督管理。招投標管理與監督的關系沒有理順。在現實的招投標活動中，對招投標工作的管理由多個業務部門負責，這種多頭管理的格局容易導致招投標管理責權不清、監管不
力。
三是查處考核力度不夠。有些單位沒有落實“三重一大”問題集體研究決策制度，實行廠務公開民主管理力度不夠，不重視發揮監察部門的監督職能作用。對招投標反映出的問題,沒有進行查處。
4 對集體企業招投標工作的幾點建議
一是加強宣傳教育，提高思想認識。通過宣傳教育，如開展警示教育和制度教育，讓各級領導了解集體企業物資采購及工程發包，是高廉政風險工作。加強教育讓干部員工不想、不敢去腐敗。認識到加強監督是對企業負責，是對干部員工的關愛，從而主動規范行為，接受監督。
二是完善工作機制，規范工作行為。招投標工作中產生的各種違規違紀問題，大都與制度不健全和執行不嚴，管理不嚴有關。從根本上解決問題，關鍵是要不斷完善、健全各項規章制度和監督措施規范操作。如針對上述問題，還可以建立有關招投標計劃管理制度、招標結果公示制度、職工代表參加監督制度，邀請招標批準等制度。通過提前公開招標工作年度計劃和月度計劃，可使參與人員在事前充分了解相關信息，保證招標質量。實行招投標過程及結果公開，實行職工代表參與集體企業招投標監督工作，推進陽光操作。通過完善制度使招投標管理及監督有章可循，有規可依。
第3篇：職工違規違紀處理辦法范文
關鍵詞：會計監督職能；基層行；內部控制；會計人員
會計監督職能伴隨著會計的產生而產生，隨著經濟的發展而發展。但是，在社會經濟生活中，會計監督不力的現象屢屢出現，許多經濟犯罪案件的發生也常常與會計監督力量薄弱有關。從某種意義上說，會計監督的薄弱會造成會計工作秩序的混亂以及會計信息的失真，嚴重阻礙了國家宏觀調控和管理的正常進行。因此，弱化經濟生活中的會計監督職能，會對整個國家經濟體制改革的深化和國民經濟的健康發展產生不利影響。
銀行會計設立和實施內控制度，具有十分重要的意義。首先，理論方面有利于豐富內部控制理論，從而推動內部審計理論的發展。其次，在實務方面，具有深刻的現實意義：一方面有利于銀行管理層制定和執行經營目標、保護資產完整和財務信息的真實完整，從而促進銀行自身的生存與發展。二是有利于銀行資產安全運營。三是有利于銀行內部強化風險管理意識，提高管理水平。
一、基層行加強內部會計監督的必要性
（一）加強會計監督是貫徹落實《會計法》及各項規章制度的內在要求。為了規范會計行為，全面提高會計核算質量，保證會計資料的真實、準確和完整，國家重新修訂了《會計法》，人民銀行制定了《支付結算辦法》、《票據法》、《反洗錢法》等，農發行總行制定出了一系列會計出納等方面的配套制度和操作辦法，各級管理行參照總行的制度要求，結合實際，也制定了各項專項業務管理辦法、實施細則和操作規程。基層行要想保證在貫徹執行國家級上級行的各項會計規章制度上做到不走樣，就必須加強自身會計監督，充分而有效地發揮會計監督在防范會計風險和杜絕差錯上的職能作用。
（二）加強會計監督是切實提高會計業務規范化管理水平
的有力保證。會計業務規范化管理是綜合反映一個行會計工作質量水平高低的重要標準。它是一項系統工程，涉及到會計業務操作程序、崗位職責、核算手段、檔案管理、人員配置乃至會計人員的各個方面，講究工作細、質量高。為此，應加強會計監督，嚴格遵守制度規定，嚴格履行手續，嚴格按程序辦事，進一步規范會計行為，提高會計核算質量，保證會計規范化管理的真正落實。
（三）加強會計監督是防范會計風險，確保以信貸資產為中心的各類資金、財產安全的重要舉措。會計工作是一項十分重要的綜合性管理工作，一旦失去監督，或監督不力，會計違規操作、會計差錯就會時有發生，也就會給經濟犯罪留下較大的操作空間。
（四）加強會計監督是保證崗位職責認真履行的需要。目
前，農發行已制定出了同意、細致的會計出納人員綜合業務具體崗位職責和操作規程?；鶎有杏捎谌藛T少，崗位多，一人多崗的狀況時有發生，要想保證這些崗位職責真正落到實處和發揮實效，必須加強會計監督，使每一個會出崗位互相牽制，使每一個會出崗位人員明確各自的任務和要求，自覺履行職責，保證每一個會計崗位和環節達到規范操作的要求。
二、基層行內部會計監督存在的主要問題
（一）認識不足，輕視管理。目前，有些行的領導存在一種偏見，他們過多關注的是業務的發展、經營性指標的完成和報表的質量等，忽略了對會計工作的檢查監督，認為加強會計內部監督控制與實際工作的關系不大，只要日常核算工作做得差不得，便不需要內部監督檢查，給各種問題的暴露留下了隱患，制約了會計監督職能的發揮。
（二）管理體制存在缺陷?，F行管理體制下，會計人員屬于單位的職工，其業務工作的開展受本行領導的智慧，加薪提升要由行領導來決定，沒有真正意義上的獨立性，致使銀行內部會計監督能力弱化，會計人員在某些情況下仍不得不面臨“頂得住的站不住，站得住的頂不住”的尷尬局面，一些會計只能唯領導命令是從，完全按照管理部門的意志行事。
（三）重制度建設，輕制度執行。 農發行的內部監督制度，在很大程度上都沒有落實到日常的會計工作中去，突出表現為：印押證三分管制度不落實，重要空白憑證在領發、使用、保管等環節上控制不嚴、賬實不符，業務處理“一手清”，任意調整賬目，對賬不及時，執行制度不堅決、不徹底、隨意性強，對事故隱患麻木不仁等，使得內部會計監督形同虛設，很大程度上成為應付上級例行檢查的一種擺設。從另一個角度來看，及時處理違規人員是會計內部控制制度保持良性運行的基礎，但實際情況是出現問題后許多銀行在處罰問題上堅持“教育為本，處罰次之”的原則，處罰力度彈性很大，使會計內部控制制度處罰的剛性受挫，制度的權威性和嚴肅性受到質疑，造成有章不循，其結果比制度不全更為可怕。
（四）會計隊伍力量薄弱?；鶎有械臅嬋藛T大部分是從農行劃轉過來的人員，真正受過會計知識專業正規教育的人較少，知識層次、結構、專業水平參差不齊。加之，隨著近來新財會制度、財經法規、核算辦法的出臺，使得一些早些時候從事會計工作的人員知識老化，跟不上時代。雖然，在近幾年通過不同形式的培訓和吸收“新鮮血液”，會計人員素質較以往有很大提升，但人員流動性較大，綜合素質不高，業務操作水平不高的情況依舊存在，從而不可能對本行的經營活動進行長期而有效的會計監督。
三、加強基層行內部監督的對策
（一）提高認識，切實增強會計風險防范意識。基層行要加強對會計法規和各種規章制度宣傳和學習，提高全行職工特別是會計人員對會計監督在經營管理中的重要性認識。同時，行領導要高度重視會計監督工作，把加強會計監督作為規范內部管理、防范違規違紀問題的重點常抓不懈，切實支持會計人員履行監督職責，經常檢查會計監督的落實情況，幫助解決遇到的困難和問題。
（二）強化內部會計監督管理的一體性。會計法規定單位領導要對本單位會計資料的合法、真實、準確、完整負責，而要保證會計資料的合法、真實、準確、完整，在很大程度上取決于會計監督工作能否按規定進行。只要會計監督真正起到把關守口的作用，財務收支中的任何違法違紀問題都會得到有效的制止和糾正，單位領導保證會計資料合法、真實、準確、完整的責任也就得到了很好的履行。從這一意義上講，單位領導和會計人員在會計監督問題上的目標是一致的。因此，各級行領導要重視會計監督工作，把加強會計監督作為規范內部管理防范違規違紀問題的重要措施來抓，切實支持會計人員履行監督職責，經常檢查會計監督的落實情況，幫助解決會計監督中遇到的困難和問題?？h支行要按照崗位制約的要求配備會計人員、按照有關規定配備會計坐班主任并落實其待遇；省、市行要按照有關規定選配好會計輔導員，在單位內部為會計人員有效地進行會計監督創造一個良好環境，保障會計監督工作的順利進行。
（三）堅持以人為本，努力提高會計人員整體素質。一是加強對會計人員的思想素質和職業道德教育，增強他們的責任感和事業心，培養職工敬業愛崗、堅持原則、遵紀守法、嚴于律已的工作作風；二是開展“爭先創優”活動，號召會計人員樹立個人品牌意識，不斷培養和發現年輕的優秀會計人才；三是加強對會計人員的業務培訓，使他們熟練掌握有關會計方面的業務知識，全面掌握各會計崗位技能，提高會計監督水平；四是定期進行會計崗位輪換，并實行會計人員等級制和淘汰制，保持會計隊伍的生機。
第4篇：職工違規違紀處理辦法范文
為進一步深化廉政風險防控機制建設，我所在認真總結實踐經驗的基礎上， 統一組織全面推進 “過程監督、風險控制、可追溯管理”動物衛生監管工作?，F將我所動物衛生“過程監督、風險控制、可追溯管理”工作情況匯報如下：
一是強化保障，制度先行。按照基本制度、具體制度、配套制度的框架對動物衛生監督所的制度規范進行修訂，具體包括廉潔自律規定、考勤制度、服務承諾制度、違規違紀記分管理辦法、待崗制度、車輛管理制度等，逐步形成配套完善的制度體系。同時，強化制度的執行力度，加強動物衛生監督稽查，對違反規章制度的職工，嚴格按照制度進行處理，今年來已開展3次稽查活動，不斷規范動物衛生監督員的言行舉止。
二是加強宣傳，教育引導。堅持每月一次的黨風廉政教育活動，通過專題黨課、讀書討論會、廉政警示教育紀錄片等多種方式，不斷更新干部職工的思想道德教育，并開展談心活動，班子成員之間、所長與中層干部間，堅持每季一次以上的談心談話，加強班子之間、所長與干部職工之間的思想交流，相互了解近期的工作思路、思想動態以及遇到的各類思想問題，在精神層面上關心、幫助干部職工，緩解黨員干部的工作壓力。
三是嚴控風險，決策規范。在這兩年的基礎上，開展廉政風險防控工作“回頭看”，對單位全體干部職工的廉政風險點進行重新梳理，實現防控風險全覆蓋，并隨崗位調動進行動態管理。同時，強化對領導班子的監管，確保決策規范化，堅持民主集中制，堅持民主評議領導干部制度。
四是重點突出，規范執法。嚴格執行各項相關規定，堅持行政處罰案件合議制度，凡是處罰案件必須經集體合議，杜絕同案不同罰現象，而且重大案件報局案審委員會討論決定。同時，所有行政處罰案件全部確保案件辦理過程陽光透明，切實鏟除腐敗土壤，消除干部職工的腐敗機會。
第5篇：職工違規違紀處理辦法范文
所謂小金庫，那是相對于大金庫而言，不是以金額多少而區分大小，而是以明與暗而定的。明明白白放在機關帳上、納入預算管理、置于財政部門監督之下的為大金庫，合法；而暗中違反國家財經法規及其他有關規定，侵占、截留國家和單位收入，未列入本單位財務會計部門帳內或未納入預算管理，私存私放各項資金，均屬“小金庫”或“帳外帳”，那就違規違紀了，必須堅決治理。
“小金庫”不合法，表現在以下幾個方面：
一是資金來源不合法。小金庫的資金來源是多渠道的，主要是侵占、截留國家或單位收入，如各項服務和勞務收入，資產經營收入，處理報廢固定財產變價收入，各種集資、攤派、贊助、捐贈收入，行政事業性收費，各項罰沒收入，各類協會、學會會費收入，以各種名義套取的資金，各種形式的回扣、傭金，將資金轉到本單位財務會計部門帳外的虛列支出，轉移財政資金等等收入。小金庫不小，其金額小到幾百，多到上千萬，如市紀委查出某縣交警大隊的小金庫七八個，加上帳外帳資金高達1380多萬元。其主要來源就是罰沒收入、保險回扣等。
二是存放方式不合法。小金庫存放管理的方式五花八門。存放十分隱蔽，有的設在機關辦公室，有的設在相關業務部門或基層單位，有的則以個人名義存在銀行，有的則以現金形式存放，有的設立“帳外帳”。如某市直單位將700多萬元收入不上交財政，而是放在辦公室保管，存入銀行，獲取利息外的手續費，一次次逃避了市財政的檢查。管理也是暗箱操作，一般都由個別領導和主要操辦者組成的“小集體”掌握。
第6篇：職工違規違紀處理辦法范文
一、工作中的主要作法和取得的主要成績
(一)勤于學習鍛煉，慎于品行修養，始終致力于做德更高、業更專、行更正、藝更精的信合人。
一是注重和加強業務知識的學習。注重學習是我多年來養成的一個比較好的習慣，除繼續加強對分管工作中涉及的監察、審計、法律事務等方面的有關政策、法規和業務知識的學習外，不間斷地加強對財務會計、信貸管理、風險管理等業務知識的學習和鞏固，及時加強對計算機知識和信用社新業務知識的學習和更新。同時認真學習各級制發的管理制度及相關法律文件，通過不斷的深入學習，不僅充實和更新了自己的知識庫容，而且開闊了思路，更新了觀念，增強了自己的創新思維能力和自主創新能力。
二是注重和加強實踐能力的培養。一直堅持承擔工作任務時把自己當作一名普通的工作人員，在承擔工作責任時把自己當作一名勇于負責的主管領導。實際工作中，小事放權放手，但件件都及時督辦和查問結果，大事都主動參與和承擔。如在查辦寨河信用社會計挪用資金違規違紀問題時，帶領稽核審計部、財務會計部和監察部的工作人員到寨河信用社核查賬務、調查取證、座談詢問、分析情況，為處理本次違規違紀提供了詳實依據；在查辦舉報信用社信貸員和分社負責人違規辦貸問題時，抽調聯社不良辦、風險管理部、監察部及基層信貸員組成貸款核對小組，帶隊進村入戶上門核對貸款，找村干部和村民調查了解，與社內職工座談情況。在案防工作過程中，帶領案件防控工作領導小組成員到基層營業網點對內控制度執行、會計核算、信貸管理、安全管理等方面逐項檢查。通過這些具體工作，不僅深入了解了基層實際工作情況，以便更有針對性地做本職工作，同時，也進一步鍛煉了實踐工作能力，豐富了實踐工作經驗。
三是注重和加強金融理論的鉆研。每年我都結合工作實際，通過調研后撰寫一些專業理論文章，用以總結和指導工作。，我根據農村信用社農戶小額信用貸款開展情況，通過認真調查分析，撰寫了《農戶小額是考驗》調查報告，被第4期《新金融》刊載。同年《一策解“三難”“多贏”促發展》一文，被《中國農村金融創新與實踐》收錄。
四是注重和加強政治品格的錘煉。，我利用開展學習實踐科學發展觀活動，進一步加強自己的黨性鍛煉和品格錘煉，整個活動的每個環節都認真參與，按照活動的安排進行了學習和深刻地自我剖析，并在活動中撰寫了數萬字的學習筆記。通過積極參與這次教育活動，使得自已在政治上更加成熟和穩重，品格上更加堅強和耿直。
五是注重和加強領導藝術的累積。除了向身邊的同志學習領導藝術外，還經常留意書籍、網絡上介紹的一些比較經典的領導藝術類案例。
(二)加強內控建設，堅持從嚴治社，始終致力于做內控理念的傳播者和嚴密內控的踐行者。
總理曾經說過，對于銀行而言，相對于資本充足率，嚴密的內控制度更有意義。一年來，在加強內控建設和落實上，主要做了以下幾項工作：
一是狠抓了促制度落實的制度體系建設。從規范操作行為的層面上來說，現行的基本制度基本能夠覆蓋業務經營活動的各個層面了。但在工作中發現有些制度根本上就得不到很好的落實，責任追究不及時不到位，經過認真的調研和分析，我參與起草了《崆峒區農村信用社違規貸款責任認定處理暫行辦法》，對強化全區農村信用社信貸管理，規范信貸管理行為，增強信貸人員責任意識，提高信貸資產質量，促進了促制度落實的制度體系的建設方面起到了良好作用。
二是樹立了“內控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”的基本內部控制理念。在工作中我總結出，要防范操作風險，在制度建設和落實層面，不僅要有嚴密的制度，嚴格落實制度，還要嚴懲違規行為。因此，我倡導樹立“內控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”的內控理念，并在稽核審計工作中實踐推行，這種從嚴治社的思想，也因此得到了較大范圍的認可。
三是踐行了嚴密的內控和其他各項工作制度。在工作中我能認真學習和遵守各項內控和工作制度，如省聯社制定的《員工違反規章制度處罰辦法》反復學習了好幾遍，并且在文件中做了很多標記，其他有關制度我也利用時間進行了認真的學習并能嚴格遵守。
四是督導了各項內控制度的有效落實。我們主要通過開展一系列的審計和內控評價來督導內控制度的落實。組織了高管人員離任審計，開展了案件專項治理活動，陪同省聯社、省聯社辦事處、銀監局現場檢查等。以這些活動為載體，認真查找問題，認真組織整改，認真分析不足，認真總結教訓，認真制定措施。
(三)積極履行職責，指導做好內控監督工作，加強聯系，優勢互補，實施有效監督。
聯社黨委是崆峒區農村信用社的政治核心，所以，監事會的日常工作注重定期或不定期向聯社黨委報告，重要事項取得了聯社黨委的理解、協調和支持。同時，監事會作為聯社的監督機構，與銀監部門、聯社內部稽核部門，共同構筑了較為完善的科學、規范監督體系。
一是建立和完善稽核審計部門內部工作運行機制。首先制訂了稽核審計部年度工作計劃，建立健全了《序時稽核登記簿》、《專項稽核登記簿》、《來信來訪查處登記簿》，對稽核時間、區間和責任人進行詳細登記，落實責任，以備查考。其次建立了查處情況及時反饋工作機制。本著對理事會負責的基本要求，我們將每個項目的稽核檢查結果及時向聯社班子成員和職能部門（理事會、經營班子）匯報和反饋，以促進領導管理決策和部門指導服務的針對性，提升我們的經營管理水平。同時實行稽核審計情況定期通報制，即對稽核審計發現的問題及查處的典型案例定期通報，做到查處一事，警示全區，督促轄內各網點查缺補漏，糾正偏差，完善不足，以促進全轄農村信用社經營管理工作符合制度化、規范化、標準化要求。并對案件專項治理、治理商業賄賂工作實行了專檔管理。
二是有效地開展了稽核審計工作。指導稽核審計部圍繞聯社重大決策和中心任務，突出財經紀律嚴肅性、信貸資金安全性和經營管理合規性，認真履行稽核審計職責。全年組織開展稽核審計項3項3次，即：實施了花所信用社等4個網點的會計決算工作真實性專項檢查；對全區44個營業網點中14個信用社、15個信用分社和聯社營業部進行了序時稽核，稽核檢查覆蓋面70.5%；根據人員調動和崗位調整情況，及時開展了24名信用社主任、副主任和4名聯社部門經理的離任審計，以及崗位輪換的105名信貸、會計、出納人員的崗位輪換手續移交工作。共查出并認定責任違規貸款49筆817.69萬元，違紀資金8.96萬元，提出稽核建議8條，下發稽核審計整改意見書25份，下發稽核審計處罰決定25份，為全區農村信用社又好又快發展提供了保障。
（四）查防結合，認真開展了案件專項治理工作，保持了對各類違規行為嚴處的高壓態勢。
初，因班子換屆，聯社調整了案件專項治理工作領導小組成員。本著暴露風險、加強管理，堅決遏制違法違規行為，防止各類案件的發生的基本原則，5月份，制訂了《崆峒區農村信用社案件專項治理深度排查工作實施方案》，明確了排查人員、排查方式、排查內容、排查責任和工作要求，9月份案件專項治理工作領導小組對轄內網點的貸款、存款、金庫尾箱、印證押卡、查詢對賬、“九種人”等重點業務、重點環節、重點人員進行了風險排查。在10月12日全區農村信用社工作會議上，對案件專項治理工作進行了專題。安排，下發了《關于進一步加強案件專項治理工作的安排意見》，根據不同崗位職責分級明確了案件專項治理工作重點崗位、重要環節、重點人員的排查內容、排查頻率和案件排查責任，為構建案件防控的長效機制奠定了基礎。通過加強了紀檢監察和案件防控工作，對信用社會計、信用社柜員挪用資金違規違紀問題的3名當事人和負有管理責任社主任進行了責任追究，給予了黨紀、行政紀律處分和經濟處罰。
（五）加強黨風廉政建設，做好和紀檢監察工作。
在加強黨風廉政建設和行業自律工作中，按照省聯社黨委的黨風廉政建設以及紀檢監察責任制的要求，每年年初聯社黨委及時與和各信用社（分社）簽訂黨風廉政建設責任制，基層各信用社能夠按照責任制的各項目標規定，認真對照學習落實。經檢查大部分信用社、支部書記都能在各種會議上強調和警示教育全體員工拒腐防變，杜絕一切行業不正之風，凡一經舉報，聯社都及時調查核實、處理和回復。通過反腐倡廉，黨風廉政建設教育和責任制的落實，全體黨員職工基本上無違紀問題，服務態度和服務質量較以前相比都有了很大的改進和提高，信用社在農民群眾中的作用發揮和形象建設都得到了充分肯定。
對工作從維護農村信用社行業新形象的高度進行認識，以服務大局為重，把群眾的切身利益放在首位，在法律法規的規范和引導下，盡量避免與群眾利益發生沖突。堅持依法辦事、按政策辦事，把工作的出發點和落腳點放在解決問題上。對來信來訪者的合理要求從關心和愛護的角度出發，站在對方的立場上考慮問題，盡力幫助解決困難；能解決的案件盡快解決，不能解決的講清道理，說明原因，并及時向上級匯報，對于有些者的要求不合法或反映的問題與事實不符的，通過耐心細致地解釋和說服疏導，使上訪群眾心服口服。努力把問題和矛盾化解在一線，防止事態向惡性衍變，造成越級。，按工作“首問責任制”的要求，查處省聯社卡中心電話投訴4起、省聯社網站投訴1起、辦事處投訴1起、區聯社電話投訴12起、群眾來信來訪3起。對9名責任人做了相應的經濟處罰，并責令相關責任人做出深刻書面檢查，為全區業務發展營造一個安全穩定的經營環境。對客戶舉報材料、信件的處置做到了專簿登記，有閱批，有查辦記錄和查處結果。2010年，針對全區農村信用社金融服務工作現狀及工作現實要求，提議并成立了監察室，專司監察工作。
二、存在的主要問題和今后努力的方向
回顧一年多來的工作，榮辱得失在心。總結成績的同時，也非常清醒地認識到自己還存在很多方面的缺點和不足，歸納起來，主要有以下幾個方面：
一是還沒有有效地促成形成系統防案的觀念，在案防工作中條塊分割的情況仍然比較突出，部門孤軍作戰、“一邊倒”的情形沒有多大的改變。
二是還沒有促成內控理念和風險文化得到員工的普遍認可，全員主動防案的意識明顯不足，被動發案的可能仍然存在。
第7篇：職工違規違紀處理辦法范文
關鍵詞：輸油管道；復合型員工；培養
中圖分類號：D412.63 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2012）04-00-01
一、筆者分析的主要做法
(一)構建復合型員工的評估體系
即建立復合型員工公平、合理、量化的績效評估體系， 確立平等的激勵標準，同時制定合理的獎勵標準，實施多重激勵， 滿足員工從物質到精神升華的需要。
(二)開展崗位職工技術培訓，完善復合型員工培養體系
隨著管道事業的發展，生產經營形勢發生了根本性的變化。一是舊管線進行分期改造，淘汰舊的生產設備，新設備、新技術、新工藝應用到輸油生產中來，輸油生產的科技含量逐步提高，對職工的技術素質提出了新要求；二是崗位工作內容發生重要的變化，一個崗位需要懂得多種技術才能勝任，崗位迫切需要復合型人才；三是輸油企業具有點多線長、工種較多的特點，企業很難組織大規模、長時間的技術培訓，由此也決定了職工技術培訓工作必須是分散的、以自學為主；四是職工的危機感增強，產生學技術的緊迫感。隨著輸油管道自動化管理水平的提高，輸油管道今后發展的趨勢必然是通過降低勞動成本，提高勞動生產率，提升企業競爭力。企業發展的形勢使職工感到，只有提高技術素質，才能保證安全輸油生產，才能在崗位競爭中免遭淘汰，職工產生學技術的強烈愿望。
魯寧輸油處經過調研推出了《魯寧輸油處復合型操作員工管理辦法》，通過完善培訓激勵機制，激發職工立足崗位、學習技術的熱情，通過有效的培訓措施，為職工學技術提供平臺、創造條件，通過考核與培養相結合，推動職工隊伍整體技術素質的提高。
二、復合型員工培養的主要做法
復合型員工的培養目標：1.愛崗敬業、工作責任心強，有良好的團隊意識；2.熟練掌握多個工種理論知識、操作技能，具備一人多證、一專多能，適應專業化管理的需要。
構建復合型員工體系的主要做法如下：
(一)構建復合型員工體系，制訂復合型員工管理辦法
根據西方先進激勵機制理論，激勵機制影響因素大致有四個方面：外在激勵、內在激勵、企業文化激勵與培訓激勵等。根據美國心理學家斯金納的激勵理論，可把激勵劃分為正激勵和負激勵，所謂正激勵就是對職工的符合組織目標的期望行為進行獎勵，以使得這種行為更多的出現，即職工積極性更高。所謂負激勵就是對職工的違背組織目標的非期望行為進行懲罰，以使得這種行為不再發生。復合型員工的培養以此為理論基礎。
1.建立復合型員工公平、合理、量化的績效評估體系，確立平等的激勵標準。首先，確立復合型員工崗位文明標準和崗位技能標準。崗位文明標準，包括職業道德、工作態度、勞動紀律等。在崗位技能標準中，復合型員工必須具備相關崗位理論知識和實際操作技能，及處理崗位一般異常情況及事故的能力，并對參加職工培訓的情況進行了規范。
其次，制訂復合型員工考核認定辦法?？己税ɡ碚摽荚?、現場實際操作、面試和崗位文明測評四個部分。四項考核內容必須同時符合規定要求，方可認定為復合型員工。為鼓勵職工加強實際操作技能的學習，計算總分時，提高了技能成績的計分比例，其中理論安全成績占40%，技能成績占60%，崗位測評單獨計算。理論安全考試采取筆答的方式，實際技能考試采取現場動手、實際操作的方式進行。
第三，健全監督、檢查約束機制，保證考核工作的公平、公正。成立由紀檢部門等職能科室組成監督小組，對試卷的印制、保存、封卷、拆卷、裝訂、判卷、成績匯總等一系列工作，進行全程監督、檢查，并對考核過程進行全程錄像，杜絕各種違規違紀現象的出現。同時設立舉報電話，接受考核過程中違規、違紀現象的舉報。
2.制定合理的獎勵標準，實施多重激勵， 滿足員工從物質到精神升華的需要。參考職工通過全面考核，由處復合型員工考核認定委員會認定，報處長辦公會批準，取得復合型員工稱號，并按獲得相應的獎勵。復合型員工除頒發榮譽證書外，并在全處范圍內發文公布。此外，輸油處出臺一系列措施，擴大復合型員工在職工中的影響力。
(二)開展崗位職工技術培訓，完善復合型員工培養體系
根據維克托·弗魯姆期望理論，激勵力=期望值×效價，即人們采取某項行動的動力取決于其對行動結果的價值評價和預期達成該結果可能性的估計。復合型員工對職工有較高的吸引力，如果職工認為通過努力通過復合型員工考核的可能性很大，那么職工參與培訓的動力越強。魯寧處采取多種措施，開展職工培訓，提高職工技術素質，幫助職工實現其期望，提高其期望機率。主要采取以下培訓措施：
1.開展兼職教師講課制度。魯寧輸油處在各輸油站聘用兼職教師，兼職教師由輸油站生產站長、技術員、技師等生產骨干組成，針對職工崗位學習中出現的難點、疑點以及事故應變處理能力或結合生產形勢，每周進行有計劃、有目的、有重點的講課。
2.開展師帶徒、“一對一”結對子活動。高級技師、技師在長期的專業工作和學習過程中，積累了豐富的經驗和嫻熟的技能，是在安全生產、設備維修、自動化操作、技術改造等技能工作方面發揮重大作用的骨干力量。利用高技能人才的技術資源，開展師帶徒活動。并通過簽訂師徒合同，制定一系列激勵和約束措施，規范師徒雙方的培訓與學習行為，從而取得技術培訓的最佳效果。
3.開展集中辦班培訓。結合生產形勢，聘請專業技術人員講課。如結合設備更新改造，舉辦現場培訓班。實施“巡崗制”工作模式，舉辦值班長培訓班。采取課堂理論講解與現場講解相結合的方式，講授輸油工、電工、儀表工、維修工技術理論知識和實際操作技能。并選送人員參加公司舉辦的技術培訓。
4.開展職工技術比賽。魯寧處每年舉辦一次職工技術比武，為優秀技能人才的脫穎而出提供平臺，并在全處營造比、學、趕、幫、超的學習氛圍。
參考文獻：
第8篇：職工違規違紀處理辦法范文
為認真貫徹落實國家糧食收購政策，適應糧食生產、流通形勢新變化，做好夏糧收購工作，切實保護種糧農民利益，根據《糧食流通管理條例》、國家最低價收購政策和省、市有關規定，結合我區實際，特制定2016年夏糧收購工作預案。
為了強化對全區夏糧收購工作的領導，充分發揮“組織、協調、指導、服務”的職能。區糧食局成立夏糧收購工作領導小組，主要工作職責是做好夏糧收購政策宣傳、收購現場的管理、收購資金的協調、入庫糧質的把握、市場秩序的監管、違紀違規違法行為的查處等工作。由劉兵同志任組長，朱從洋、錢志達同志任副組長，成員王樹田、王淮政、張鵬、陶坤、盧新華。同時下設辦公室和四個工作組：
1、辦公室
主任：
成員：
工作職責：負責夏糧收購全面統籌工作。做好各級領導對夏糧收購工作視察和各類媒體采訪接待工作。
2、政策執行組
組長：
成員：
工作職責：負責與市局、中儲糧淮安直屬庫有關托市收購政策業務的對接，做好托市收購政策的宣傳、解釋、咨詢、答復，以及托市收購進度的統計結報。
3、質量監管組
組長：
成員：
工作職責：負責與市局、中儲糧淮安直屬庫糧食質檢業務上的溝通對接；對入庫糧質量檢驗、把關、督查，確保入倉新糧要分等分級儲存。
4、資金監管組
組長：
成員：
工作職責：負責與中儲糧淮安直屬庫、區農發行做好托市及自營收購的資金需求方面對接；負責收購資金劃解、拔付和封閉運行監管；負責“一卡通”信息化工程實際使用情況的督導，對農民收糧款當日結算兌現和收購憑證規范使用情況的督查；負責收購資金全流程監管和資金出入庫安全解繳等工作。
5、督查組
組長：
成員：倪
工作職責：負責對夏糧收購期間各收儲庫點違紀、違規、違法和損農、坑農及擠占、挪用、套取國家政策性糧食收購資金等行為進行查處；對政策性糧食收購庫點的收購流程進行督導；接收和處理夏糧收購中的各類舉報和投訴。
1、認真做好夏糧收購有關情況調研，及時掌握情況，提請區委、區政府決策參考。2、做好庫容準備：一是加快在庫自營糧銷售、托市糧拍賣、儲備糧輪出，5月底前要做好騰倉并容，力爭達到1萬噸；二是加快推進新建倉容進度，力爭三樹0.8萬噸，漁溝1.2萬噸，__1萬噸盡早投入使用；三是通過藏糧于民、預約收購、訂單收購等措施緩解收購高峰期的壓力。3、提前做好檢化驗儀器、倉儲器材的配備，電路、機械設備檢修保養、消防器材更新和增補工作，5月底前到位；4、在夏糧收購前，組織全區各收儲庫點業務人員進行業務培訓，講解糧食收購政策，分析市場行情，掌握作價辦法和糧食收儲信息化操作技能等內容；5、做好與中儲糧、農發行、資產公司等單位夏糧收購資金的對接；6、5月中旬左右，提請區政府召開夏糧收購工作會議，對全區夏糧收購進行統籌部署安排，強化和落實糧食安全責任制；7、認真做好夏糧收購前的其他各項工作。
1、加強政策宣傳，做好新小麥入市前后的市場價格監測工作，為托市糧收購預案政策的實施提供真實可靠的數據。在托市糧收購政策啟動時，各委托收儲庫點要按照統一的質價公告格式、內容和懸掛要求，及時在收購現場顯著位置張貼《2016年小麥最低收購價收購質價公告》。同時印發宣傳單并通過電視、廣播、網絡、報紙等媒體宣傳托市收購政策，使種糧農民家喻戶曉。
2、認真學習2016年小麥收購預案相關政策，嚴格執行國家收購政策，堅持依質論價，既不壓級壓價也不抬級抬價、嚴格執行國家增減量標準。所有托市小麥，必須經有效清雜后方可入倉，驗質必須實行儀器檢測，必須全部使用中儲糧直屬庫統一印制的憑據，堅決杜絕先收后轉、以陳頂新、收購“轉圈糧”現象，在收購過程中，各收儲庫點必須嚴格堅守省局“三個決不允許”的底線，嚴格執行市局糧食購銷“六個規范”，讓農民賣上“明白糧”。
樹立以人為本、為民服務的思想，實施“一站式服務”，設立政策咨詢臺、糧食樣品臺，為售糧農民提供休息場所、設置應急藥品箱、糧食整曬場地，為種糧大戶、糧食合作社提供預約服務、上門服務等措施。做到堅持明碼標價，讓農民賣“明白糧”；堅持以質論價，讓農民賣“滿意糧”；堅持不打白條，讓農民賣“放心糧”；堅持優質服務，讓農民賣“舒心糧”。
夏糧收購前區糧油購銷總公司要組織安全生產專題培訓，加強職工安全教育，并做好對各收儲庫點的安全生產工作督促檢查。各收儲庫點負責人為安全生產第一責任人，負責對區域內安全生產工作的安排部署和隱患排查，要明確專業負責，在安全用電、安全防火、機械使用、糧食入倉等方面要嚴格按照規程操作，嚴防發生人身傷亡事故及財產損失事故。
第9篇：職工違規違紀處理辦法范文
一、工作中的主要作法和取得的主要成績
(一)勤于學習鍛煉，慎于品行修養，始終致力于做德更高、業更專、行更正、藝更精的信合人。
一是注重和加強業務知識的學習。注重學習是我多年來養成的一個比較好的習慣，除繼續加強對分管工作中涉及的監察、審計、法律事務等方面的有關政策、法規和業務知識的學習外，不間斷地加強對財務會計、信貸管理、風險管理等業務知識的學習和鞏固，及時加強對計算機知識和信用社新業務知識的學習和更新。同時認真學習各級制發的管理制度及相關法律文件，通過不斷的深入學習，不僅充實和更新了自己的知識庫容，而且開闊了思路，更新了觀念，增強了自己的創新思維能力和自主創新能力。
二是注重和加強實踐能力的培養。一直堅持承擔工作任務時把自己當作一名普通的工作人員，在承擔工作責任時把自己當作一名勇于負責的主管領導。實際工作中，小事放權放手，但件件都及時督辦和查問結果，大事都主動參與和承擔。如在查辦寨河信用社會計挪用資金違規違紀問題時，帶領稽核審計部、財務會計部和監察部的工作人員到寨河信用社核查賬務、調查取證、座談詢問、分析情況，為處理本次違規違紀提供了詳實依據；在查辦舉報信用社信貸員和分社負責人違規辦貸問題時，抽調聯社不良辦、風險管理部、監察部及基層信貸員組成貸款核對小組，帶隊進村入戶上門核對貸款，找村干部和村民調查了解，與社內職工座談情況。在案防工作過程中，帶領案件防控工作領導小組成員到基層營業網點對內控制度執行、會計核算、信貸管理、安全管理等方面逐項檢查。通過這些具體工作，不僅深入了解了基層實際工作情況，以便更有針對性地做本職工作，同時，也進一步鍛煉了實踐工作能力，豐富了實踐工作經驗。
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三是注重和加強金融理論的鉆研。每年我都結合工作實際，通過調研后撰寫一些專業理論文章，用以總結和指導工作。，我根據農村信用社農戶小額信用貸款開展情況，通過認真調查分析，撰寫了《農戶小額是考驗》調查報告，被第4期《新金融》刊載。同年《一策解“三難”“多贏”促發展》一文，被《中國農村金融創新與實踐》收錄。
四是注重和加強政治品格的錘煉。，我利用開展學習實踐科學發展觀活動，進一步加強自己的黨性鍛煉和品格錘煉，整個活動的每個環節都認真參與，按照活動的安排進行了學習和深刻地自我剖析，并在活動中撰寫了數萬字的學習筆記。通過積極參與這次教育活動，使得自已在政治上更加成熟和穩重，品格上更加堅強和耿直。
五是注重和加強領導藝術的累積。除了向身邊的同志學習領導藝術外，還經常留意書籍、網絡上介紹的一些比較經典的領導藝術類案例。
(二)加強內控建設，堅持從嚴治社，始終致力于做內控理念的傳播者和嚴密內控的踐行者。
溫--總理曾經說過，對于銀行而言，相對于資本充足率，嚴密的內控制度更有意義。一年來，在加強內控建設和落實上，主要做了以下幾項工作：
一是狠抓了促制度落實的制度體系建設。從規范操作行為的層面上來說，現行的基本制度基本能夠覆蓋業務經營活動的各個層面了。但在工作中發現有些制度根本上就得不到很好的落實，責任追究不及時不到位，經過認真的調研和分析，我參與起草了《崆峒區農村信用社違規貸款責任認定處理暫行辦法》，對強化全區農村信用社信貸管理，規范信貸管理行為，增強信貸人員責任意識，提高信貸資產質量，促進了促制度落實的制度體系的建設方面起到了良好作用。
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二是樹立了“內控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”的基本內部控制理念。在工作中我總結出，要防范操作風險，在制度建設和落實層面，不僅要有嚴密的制度，嚴格落實制度，還要嚴懲違規行為。因此，我倡導樹立“內控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”的內控理念，并在稽核審計工作中實踐推行，這種從嚴治社的思想，也因此得到了較大范圍的認可。
三是踐行了嚴密的內控和其他各項工作制度。在工作中我能認真學習和遵守各項內控和工作制度，如省聯社制定的《員工違反規章制度處罰辦法》反復學習了好幾遍，并且在文件中做了很多標記，其他有關制度我也利用時間進行了認真的學習并能嚴格遵守。
四是督導了各項內控制度的有效落實。我們主要通過開展一系列的審計和內控評價來督導內控制度的落實。組織了高管人員離任審計，開展了案件專項治理活動，陪同省聯社、省聯社Xx辦事處、銀監局現場檢查等。以這些活動為載體，認真查找問題，認真組織整改，認真分析不足，認真總結教訓，認真制定措施。
(三)積極履行職責，指導做好內控監督工作，加強聯系，優勢互補，實施有效監督。
聯社黨委是崆峒區農村信用社的政治核心，所以，監事會的日常工作注重定期或不定期向聯社黨委報告，重要事項取得了聯社黨委的理解、協調和支持。同時，監事會作為聯社的監督機構，與銀監部門、聯社內部稽核部門，共同構筑了較為完善的科學、規范監督體系。
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一是建立和完善稽核審計部門內部工作運行機制。首先制訂了稽核審計部年度工作計劃，建立健全了《序時稽核登記簿》、《專項稽核登記簿》、《來信來訪查處登記簿》，對稽核時間、區間和責任人進行詳細登記，落實責任，以備查考。其次建立了查處情況及時反饋工作機制。本著對理事會負責的基本要求，我們將每個項目的稽核檢查結果及時向聯社班子成員和職能部門（理事會、經營班子）匯報和反饋，以促進領導管理決策和部門指導服務的針對性，提升我們的經營管理水平。同時實行稽核審計情況定期通報制，即對稽核審計發現的問題及查處的典型案例定期通報，做到查處一事，警示全區，督促轄內各網點查缺補漏，糾正偏差，完善不足，以促進全轄農村信用社經營管理工作符合制度化、規范化、標準化要求。并對案件專項治理、治理商業賄賂工作實行了專檔管理。
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（四）查防結合，認真開展了案件專項治理工作，保持了對各類違規行為嚴處的高壓態勢。
（五）加強黨風廉政建設，做好和紀檢監察工作。
在加強黨風廉政建設和行業自律工作中，按照省聯社黨委的黨風廉政建設以及紀檢監察責任制的要求，每年年初聯社黨委及時與和各信用社（分社）簽訂黨風廉政建設責任制，基層各信用社能夠按照責任制的各項目標規定，認真對照學習落實。經檢查大部分信用社、支部書記都能在各種會議上強調和警示教育全體員工拒腐防變，杜絕一切行業不正之風，凡一經舉報，聯社都及時調查核實、處理和回復。通過反腐倡廉，黨風廉政建設教育和責任制的落實，全體黨員職工基本上無違紀問題，服務態度和服務質量較以前相比都有了很大的改進和提高，信用社在農民群眾中的作用發揮和形象建設都得到了充分肯定。
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二、存在的主要問題和今后努力的方向
回顧一年多來的工作，榮辱得失在心。總結成績的同時，也非常清醒地認識到自己還存在很多方面的缺點和不足，歸納起來，主要有以下幾個方面：
一是還沒有有效地促成形成系統防案的觀念，在案防工作中條塊分割的情況仍然比較突出，部門孤軍作戰、“一邊倒”的情形沒有多大的改變。
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二是還沒有促成內控理念和風險文化得到員工的普遍認可，全員主動防案的意識明顯不足，被動發案的可能仍然存在。
三是面對尖銳和棘手的矛盾以及復雜的氛圍，有時也有畏難思想。
