采購的規章制度精選(九篇)

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第1篇：采購的規章制度范文

關鍵詞：規范；政府采購

一、我國政府采購現狀

政府采購改革是我國財政體制改革的一個重要方面，自從實行集中財政采購制度以后，從一定程度上有效地遏制了腐敗現象的產生，也提高了財政資金的使用效益。事實證明，從2003年1月至今，我國各級政府認真貫徹的《政府采購法》取得了很大的成就，主要表現在以下幾個方面：

首先，政府采購的規范化管理使得政府財政資金的使用效益得到了極大的提高，預算數據得到有效地控制。政府采購金額從商品單價開始便有了較強的規范化控制，預算編制的準確性也有了很大的加強。對支出的源頭控制客觀上減少了資金的周轉、擠占、濫用等現象的出現。尤其是公開招標的采購方式使得采購的商品和勞務的透明性和公開性都較高，政府既得到了物美價廉的商品和勞務又可以從根本上減少節約財政資金。

其次，我國政府采購的規模得到了極大的提高。數據顯示我國政府采購規模在1998年僅為31億元，而經過5年以后到2004年時我國政府采購的規模已經達到了2136億元，而到2005年已經突破了2500億元的目標，單年增長幅度達到了15百分點以上。6年以來總的政府采購增長率平均達到了88.8％，由此可見，以后幾年政府采購的資金規模還是會有較高的增長幅度的。

此外，政府采購的商品結構和勞務結構逐漸得到合理化發展。有數據顯示，2003年政府采購工程類規模占總的采購規模的38％，一年以后其數據增加到44％。貨物類的采購量也得到了比較大的提高，而且一直以來居于購買貨物的首位，根據國際上別的國家政府采購的比例數據，我們發現我國的政府采購正在和這些國家慢慢地靠近。

總之，政府采購制度的實行為我國市場經濟的進一步發展，進一步規范政府采購行為，發揮政府的宏觀調控作用，提高財政資金的使用效益，從源頭上控制政府腐敗的發生起到了重要的作用。

二、目前政府采購中存在的主要問題

1、政府采購的法律規章制度不夠完善

雖然我國2003年出臺并實行了《政府采購法》，對于政府采購過程中的行為做出了一系列的法規和制度規定，客觀上強化了政府采購資金的使用過程，同時也有效地提高了采購資金的使用效益。但是僅僅依靠《政府采購法》和《招標投標法》等一些部門規章還是沒有辦法解決實際當中的問題。特別是當遇到一些管理體制和實務操作上的情況時，往往影響企業的公平競爭，和政府采購人員的腐敗行為。例如在政府采購中缺少供應商質疑管理辦法，對于一些質疑的情況應該依據哪些法律法規都沒有依據。因而，要使得政府采購的法律規章體系更加完備的話，更加詳細和切合實際的政策規章制度是不能缺少的。

2、政府采購預算和部門制定預算的脫節

目前很多事業單位制定的本部門預算和政府采購預算的編制不同步，兩者存在脫節現象，經常形成政府采購預算執行過程中沒有資金保證的局面。另外，一些政府采購部門制定的采購預算編制比較簡單，不夠細致，沒有一個客觀的編制體制約束。對采購的預算資金的額度也是經常不以市場價格為參照標準，人為地估算，進而使得公共支出的項目不能夠細化到政府采購的具體目錄中。

3、政府采購的信息對于一般商家來說不夠通暢

近幾年隨著我國政府采購規模和數量的不斷增長，政府采購對于經濟增長的推動作用越來越大了。然而，對于一般的商家而言，對于政府采購信息的卻并不是很順暢地了解和參與競爭。另一方面政府采購信息的媒體選擇不科學。一些地方或行業的政府采購不是在指定媒體上公開相關信息，而是熱衷于在本地區或本行業媒體上信息。這樣的政府采購信息溝通渠道現狀，往往使得很多優秀的一般商家難以參與到公平有效的市場經濟競爭中來。

4、采購人員的素質不夠高，跟不上業務發展的速度

政府采購不同于一般的采購業務，它涉及到經濟、貿易、自然科學等多學科知識，要求管理、執行和評標人員不僅要熟悉財政業務，還應掌握招投標、合同管理等多方面的知識和技能。但目前我國政府采購工作人員大都來源于原來的財政部門，離專業要求仍有較大差距。隨著我國政府采購工作的不斷推進，我國政府采購需要一支龐大的專業知識過硬的隊伍，人才的缺乏將會制約我國政府采購制度的建立和發展。

三、有效解決政府采購存在問題的政策探析

1、強調政府采購規章制度的重要性，完善各項規章制度的有效實行

時至今日我國已經出臺了很多關于如何規范政府采購程序和采購方法的規章制度，例如：《政府采購評審專家管理辦法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《政府采購供應商投訴處理辦法》等。這些法律規章很多已經考慮到了具體實際工作的情況，因而實際實行中應該強調這些規章制度的重要性，只有貫徹這些現有的制度體系，才有可能將現有的政府采購工作做到最好。其次，也應該在實際工作中不斷完善以《政府采購法》為基本法的政府采購法律規章制度的建設。爭取適當出臺《政府采購法實施條例》等具體法規以促進《政府采購法》的有效實施。制定有關供應商的質疑處理辦法，以更有效地促進企業的有效公平競爭。總之，要在實際工作中對于已經頒布施行的規章制度遵照執行，對于還沒有定文的情況不斷完善，并積極修改已有的規章制度。

2、在預算編制時應該強調控制的理念，強化會計核算要求

在政府部門采購預算編制中我們要強調事后控制的理念，在后續具體執行過程中嚴格按政府審查批準的預算組織實施，除特殊情況外，一律不得變更采購項目。通過國庫集中收付制度，將采購項目納入政府采購范圍，按政府采購制度規定的程序規范化運作，對采購資金的撥付、使用、清算等的過程進行監控。采購資金都要通過國庫直接支付給商品和勞務供應商。此外，還要強化會計核算的要求，明確的操作管理程序，在預算、采購、付款、核算、決策的各個操作環節，實行相互控制制度，有效防范違紀違規現象的發生。對政府采購支出進行單獨核算，以監督采購質量，提高資金使用效益。

3、建立公開透明的信息運作機制

現今迅速發展的市場經濟中，信息的掌握對于商家來說就是企業生存的基本保障。對于政府采購而言本身上應該立足于促進優秀企業的生存和發展，不應該搞信息不對稱的不公平競爭。因而，政府采購應該建立一個公開透明的信息運作機制，提高政府采購的執行效率。最好是能夠將與政府采購有關的數據信息登記入庫，供使用者隨時進行調用。在努力提高政府采購的科技信息化水平的基礎上，待條件成熟后，可將有關政府采購的信息到國際互聯網，完善網絡體系，形成網絡采購的大市場，大力推行網上采購，使采購過程更加快捷，采購程序更加規范，以此來擴大采購規模和影響力。

4、努力提高采購人員的專業素養

第2篇：采購的規章制度范文

保證人：×××

××××年××月××日

文書要點

企業員工保證書是員工向企業作出的愿意遵守企業規章制度的書面文件。有的企業要求錄用員工填寫保證書，也有的企業在勞動合同中專門列出一章規定員工的義務，其中就包括遵守企業的規章制度的內容。

第3篇：采購的規章制度范文

1 對學校教育裝備工作的認識

裝備資產是校產的重要組成部分，裝備管理與一般校產管理相比，又有其特殊性。做好中小學教育裝備工作，首先要認識到裝備工作不是一件單一的、孤立的事情，至少包含校產校具的裝備建設、管理、應用3個方面，三者相輔相成。一方面，裝備目的就是為了應用，要充分發揮其應用價值，同時要做好管理，發揮裝備的教學保障功能；另一方面，管理可以保證教育裝備的有效性、針對性和計劃性，同時也是為了促進裝備的充分應用，提高其利用率；此外，在裝備得以充分應用的同時，裝備管理、裝備建設，包括制度建設也必須相應同步跟進，使之不斷走向規范化和科學化，適應裝備工作發展的要求。

2 裝備管理是學校校產管理工作的重

要方面

從資產管理角度來看，裝備首先是“物”，是學校的重要資產，應納入常態化的校產管理范疇。學校校產校具的管理工作主要有兩個方面，一是財的管理，二是物的管理。財的管理包括校產校具的采購、入庫、賠償、報廢等；物的管理包括所有固定資產、低值易耗品、教學辦公用品和建筑物及建筑材料的保管、維護、維修、使用等。

校產校具的管理既要“管”還要“理”。管是管好學校的財和物，管要管得井井有條，保障學校一切教育教學工作的正常開展；理是理出所有的東西，有用的要物盡其用，沒用的要按照規定辦理相關的報廢報損手續，為教育裝備設施更新提供依據。要做到制度先行、規范操作、科學管理。

2.1 制度先行

學校校產、裝備管理制度的建立、修訂和完善一般應該堅持以下幾個原則。

1）繼承與創新的原則。許多遵循教育教學規律、貼近學校工作實際、對學校教育教學工作和其他管理工作有很好指導和規范作用，可操作性強，為學校教育教學質量的提高發揮積極作用的規章制度，應予以保留，以保證學校管理制度的穩定性和連續性。比如，學校的固定資產管理制度一般都比較完備、科學，應該繼承。同時，學校管理制度也要適當增加、修訂和創新，以適應新時期教育教學工作的發展變化，尤其是新課程改革的需要。如學校財務管理制度、電教設備管理制度、實驗室和圖書館的管理制度等，就需要重新修訂、調整和重新制定。

2）依法治校與以人為本的原則。在學校管理所涉及的人、財、物等諸多要素中，人是第一位的要素。制定學校管理制度，首要考慮的因素是教師與學生，要把他們的利益、感受、發展擺在第一位，因為學生是學校工作的對象，學校的根本任務就是促進學生全面發展，而教師是完成學校根本任務，實現學校辦學目標的主要力量。學校校產、裝備管理制度，就是要在“以人為本、主動服務于教育教學”的理念指導下，實現學校財產的有效管理、規范管理。在這個過程中，必須充分考慮學校實施的素質教育、特色發展、內涵發展，必須充分考慮學生的全面發展、教師的專業發展和學校的可持續發展。校產管理制度的制訂要體現出引導、促進、鼓勵和方便全校師生的使用，而不僅是為了方便校產校具的管理，更不能限制、約束了師生的使用。

3）實體制度與程序制度相結合的原則。目前，學校的管理制度基本是實體制度，缺乏程序制度，使公開公平公正不能有效貫徹。學校的規章制度規范著全體師生的行為，在規章制度面前人人平等，任何人都不能享有特權。既然規章制度人人都要遵守，在修訂學校管理制度時，就必須考慮制度的可操作性和可執行性。有些規章制度不規范，有的比較模糊，有的非常空洞，有的文字不規范，有的條例易產生歧義，有的不切實際，有的非常繁瑣、疊床架屋，可操作性不夠。因此，梳理校產校具管理制度時，必須對不規范的制度予以修訂、重建甚至取消。

比如，在本校的班級校產校具管理制度中，就規定“學期初配置，班主任簽字，學期末檢查核對，損壞賠償”。同時，加強日常的“校產盤查”力度，嚴格執行“校產校具賠償制度”，并且把檢查結果納入“班級常規管理”評分體系和“文明班級”評比指標中。

2.2 規范操作

有了科學、規范、系統的校產裝備管理制度，還需要學校領導和師生的嚴格執行和貫徹落實，尤其是要注意校產管理各個環節的規范操作，才能保證校產管理工作取得實效。

比如，每學年的財務預算，先由各個部門根據實際工作需要填寫一份“常州市第一中學設備采購申請表”，然后由校產管理員提交“學校已有類似的相關設備情況”，再由裝備處調研、匯總后提交分管校長，校長室根據學校的預算總額、需求的輕重緩急等因素綜合考慮，制訂整個學校的財務預算報告。對于教育教學過程中的突況，急需添置的設備設施，也必須按照規定填寫“設備采購申請表”并進行審批。

1）對于設備的采購，學校一向遵循常州市政府采購中心和常州市教育局裝勤中心的“政府采購、協議供貨”方式，實行公開招標。對于小額的日常辦公用品、維修配件、易耗品等，也是貨比三家、公開信息、擇優簽約、長期合作，力求節約，學校的打印機耗材、家電設備維修等，都是采用這樣的操作模式，經過幾年的實踐，取得較好的效果。同時，學校文印室還實行了社會化運作，不僅節省了資金，還壓縮了一個工作崗位。

2）對于校產、裝備設施的采購結算和報銷，學校積極實施“公務卡結算財務管理辦法”，即使有個別的、突發性的，學校單獨采購，也要遵循2人以上一起采購報銷的原則。

3）對于校產、裝備設施的入庫，更是由財務會計和校產管理員嚴格執行驗收手續，核對物品、核對型號、核對數量、核對發票等。

第4篇：采購的規章制度范文

1、協調處理與各主管單位及相關單位的關系。

內外協調是辦公室日常工作中的主要部分。辦公室與工商部門、綜合執法部門、消防部門、環衛部門、公安部門等相關單位的協調工作日益密集。

2、認真做好公司的文字工作。草擬綜合性文件和報告等文字工作，負責辦公會議的記錄、整理和會議紀要提煉，并負責對會議有關決議的實施。

認真做好公司有關文件的收發、登記、分遞、文印和督辦工作；公司所有的文件、審批表、協議書整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作。配合領導在制訂的各項規章制度基礎上進一步補充、完善各項規章制度。及時傳達貫徹公司有關會議、文件、批示精神。

3、落實公司人事管理工作。組織落實公司的勞動、人事、工資管理和員工的考勤控制監督工作。

4、切實抓好公司的福利、物品管理的日常工作。按照預算審批制度，組織落實公司設施設備、辦公用品、項目施工、食堂原料、員工福利等物品的采購、調配工作。

5、做好公司各種會議的后勤服務工作。

6、積極協調、全力協助其他公司做好各類重要接待及重大活動。

7、辦理集團公司交辦的臨時性工作。

總起來看，辦公室的工作中還是存在很多問題。比如效率仍然不夠高；計劃方案仍然不夠縝密；大局觀念仍然有所欠缺；操作程序流程仍然不夠規范等。針對這些的問題，我認為明年辦公室的工作要努力做到以下幾方面：

1、牢固樹立服務意識、補位意識，為領導服好務，為員工同志們服好務。辦公室上傳下達的本質是服務，要確保建立暢通無阻的信息渠道，要確保營造團結向上的工作氛圍。

2、繼續完善各種規章制度，落實崗位責任制，努力實踐制度管人，不斷提高整體管理水平，使公司步入管理制度化、規范化的現代管理模式。

3、加強市場調研為領導決策提供依據，為領導決策提供論證資料。

4、不斷提高檔案整理水平，繼續健全檔案管理制度，使公司各類檔案、文件資料不遺失，查閱方便、迅速明了。

5、規范采購程序，嚴格按規定進行日常物品的采購工作，努力控制本部門的采購成本。

第5篇：采購的規章制度范文

一、認真作好各項準備工作，切實保障酒店的按時開業。

從年年2月21日市局黨組確定籌建酒店至4月16日正式開業，其間只有短短的40多天時間，在酒店一無所有的情況下,員工需要招聘,物品需要采購,各項規章制度及工作流程需要建立。面對這些方方面面的大量準備工作,加之籌建人員又缺乏經驗，可以說是時間緊，任務重,人員少。能否按時開業，像一塊石頭壓在酒店領導的心上，但又毫不猶豫的達成了共識，市局黨組的決定就是命令，時間再緊，任務再重，一定要堅決按時完成。為此飯店領導一班人積極動腦筋想辦法，認真研究領會籌備方案，并帶領臨時招聘來的幾個人員加班加點，夜以繼日的開展工作。

首先成立了籌建領導小組，先后四次召開小組會議，研究制定了籌建工作方案;研究制定了采購物品計劃；研究制定了臨時用工人員招聘和培訓方案;制定了臨時用工人員的工資標準；制定了當前一個時期的工作重點和工作思路。并將這些工作分階段制定出時間進度表,逐日抓落實,保障酒店的按時開業,得到了省市局領導的好評。

二是成立了物品采購領導小組，具體負責物品采購方案的落實。在董事會的支持幫助下,在短短的十多天時間里,會同機關監察、計財等有關科室同志一起對十三大類兩千多個品種的籌建物品進行了外出集體采購，按照廉政規定的要求,對需要政府采購和控辦批辦的大宗商品,嚴格按照規定實行招標采購，并組織人員及時組織到位。

三是按時完成了人員招聘工作，人員招聘是酒店籌建工作的重頭戲，能否招到較高素質的人員并及時到位，是酒店能否按時開業的關鍵，也是酒店以后能夠順利發展的保證。為此，我們認真作了以下工作：1.充分利用報紙、廣播和電視進行廣告宣傳，盡可能讓更多的人知道開來大酒店的招聘事宜；2.成立招聘工作小組，認真了解應聘人員的基本情況，按照酒店要求嚴格把關；3.組織體檢，確保受聘人員身體健康，避免了傳染病人的進入；4.對新近招聘的人員進行了軍訓，此舉的主要目的就是為了強化員工的整體觀念和組織紀律性，經過四天的軍訓取得了較為明顯的效果。5.組織新聘人員到省開來酒店進行正規化的崗前業務培訓，經過22天的實習，新聘人員初步掌握了規定崗位的業務知識，增強了工作能力。整個招聘培訓前后歷時三十多天,共招聘培訓各類員工110余人,為酒店的開業奠定了良好的人才基礎。

二、制訂各項規章制度，逐步健全內部管理。

規章制度是加強酒店管理的重要保證。為此,酒店非常重視這項工作，及時制定了各部門的崗位職責、工作服務流程等一系列規章制度。開業之初由于酒店專業素質管理人員缺乏，個別部門的規章制度不很切合實際，有工作漏洞，還有的部門規章制度一直不健全，酒店就在工作運行中結合實際情況，不斷的進行調整，并與“省開來大酒店”、“航天大酒店”“景福大酒店”等同行互相交流學習，借鑒經驗，取長補短，彌補漏洞，使酒店的規章制度不斷得以健全和完善。酒店財務部門最先制定出了一套切實可行的財務制度，健全并完善了酒店財務部門各崗位人員的崗位工作職責，使整個酒店的財務、供應、保管、領用等各項工作開展的有條不紊、井然有序。他們還根據酒店會計核算的實際需要，經過不斷的討論、修改和反復的實際應用，建立了一套完整的適合本酒店財務核算和管理需要的電算化財務記帳系統。為了便于酒店的每一位員工都能詳細了解酒店的規章制度，酒店又編制了《大酒店員工手冊》，發放到每一位入店員工的手中，使其能夠照章辦事，時刻用規章制度來約束自己的行為，明確自己所擁有的權利和義務。為了使酒店的的管理水平更上一個新的臺階，在12月份酒店還特意高薪聘請了專業的管理人員，對酒店進行了全面的改革，推出了早例會制度、質量檢查考核辦法、經理考勤簽到制度、部門工作日志等一系列新的規章制度，這些制度的制定加強了對各級人員的管理，起到了“以制度管人”的良好效果。使酒店全體員工的精神面貌、舉止言行、環境衛生等很多方面都提高了一個層次。

目前,酒店已制定下發了各類職責、規定、辦法、流程等規章制度40余個,對每一個人的崗、責、目標都提出了明確的標準,對超越和違反的都做出了相應的處罰規定。做到了對每項工作、每個工作環節都有章可循,有規可依。

三、加強人員的素質培訓，努力提高服務質量。

培訓是提高員工素質的有效手段，是提高服務質量的基礎性工作。酒店剛成立時,首批進入的工作人員絕大部分沒有從事酒店工作的經驗,高層次的管理人員就更加缺乏,加之酒店又是一個人員流動性較強的行業，尤其是餐飲服務員,素質高的人才難以找到,素質低的人員又難以滿足酒店上層次的需要,在實踐中酒店領導意識到,加強人員的培養與教育是酒店提高服務質量關鍵,也是促進酒店生存與發展的根本。為此，在酒店開業之初就對所招聘員工進行軍事化、規范化的培訓和系統的理論授課，并到四星級酒店進行了全方位的培訓和實習，取得了培訓合格證書。這對酒店開業以后能夠迅速獲得三星涉外酒店起了一定的作用。平時工作中各部門也根據各自工作特點經常組織內部培訓、考核和技術比武，例如：英語培訓、普通話培訓、微笑服務培訓、餐飲客房業務培訓等。新老員工之間還注意搞好傳幫帶，實行“一對一”的培訓，這對新進員工快速熟練掌握工作業務起了很好的作用。酒店還采取走出去請進來的辦法，派酒店管理人員赴學習，邀請省開來的專業管理人員來酒店進行指導培訓，這些措施不僅極大地調動了員工的工作積極性，而且進一步全面提高了酒店的管理水平和服務質量。

服務質量是飯店開展有效市場競爭的根本保證，為了提高酒店的服務質量，酒店成立了質檢小組,對酒店的服務質量進行全面監督檢查，并結合自身實際制定了衛生檢查標準、服務用語總匯等一系列質量檢查標準印發給各部門，根據這些標準由質檢部門進行督促檢查,發現問題及時通知其整改。平時酒店注意經常給員工引進新的服務理念，提倡個性化、親情化服務。七八月份又開展了質量服務月活動，在酒店大廳懸掛橫幅，請顧客對酒店的服務質量提出寶貴意見，并開展季度明星和優秀服務員評比活動，這次活動的開展進一步在員工中樹立了“質量第一”的思想，同時又激勵了員工的工作熱情。年年酒店共評出季度明星、優秀服務員和工作先進者26人。在員工中弘揚了努力學習、鉆研業務、規范服務的良好風氣。

四、加大宣傳和營銷力度，積極尋找培養客源，努力提高服務意識,全面樹立酒店的良好形象。

提高酒店的知名度和培植自己的固定客源，是一個酒店生存和發展的基本前提。酒店剛開業時由于缺乏經驗，沒有注重自身宣傳，致使客房部在開業幾個月一直處于低落期，客房收入很不理想，每月在六七萬左右徘徊。很快酒店就意識到這一點，根據需要及時成立了營銷部，加大自身的宣傳力度。同時,積極尋找客源，做市場調查，詳細分析本市的競爭形勢，并與多家單位簽訂固定協議。另外還注意利用媒體宣傳自我，打電視廣告，做廣告標牌，制作宣傳飯店的小冊子,印發菜肴介紹等一系列促銷措施。經過“五一、國慶黃金周”、“宋都文化節”、“古觀音寺會議”、“省農林會議”、“河大校慶”、“接待《同一首歌》劇組”、“花會”期間接待全國十五家上星衛視電視臺記者和長達一個月共六期的河南省出口退稅培訓班等活動。不僅為酒店積累了豐富的工作經驗,也對開來大酒店起到了很好的宣傳作用，為提高酒店的知名度，樹立本市的美好形象作出了貢獻。

酒店開業以后，根據經營管理長期發展的需要，酒店很快就向有關部門遞交了“三星級旅游涉外酒店”的申請，利用這次活動積極完善了酒店的硬件設施,同時,按照三星級的標準加強了軟件方面的建設，使酒店在開業僅僅18天的時間就通過了三星級涉外酒店的檢查和評定，并于5月16日舉行了掛牌儀式。大大提高了酒店的知名度,拓寬了酒店的經營渠道。

第6篇：采購的規章制度范文

根據以上指導思想總體要求，××年縣政府采購工作重點做好以下方面的工作：

一、深入貫徹實施《政府采購法》，進一步做好改善政府采購制度改革環境工作，充分利用廣播、電視、報刊等新聞媒體，采取有效形式，宣傳貫徹實施《政府采購法》以及政府采購工作所取得的重大成果和好的做法，在全縣范圍內形成學法、知法、守法、用法的良好氛圍。

二、進一步理順政府采購監管體制和運行機制。按照省政府辦公廳政辦發（）號文件精神，財政部門要把政府采購工作的定位全面轉變到監督管理上來，工作重點放在編制政府采購預算和計劃，制定規章制度，政策指導，聘用專家管理和監督檢查上。

三、加強政府采購管理制度。認真貫徹落實上級有關文件精神，根據我縣實際情況，制定出相關制度和辦法，逐步建立健全我縣政府采購制度體系，指導和規范政府采購活動。

四、認真搞好控購工作。嚴格審核控購申請表，按控購規定審批，全年完成控購檢查單位個。

五、加強隊伍建設。要抓好廉政建設和工作作風建設，牢固樹立法制觀念和服務觀念；要抓好業務建設，提高管理水平，牢固樹立效益與效率觀念；要加強法律知識、管理知識及政府采購領域相關專業知識學習，掌握計算機運用知識。

第7篇：采購的規章制度范文

辦公室面對大量的事務性工作，力求強化工作意識，加快工作節奏，提高工作效率，冷靜辦理各項事務，盡量周全、準確、及時、適度，避免疏漏和差錯，現將工作做如下總結：

1、協調處理與各主管單位及相關單位的關系。內外協調是辦公司日常工作中的主要部分，與各單位的協調聯系日益密集。

2、認真做好公司的文字工作。草擬綜合性文件和報告等文字工作，負責辦公會議的記錄、整理和會議紀要的提煉，并負責對會議有關決議的實施。認真做好公司有關文件的收發、登記、分遞、文印、和督辦工作；公司所有的文件、審批表、協議書整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作。配合領導在制定的各項規章制度基礎上進一步補充、完善各項規章制度。及時傳達貫徹公司有關會議、文件、批示精神。

3、落實公司人事管理工作。組織落實公司的勞動、人事、工資管理和員工的考勤控制監督工作。

4、切實抓好公司的福利、公司管理的日常工作。按照預算審批制度，組織落實公司設施設備、辦公用品、項目施工、食堂原料、員工福利等物品的采購、調配工作。

5、做好公司各種會議的后勤服務工作，包括車輛調度安排、人員食宿安排、紀念物品領取、前期籌備、清理收尾等。

6、積極協調、全力協助各分公司做好各類重大接待及重大活動等。

7、辦理集團公司董事長交辦的臨時性工作。

總起來看，辦公室的工作中還是存在著很多問題。比如，效率仍然不夠高；計劃方案仍然不夠縝密；大局觀仍然有所欠缺；操作流程仍然有失規范等。針對這些問題，我認為XX年辦公室的工作要努力做到以下幾方面：

1、牢固樹立服務意識、補位意識，為領導服好務，為同志們服好務。辦公室上傳下達的本質是服務，要確保建立暢通無阻的信息渠道，要確保營造團結向上的工作氛圍。

2、繼續完善各種規章制度，落實崗位責任制，努力實踐制度管人，不斷提高整體管理水平，使公司步入管理制度化、規范化的現代管理模式。

3、加強市場調研為領導決策提供依據。辦公室要積極了解并獲取領導決策所需的各種數據資料，為領導決策提供論證依據。

4、規范采購程序，加強物品領用管理，嚴格控制本部門的費用成本。

5、不斷提高檔案管理水平，繼續健全檔案管理制度，使公司各類檔案、文件資料不遺失，查閱方便、迅速明了。

第8篇：采購的規章制度范文

對醫院而言，構建內部控制體系是一項長期且系統的工作，尤其在向現代管理轉變過程中，醫院管理人員觀念落后問題越發顯現，給醫院內部控制體系的構建造成嚴重不良影響。因此，有必要對醫院內部控制審計問題進行深入研究。

1.1內控環境差，管理認識不到位

當前醫院醫療專家型人才領導的占有較大比例，其管理受傳統經驗影響較大，尤其行政指揮占主導，對內部控制重視不足，缺乏有效的管理措施、系統的管理制度。受市場競爭的影響下，醫療競爭激烈程度日益加劇，部分醫院為提高辦事靈活性，甚至干脆不遵守規章制度，內控工作存在較大隨意性。另外，因缺乏高素質管理人才支撐，醫院對內部控制重要性認識不足，無法站在全局角度分析問題，導致相關制度的落實效果很不理想，僅停留在表面。

1.2內控基礎差，措施落實成效差

醫院內控涉及很多內容如實物資產控制、授權控制、業務記錄、預算控制及報告控制等，上述內容的落實均需醫院相關部門引起足夠的重視，并加以積極的配合。然而事實并非如此，內控控制落實成效差，運行成本與靈活性是面臨的突出問題。部分醫院以靈活性為借口，隨意跨越內控的相關環節。另外，部分醫院內控措施雖相對完善，但因其富有成效的落實建立在一定的成本之上，因此，部分醫院管理層減少在內控方面的投入，致使內控措施落實受到一定限制。

1.3評價機制缺乏，監督機制不完善

研究發現，評價機制缺乏，監督機制不完善的醫院比重較大，尤其無統一的體系與標準進行約束，導致評價及監督工作停留在表面。例如，制衡機制較差，給不同崗位、不同部門間的相互制衡造成不利影響。總之，無有效的評價、監督機制會嚴重影響醫院內部控制系統作用的充分發揮。

2.內部控制審計在醫院風險防范中的作用分析

內部控制審計在醫院風險防范中的作用體現在很多方面，尤其以下三個方面較為突出，接下來進行深入探討。

2.1促進醫院管理制度完善

通過對醫院內部控制進行合理評價，進一步審核制度的可行性、有效性、健全性，尤其針對相關規章制度以及業務流程結合醫院實際加以充分完善，制定多套涉及風險防控、醫療質量、經營管理等方面的規章制度，促進了醫院內部控制體系的進一步完善，使得醫院內部控制對風險的防范進一步提高，避免了醫院經營風險的出現，顯著提高醫院風險管理及經營管理水平，為醫院的穩定、安全經營奠定堅實的基礎。

2.2促進內部控制流程完善

遵守性測試醫院內部控制制度，認真分析制度執行與目標存在的差距，以及內部控制制度具體落實期間出現的疑難問題，在程序控制、事物資產傾注更多精力，不斷實現醫用耗材管理的細化與優化，進一步增加醫院內部控制流程的有效性與科學性，使得醫院經營風險進一步降低。

2.3充分調動工作人員積極性

立足醫院內部控制可行性、合法性測試，加強對內部控制效果、控制責任、控制過程的評價與監督，尤其在對風險管理人員進行年度考核時，可將評價結果作為重要參考依據。通過考核對內控管理人員進行一定的獎罰，實現與其工資的掛鉤，可充分激發內控管理人員的工作積極性。

3.醫院內部控制審計實施對策

3.1內部控制制度審計對策

醫院內部控制制度審計內容涉及以下幾方面：（1）建立的內部控制制度是否健全，是否制定了較為詳細的實施措施及流程，以及可操作性情況如何；（2）內部控制制度是否被有力的執行，尤其應從醫院日常經營活動出發，對內控制度的執行情況加以檢查，以確定其能否充分規范員工的日常行為；（3）制定的內部控制制度是否能夠處理經營管理中出現的相關問題，以及內部控制辦法及控制程序是否貫穿醫院的整個經營活動環節。

因此，應通過對醫院內部控制系統進行合理的評價與監督，立足內部控制管理人員及實施流程，制定有效的措施加以應對，避免舞弊、遺漏等不良現象的出現，尤其應重點評審實物資產管理、貨幣資金、物質采購等，分析內部控制流程可能出現的風險及存在的不足，評價其可能引起的后果，通過制定針對性措施，實現醫院內部控制制度的進一步完善，促進醫院抗風險能力的提升。

3.2建筑工程內部控制審計對策

對醫院而言，建筑工程項目審計不僅是效益審計的重點，而且是內部控制審計工作的關鍵。受建筑工程環節多、投入大、周期長特點的影響，使得內部控制面臨較大困難。因此，對醫院建筑工程項目實施內部控制審計時可委托有資質的結構進行。

審計醫院建筑工程項目時應注意以下內容：立項前建筑工程建筑項目是否站在醫院發展的全局角度研究其可行性，是否認真考慮項目投入后獲得的經濟與社會效益；建筑項目是否進行招投標管理，以及招投標管理的方式及程序是否滿足相關規范標準要求。另外，重視建筑工程項目管理、成本控制、預算執行等，尤其新增加的項目應經過醫院領導審批，與此同時落實會簽制度。

審計時工作人員親臨施工現場，及時準確了解施工進度、施工所用材料的價格、質量及型號，認真審查進度款是否嚴格依據合同相關條款進行支付，有效避免施工期間的財務風險。

3.3醫療設備采購內部審計對

醫療設備是醫院從事正常經營活動的重要保障，發揮的作用不容小視。調查發現，我國實力雄厚的醫院中，醫療設備在醫院固定資產占的百分比為30%～50%，由此可見醫療設備采購是降低醫院成本的重要環節，在防范醫院經營風險上具有重要的意義。

3.3.1 事前參與

審查評價醫院招標采購環節的內部控制制度的健全性和有效性，可以從源頭上預防、控制和減少違法違規行為的發生。

確保招標管理的可行性，保證實施細則及管理辦法的合理性，是招標工作得以順利進行的基礎。因此，應發揮制度規定的整體合力，對制度規定實行責任分解，及時糾正違反制度的行為，使制度約束貫穿于權力運行的全過程。

審查時應將以下內容當做重點：認真審查職能科室采購管理制度，是否存在明顯漏洞；采購崗位的設置是否合理，以及不同崗位的職責是否明確；是否建立重點環節的監督、不相容職務分離等機制，如付款執行、付款審批、采購和驗收等；是否對采購環節的審批權限加以明確。

3.3.2事中監督

對采購招標環節進行監督，可避免漏洞的進一步擴大，避免國有資產的無端流失及采購風險的出現，最大限度的保護醫院經濟利益免受侵害。對采購環節進行監督時可從以下方面入手：

3.3.2.1設計設備立項及購置化解。審計設備立項審計，可杜絕盲目采購情況的發生，促進決策的合理性。具體實施時應注重以下的落實：審計設備立項的手續是否健全及符合相關規定；是否成立專家組對立項的可行性進行評審，尤其針對采購大型醫療設備的決定是否進行充分的用戶及市場調研，是否嚴格認證設備的型號、技術參數以及售后服務。總之，通過審計醫療設備采購環節，可杜絕資金浪費情況的發生，提高資金利用率，最大限度的實現醫療設備的經濟效益。

3.3.2.2審計招標文件。對招標文件進行審計可保證招標文件質量，降低招、投標單位間糾紛的發生。審計時應注重以下內容：與投標報價、投標人資格、投標設備等要求是否具有實質性；招標文件中涉及的評標標準及要求是否規范與合理；招標通知書和招標文件是否存在出入。

3.3.2.3審計標底價。標底價準確度會給招投標行為的公正性造成嚴重影響，因此，應將標底當做審計的重點加以落實，尤其對標底計價原則、標準及依據引起足夠的重視。

3.3.2.4審計開標。對開標進行審計，為開標過程的透明及公開提供保障。實施時注重以下內容：開標操作是否經專業技術、設備部門、財務、審計等組成的評標小組監督；投標文件接收是否存在截止時間；是否對招標文件密封情況進行當場檢查；唱標程序是否公開以及投標人的資質是否滿足相關規定要求。

3.3.2.5審計評標。評標時進行審計可確保投標者受到公正、平等的對待。審計的重點在于在于檢查評標內容全面性與否，評標標準科學、合理與否，尤其應將重點放在是否存在排斥或傾向投標人的內容，是否給投標人之間的正常競爭造成阻礙。

針對醫院專業設備的招標，審查時應將設備的性價比當做重點審查內容；進行評標時在考慮報價的基礎上，充分考慮在使用壽命期內設備的管理、維修、運營費用，禁止過分追求低價格，而忽略考慮后期可能產生的費用。對于一般的衛生耗材及通用設備的招標，盡量選擇低價格者中標。

3.3.2.6審計定標。對定標環節的審查包括定標方法、定標程序等內容的審查，確保定標價格在滿足市場行情的同時，達到醫院采購目標的要求。

3.3.3事后跟蹤。通過事后跟蹤有助于合同當事人合法權益的維護，減少經濟糾紛發生機率。事后跟蹤應充分做好以下內容：

3.3.3.1審計經濟合同。對經濟合同內容進行嚴格的審計，可防止雙方的合法權益受到侵害，為設備采購的順利進行奠定堅實的基礎。審查主要包括以下內容：簽訂的經濟合同是否符合規定及相關規章制度要求；簽訂是否依據中標及招標相關文件實施的；合同條款內容是否健全，表述是否有歧義等。

3.3.3.2審計經濟合同執行過程。對經濟合同執行過程進行審計，可確保國有資產的完整與安全。審查時重視以下內容：供應商供貨是否依據合同要求進行；主管部門的入庫手續、辦理驗收等工作是否按照規定進行；執行倉儲保管工作時是否滿足相關規定；是否存在浪費現象等。

通過對醫院設備采購進行事前、事中及事后環節實施內部審計，深入分析不同環節出現的問題，采取有效措施將醫院面臨的風險降到最低，在提高醫院管理水平的同時，避免采購成本的增加。而且還能防止招投標過程出現商業賄賂、弄虛作假等不良問題。

3.4審計資產內部控制

對資產內部控制進行審查時重點放在是否審批實物資產動態變化、實物保管以及會計記錄是否相互分離和制約，是否存在實物資產流失、毀損及被盜情況。審計醫院耗材管理內部控制時，應嚴格遵守內部控制及管理業務流程，制定與完善相關規章制度，尤其認真檢查不同科室是否建立合理的規章制度及工作流程，確保所有需要控制的環節均得到有效的控制，并遵守實物資產管理要求進行耗材的管理。另外，賬務人員應每月和倉管人員進行耗材出入情況的核對，并認真檢查賬務的相符情況等。

第9篇：采購的規章制度范文

【關鍵詞】政府采購 績效 評估

政府采購是隨著國家和社會經濟生活的發展而產生的,政府采購制度則是國家對政府采購行為的規范化管理而形成的。政府采購不是一般的商業采購,它具有公共性、政策性和強制性等特點,是政府組織指導、監督和推動的結果,它的起點是通過立法規定,過程是執行法律法規,終點是立法宗旨的實現。政府采購績效評估是指通過建立科學、合理的評估指標體系,全面反映和評估政府采購政策功能目標和經濟有效性目標實現程序的過程。將政府采購績效評估納入政府采購流程,是社會主義市場經濟的客觀要求,有助于推進國有資產管理,同時也是政府績效管理的一個重要組成部分。

一、我國政府采購績效評估現狀及存在問題

政府采購績效評估是針對政府采購項目、資金來源、采購方式、采購標準確定的政府采購需求的科學性、合理性、全面性、約束性、效果性而實施的評價,以體現財政支出管理的綜合效益。近幾年來,我國地方政府陸續對政府采購績效評價體系進行了積極探討和有益嘗試,但綜觀當前我國政府采購績效工作開展情況,仍屬薄弱環節,還存在不盡人意的地方。具體表現在以下方面。

1、政府采購績效評估規范化程度不足

我國政府采購績效評估存在的最突出問題是規范化程度明顯不足。政府采購績效評估多處于自發、半自發狀態,沒有相應的制度和法律作保障。目前,我國的《政府采購法》及國務院、則政部相關法規、辦法等的規定中,沒有對政府采購績效評估做統一規劃和指導,致使各地、各部門的政府采購績效評估內容和側重點不同,評估方法不盡相同,評估程序存在很大的隨意性。因此結果很難做到客觀、公正,有的甚至完全流于形式。在這些問題當中,缺乏制度化的評估標準,是開展政府采購績效評估的主要障礙。

2、績效評估執行主體缺位

當前我國政府采購績效評價實施主體過于單一,基本是官方評價唱獨角戲,社會化程度較低,公眾參與度不高。審視官方評價,一類是自上而下的評價,也即上級對下級的評價。一類是自我評價,也即自己給自己打分。在上級對下級的評價中,由于職業同質、業務往來等諸多因索,加之信息渠道阻隔,評價結果難免有偏頗之處。而自我評價囿于利益保護、工作認同以及自我肯定等原因,容易帶有主觀色彩,傾向報喜不報憂,評價結果往往失之全面客觀。

3、政府采購績效評估體系尚未建立

現有的制度條件下,常常采用財政資金的節約數,即推行政府采購后耗用的資金規模與改革前或同期市價相比的差額,作為衡量政府采購工作成效的主要指標。但僅使用單一指標無法全面反映政府采購的經濟有效性目標。經濟有效性是政府采購最基本和首要的政策目標,它是指以最有利的價格等條件采購到質量合乎要求的貨物、工程、服務。在具有良好的質量、合理的價格的同時,還要注重政府采購的效率,要在合同規定的時間內完成招標采購任務,以滿足使用部門的需要。反映采購工作的資金使用上的效果,必須建立一整套能夠全面反映政府采購效果的指標體系,對采購工作進行監督和檢查。

另外,政府采購績效評估的相關理論和實踐研究不足、政府工作人員對于績效評估的認識淡漠等問題,也是制約我國政府采購績效評估發展的重要因素。

二、加強和完善政府采購績效評估的思考

1、健全政府采購法律法規體系

健全的法律法規體系是經濟社會活動有序運行的保證,政府采購工作當然不例外。比如美國,政府采購既有專門的法律法規,也包括大量直接或間接與政府采購相關的法律法規,涉及的法律法規從憲法到政府機關的采購規章,從成文法律到司法判例,內容廣泛、形式多樣。為了避免法律、規章和程序的沖突,保證政府采購法規的一致性,聯邦采購政策辦公室對法律和政策的制定進行總體的指導,同時普遍適用于各個行政機關的規章制度,以協調具體采購活動的實施。我國則政部于1999年4月17日了《政府采購管理辦法》,此后又頒布了一系列規范政府采購招標投標、政府采購合同政府采購信息公告等部門規章,各地也制定了有關政府采購的地方性法規或政府規章,這些規章和地方性法規對建立政府采購制度起了非常重要的作用。2003年1月1日,《中華人民共和國政府采購法》開始實施,《政府采購法》實施之后,原有與《政府采購法》不適應或沖突的地方性法規和規章進行了相應的修改,同時需要制定政府采購法實施細則及配套的規章制度。

《政府采購法》第八十七條規定:本法實施的具體步驟和辦法由國務院規定。各地在實施《政府采購法》時,迫切需要實施條例及配套的規章制度。實施條例將對法所涉及的基本定義進行解釋,明確基本的制度所涉及的相關問題,細化政府采購的基木方式和程序,使法律具有可操作性。但實施條例不可能對具體的制度做詳盡的規定,所以,還需要國務院政府采購監督管理部門就政府采購的相關制度制定具體辦法,各地則政部門也可以根據法律、法規和規章制定具體的實施辦法。政府采購的執行機構還可以制定政府采購的規程和程序,使政府采購法規定的基本原則和制度得到具體的貫徹。國務院政府采購監督管理部門應當指導各地政府采購監督管理部門制定政府采購的具體辦法,確保政府采購法律法規的統一實施。

2、確定評估主體

為了全面、客觀、公正反映政府采購工作成效,必須牢固“評價資源一盤棋”的理念,科學統籌和有效整合各方評價資源,擴大社會參與面,提高社會評價度,推進內部評價和外部評價的齊頭并進,形成內外并重、相輔相成的評價體系。具體而言,政府采購支出績效評價體系應該有三部分組成。一是負責績效評價的政府機關。主要職責是建立績效評價制度,制定和相關政策、實施指南和技術規范等,全面梳理工作流程,實行評價結果公示;二是有專業判斷能力的專家組。由高等院校、科研機構、中介機構等技術人員組成的專家組,主要負責解決技術層面上的難題,協同政府部門確定指標、標準,對各部門的財政支出績效評價、政府采購支出績效評價進行分析;三是社會公眾。主要包括新聞媒體、采購服務對象等社會公眾對政府機構的服務質量、服務效果、服務效益進行評價。

3、建立電子化政府采購平臺

建立電子政府采購制度體系,實現電子商務與電子政務在政府采購中的應用,必須有政策指導、法律支持、安全保障、IT準入、信息和商務(政務)應用幾方面相互聯系、相互促進的內容。在我國電子政府采購體系建設中,對電子方式的要約邀請和要約響應以及電子方式的招標、投標文件與投標方式的確認以及網上支付、電子采購與政府采購程序相銜接、尤其是與招投標采購有關制度的銜接等問題,盡快出臺相應的制度規定。為我國電子化政府采購的健康、有序發展提供制度保障。同時,積極運用先進的信息技術和技術產品,網絡技術的不斷發展,促進了政府在采購方面的應用步伐,特別在認證、安全和支付方面,不斷采用新技術和產品來設計或更新電子采購平臺,使政府采購的電子方式能夠與時俱進,不斷提高政府采購的效率。在電子采購系統設計中還應當注重技術及產品的開放性,國外的電子政府采購系統具有很強的開放性,開放性主要表現在以下幾點:能夠與外界進行很好的溝通,具有外部的良好接口;能夠不斷升級、完善;在技術與產品選用上的開放性。

4、科學構建政府采購績效評估體系

政府采購績效評估體系包括政府采購監管部門為有效實施監管而建立的指標體系和政府采購人、政府采購機構為測量目標和任務完成程度而建立的指標體系。一般情況下,前者側重于評價政府采購的政策功能目標的實現程度,后者側重于評價政府采購經濟有效性目標實現程度。建立政府采購績效評估體系,除了要綜合考慮各種因素,遵循必要的原則之外,在滿足監管和績效評估的前提下,應盡可能減少評價指標的數量,既要避免重復的、不必要的指標設置,又要避免數據來源難以落實,或者數據真實性無法核對的指標設置,評價要素指標的權重合理分配,則政部門對監管的權重分配要突出實現政府采購政策功能目標的需要,反映項目的公平性和規范性要求,政府采購機構進行績效評估的權重分配要突出實現經濟有效性的需要,反映項目的經濟性、效率性的要求。

5、完善指標體系

指標體系如把標尺,標尺打造是否合理、全面、系統、靈活,很大程度決定了政府采購績效評價工作的有效性和預期口標的實現。因此指標體系設計既把握原則性,又注重靈活性,遵循“科學完整、規范適用、簡便合理”的原則,實現“四個相結合”,即宏觀與微觀、定性與定量、共性與個性、時效性與適應性相結合。宏觀與微觀相結合,就是兼顧宏觀績效與微觀績效,宏觀績效具體分為規模效率、人員效率、政策效率和管理效率,微觀績效主要包括資金效率和行政效率。二是定性與定量相結合,即統籌定性分析與定量分析,定性分析是對政府采購信息披露公布的合理性,招標文件編制和貨物驗收的規范性,評標程序和合同簽訂的有效性進行評判;定量分析是對政府采購規模、資金節約情況、采購項目經濟效益等進行綜合判定。共性與個性相結合,共性就是要建立一套共性指標,即基礎指標,也就是放之各地都必須遵循、對照執行,而基礎指標的設計,概念要明晰清楚,指標要具體細化,易于掌握,便于操作。個性就是各地、各部門在遵守共性游戲規則的平臺上,充分考慮差別性和特殊性,結合各自的實際情況,選擇合乎實情、綜合反映采購項目的評價指標。四是時效性與適應性相結合,時效性就是指標體系制定首先要滿足當前政府采購工作發展形勢和最新要求;適應性就是指標體系要與時俱進,適時而變,要依據工作需求進行完善補充,該變則變,該改則改。

【參考文獻】

[1] 龔智勇:提高政府采購績效的探討[J].企業家天地,2007(3).