采購年度匯報精選(九篇)

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第1篇：采購年度匯報范文

 2008年度的農(nóng)家書屋建設(shè)工程，在縣委、縣政府的高度重視下，按照上級部門的統(tǒng)一部署，精心選點，穩(wěn)步推進，狠抓落實。目前按照原定的年度建設(shè)目標，已基本完成任務(wù)，現(xiàn)已陸續(xù)開放運轉(zhuǎn)?，F(xiàn)將有關(guān)情況簡要匯報如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實。

省、市出版部門下達我縣2008年農(nóng)家書屋工程建設(shè)任務(wù)后，我們及時向縣委、縣政府的分管領(lǐng)導(dǎo)作了匯報，迅速拿出建設(shè)方案，布置各鎮(zhèn)精心選點，我局組織人員對書屋地址和管理員資格進行審核把關(guān)，按時上報全縣45個點的建設(shè)計劃。為了加強對農(nóng)家書屋建設(shè)工程的組織領(lǐng)導(dǎo)，由縣“兩辦”發(fā)文，成立了由縣政府分管副縣長任組長、政府辦、宣傳部、組織部和新聞出版（版權(quán)）局負責人任副組長，機關(guān)工委、發(fā)改委、教育局、科技局、民政局、財政局、新聞出版（版權(quán)）局、農(nóng)委、計生委、團縣委、婦聯(lián)等單位分管負責人為成員的領(lǐng)導(dǎo)組；領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在縣新聞出版（版權(quán)）局，具體負責工程建設(shè)的組織實施工作，縣新聞出版（版權(quán)）局分管負責人兼任辦公室主任。

二、部門配合，經(jīng)費保障。

2008年度農(nóng)家書屋工程建設(shè)計劃為45個村，中央和省下?lián)艿膶ｍ椊?jīng)費76.5萬元和縣財政配套13.5萬元。我縣雖然財政比較困難，屬于保工資、保運轉(zhuǎn)的“吃飯”財政，但因領(lǐng)導(dǎo)重視、財政部門支持到位，縣財政不僅將農(nóng)家書屋的專項資金及時足額撥付到縣新聞出版局賬戶，確保資金的?？顚Ｓ?。還另撥1.8萬元的工作經(jīng)費和0.7萬元的培訓(xùn)經(jīng)費，從而保證了農(nóng)家書屋建設(shè)工程的各項工作有序推進。縣新華書店和郵政部門的分項合同和驗收報告均已簽訂，貨款按財務(wù)程序撥付有關(guān)供貨方。

三、精選書刊，內(nèi)容豐富。

書刊的內(nèi)容是否為農(nóng)民群眾所需要、所接受、所喜愛，決定了農(nóng)家書屋受歡迎程度和效能的發(fā)揮。我們在書刊目錄的選擇上，多次與書店、郵政部門溝通協(xié)商，本著淺顯易懂、簡明易學(xué)、科學(xué)實用的原則，精挑細選，在書店和郵政部門提供的書報刊目錄中，我們根據(jù)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民的生產(chǎn)、生活需求。選擇政經(jīng)、法律、科技、生活、文學(xué)和少兒類圖書品種1207種，1859冊，其中音像100種；雜志25種，報紙3種。從農(nóng)民讀者的反映來看，很受歡迎。這些精神食糧，必將對農(nóng)民群眾的生產(chǎn)、生活提供科學(xué)的指導(dǎo)，有效地豐富和活躍了群眾的精神文化生活。

四、配置設(shè)施，培訓(xùn)人員。

2008年12月，在農(nóng)家書屋的縣級配套資金中，通過縣政府采購中心給每個書屋集中采購了4組書柜、期刊架，統(tǒng)一配置了報紙架，制作了“農(nóng)家書屋”銅牌和柜頭《農(nóng)家書屋》標識。2009年3月14日，我縣舉辦了農(nóng)家書屋管理員培訓(xùn)班，46個農(nóng)家書屋的管理員（含07年省試點村一個）和各鎮(zhèn)分管負責人參加了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。縣農(nóng)家書屋領(lǐng)導(dǎo)組組長、縣政府分管副縣長做了動員報告，縣新聞出版局分管負責人、領(lǐng)導(dǎo)組辦公室主任就如何做好管理員工作做了主題發(fā)言?？h圖書館負責人就圖書的分類、排架、借閱管理等業(yè)務(wù)知識，進行了專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

五、檢查落實，發(fā)揮效能。

從2008年11月份以來，我局主要負責人和分管負責人對首批農(nóng)家書屋的選點情況和設(shè)備、圖書配送情況進行了逐點的檢查落實，對部分場所條件較差的進行了村內(nèi)地址微調(diào)，對書屋面積、業(yè)務(wù)管理和定時開放提出了要求，使工程建設(shè)穩(wěn)步扎實推進。目前已有部分鎮(zhèn)統(tǒng)一印制借書證，正陸續(xù)為村民辦理借閱手續(xù)，提供公益性文化服務(wù)。

第2篇：采購年度匯報范文

一、請示報告范圍

1、重大決策。各科室、各事業(yè)單位貫徹執(zhí)行上級重要會議精神、重要決定以及需向上級請示報告的重要事項；制定半年、年度工作計劃、工作總結(jié)、重要工作安排和需對外的數(shù)據(jù)、信息、宣傳材料等；重要管理規(guī)章制度的制定、修改及廢除；內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、人員編制以及對機構(gòu)、人員的調(diào)整方案；完成工作任務(wù)取得的突出成績，或受市級以上（含市）黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門表彰獎勵情況；資產(chǎn)處置、廢舊物資處理；涉及單位和職工利益的重要事項；可能引發(fā)和上訪事件的苗頭性問題及處理；重要的失密、泄密事件及處理；工作中的重大失誤、失職事件及處理；工作人員嚴重違法亂紀事件及處理；其他重大突發(fā)性事件及處理。

2、重要人事任免。事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工；單位中層以上干部的選拔、推薦、任免、調(diào)動、交流、解聘；單位錄（聘）用工作人員；受市級以上表彰人員的推薦，對干部職工違犯黨紀政紀情況的處理；其他重要的人事任免獎懲事項。

3、重大項目。重要工程建設(shè)項目和大額度物資采購的招議標、合同文本的簽定；交通工具、大宗辦公設(shè)施及其他重大設(shè)備的維修、改造和購置；基礎(chǔ)設(shè)施項目及重大投資、大型裝修項目；重大、關(guān)鍵性的設(shè)備引進、技術(shù)改造項目；服務(wù)價格和行政事業(yè)性收費標準的制定、調(diào)整；涉及開展重大民生工程的安排、驗收；其他重大項目的安排等事項。

4、重要活動和重要來賓。組織或承辦規(guī)模較大的會議、外出參觀考察活動；邀請上級領(lǐng)導(dǎo)參加的較大規(guī)模的表彰、剪彩、揭牌、開工、竣工、慶典等活動；上級組織的檢查、調(diào)研活動；上級新聞媒體在本科室（單位）開展的重大新聞采訪活動；上級重要領(lǐng)導(dǎo)、海內(nèi)外知名企業(yè)和重要客商；其他需要接待的重要來賓。

5、大額度資金使用。全年的經(jīng)費預(yù)算、開支、審計、使用情況；單位年度財務(wù)預(yù)算、專項資金撥付、使用情況；執(zhí)收執(zhí)罰資金的收入和支出情況；大額度辦公經(jīng)費支出情況；建設(shè)項目的投資情況。

6、其他需要請示報告的事項。

二、請示報告程序

各科室、各事業(yè)單位主要負責人（或受主要負責人委托的副職）按程序向局分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)請示、匯報。局主要領(lǐng)導(dǎo)直接聽取工作匯報的，由局辦公室按主要領(lǐng)導(dǎo)意見安排。一律不準多頭越級請示、匯報。若有特殊情況和重要事件，可隨時直接向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報。需向上級請示、匯報或向其他單位致函的，必須經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準方可按程序辦理。

三、請示報告要求

1、各科室、各事業(yè)單位的請示、報告，必須由科室負責人、各事業(yè)單位主要負責人把關(guān)審簽，以符合公文格式的打印稿報送局辦公室遞轉(zhuǎn)。凡以局名義上報、批轉(zhuǎn)或轉(zhuǎn)發(fā)的公文，一律以請示、報告的形式送局辦公室，由局辦公室按照程序報批。凡組織重要會議、重要活動和接待重要來賓都要在第一時間填寫《市人力資源和社會保障局重要事項報告單》（見附件）。

第3篇：采購年度匯報范文

按照我市扶貧工作的要求，我局認真對照脫貧攻堅考核指標，梳理了2020年度扶貧脫貧工作中取得的成績?，F(xiàn)將扶貧脫貧工作情況匯報如下：

一、年度工作總體情況

（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組

根據(jù)今年機構(gòu)改革、人員變化情況，及時調(diào)整了精準扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組成員，由局長任組長，機關(guān)黨支部書記任副組長兼分管領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)改、商務(wù)、物價的工作骨干為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，細化了工作任務(wù)，明確了工作職責。同時聯(lián)合各相關(guān)職能部門，研究具體消費扶貧方案、措施，創(chuàng)建了由各負責單位人員組成的消費扶貧工作微信群，推動脫貧攻堅工作開展。

（二）廣泛深入調(diào)研

我局高度重視精準扶貧工作，領(lǐng)導(dǎo)班子堅持每季度至少研究一次脫貧攻堅工作，安排部署具體舉措，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭深入基層，全體幫扶干部堅持每月到所幫扶村開展至少一次駐村幫扶工作。調(diào)查了解村情況和貧困戶具體情況，宣傳上級有關(guān)脫貧政策并了解貧困戶所求。將所了解的情況及時反饋給駐村鄉(xiāng)干部和村兩委，共同研究解決辦法。

（三）聽取扶貧專題匯報

我局領(lǐng)導(dǎo)每兩個月聽取一次幫扶責任人專題匯報，及時調(diào)整工作方向，明確工作重點。旗幟鮮明講政治，牢固樹立“四個意識”，堅決貫徹省、市扶貧工作要求，高度重視，聚焦發(fā)力，扎扎實實地完成好各項扶貧工作任務(wù)。

（四）脫貧攻堅工作專題研究

我局高度重視精準扶貧工作，將精準扶貧納入重要議程，及時召開會議傳達貫徹上級會議、文件精神，精心籌劃安排部署具體舉措，班子每季度至少專題研究1次脫貧攻堅工作。

（五）幫扶措施精準

我局嚴格圍繞消費扶貧、電商扶貧的重點，按照“因戶制宜，一戶一策”的要求，堅持分類指導(dǎo)、分類施策，切實做到精準化識別、針對性扶持、動態(tài)化管理，努力促進幫扶對象經(jīng)濟持續(xù)健康。按照貧困戶退出標準，以戶為單位，年人均收入穩(wěn)定超過國家扶貧標準且吃穿不愁、義務(wù)教育、基本醫(yī)療、住房安全有保障。具體有五項指標，人均可支配收入、安全飲水、義務(wù)教育、基本醫(yī)療、住房安全即可退出。2020年我單位幫扶的101名貧困戶中已脫貧44名，嚴格按照貧困戶退出的程序在建檔立卡貧困戶中銷號。

（六）認真查漏補短板

我單位幫扶責任人高度重視此項工作，及時安排時間組織進村入戶與幫扶對象對接，對扶貧手冊中亂填、錯填、漏填等情況開展自查自糾工作。各幫扶責任人深入到貧困戶家中，一項一項認真核實了其家庭基本情況、生產(chǎn)生活情況、致貧原因分析、幫扶記錄等內(nèi)容，并對存在錯誤的內(nèi)容進行了更正。及時認真查漏、補缺、糾錯，如實填寫扶貧手冊各項信息，確保扶貧手冊內(nèi)容真實、完整、規(guī)范,做到了扶貧手冊信息、建檔立卡信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、貧困戶家庭實際情況三者一致。對填寫問題較多的扶貧手冊要及時更換、及時更新，對已經(jīng)落實的扶貧政策或已經(jīng)實施的幫扶措施要及時跟進，做到扶貧手冊信息、調(diào)查表信息、系統(tǒng)信息一致、完整、規(guī)范有序。

二、年度脫貧工作開展情況

年初，我局就立足幫扶工作實際，進一步加大招商引資的力度，精心制定電商扶貧和消費扶貧方案，確定了具體幫扶措施和目標，并逐一落實了幫扶責任，確保幫扶工作科學(xué)規(guī)范和有序?qū)嵤?，為脫貧工作的順利開展打下了堅實的基礎(chǔ)。

（一）大力推進電商扶貧工作。

以精準幫扶為目標，整合各類培訓(xùn)資源開展電商扶貧培訓(xùn)。在我局的指導(dǎo)和組織下，萬愛科技有限公司堅持組織農(nóng)產(chǎn)品種植戶、貧困戶進行電商基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，截至今年10月底，培訓(xùn)人員已達3000人次，其中培訓(xùn)貧困人口300人次；針對我市農(nóng)村電商從業(yè)人員進行營銷拓展培訓(xùn)，在電腦業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上加強微信營銷培訓(xùn)，到場參加培訓(xùn)200余人；為推廣我市特色農(nóng)產(chǎn)品、名優(yōu)展品，與林業(yè)局密切配合，針對我市特色產(chǎn)品組織線上銷售培訓(xùn)會，培訓(xùn)人員200人。

2020年10月17日是我國第六個扶貧日，通過在社區(qū)、街道等場所懸掛條幅、大型商超電子顯示屏等進行宣傳，我市舉辦“邀您一起來網(wǎng)購”消費扶貧體驗活動，營造消費扶貧的良好氛圍。通過多渠道、多途徑進行宣傳，鼓勵我市電商企業(yè)搭建貧困人口農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)直銷平臺。支持各大超市、本地電商銷售平臺、批發(fā)市場等設(shè)立消費扶貧專區(qū)，為貧困戶農(nóng)特產(chǎn)品銷售提供便利。

（二）多措并舉，保證多消費扶貧工作順利開展。

1、將農(nóng)產(chǎn)品采購意向表分兩次發(fā)放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，要求匯總上報各貧困戶9月份、10月份可提供的農(nóng)產(chǎn)品采購表，其中：9月份的采購意向表共7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府上報可采購農(nóng)產(chǎn)品的貧困戶33名；10月份的采購意向表目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部上報，5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)有可采購農(nóng)產(chǎn)品的貧困戶共7名。

2、匯總的農(nóng)產(chǎn)品采購表已轉(zhuǎn)發(fā)給教育局、愛心傳遞商城以及信譽樓等商貿(mào)企業(yè)，以便學(xué)校、商超企業(yè)與貧困戶進行農(nóng)產(chǎn)品對接。教育局已完成包括市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)在內(nèi)的9所學(xué)校共9筆包括蔬菜、水果等產(chǎn)品的扶貧采購；扶貧平臺——愛心傳遞商城每個月收購鄉(xiāng)村貧困戶的雞蛋；截至目前，共完成消費扶貧額為20萬元。

3、扶貧平臺——愛心傳遞商城，通過收購貧困戶農(nóng)副產(chǎn)品，增加貧困戶收入，激發(fā)貧困戶內(nèi)生動力，促使貧困戶通過自身勞動脫貧致富。

三、存在問題

經(jīng)過全方位動員及實施，消費扶貧工作已初具成效，但仍存在一些不足，主要存在以下三方面問題。

1、我市沒有貧困鄉(xiāng)村，且扶貧人口數(shù)量相對較少，貧困人口的農(nóng)產(chǎn)品小而散，小批量采購的成本比較高。

第4篇：采購年度匯報范文

1   內(nèi)容與分工

1.1 工作內(nèi)容

1.1.1  三大核心工作：人、財、物

人事：

1、日?？记诘膮R總、上報人事處的工作（請假條的存檔、入職及離職手續(xù)的館內(nèi)辦理）；

2、招聘工作（勞動用工、正式職工）；

3、專業(yè)技術(shù)職稱的材料匯總、上報，圖書資料及出版編輯學(xué)科組的學(xué)科組秘書工作；

4、圖書館工人技師的推薦排序上報工作；年終考核工作、先進工作者的館內(nèi)評選工作；

5、困難職工的慰問工作。

財務(wù)：

1、負責日常財務(wù)收支的審核、報銷；

2、負責職工工資、福利工作；

3、協(xié)助館長做好本年度財務(wù)預(yù)算、上年度財務(wù)決算工作；

4、人事處培訓(xùn)經(jīng)費的使用工作；

5、年終獎金的核算。

資產(chǎn)：

1、協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)組織開展國有資產(chǎn)的統(tǒng)計、對外報送、清查等工作；

2、新增、報廢、調(diào)撥資產(chǎn)的館內(nèi)審核工作。

1.1.2  三大重要工作：安全、維修、采購

安全：

1、配合分管領(lǐng)導(dǎo)做好各部門、分館的安全督導(dǎo)工作；

2、組合安全消防培訓(xùn)；

3、配合學(xué)校開展創(chuàng)安工作，組織相關(guān)申報材料。

維修：

圖書館日常維修的及時上報及協(xié)調(diào)工作。

采購：

1、圖書資料的招投標工作：協(xié)調(diào)圖書館相關(guān)部門及招投標辦，組織開展圖書館紙本及數(shù)字資源的公開招投標工作；

館內(nèi)談判工作：未達到學(xué)校招投標的金額，按照學(xué)校招投標的流程，組織專家開展館內(nèi)的采購談判。

3、零星采購：協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)，采購所需的物資（主要是辦公用品、勞保用品、綠植養(yǎng)護、打印復(fù)印、訂盒飯等）。

1.1.3  三大常規(guī)工作：會務(wù)、報告、工會

   會務(wù)：一樓會議區(qū)的外借服務(wù)；館內(nèi)外大、小型會議的會務(wù)工作；校外單位的考察接待

   報告：館內(nèi)報告的匯總；起草及呈送對校職能部門的報告；校內(nèi)通知的起草和；

工會：

1、組織參加校內(nèi)各種工會組織的賽事（球類比賽、運動會、文藝比賽等）

2、完成中秋、端午、生日、電影票、春游等工會福利采購及發(fā)放的工作；

3、組織館內(nèi)的平時工會活動；

4、生病住院職工的慰問。

1.1.4  兩大特色工作：閱讀推廣、圖管會

閱讀推廣：活動開幕式的組織、督辦各部分及分館按時完成各項閱讀推廣活動內(nèi)容，組織相關(guān)的閱讀推廣活動及時向省圖工委及其他組織上報相關(guān)申請材料。

圖管會：圖書館讀者管理委員會的日常管理工作（招新、組織建設(shè)、活動開展及二樓勤工助學(xué)打印社的管理等）。

1.2  工作與分工

游安妮：人事、零采、報告、閱讀推廣、圖管會

韓珍艷：財務(wù)管理、資產(chǎn)管理

魏冬梅：安全、維修、會務(wù)、工會

小結(jié)：行政辦的工作總結(jié)出來是“三無”產(chǎn)品，即無效益、無特色、無亮點；但是背后需要做諸多繁雜的統(tǒng)計、協(xié)調(diào)等工作，例如，勞動用工的招聘，收簡歷、統(tǒng)計簡歷，逐一電話核實信息、通知面試，前前后后打電話、短信300余條/次。

2   不足與困難

2.1 規(guī)范化與制度化需進一步優(yōu)化

    進一步完善《圖書館鑰匙管理制度》、《南湖圖書館會議區(qū)外借管理辦法》、《圖書館館內(nèi)招標管理辦法》、《圖書館報銷管理制度》、《圖書館黨政聯(lián)席會制度》、《圖書館合同管理辦法》等。

2.2 創(chuàng)新受人員因素受阻

   辦公室人員緊張，每個成員都有非常大的工作量，例如資產(chǎn)，數(shù)量多、種類多，工作繁瑣，目前資產(chǎn)和財務(wù)兩座大山壓在一位老師身上。

2.3 激勵機制需進一步完善以提高工作積極性及效率

    激勵機制的改革其實不應(yīng)該是一個部門或者一個單位，而應(yīng)該是從上至下，但是目前的激勵機制很難讓大家主動去承擔工作和責任。

3   思考與展望

3.1 圍繞一條主線——服務(wù)

兩方面的服務(wù)：

服務(wù)讀者

在硬件服務(wù)既定的條件下，提高服務(wù)機制的時效性和暢通性。

服務(wù)館員

豐富工會會員的業(yè)務(wù)生活，做好學(xué)校政策法規(guī)的上傳下達工作。

3.2 聚焦兩大主題——改革、創(chuàng)新

在學(xué)校的統(tǒng)一部署及安排下，完成圖書館的人事改革工作，配合學(xué)校完成校園信息化的建設(shè)（專項等方面工作），力爭使圖書館成為學(xué)校的信息及文化中心。

3.3 抓住三項原則——嚴謹、高效、周全

行政辦的工作細致且雜亂，以“公平、公開、公正“為基本原則，遵從“大事請示，小事匯報”的方式，做好“管家”的工作。

第5篇：采購年度匯報范文

校（院）委會：

校（院）2019年度內(nèi)部控制報告編報工作已基本完成，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

一、2019年度內(nèi)控報告編報工作基本情況和主要變化

我XX行政事業(yè)單位內(nèi)控報告編報工作始于2016年，每年按照XX財政廳要求在4月底前報送上一年度的單位內(nèi)控報表。今年由于受疫情影響，編報工作延后至7月份，并要求于8月30日前完成報送。XX財政廳于2020年7月1日了《關(guān)于做好2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（遼財會〔2020〕154號）（以下簡稱為《通知》），并于7月8日開展了線上編報工作培訓(xùn)。

（一）基本情況

單位內(nèi)部控制編報內(nèi)容主要包括內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組的組成和運行情況、內(nèi)控體系建設(shè)情況及權(quán)利運行制衡機制建立情況；預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、國有資產(chǎn)業(yè)務(wù)、建設(shè)項目業(yè)務(wù)和合同業(yè)務(wù)的制度和流程圖的建立和更新、工作完成情況和管控情況的相關(guān)數(shù)據(jù)；內(nèi)控信息化建設(shè)情況等。其中明確要求內(nèi)控考核評價結(jié)果應(yīng)用于：完善內(nèi)部管理、監(jiān)督問責和領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用。

2019年度內(nèi)控報告編報系統(tǒng)共含11張表格。11張表格填寫完成后，系統(tǒng)將對單位內(nèi)控情況進行評價，分為優(yōu)、良、中、差四個等次，并自動生成本單位《2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》，提出單位內(nèi)控工作中存在的問題，同時針對問題提出建議。

（二）2019年度編報內(nèi)容的主要變化

1.編報軟件由單機版改為網(wǎng)絡(luò)版，優(yōu)化填報方式，簡化填報程序。

2.增加內(nèi)控評價事項。要求單位填寫是否自行或委托第三方對單位內(nèi)控體系建立與實施情況進行檢查，并出具評價報告的情況。

3.強調(diào)加強結(jié)果應(yīng)用和事后監(jiān)督指導(dǎo)。2019年行政事業(yè)單位內(nèi)控報告編制完成后，XX財政廳將聘用專業(yè)團隊抽取XX直和市縣（區(qū)）各100家行政單位進行內(nèi)控報告核查分析，并對核查結(jié)果進行通報，總結(jié)推廣先進典型。

二、校（院）2019年度內(nèi)控報表編報工作進展情況

XX財政廳《通知》下達后，財務(wù)審計部在財務(wù)內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組和分管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，向辦公室、人力資源部和資產(chǎn)管理部等部門傳達了文件精神，共同研究制定了工作實施方案，分別落實相關(guān)工作，明確按方案開展工作。各部門指定專人就相關(guān)工作與財務(wù)審計部溝通協(xié)調(diào)，并于7月22日前向財務(wù)審計部報送相關(guān)材料和數(shù)據(jù)。財務(wù)審計部根據(jù)各部門提供的數(shù)據(jù)和佐證材料進行了預(yù)填報，并將預(yù)填報過程中遇到的疑難事項與XX財政廳溝通。預(yù)填報完成后，系統(tǒng)自動生成內(nèi)控報告，整體初步評價等次為“中”。

三、2019年度內(nèi)控工作存在的問題

預(yù)填報之后，內(nèi)控報告填報系統(tǒng)自動生成的校（院）《2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》（以下簡稱《內(nèi)部控制報告》）指出，2019年我校的內(nèi)控工作存在以下三個問題：

一是存在單位風(fēng)險評估覆蓋范圍不全面的問題。由于2019年度我校未進行全面的內(nèi)控風(fēng)險評估，只開展了資產(chǎn)類清查評估工作，且我校（院）內(nèi)部控制信息化尚未開展，因此風(fēng)險評估覆蓋范圍不全面。

二是存在項目支出績效目標設(shè)定比例不高的問題。由于教師課題費、基建項目等不需向XX財政廳報績效目標，因此在2019年度決算報表中我校（院）預(yù)算編制范圍內(nèi)全部預(yù)算項目數(shù)為7個，而我校（院）實際完成績效目標申報項目數(shù)為2個，分別為干部教育和教育教學(xué)，從而導(dǎo)致項目支出績效目標設(shè)定比例不高（28.57%）。

三是存在內(nèi)控信息化系統(tǒng)建設(shè)問題。

由于2019年度校（院）內(nèi)部控制信息化建設(shè)尚處于探索、調(diào)研階段，內(nèi)控信息化系統(tǒng)尚未建立健全，因此存在以下兩個問題：

1.未建立健全各業(yè)務(wù)管理內(nèi)部控制信息系統(tǒng)；

2.內(nèi)部控制信息系統(tǒng)未全部實現(xiàn)互聯(lián)互通。

四、下一步工作計劃和建議

我部根據(jù)內(nèi)控報告評價結(jié)果對校（院）內(nèi)控工作存在的問題進行分析，總結(jié)工作經(jīng)驗，結(jié)合校（院）工作實際，制定下一步工作計劃和建議如下：

一是繼續(xù)完善內(nèi)控體系，夯實風(fēng)險防控基礎(chǔ)。建議結(jié)合校（院）制度建設(shè)年的工作成果和工作實際，對校（院）現(xiàn)有內(nèi)控體系查缺補漏，進一步完善內(nèi)控體系建設(shè)。同時根據(jù)《內(nèi)部控制報告》的建議：“單位每年至少開展一次內(nèi)部控制風(fēng)險評估工作，且評估范圍應(yīng)全面覆蓋單位和業(yè)務(wù)層面。”擬委托第三方對校（院）開展全面的內(nèi)控風(fēng)險評估工作，加強對內(nèi)控建設(shè)工作的宣傳，提高各部門對內(nèi)部控制工作重要性的認識。

二是以信息化建設(shè)為契機，推動內(nèi)控體系的建設(shè)與完善。內(nèi)部控制信息化是內(nèi)部控制制度實施與落地的重要途徑，通過利用信息化手段來提升內(nèi)部控制管理的集約化和科學(xué)化，從而提升內(nèi)部控制管理水平，保證各項活動的合法合規(guī)和資金的安全可控，實現(xiàn)內(nèi)部控制的程序化與常態(tài)化。

第6篇：采購年度匯報范文

一、上半年主要工作完成情況

1、完成了2016年度固定資產(chǎn)統(tǒng)計年報工作，計劃內(nèi)項目2016年度完成投資1284.3萬元，其中球團生產(chǎn)線煙氣脫硫項目完成投資509.2萬元，設(shè)備零購?fù)瓿赏顿Y775.1萬元。

2、積極與集團公司運營發(fā)展部溝通，上半年集團公司分兩批次以通鋼[2017]52號及78號文件下達了礦業(yè)公司2017年度投資計劃，兩批合計投資計劃為22561萬元，其中球團生產(chǎn)線煙氣脫硫2250萬元，4-6#礦組深部開采工程等5項生產(chǎn)接續(xù)項目為20311萬元。上半年預(yù)計完成投資1543萬元。

3、針對國家出臺的營改增稅收政策，結(jié)合國家和集團公司相關(guān)規(guī)定及礦業(yè)公司預(yù)結(jié)算相關(guān)文件，重新修改完善并以通鋼礦業(yè)[2017]11號文件下達了《關(guān)于下發(fā)通鋼礦業(yè)公司工程建設(shè)項目預(yù)結(jié)算執(zhí)行定額、取費標準及材料價格等規(guī)定的通知》規(guī)定，適應(yīng)了營改增稅收政策的工程造價計價需要。

4、完成了礦業(yè)公司2016年度合同管理清查工作，板石礦全年簽訂工程合同14份，其中設(shè)計類1份，施工類2份，監(jiān)理類1份，零星工程類7份，其他類3份。

5、為深入貫徹落實首鋼總公司2017年閉合“失血點”計劃，根據(jù)通鋼集團公司對建平深井礦業(yè)、塔東礦業(yè)、大栗子礦業(yè)冶煉系統(tǒng)擇機出售、資產(chǎn)盤活、多元化轉(zhuǎn)型發(fā)展等指示要求，組織完成了對相關(guān)子公司基本情況調(diào)查研究，按要求形成匯報材料上報集團公司；為加快推進塔東礦業(yè)公司國家冰雪項目，成立了臨時工作小組。

6、為規(guī)范和加強礦業(yè)公司設(shè)備購置計劃管理，理順設(shè)備購置管理程序，結(jié)合實際，重新修改完善了《吉林通鋼礦業(yè)有限責任公司固定資產(chǎn)(設(shè)備)購置管理辦法》，形成了初稿，待審定后下發(fā)。

7、按照集團公司審計監(jiān)察部的《關(guān)于上報2016年度已完工程投資結(jié)算復(fù)核審計相關(guān)事宜的通知》（通鋼審監(jiān)字〔2017〕17號）文件要求，按規(guī)定及時、準確上報工程結(jié)算復(fù)核審計材料報表。

二、下一步重點工作措施

1、針對集團公司下達的2017年度固定資產(chǎn)投資計劃，做好統(tǒng)計報表模板的調(diào)整工作，并按要求做好2017年項目建設(shè)的年度、季度、月份計劃的分解和完成情況的統(tǒng)計分析工作。

2、按照集團公司審計部要求，配合審計部做好礦業(yè)公司2017年度技改、大修、安措、維簡等項目的已完工程結(jié)算復(fù)核審計工作。

3、強化投資計劃管控，各子公司要嚴格按照工程投資管理規(guī)定，加強項目前期可研論證及初步設(shè)計審查，細化工程投資，使控制投資在計劃軌道上運行。加強計劃的嚴肅性，集團公司未下達投資計劃的項目，調(diào)整運行處不下達工程建設(shè)實施計劃，不予安排及上報項目資金計劃，不進行固定資產(chǎn)完成情況統(tǒng)計分析及相關(guān)報表。

4、做好礦業(yè)公司零購設(shè)備采購管理工作，嚴格按年初制定的計劃進行采購，嚴格控制設(shè)備采購成本，按生產(chǎn)要求嚴格控制設(shè)備采購的時間節(jié)點，防止出現(xiàn)設(shè)備庫儲量。

第7篇：采購年度匯報范文

時間過的真快，龍年的鐘聲好像還在耳畔縈繞，蛇年的腳步正在逼近。一切都記憶猶新仿佛就如昨天，一切卻已物是人非時過境遷了。龍騰蛇舞、春意盎然又是新的一年。風(fēng)雨兼程一路同行我們一起努力為公司的發(fā)展和輝煌增添了些許光彩，今天有閑暇時間又可以跟大家相聚在一起很是開心和欣慰。

喜事年年有，天天都不同。跟大家又是一年的友好相處，又讓我開闊了眼界，增進了知識，學(xué)到不少東西，讓我對生活，對工作，對人生又有了全新的認識和理解。在這里衷心感謝各位.各個部門以及全體同仁對我工作上的支持.配合和幫助，也感謝大家對我工作上的不足和失誤的理解和包容。回顧一年的工作，是非功過、苦樂參半，有收獲有失落，有經(jīng)驗有教訓(xùn)，也有太多的感動和感受在這里同大家一起分享和共勉。

一、現(xiàn)就今年的工作匯報如下：

1、工作中繼續(xù)保持嚴格要求自己的好習(xí)慣，努力和虛心學(xué)習(xí)同事們的工作經(jīng)驗和態(tài)度。同時自己的經(jīng)驗和一些工作。

2、嚴格要求自己的工作習(xí)慣，按公司財務(wù)要求，所有的采購和流程都能在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受財務(wù)及其他部門監(jiān)督。

3、努力改善自己的工作態(tài)度和作風(fēng)，團結(jié)其他同事，力求完美的提高自己的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)好各個部門間協(xié)作的宗旨，沒有計較過工作的量大和困難，積極的配合其他同事做好工作。

4、 為鋼棒業(yè)務(wù)的開發(fā)和拓展積極、及時的向匯報和收集更多的更全面的市場信息和資料。

二、工作不足方面：

1.在工作中整體規(guī)劃不夠周詳，遇事急躁毛糙，不能精準的靈活把握市場和應(yīng)變突發(fā)事件。

2.特別是信發(fā)鋼棒的采購，由于業(yè)務(wù)知識不精和過于自信，致使加工質(zhì)量不過關(guān)就發(fā)到現(xiàn)場，給其他同事的工作造成了被動，給公司造成了經(jīng)濟損失和負面影響，在這里真誠的再次向公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁表示深深的歉意。

3.在今后的工作中我會吸取教訓(xùn)虛心改過，努力把本職工作做得更出色更完美，為公司發(fā)展全力以赴。

三.明年工作計劃

1.更加努力勤奮的做好本職工作，確保能夠及時供應(yīng)，隨時關(guān)注市場變化，盡力利用多渠道來降低成本，控制質(zhì)量。穩(wěn)定現(xiàn)有供應(yīng)商，開發(fā)培養(yǎng)有潛力的新供應(yīng)商。在工作中不斷改進工作方法，不斷積累經(jīng)驗。

2.極力配合質(zhì)檢部解決物料質(zhì)量，和財務(wù)部配和做好采購成本的控制。

3.全力配合各個領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)其他同事，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和待人處事風(fēng)格。進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。

4.繼續(xù)發(fā)揚敬業(yè)敬崗與公司發(fā)展為己任的精神和原則，認真經(jīng)驗，克服不足，繼續(xù)發(fā)揚吃苦耐勞精神，努力做得盡善盡美。以實際行動來展現(xiàn)自己的能力和風(fēng)采。挑戰(zhàn)自我，超越自我，為公司在新年度的發(fā)展再上新臺階、更上一層樓貢獻自己的力量。

第8篇：采購年度匯報范文

一、安全衛(wèi)生、保證質(zhì)量、有序運行

1、炊管人員身體要符合餐飲業(yè)標準，并按要求定期進行健康檢查，同時達標。要講究個人衛(wèi)生，穿著整潔，勤剪指甲。上班必須穿工作服、戴工作帽。新聘用人員必須有健康證。

2、炊管人員應(yīng)服從管理，盡職盡責，要愛護財物，遵守紀律，在工作期間不準隨意脫崗，不準將無關(guān)人員帶入工作場所。

3、炊管人員要加強安全防范意識，妥善保管食堂餐廳鑰匙，正確使用所配的電器設(shè)備和爐灶炊具設(shè)施。下班時要認真檢查各類設(shè)備，切斷電源，關(guān)閉水、氣閥門，鎖好門窗，確保安全。

4、炊管人員除做好食堂日常環(huán)境衛(wèi)生及用品、用具的清理外，每星期五大掃除一次，確保食堂經(jīng)常性的整潔、亮麗；并要定期消毒，嚴防食物中毒。

5、食堂主管要按照調(diào)劑花樣、適合口味、滿足需求的原則，根據(jù)每天(每頓)就餐人數(shù)和供應(yīng)標準，與主廚商議列出《飯菜供應(yīng)單》（樣式附后）。依據(jù)飯菜供應(yīng)單，采購員視庫存余缺和實際需要進行采購；主廚負責組織炊事員加工烹飪。每餐供應(yīng)完畢后，由食堂主管和主廚在飯菜供應(yīng)單上簽字，同時由接待陪同責任人簽字，以確認實際供應(yīng)情況(員工早餐、午餐的《飯菜供應(yīng)單》“接待人”欄不需簽字)。

6、在食堂主管的安排下，食堂操作間的日常工作由主廚負責組織開展。膳食供應(yīng)要清潔衛(wèi)生、適時調(diào)節(jié)飲食種類、花樣，不斷提高飯菜質(zhì)量；要及時、主動、熱情、周到為員工和客人服務(wù)，努力提高員工和客人的滿意度。

7、餐廳服務(wù)人員要隨時保持餐廳的整潔，供餐前，桌、椅、餐具要按實際需要和規(guī)定擺放。上餐過程中，要及時給管理人員、主廚通報餐廳需求等方面的情況，確保按照飯菜供應(yīng)項目和用餐實際提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

二、加強管理、合法合規(guī)、勤儉節(jié)約

1、員工就餐管理：

員工早餐實行按月結(jié)算制，即凡在當月內(nèi)，早餐就餐次數(shù)不論多少，均需按一個月的標準交費。早餐就餐員工必須在每月10日前，按照規(guī)定的標準交早餐費。早餐費的收繳實行填表登記制?！对绮唾M收繳表》樣式附后。

員工中午就餐實行登記、憑票、打飯制，就餐當日上午9點前，按照食堂公布的飯菜品種，自行選定所需的品種、數(shù)量并登記。午飯時憑登記的品種、數(shù)量和飯票打飯。凡是登記而不前去打飯者，必須自覺按登記的品種和數(shù)量補交飯票，以免造成浪費；對不自覺補交飯票者，食堂有權(quán)對其給予停止當月飯菜供應(yīng)的處罰。凡沒有按規(guī)定進行飯菜登記者，原則上不允許打飯。自下班開始供餐時間為40分鐘，逾期視為放棄打飯。

2、飯票由會計負責管理，下發(fā)時必須加蓋印章。出納憑領(lǐng)條在會計處領(lǐng)取飯票并負責向就餐范圍內(nèi)的員工出售。向員工出售飯票時必須在《飯票銷售登記表》（樣式附后）上登記。

食堂收回的飯票由食堂炊管人員整理清點后，憑會計的收條交會計保管或下發(fā)。

3、公司員工就餐要按個人需要索取，不得造成浪費；要愛護公共設(shè)施，維護良好的就餐秩序和環(huán)境衛(wèi)生；不得發(fā)生酗酒和刁難、漫罵工作人員等不文明行為。如對食堂飯菜供應(yīng)、接待服務(wù)有意見，可直接向食堂主管提出，或者通過其他正當渠道反映。

4、會議、培訓(xùn)班和來客用餐

會議、培訓(xùn)班和來客人員需要就餐的，由承辦或接待人員依據(jù)會議、培訓(xùn)班的時間、人數(shù)在給基層下發(fā)通知時，一并通知辦公室做好就餐的準備工作；就餐前一天，承辦或接待人員必須與食堂主管對用餐的人數(shù)、標準、陪同人員（正常情況下，陪員不超過2人）和組織管理等事項予以商定，以便食堂妥善安排準備。如果會議、培訓(xùn)班和來客人員的就餐人數(shù)、就餐時間等事項中途發(fā)生變化或需要調(diào)整供應(yīng)品種或標準，必須在就餐四小時前通知食堂變更，否則，食堂不承擔任何責任。

三、授權(quán)經(jīng)營、宏觀管理、接受監(jiān)督

1、分公司工會對機關(guān)食堂以授權(quán)經(jīng)營責任書的形式，授權(quán)分公司辦公室經(jīng)營管理。分公司工會負責按照總經(jīng)理室的安排，從宏觀上以總的收支賬務(wù)管理的方式和加強本制度落實的監(jiān)督檢查對食堂進行管理。分公司辦公室按授權(quán)經(jīng)營責任書和本制度落實食堂日常的收支、運行、賬務(wù)、經(jīng)營管理等事宜；每年年底對食堂物品進行一次盤點登記，同時對賬務(wù)手續(xù)按年度接轉(zhuǎn)。

2、食堂收入及其相關(guān)手續(xù)的辦理

食堂的收入主要有以下幾方面：一是員工就餐所交的伙食費；二是會議、培訓(xùn)班和來客接待用餐，由公司行政按預(yù)算撥付的伙食費；三是客房收入；四是公司行政撥付的用于零星客人就餐的伙食費、員工就餐的伙食補貼、炊管人員工資等。

(1)員工伙食費由出納以早餐費收繳表、飯票出售登記表的方式收取后，在三日內(nèi)將所收早餐費和銷售飯票的現(xiàn)金交銀行入賬；然后開具收款收據(jù)，將收款收據(jù)、進賬單連同早餐費收繳表、飯票銷售登記表交會計入賬。

(2)會議、培訓(xùn)班和來客的伙食費，由承辦會議、培訓(xùn)班的人員或接待人員，在接到會議、培訓(xùn)班和接待任務(wù)時，應(yīng)及時與食堂管理人員協(xié)商，并以書面形式做出預(yù)算報告，報總經(jīng)理審批。待總經(jīng)理審批后，將預(yù)算審批資料交出納到財務(wù)會計部辦理撥款手續(xù)，出納到銀行轉(zhuǎn)賬后，將相關(guān)手續(xù)交會計入賬。正常情況下，預(yù)算審批手續(xù)應(yīng)在會議、培訓(xùn)班和接待客人開始前辦理完畢。特殊情況下，最遲必須在會議、培訓(xùn)班和接待客人結(jié)束后五日內(nèi)辦理完畢。否則，將由食堂主管對承辦人員以完成工作不及時提請部門負責人或分管領(lǐng)導(dǎo)對其進行處罰。

(3)客房收入，由客房服務(wù)員依據(jù)客人實際住宿天數(shù)和收費標準，以出具收據(jù)的方式收費，客人離開后，要在次日內(nèi)將所收現(xiàn)金與記賬聯(lián)收據(jù)一并交出納。出納要及時存入銀行，然后將進賬單、記賬聯(lián)收據(jù)交會計入賬。省分公司客人住宿的，由辦公室負責出具住宿結(jié)算單。

(4)零星客人就餐的伙食費、員工就餐的伙食補貼、炊管人員工資等，由食堂主管依據(jù)實際情況，以書面形式做出申請撥款報告，報總經(jīng)理審批后，將審批資料交出納到財務(wù)會計部辦理撥款手續(xù)，然后由出納到銀行轉(zhuǎn)賬，再將相關(guān)手續(xù)交會計入賬。

3、食堂支出及其相關(guān)手續(xù)的辦理

分公司工會對食堂日常費用支付實行備用金管理，即在備用金數(shù)額內(nèi)，由采購員憑報銷憑證到出納處辦理報銷手續(xù)，然后由出納將報銷憑證轉(zhuǎn)會計并進行結(jié)算。備用金每年年底需結(jié)清。

食堂日常支付票據(jù)應(yīng)在次日內(nèi)報銷，特殊情況下最多不得超過三天。食堂支出主要有以下幾方面：一是食堂購買物品支出；二是客房用品支出；三是炊管人員的工資、補貼支出；四是其他方面支出。

(1)食堂物品的采購及支出：食堂所需物品由采購員按照《飯菜供應(yīng)單》和實際供應(yīng)需要進行采購，不得積壓浪費。凡是公司統(tǒng)一批量購買的物品，按有關(guān)規(guī)定領(lǐng)??；需要購買的，要在保證質(zhì)量的前提下做到物美價廉。能夠開具正式發(fā)票的，必須開具正式發(fā)票。所購物品必需先由采購員在發(fā)票或《食堂物品購買單》（樣式附后）上簽字；然后由主廚(物品使用人)對照發(fā)票(購買單)逐項過秤、清點驗收，驗收無誤后簽字；發(fā)票(購買單)上的采購員、驗收(主廚、物品使用人)不得為同一人。憑采購員和驗收簽字的發(fā)票(購物單)和作為附件的當日《飯菜供應(yīng)單》，由食堂主管簽批后報銷。

(2)客房用品支出：接待客人所需的水果、飲品、香煙、洗滌用品等，凡是公司統(tǒng)一批量購買的，按有關(guān)規(guī)定領(lǐng)?。环残栀徺I的，由采購員購買并在發(fā)票(購買單)上簽字，交服務(wù)員提供客人使用，由服務(wù)員在發(fā)票或購買單上簽字確認后，再由食堂主管簽批報銷。

(3)炊管人員的工資、補貼支出，由辦公室按公司的制度規(guī)定、標準和崗位職責考核情況，按時制作工資、補貼發(fā)放表，經(jīng)食堂主管簽批后，由出納負責發(fā)放。

(4)其他方面的支出。在公司食堂之外就餐等其他方面的支出，須請示總經(jīng)理同意后方可實施，并由總經(jīng)理負責簽批后方可報銷。

4、監(jiān)督管理

(1)由分管辦公室和工會的分公司領(lǐng)導(dǎo)、工會經(jīng)費審查委員會主任、財務(wù)會計部經(jīng)理、辦公室主任、食堂主管、出納和會計組成食堂管理委員會，每季度聽取一次食堂收支運行管理情況的匯報，分析研究食堂相關(guān)工作事項，解決存在的問題。每季度向員工張貼公布一次食堂收支管理運行情況(匯報、公布的內(nèi)容主要有：收入情況，分別列出收入的項目、金額和合計等；支出情況，含就餐人數(shù)/餐數(shù)，并分別以正餐、早餐列出員工、客人、會議和培訓(xùn)班人數(shù)/餐數(shù)；其他收支情況，同時分本期、累計情況)，匯報、公布由食堂管理人員每季度以書面形式做出，與會計核對無誤并分別簽字認可后進行。匯報或公布由辦公室負責組織實施，在每季度次月15日前完成，特殊情況下最遲不得超過每季度次月月底。

(2)由分公司工會經(jīng)費審查委員主任負責，除平時不定期對食堂的賬務(wù)設(shè)置、票據(jù)合規(guī)、收支簽批等管理情況進行審查監(jiān)督外，每年至少以書面形式將審查監(jiān)督有關(guān)情況向分公司工會委員會匯報一次。

(3)由分公司分管審計的領(lǐng)導(dǎo)安排審計特派員，每年對食堂進行一次合法、合規(guī)性審計，同時以書面形式將有關(guān)情況向總經(jīng)理室匯報，并依據(jù)總經(jīng)理室的意見督促整改存在的問題。

四、考核辦法

凡是不按本制度實施管理，有下列行為者，由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門按下列金額對其予以處罰。

1、不按規(guī)定體檢或使用沒有健康證人員者，每人次處罰50元；2、炊管人員個人衛(wèi)生不符合要求，每次處罰10元；

3、環(huán)境、設(shè)施衛(wèi)生不符合要求，每次處罰20元；

4、發(fā)生失火、失盜、食物中毒等事故，損失在1000元以內(nèi)并無人員傷病者，每次罰款100元；損失在1000元以上并發(fā)生人員傷病者，視其情況追究責任人的責任。

5、不按規(guī)定辦理收支、采購、供應(yīng)、報銷、賬務(wù)處理等手續(xù)，每次處罰20元。發(fā)生弄虛作假、營私舞弊等行為，每次處罰100元；情節(jié)嚴重者，按員工違規(guī)違紀辦法處理。

6、發(fā)生不按時供應(yīng)飯菜、提供劣質(zhì)食品或服務(wù)質(zhì)量差等問題，每次處罰50元。

7、不落實炊管人員崗位職責和考核辦法的制定、檢查、考核，不按規(guī)定匯報、公布食堂收支運行管理情況，不及時落實對食堂的審查、審計工作，每次處罰50元。

8、員工發(fā)生浪費糧食、酗酒、不按規(guī)定就餐或不采取正當途徑提出意見建議等違規(guī)行為，每次罰款100元。

五、制度落實的保證措施

為確保本制度的順利有效實施，分公司辦公室要依據(jù)本制度，負責制定食堂工作人員崗位職責和考核辦法，并做好人員的日常教育管理和崗位職責落實的檢查、考核等工作。

六、制度適用范圍

第9篇：采購年度匯報范文

（一）經(jīng)理崗位職責

1、負責聯(lián)社的財務(wù)會計工作，嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟、金融法規(guī)，認真做好聯(lián)社的財務(wù)管理工作。

2、組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細則，經(jīng)批準后組織實施，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)匯報，并按要求進行整改。

3、負責擬定聯(lián)社的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制訂聯(lián)社的經(jīng)營計劃，根據(jù)聯(lián)社財力和發(fā)展編制財務(wù)預(yù)、決算報表，經(jīng)批準后組織實施。

4、負責監(jiān)督、檢查聯(lián)社各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，認真做好財務(wù)分析，并提出經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議，為聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

5、積極參與審查、擬訂聯(lián)社重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案、大宗物品采購等計劃。審核聯(lián)社所有費用支出，并指定支出科目。

6、掌握稅收政策，負責與稅務(wù)機關(guān)的協(xié)調(diào)和聯(lián)系，及時辦理納稅工作。

7、負責對所有下屬基層社的財務(wù)監(jiān)督與管理，審核所有上報的費用報銷、財務(wù)報表。

8、擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料，為聯(lián)社理事會決策使用。

9、負責指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全縣信用社的財務(wù)會計工作，努力改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好財務(wù)部考核和獎懲工作。

10、加強經(jīng)營管理指導(dǎo)，定期進行經(jīng)營活動和財務(wù)收支分析，提出增收節(jié)支方案。正確組織會計決算，完整反映經(jīng)營成果，為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)和信息。

11、負責轄內(nèi)會計、出納人員的培訓(xùn)工作，不斷提高員工素質(zhì)。

12、完成聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

（二）副經(jīng)理(科技信息崗)崗位職責

1、協(xié)助經(jīng)理工作，負責全縣農(nóng)村信用社科技信息工作。

2、組織制定會計工作計劃，按規(guī)定審核、匯總、編報信用社各種會計報表，督促信用社會計加強重要空白憑證、帳表及密押、印章保管，幫助解決會計核算中疑難問題。

3、認真完成各種報表的填報工作，做到年報、季報、月報按時上報，填報完整、關(guān)系平衡、表種齊全，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供匯總數(shù)據(jù)。

4、組織對轄內(nèi)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，開展會計達標升級活動。嚴格計算機操作規(guī)程，及時指導(dǎo)和培訓(xùn)業(yè)務(wù)操作人員，負責全縣人員崗位輪換的登記、備案工作。

5、加強聯(lián)社財產(chǎn)管理，搞好聯(lián)社會計資料積累和保管，負責全社計算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

6、負責對中心機房的管理工作，加強計算機操作人員和門柜業(yè)務(wù)人員的安全教育，監(jiān)督全轄計算機操作人員嚴格執(zhí)行有關(guān)計算機安全管理辦法，切實防止意外事故的發(fā)生。

7、負責全社業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)運行、計算機維護和保養(yǎng)，確保全社辦理業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)。

8、負責轄內(nèi)atm自助取款機的故障處理和日常技術(shù)保障工作，對自助設(shè)備故障進行診斷，做好技術(shù)維護，及時解決運行故障，確保自助設(shè)備正常運行。

9、負責制定科技設(shè)備更新、采購、報廢計劃，報聯(lián)社審批后實施。

10、定期向經(jīng)理溝通科技信息方面的情況，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）財務(wù)會計崗崗位職責

1、在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責聯(lián)社財務(wù)部會計管理事務(wù)。

2、嚴格執(zhí)行《會計法》，遵守財務(wù)制度，準確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和技能，全面提高服務(wù)質(zhì)量。

3、負責聯(lián)社受理票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的初審工作，監(jiān)督各社（部門）正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀律。

3、負責各社經(jīng)費劃轉(zhuǎn)及收、付工作，定期對各社的收、支情況進行分析，及時向經(jīng)理匯報資金運轉(zhuǎn)及費用開支情況。

4、正確使用會計科目，準確計提各項提留，及時記載各類賬務(wù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)及時、真實、準確。

5、負責全縣固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)等登記管理，對會計帳冊及憑證按期裝訂，妥善保管。

6、負責全縣信用社貨幣管理工作，組織實施并督促做好反假幣、賬戶管理、往來對賬等工作。

7、根據(jù)人事部門通知，記錄職工人數(shù)和工資增減變化情況，計算工資總額，解答工資及各項提留以及個人所得稅扣繳情況的問題。

8、負責財務(wù)部非信貸資產(chǎn)的管理，按期做好分類工作。

9、負責聯(lián)社重空及銀行卡實物庫存的核查工作，定期與重空管理人員一起對重空庫存進行檢查。

10、定期向經(jīng)理匯報財務(wù)收支、財務(wù)管理方面等情況，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）科技信息 綜合管理崗崗位職責

1、在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助副經(jīng)理做好科技信息工作。

2、負責中心機房等值班管理工作，將網(wǎng)絡(luò)運行情況予以詳實記載，協(xié)調(diào)解決計算機網(wǎng)絡(luò)運行中的常規(guī)問題，定期向經(jīng)理匯報科技信息工作。

3、負責“1104工程”數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報，并做好相關(guān)分析，為聯(lián)社風(fēng)險決策提供依據(jù)。

4、負責全縣信用社反洗錢的組織協(xié)調(diào)工作，及時收集相關(guān)資料，登記反洗錢登記簿，協(xié)助錄入反洗錢系統(tǒng)，按時甄別匯總上報。

5、負責清算中心庫存核查工作，定期與財務(wù)會計人員一起對清算中心庫存進行檢查。

6、負責聯(lián)社憑證、計算機耗材的管理工作，每月對庫存情況進行盤點，做到憑證耗材歸類擺放，保持庫房清潔衛(wèi)生。及時編制訂購計劃，做好各網(wǎng)點領(lǐng)用登記工作。