采購入庫管理辦法精選(九篇)

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第1篇：采購入庫管理辦法范文

辦公費用管理辦法最新版全文第一章 總則

第一條 為規范公司辦公費用的管理，在保證日常辦公需要的同時節約辦公費用的開支，特制定本辦法。

第二條 本辦法的辦公費僅適用于個人辦公或低值易耗用品、公用辦公用品等經費。

個人辦公或低值易耗用品：筆、筆芯、訂書針、回形針、信紙、信封、膠水、橡皮擦、N次貼、軟面抄、筆記本等。

公用辦公用品：打印紙、訂書機、計算器、檔案袋、憑證打印紙、三或四層打印紙、曬圖紙、各種印刷的表格、打印機、復印機零部件更換等。

第三條 綜合辦公室負責定點供應商確定，負責辦公用品的采購、入庫、實物管理、出庫，負責辦公用品和耗材的定期盤存并向財務資產部提供盤存報告，負責辦公用品費用報銷。

綜合辦公室在選定供應商時，應通過多種途徑確保辦公用品優質保量。

第四條 財務資產部負責辦公用品費用核算和賬務處理，并進行辦公用品盤點進行監盤，負責與綜合辦公室一起進行賬實核對。

第五條 公司各部門負責在部門費用額度內提交每月辦公用品需求計劃。

第二章 辦公用品采購及發放程序

第六條 各部門根據辦公用品費用額度標準和員工需求于每月前填報《____年____月份辦公用品購置計劃申請》(見附件1)經部門負責人、分管領導簽字后報綜合辦公室。

第七條 綜合辦公室對各部門計劃匯總后報公司負責人審批確定采購計劃。

第八條 綜合辦公室采購人員根據確定的定點供應商電話聯系進行辦公用品采購并要求對方開具增值稅專用發票或普通專用發票。原則上各部門不得自行購買辦公用品和耗材，特殊情況下需要自行采購的須經過分管領導、公司負責人的同意，否則財務資產部不予以報銷。

第九條 辦公用品采購到位清點后，綜合辦公室通過系統打印《辦公用品入庫單》辦理入庫手續。

第十條 各部門于辦公用品購入并辦理完成入庫手續之后，至綜合辦公室領取計劃內的辦公用品。原則上每個部門只能領取部門計劃內的辦公用品，綜合辦公室在發放辦公用品時應進行計劃核實，對于計劃外的不予發放。

第十一條 綜合辦公室發放辦公用品之后根據實際出庫情況填寫《辦公用品出庫單》，并于次日將《辦公用品出庫單》交財務資產部作賬務處理。

第三章 辦公用品和耗材盤存

第十二條 綜合辦公室負責每月26～27日對辦公用品進行盤點，財務資產部派專人進行監盤。

第十三條 盤點結束后，綜合辦公室負責將盤點結果與入庫、出庫和結存帳目進行核對, 提交辦公用品盤存報告(主要對查明賬實不符的說明原因)。

第十四條 次月5日之前，財務資產部須將辦公用品賬表與綜合辦公室的實物帳目進行核對，并進行出入庫分析、結存差異分析， 確保零庫存 。

第十五條 盤點發生盤虧情況的,經綜合辦公室與財務資產部聯合查實后,確因保管人員管理不善造成的短缺，由保管人員按采購價格承擔賠償責任;對于由客觀原因造成的盤虧，報財務總監、公司負責人批準后,作為資產損失進行帳務處理。

第十六條 盤點發生盤盈情況的，經綜合辦公室與財務資產部聯合查實后，打印《辦公用品入庫單》辦理重新入庫手續后進行帳務調整。

第四章 費用管理規定

第十七條 綜合辦公室須關注市場價格，同時要定期對供應商進行評估甄選，適時變換或更換，以確保購置辦公用品質優價廉，控制費用支出。

第十八條 各部門在制定計劃時應按人員增補需求將新增員工的辦公用品列入計劃表，新增員工的辦公用品需求費用單獨計算，不計入部門費用額度標準。

第十九條 公用辦公用品費用采取年度總額控制的方法進行費用支出控制管理,即每年年初綜合辦公室與財務資產部對各部門辦公用品費用額度進行協商確定后，經公司負責人批準下發執行。對于各部門公用辦公用品費用支出超出年度標準，須由部門提出額度調整申請，報分管領導、公司負責人批準后方可執行，否則不得超額進行費用支出。 第二十條 財務資產部應根據綜合辦公室的數據每月將各部門辦公用品支出情況和進度向各部門通報,以協助各部門進行費用控制。

第二十一條 綜合辦公室每年年初向各部門公布一次各辦公用品的采購價格，以保證各部門按公用及個人辦公用品額度提交需求計劃。

第二十二條 對于常用或更換頻率較高的辦公用品品種設置一至兩個常用計量單位的庫存作為安全儲備，以備不時之需。

第五章違規處理

第二十三條 對于各部門未經公司負責人批準而超費用標準提報辦公用品需求計劃的,綜合辦公室有權不予采購,并要求責任部門按費用標準重新提報計劃。

第二十四條 綜合辦公室進行辦公品發放時未按計劃發放造成費用超支的給予相關責任人經濟處罰。

第2篇：采購入庫管理辦法范文

關鍵詞：藥品供應鏈　全程質量管理　體會

        藥品是一種特殊商品，藥品質量的好壞直接影響病人的用藥安全。隨著我國各種法律知識的不斷普及，患者用藥自我保護意識的加強，更加提高了我們醫藥工作者對藥品質量的監管力度。本文通過藥品在我院整個流程的全程質量管理，層層把關，確保了我院的藥品質量。

        1　嚴把 進貨渠道關

        我院藥品購入分為三大部分：一是常用基本藥物，它是經過院藥事委員會討論通過，在省藥品招標網中所招企業的藥品;二是求購藥品，它是根據臨床需要，由病人申請，由主治醫生、科主任、藥劑科主任、分管院長共同簽字方可購買的藥品；三是特殊藥品，它是按照藥品管理辦法規定的程序購買。它們都是經過具有藥品供應資格的公司所配。

        2　嚴把藥品入庫關

        以上所購藥品，由采購員、藥品保管員、藥庫管理人員共同核對藥品品名、規格、數量、批文、批號、商標、包裝、生產廠家、外觀質量、效期、采購計劃等內容，認真填寫藥品入庫驗收登記表，并各自簽字，符合規定方可入庫。

        3　把好在庫藥品養護關

        3.1　對在庫藥品常規保管

        對于已經入庫的藥品，藥品管理人員必須根據不同藥品貯藏要求合理存放，注意倉庫通風、干燥、避光，防潮。需要低溫保存的藥品，放入冰箱、冰柜、陰涼庫，并對在庫藥品每日早、晚各監測溫濕度一次，進行記錄，對超過管理要求的，及時進行調整；對中藥材、飲片注意防鼠、防蟲、防霉等事項，定期翻曬；對破損、質量改變或可疑藥品及時清理、登記，年終統一處理；對特殊藥品嚴格按照各自管理方法進行管理。 

        3.2 對在庫藥品效期的管理

        藥庫、藥房藥品管理人員必須每月對在庫藥品進行效期清理，并對有效期在半年以內的藥品按藥品名稱、規格、數量、批號、有效期、產地登記成冊，每月填寫“近效期藥品催銷表”及時送達藥劑科 進行調劑。

4　嚴把藥房藥品領用關

        藥房藥品來源主要為領藥人員從藥庫領回藥品，為保證藥品質量，經辦人員應對藥品外觀、有效期進行核對。對有效期不足半年的藥品，填寫《近期藥品催銷表》，由藥劑科與臨床聯系合理調劑，快要到期的藥品及時與醫藥公司聯系退換或報損。其次為職工借藥還回藥品，病人藥物過敏退回藥品，各藥房之間互借還回藥品，臨床科室節約藥品，這要求藥房經手人對以上收回藥品除了藥品外觀、藥物完整性常規檢查外，應對其批號、效期、產地進行核對，確認為我院所購藥品，且有效期半年以上才能接收。 轉貼于 中國論文下載/

        5　嚴把藥品發放關

第3篇：采購入庫管理辦法范文

藥品是醫院為開展正常醫療業務工作，用于診斷、治療疾病的特殊商品，是醫療業務工作中必不可少的物質保證和重要手段，是醫院資產的重要組成部分。藥品消耗占醫院各種物資消耗的比重最大，藥品的儲備和周轉是醫院資金運動的重要組成部分，而通過藥品資金的周轉給醫院帶來的藥品加成收入是醫院業務收入的來源之一。因此，確保藥品質量，嚴格控制藥品消耗，切實管理好藥品是財務管理的重要工作之一。

一、藥品管理的原則

（一）金額管理，數量統計，實耗實銷

以往醫院藥品實行“數量統計，出庫報銷，月末盤點作消耗”，不能真實地反映醫院資產的情況，造成了資產的流失。隨著醫療制度改革的細致深入和醫院會計制度的出臺，醫院要按規定實行“金額管理，數量統計，實耗實銷”的管理辦法。藥房為記錄藥品的收發結存情況，必須制定一整套賬表單據如庫存藥品明細賬、本月藥品消耗匯總表、本月領用藥品匯總表、盤點清冊等報到財務部門，月底對全部庫存藥品進行盤點，看與賬面金額是否相符。這樣做改變了以往以領代報、以存代銷的局面，可以真實地反映藥品進、銷、存的動態情況，真實地反映醫院資產的結存情況，符合醫院制度的改革。

（二）計劃采購、定額管理、合理使用、加速周轉、保證供應

醫院應根據保證醫療活動的實際需要及市場供應情況確定合理的藥品儲備定額，實行計劃采購，及時供應。庫存藥品的增多會增加流動資金的占用，形成嚴重浪費，因此必須嚴格核定庫存定額，方便資金的運作。

（三）藥品的購入和領用必須建立健全出、入庫手續

藥品的購入和領用必須建立健全出、入庫手續，藥庫與藥房應定期進行盤點，保證月終時藥房藥品總賬余額與各藥房藥品明細賬的余額之和相等。財會部門還應及時與藥庫、各藥房的明細賬及實物進行核對，定期對賬，實地盤點，做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。對盤盈、盤虧的藥品要在盤點清冊中反映，并要查明原因，按規定及時進行賬務處理，充分發揮財務人員在物資清查中的作用。

（四）藥品零庫存管理

藥品“零庫存”管理可使庫存壓縮到最低限度，所需采購的品種和數量都相應減少，從而減少因庫存量大而占用較多的資金。可以利用嚴格的數量管理來掌控藥品需求的變動，保持最小的庫存數量，通過少量、多次的藥品流動來代替在庫房存放藥品。

二、藥品的計價原則及核算方法

按藥品的供銷流程，可將藥品劃分為藥庫藥品和藥房藥品。藥庫藥品是藥品的儲備階段，它主要核算藥品的計劃采購、驗收入庫、保管發放的全過程；藥房藥品是藥品的銷售階段，它主要核算藥品從藥庫領入、銷售、保管等的全部經營過程；根據銷售存放地點的不同，又可分為住院藥房藥品、門診藥房藥品。按藥品的性質，可將藥品分為西藥、中成藥和中草藥。

（一）藥品的計價原則

醫院藥品憑發票提供的價格結算貨款，并按規定零售價和進銷差價處理。藥品價格不包括為采購、運輸、保管這些藥品而支付的各種費用。庫存的中草藥在保管中發生的挑選、晾曬費用以及由此而造成數量減少的損失費用不計入藥品價格。醫院應嚴格執行國家對藥品作價的規定并公示，藥品價格公示的內容包括：藥品通用名稱、商品名稱、劑型、規格、計價單位、價格、生產廠家、主要的中藥飲片產地等有關情況，并應明示是否列為國家基本醫療保險藥品目錄的藥品。對實行政府定價的藥品，還應公示其零售價格的實際銷售價格。

（二）藥品會計核算辦法

醫院財務制度規定醫院藥庫藥品的入庫、出庫、結存和藥房藥品的領進、銷售和結存統一按零售價計價。購入藥品時：借記：“藥品――藥庫藥品”，貸記：“銀行存款”，貸記：“藥品進銷差價”；藥房領用藥品時：借記：“藥品――藥房藥品”，貸記：“藥品――藥庫藥品”；月末結轉銷售藥品成本時，會計根據藥品累計銷售額及綜合差價率或綜合加成率計算銷售藥品成本和實現的進銷差價。以藥品成本借記：“藥品支出――藥品費”，以零售價貸記：“藥品――藥房藥品”，差額借記：“藥品進銷差價”。計算藥品銷售成本的方法通常有兩種。

1.按藥品綜合加成率計算

藥品綜合加成率=藥品進銷差價期末余額/（藥品期末余額－藥品進銷差價期末余額）×100%

藥品銷售成本=當期藥品銷售額/（1＋綜合加成率）

2.按藥品綜合差價率計算

藥品綜合差價率=本月藥品進銷差價期末余額/本月藥品期末余額×100%

藥品銷售成本=當期藥品銷售額（1－綜合差價率）

為整頓藥品流通秩序，遏制藥品購銷中的不正之風，降低藥價，醫院應實行藥品招投標采購。通過招投標、評標、定標來確定中標單位和中標價格。根據藥品的中標價格及招標藥品零售價格核算中標藥品的進、銷價格，月末結轉中標藥品成本，零售價與中標價的差額計入藥品進銷差價。

（三）藥品的價格調整

如遇藥品價格變動進行調整，在會計核算時必須認真處理由于藥品價格的上下波動對醫院資金形成的增減。醫院調整藥品價格，應由藥品管理部門根據調價文件，先清點調價藥品的庫存數并編制“藥品調價表”憑證以備核算。目前，《醫院會計制度》規定，藥品價格上調，以上調價格借記：“藥品――藥庫藥品”，貸記：“藥品進銷差價”；藥品價格下調，以下調價格借記：“藥品進銷差價”，貸記：“藥品――藥庫藥品”

三、醫院藥品管理效果的考核

對醫院藥品管理效果的考核，可通過資金平均占用額及資金周轉速度來進行評價。

年度藥品資金平均占用額=月度占用額之和×12

藥品資金周轉次數=全年藥品銷售成本/年度藥品資金平均占用額

藥品資金周轉天數=本期日歷天數/ 本期周轉次數

第4篇：采購入庫管理辦法范文

隨著衛生體制改革的推進，許多公立醫院已實行藥品零差價，醫院不能再從藥品上取得任何收益，醫院將面臨藥劑部門及物資管理部門費用的負擔問題。然而地方財政補貼有限，醫院不得不重新思考存貨管理的成本。另一方面，財政部門在設備投入經費上不足，醫院要想發展的更快更好，也不得不考慮資金使用的有效性。處于公立醫院資產管理中心環節的存貨，藥品和衛生材料已占公立醫院總收入的30-40%，較小的醫院比例會更大。公立醫院必須掛網招標采購的藥品價格常常為最高限價，各個供應商報價驚人的一致，致使藥品成本價難以降低。因此，怎樣用最少的資金做好后勤保障，通過規范采購保證物資的安全，通過合理用藥提高社會效益是公立醫院不得不認真思索的問題。管好、用好存貨資產，加速存貨周轉，保證供應鏈的順暢，對促進公立醫院經濟效益、社會效益的實現起著重要作用。

二、公立醫院存貨管理的主要內容

公立醫院存貨管理的重要環節包括計劃、采購、結算、庫存、消耗五個環節，公立醫院通過科室請購，形成采購計劃單，再按計劃單組織采購，經庫房驗收合格后進行貨款結算，再通過醫療服務活動耗用藥品材料等庫存物資，最后收取醫療費用彌補成本，形成一個完整的供應鏈活動。計劃作為供應鏈環節的起點，是物資配置是否得當的具體體現。合理有效的存貨配置，既能保證醫療活動的順利開展，又能安排好資金運用，提高存貨周轉率。因此計劃數量應是必須的、恰當的、經濟的。各科室根據自身的業務活動需要填制請購單，交物資管理部門，物資管理部門在充分了解家底的情況下，對確需購買的物資填報采購計劃單報分管領導審批。采購部門根據領導審批的采購計劃單組織采購。采購過程中，應嚴格執行相關采購規定。公立醫院藥品必須實行掛網采購的應掛網采購，使用財政性資金的必須認真執行政府采購。采購過程中堅持四比原則，比質量，比價格，比服務，比信譽，切實提高資金使用的有效性。物資采購入庫應嚴格按規定組織驗收，核對生產廠家、品名、規格、型號、生產日期等事項，確保與所訂購物資一致。驗收入庫后，及時將結算發票、隨貨同行聯、計劃采購單、入庫單、驗收單、合同等單證交財會部門入賬并辦理貨款結算。同時，通知各請購科室前來辦理領用手續，以保障各科室業務工作的正常開展。物資管理部門應隨時掌控物資庫存動態，物資庫房應做到分類清晰、擺放整齊、入出方便，注意防霉、防潮，設置近有效期的預警提示以及常備存量不足的預警提示，減少存貨過期失效，霉爛變質損失，保證常用物資的經濟庫存量。各科室按需領用物資，通過收取病人的醫療藥品費用彌補物資消耗成本，取得一定的經濟效益，為醫院發展積累資金。可見，只有抓好、管好存貨上述五個環節，才能實現存貨資金使用的科學合理，安全高效，實現醫院可持續發展。

三、公立醫院存貨管理的現狀和存在的問題

（一）存貨儲備過多，資金積壓嚴重

出于業務工作考慮，各臨床、醫技科室總是希望隨要隨取，總是希望物資管理部門儲備更多他們需要的物資以滿足他們醫療上的需要。院領導也擔心因物資供應不足問題導致病員的流失，所以也要求物資管理部門儲備較多的物品，這往往導致資金在存貨上占用過多，存貨成本加劇，物品過期失效浪費較大。對于正處于發展中的公立醫院，資金需求本來就大，大量的存貨勢必減弱投資力度，甚至影響資金鏈的順暢。另外，各臨床科室濫用進口、高檔藥品，也增大了病人負擔，加大了病人人均醫療費用水平，影響到公立醫院社會效益的提升。

（二）管理認識不足，人員配備不當

存貨管理工作因屬于后勤保障工作，公立醫院對此均不太重視，而將管理重點全部放在臨床醫學上。人員配備也總是隨意用一些其他科室閑置人員擔任。這些人員常常不具備電腦辦公軟件知識，或不具備物資管理專業知識，工作效率低下。往往造成存貨賬實不符，核查起來耗時費力。

（三）內控制度不嚴，資產損失較大

公立醫院內控制度不嚴，管理、計量方式的不科學造成物資管理部門人員采購、驗收、發放的隨意性，賬實差距過大，導致侵吞國有資產行為的發生，同時，責任心的淡漠，也會造成過期積壓現象嚴重，形成資產損失。

（四）科室配合不到位，阻礙工作進程

物資管理部門與相關部門配合不到位，例如與財務部門的配合不到位：有許多物資到庫驗收后，由于結算憑證未到，常常沒能將物資采購入庫單交財務及時入賬，往往造成庫房已入賬而財務未入賬現象，形成資產賬實不符，時間長了對起賬來也比較困難。與請購科室配合不到位：物資到庫后未能及時通知科室領用，造成存貨積壓，同時也耽誤病人治療。

四、完善公立醫院存貸管理的建議

（一）強化存貨管理意識，樹立職工責任心

公立醫院應加強職工專業技能的培訓，物資管理人員應熟練掌握計算機操作知識，通過用計算機軟件管理庫存物資，進行數量金額核算，提高工作效率；通過信息化平臺，設置相應預警提示，實現實時管理；通過職業道德強化，樹立職工愛崗敬業的責任心，減少物資差錯及過期毀損情況的發生。

（二）加強內部控制建設，保證物資安全

公立醫院應建立健全存貨的內控管理制度，明確規定采購計劃的編制、審批、采購方式的確定、供應商的選擇、驗收入庫、履約付款、倉儲保管、領用發出與計量、處置損溢等環節的控制要求，明確職責權限，確保全過程得到有效控制。納入政府采購和藥品集中招標采購范圍的，必須按照有關規定執行，確保物資使用的安全。減少物資耗用的浪費，提高存貨的使用效益。

（三）建立定期盤點與不定期抽查制度，確保存貨賬實相符

公立醫院存貨管理部門至少每年末應對存貨進行一次全面清查，由財務部門進行監盤。平時可采取不定期抽查，發現問題應及時查明原因，完善相應控制措施。物資管理部門月終應到財務部門核對賬目，看看物資部門的購銷存錄是否與財務部門一致，并分析查找不符原因，針對不符原因完善相應控制制度。對于已入庫，月末結算票據仍未到的款項，可與財務部門商定先以除發票外的其他單證進行入賬處理，財務部門可設置相應應付賬款明細賬進行專門核算，等結算發票到了，作相應調賬處理。這樣，物資保管部門的物資明細賬與財務部門物資大賬金額就會完全一致。

（四）探索最優存貨管理辦法，確定經濟庫存量

公立醫院在經營過程中，存貨過多必然增加管理成本，并且加重醫院財務負擔；存貸不足則會影響醫院正常醫療活動的開展,不能滿足病人用藥的需要結果是留不住病人，導致醫院經濟效益直接下降，最終導致社會效益的降低。因此存貨應該遵循“定額管理,合理使用,保證供應,加速周轉”的原則,實行“計劃采購、定額定量供應”的管理辦法，合理確定儲備定額。對于低值易耗品采取“定量配置、以舊換新”等管理辦法，做好低值易耗品五五攤銷法下的管理工作。根據常用、特殊、急救用的不同特性分別確定安全存量。在滿足臨床開展業務工作的需求下，努力降低存貨成本。

（五）建立與供應商的友好合作關系，加強物資供應保障

為了保障物資供應的順暢，公立醫院應和供應商保持友好合作關系，條件允許的話，可按不同類別的藥品耗材與貨源足、信譽度好的商家簽訂長期供應合同，優先滿足醫院常用藥品耗材、特殊藥品耗材、急救藥品耗材、一般性藥品耗材的供應。明確雙方權利義務，醫院可作出收貨后多久結清款項的承諾。這樣，院方的物資得到了有力保障，就不必儲存太多的物資了，結余下的資金可用在其他設備項目投資上，以提高醫院的整體實力和市場競爭力。

（六）推進業績考核，實施獎懲制度

第5篇：采購入庫管理辦法范文

【關鍵詞】 藥庫管理；管理制度；管理方法；零庫存；相對零庫存

文章編號：1004-7484（2013）-12-7668-01

1 管理制度和方法

為滿足臨床需求，保證人民群眾用藥安全有效。醫院藥劑科制訂藥庫管理制度：藥品采購制度、入庫驗收制度、保管制度、出庫制度，特殊藥品管理制度，藥劑科質量檢查制度等。隨著醫藥市場的發展、藥品政策法規的不斷更新、發改委的五次藥品調價，給醫院藥庫的庫存藥品管理帶來了一定的難度。由于我院的硬件設施、藥品管理等方面與GSP標準相比存在很大差距，為了減少醫院對藥庫投入，減少藥品過期引起的損耗和藥品滯留引起的醫院資金周轉困難，我院引進了零庫存管理模式。所謂“零庫存”：是指物料（包括原材料、半成品和產成品等）在采購、生產、銷售、配送等一個或幾個經營環節中不以倉庫存儲的形式存在，而均是處于周轉的狀態[1]。“相對零庫存”：是指商品在生產、流通、銷售等經營環節中，在提高資本增值率降低積壓風險的前提下，商品以少量的倉庫存儲形式存在，而大部分則處于周轉狀態下的一種庫存方式[2]。

2 采編計劃

藥庫庫管人員依據《醫院基本藥物目錄》，結合醫院藥庫實行零庫存管理辦法和臨床用藥、季節用藥以及我院醫生的用藥習慣和藥房藥品實際消耗的情況，合理編制采購計劃。對于需要做皮試的抗生素類藥品一般做一個批號3個月的用量；對于臨床上在一個盤點周期可以銷售完的常用藥品按照相對零庫存管理的方法一般做1個月的用量；部分藥品根據實際消耗情況勤進快銷，保證藥品供應減少庫存積壓提高醫院資金周轉率。我院是縣級中醫院，嚴格執行招標文件，藥品全部參加集中招標競價采購，實行網上采購。

3 入庫驗收

3.1 資質審核 對醫院選定的招標配送企業需要審核供貨單位所提供的各種資質證明文件，確保供貨企業法定資格的合法性以及所購藥品的合法性和質量可靠性，驗證供貨單位銷售人員的合法資格，建立首營企業和合法企業供貨檔案。

3.2 入庫驗收 保證藥品質量最關鍵的是藥品入庫管理。收到貨檢查每個外包裝是否完整。根據隨貨清單核對藥品的名稱、規格、劑型、數量、生產企業、批準文號、生產日期、批號、有效期、價格以及各項外觀檢查、專有標示并逐項填寫藥品質量驗收記錄，確認無誤后，按劑型分類把藥品擺放在貨架上。特殊藥品實行雙人驗收制度。購入首營藥品除填寫首營藥品審批表外還要索要與首營藥品相關的一套批準證明文件。購入進口藥品需索要《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》并存檔。

3.3 國家藥監局實行了藥品從生產、經營、使用全過程對藥品的監管，隨時監控醫院藥品的進、銷、存等重要環節。我院藥劑科安裝了監控軟件，及時上傳各種數據，保證了藥品的質量和可追溯性。

4 保管養護

4.1 藥庫藥品實行在庫養護和質量檢查制度 藥庫養護人員每天上午、下午各一次定時監測庫房中的溫度、濕度，如果溫濕度超出規定范圍要及時采取調控措施并進行記錄；每天對一個劑型的藥品進行質量檢查。對有效期在三個月內和易受光線、溫濕度影響而變質的藥品每隔15天養護一次，一般藥品30天養護一次。

4.2 庫存藥品實行色標管理 合格藥品區――綠色；待驗藥品區――黃色；退貨區――黃色；不合格藥品區――紅色。

4.3 藥庫根據藥品說明書中所列的貯存要求儲存藥品 大部分藥品存放在常溫庫中，對于部分藥品（需要冷藏的藥品）在一定時間內（一般為每年的5月份到10月中旬）實行零庫存管理，驗收入庫后直接出庫到藥房。

5 出庫盤點

藥品出庫實行質量檢查制度。如果發現有包裝破裂、液體外露、藥品已超過有效期等現象應停止出庫并做出相應的處理。根據出庫單核對藥品名稱、規格、劑型、數量、批號、生產企業、價格等信息并經雙人簽字后發放。季度盤點時特殊藥品的帳物相符率達到100%，月報表和季報表的相符率也達到100%。

6 結 論

我院自實施了部分藥品零庫存管理后，使醫院的庫存壓縮到最小，藥品占用醫院的資金程度降到最低，明顯的提高了醫院的資金周轉率；根據臨床需要采購藥品，依據勤進快銷的原則進行有計劃的采購，減少了藥品積壓過期的現象。由于醫院依據勤進快銷的原則做計劃，這樣就加大了配送頻率，增加了配送企業的運輸成本，對有些招標周期長、價格低、利潤薄甚至倒掛賠錢的藥品送貨積極性不高；采取零庫存管理后每次采購藥品的品種數大大增加，尤其是冷藏藥品，如果藥房不及時通知缺貨品種，容易導致斷藥情況的發生；再加上一家配送企業藥品儲備不全需要到其他企業調貨，供貨時間比較長，物流配送有時候不給力，這樣就增加了臨床缺藥的風險。零庫存只有在各個部門緊密團結協作下才能達到理想狀態，不太適合我院的藥庫管理。綜合下來，對于縣級中醫院來說，相對零庫存的管理方法比較可行，這樣既能保證臨床藥品的質量和供應，也能減少庫存藥品積壓造成的醫院資金周轉困難的現象，更好地服務于醫院臨床。

參考文獻

[1] 劉輝.淺議零庫存管理[J].華章，2011，10：41.

[2] 朱南平.相對零庫存將成為醫院藥庫管理發展趨勢[N].中國醫藥報，2012年6月6日（第007版）.

第6篇：采購入庫管理辦法范文

關鍵詞：醫院 藥品管理

醫院藥品領域的經濟管理是醫院管理相當重要的組成部分，藥品的收入一般占醫院收入的40%～60%，藥品的消耗占全部業務支出的40%～50%，為流動資金的70%～80%，所以搞好藥品的管理對合理使用資金、科學的安排藥品流通中的各個環節，以及保證醫療質量、醫院經濟效益的增長具有非常重要的意義。

一、健全規章制度、加強經濟責任制

我院藥事管理會具有制定醫院基本用藥目錄、審核藥品采購計劃、審批新藥申請報告、評價和總結藥品療效及不良反應、定期到臨床科室檢查和了解用藥情況，尤其是特殊管理藥品的使用情況的職責。為了防止藥品管理混亂、杜絕濫開處方、盲目引進新藥等不合理現象的發生，我院制定切實可行的制度和相應的標準操作規程。如《藥品管理辦法》、《購藥審批制度》、《藥品出入庫制度》、《處方制度實施細則》等，這些制度的實施對加強藥品管理，保證藥品質量，保障臨床用藥，搞好醫院行風建設，都起到很好的作用。從而使醫院的“兩個效益”得到以同步增長。

二、加強對藥品采購計劃的管理

藥品收入占醫院總收入的比例很大，然而醫院最終只能獲取其中的進銷差價部分，因此采購藥品成本的控制是藥品經濟管理中最重要環節。根據我院的工作流程，藥品采購計劃一般有藥品保管員根據臨床需要和上月用量合理安排采購計劃。采購小組根據計劃按照省招標辦下發的招標通知，確定價格和配送公司，一般情況下是月初批量采購，一個月的用量為基礎，月中補充，月末應急，有此大大減少了工作量，降低了采購成本，壓縮了庫存，減少了浪費。庫存過多會造成資金的占用，成本的增加，還要承擔藥品過期、降價等風險。

三、加強藥品周轉率的管理

藥品的周轉和商場的貨物周轉一樣，周轉率越高，同期管理成本越低，利潤實現才有保證，隨著國家對醫院使用藥品銷售利潤的控制力度加大，醫院必須努力通過減低成本的方法提高藥品利潤。在我院內部的藥品管理中，應在保證臨床藥品供應的前提下盡量有效的提高周轉率、降低管理成本，尤其對于有效期較短、價格較高、需特殊條件貯藏的藥品，更應通過提高周轉率來減少成本。

四、加強藥品質量管理

牢固樹立質量第一的觀念，嚴格把好藥品入庫關。我科成立藥品驗收入庫小組，由科主任、采購員、庫房保管員組成。藥品入庫是必須有質量驗收小組檢查藥品質量，并認真填寫《入庫驗收單》，注明產地、品名、規格、數量、價格、時間等。并有驗收人員簽字。做到質量不合格、數量不相符、價格不合格的藥品一律不準入庫。要求處理退貨手續不得超過兩天。要求藥品在儲存期間不變質失效，同時還建立了質量問題登記本，以便購進藥品質量反饋并及時與供貨單位取得聯系。

五、加強藥品盤點核算管理

嚴格執行藥品盤點制度，及時了解掌握藥品儲存保管情況，是加強藥品管理的重要措施。對藥庫的藥品要進行每月定期盤點制度，盤點明細表上要寫明藥品的名稱、規格、數量、單價、金額、批號、有效期，臨近有效期的藥品要提醒大家注意，過期藥品及時報廢。對特殊管理藥品應逐方（劑/次）進行統計。要做到帳物相符，庫存儲備定額符合國家規定標準。藥品匯總后，填寫藥品盤點報表一式二份，一份各藥房留存，一份上報財務部門。

六、實現藥品零庫存管理

藥品“零庫存”管理可使庫存壓縮到最低限度，所需采購的品種和數量都相應減少，從而減少因庫存量大而占用較多的資金。利用嚴格的數量管理來掌控藥品需求。通過少量、多次流動，減少庫存藥品數量，提高資金利用率。藥品庫存的增多，會占用大量的流動資金、增加負債、儲備成本和管理費用。在滿足各病房、藥房需求的同時，減少庫存儲備實現零庫存降低成本，是提高醫院的經濟效益和社會效益的有效途徑。

七、加強藥品調價的管理

在藥劑科的日常工作中經常會遇見藥品調價，因為藥品在購入時成本已經發生并固定，在售出前調價必然對藥品的經濟管理產生影響，特別是藥品的降價肯定會造成利潤率的下降，為經濟核算和管理帶來難度.應由專人負責，及時接受物價部門的調價信息和關政策，對調價品種和現有品種相吻合，下發調價單，無論上調。下調，都應該辦理相關的退庫和領入手續。

八、加強藥品網絡化管理

藥品微機管理系統軟件具有可靠性、實用性、準確性和完整性，補充和加強了手工管理所不能及的大量工作，為醫院藥庫系列化、規范化管理提供依據。庫房藥品定額管理、醫院藥庫目標管理是藥庫管理中出現的又一科學管理方法，應用計算機輔助這種綜合性定量管理，使考核有據、檢查有法，使藥品管理走上更高層次。自動化網絡系統通過藥品總庫、門診藥房、住院藥房等子系統的聯網，對藥品流通中的各種信息進行全程控制，從而使得藥品在進貨入庫和處方調配時的兩次數據錄入及中間環節的領藥發藥、出帳、入帳、統計分析、預算決算、等各項工作全部由網絡自動完成，達到藥品管理的高度自動化、科學化。

總之，藥品管理是醫院管理的重要組成部分，還有待于在今后的工作中積極探索，摸索出一套行之有效的辦法，以提高醫院管理水平，提升競爭能力。

參考文獻：

[1]盧嵐.淺談如何加強藥品管理[J].中國民康醫學，2006，18（7）：563.

第7篇：采購入庫管理辦法范文

第二條　本辦法適用于中央行政事業單位(以下簡稱各部門)。

第三條　各部門固定資產管理的主要任務是：建立健全各項管理制度，合理配備并節約、有效使用固定資產，提高固定資產使用效益，保障固定資產的安全和完整。

第四條　各部門固定資產的管理和使用應堅持統一政策、統一領導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。

第五條　國務院機關事務管理局(以下簡稱國管局)負責中央行政事業單位國有資產產權界定、清產核資等項工作，負責制定固定資產的配備及使用標準，對納入政策采購范圍的固定資產進行統一購置;負責閑置資產的調劑，對各部門的固定資產管理進行指導和監督;各部門的國有資產管理部門負責本部門固定資產的日常管理，并對實行企業化管理的事業單位、經濟實體占用的固定資產實行監督管理。

第六條　各部門的國有資產管理部門，應設有專人承擔固定資產的管理工作并對所管資產的安全完整負有責任。固定資產管理人員應相對穩定，工作調動時必須辦清交接手續。

第七條　各部門必須對專用設備的管理和操作人員進行技術培訓，建立健全專用設備的操作、維修、保養、檢驗等管理制度;技術復雜、精密度高的專用設備的操作人員，應在考核合格后，方可上崗。

第二章　固定資產的范圍、分類與計價

第八條　符合下列標準的列為固定資產：

(一)使用年限在一年以上，單位價值在500元以上、專用設備單位價值在800元以上，并在使用過程中基本保持原來物質形態的資產;

(二)單位價值雖不足規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產管理。

第九條　固定資產分為六類：房屋及建筑物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產。

(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設施。房屋包括辦公用房、生產經營用房、倉庫、職工生產用房、食堂用房、鍋爐房等;建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等;附屬設施包括房屋、建筑物內的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。

(二)專用設備。指各種具體專門性能和專門用途的設備，包括各種儀器和機械設備、醫療器械、文體事業單位的文體設備等。

(三)一般設備。指辦公和事務用的通用性設備、交通工具、通訊工具、家具等。

(四)文物和陳列品。指古玩、字畫、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。

(五)圖書。指圖書館(室)、閱覽室的圖書、資料等。

(六)其它固定資產。指未能包括在上述各項內的固定資產。

第十條　固定資產的計價：

(一)購入、調入的固定資產，按實際支付的買價、調撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬;

(二)自行建造的固定資產，按建造過程中實際發生的全部支出記賬;

(三)在原有固定資產基礎上改建、擴建的固定資產，按改建、擴建發生的支出，減去改建、擴建過程中發生的變價收入后的凈增加值，增記固定資產賬;

(四)接受捐贈的固定資產，按照同類固定資產的市場價格或者有關憑證記賬，接受捐贈固定資產時發生的相關費用應計入固定資產價值;

(五)無償調入固定資產，不能查明原值的，按照估價入賬;

(六)盤盈的固定資產，按照重置完全價值入賬;

(七)已投入使用，但尚未辦理移交手續的固定資產，可先按估價入賬，待確定實際價值后，再進行調整;

(八)用外幣進口的設備，按當時的匯率折合成人民幣金額，加上國外部分的運費及其它費用(外幣應折合成人民幣金額)，再加上支付的關稅、海關手續費等計價入賬;

(九)融資租入的固定資產，按租賃協議確定的設備價款、運雜費、安裝費等記賬;

(十)購置固定資產過程中發生的差旅費，不計入固定資產價值。

第十一條　固定資產不實行折舊，按原值入賬。

第十二條　已經入賬的固定資產除發生下列情況外，不得任意變動固定資產賬面價值：

根據國家規定對固定資產進行重新估價的;增加補充設備或改良裝置的;將固定資產一部分拆除的;根據實際價值調整原來暫估價值的;發現原來記錄固定資產價值有誤的。

第十三條　固定資產的價值變動，由國有資產管理部門負責辦理，并及時通知財務部門，對固定資產有關賬目作相應調整。具體賬務處理，按《行政單位會計制度》和《事業單位會計制度》的規定執行。

第三章　固定資產的增減變動

第十四條　購置固定資產應分清資金渠道，屬于基本建設范圍的(單臺設備和單項工程在五萬元以上的)，由基本建設投資解決，不屬于基本建設投資范圍的由行政經費、事業經費或其它經費解決。屬于專項控制商品，必須按規定報主管部門批準后才能購置。

國有資產管理部門應對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產進行統一管理。

第十五條　購入、調入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產，應由國有資產管理部門統一驗收，屬于技術設備的還應會同技術部門驗收。驗收合格后，由國有資產管理部門據發票、固定資產調撥單或基建項目交付使用驗收單據等憑證，填制固定資產增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用等手續。

第十六條　接受捐贈或盤盈的固定資產，應由國家資產管理部門辦理接收和交接，并據固定資產交接單、發票或固定資產盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用手續。

第十七條　調出、變賣減少或盤虧的固定資產，按《中央國家機關國有資產處置管理暫行辦法》規定的權限范圍報批，由國有資產管理部門持國管局或本部門的國有資產處置意見、固定資產盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產減少通知單，辦理有關調出或注銷手續。

第十八條　正常報廢的固定資產，由國有資產管理部門會同技術部門進行技術鑒定，據鑒定意見及上級部門的國有資產處置意見等，填制固定資產減少通知單，辦理有關注銷手續。

第十九條　非正常損失減少的固定資產，由國有資產管理部門會同技術部門進行技術鑒定后，對非正常損失要查明原因，追究責任;據鑒定意見、對非正常損失責任人的處理意見及上級部門國有資產處置意見等，填制固定資產減少通知單，辦理有關注銷手續。

第四章　固定資產的日常管理

第二十條　固定資產的日常管理是指在日常行政工作或業務活動中對所需及占用的國有資產實施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產預算、計劃采購、驗收入庫、登記入賬、領用發出到維修保養、處置等各個環節的實物管理和財務核算。

第二十一條　在固定資產的日常管理中，財務部門負責按固定資產的價值分類核算，審核固定資產預算并對固定資產管理進行監督檢查;國有資產管理部門負責固定資產的預算編制、計劃采購、驗收入庫、登記保管、領用發出、維修保養、調撥處置等具體管理，并負責分類進行實物量核算，根據各部門的實際情況，某些日常管理工作也可委托資產占用單位承擔;技術部門參與專用設備的維修保養和技術鑒定;使用部門負責合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。

第二十二條　固定資產預算及購置計劃既要從實際需要出發又要注意節約，要根據各類資產的配備情況及使用標準合理配置，充分利用現有固定資產，防止積壓浪費。對按規定實行統一采購的固定資產，要提供詳細的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。

第二十三條　國有資產管理部門必須完善固定資產賬卡、領用、處置、清查盤點等日常管理制度。使用部門須指定專人負責辦理本部門固定資產和其它物品的領用、保管、清點等工作。

第二十四條　國有資產管理部門對驗收入庫及投入使用的固定資產，須建立《固定資產卡片》并記入《固定資產明細賬》，按物登卡、憑卡記賬;已入庫存的固定資產，要按照各類資產的使用說明和存放要求進行保管，填寫保管單位并定期檢查，庫存固定資產未經管理人員同意，任何人不準領用或調換;處置固定資產須填寫《中央行政事業單位國有資產處置申請單》或《固定資產調撥單》，據單入賬;使用部門領用固定資產須填寫《固定資產領用單》，經主管領導同意后，固定資產管理人員憑單填寫固定資產使用記錄卡并記入《固定資產卡片》。不經批準，任何個人不得以任何理由占用固定資產。如需借用固定資產，須經主管領導同意后，辦理借用手續。

第二十五條　國有資產管理部門對配備給個人使用的固定資產或物品，要建立領用交還制度，并督促使用人愛護所用資產。工作人員工作調動時，應在其辦理所用資產交還手續后，方可辦理調動手續。

第二十六條　國有資產管理部門、財務部門和使用部門應每半年對賬一次，使賬實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產進行一次全面清查盤點，查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，固定資產的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發現的問題，應查明原因，說明情況，編制有關固定資產盤盈盤虧表，按管理權限報經國管局或本部門主管領導批準后，調整固定資產賬目。

第二十七條　各部門發生國有資產產權變動、財務和賬務異常、資產損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規定必須進行清產核資的，應由本部門國有資產管理部門報國管局確定。

第五章　附則

第二十八條　不符合固定資產標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產，也要分類登記，參照本辦法管理。

第二十九條　實行企業化管理的事業單位和機關后勤企業的固定資產管理工作，按國家有關規定執行

第三十條　凡違反本辦法的，按《行政事業單位國有資產管理辦法》的有關規定處理。

第8篇：采購入庫管理辦法范文

關鍵詞：企業倉庫管理 系統設計 系統實現

伴隨日益激烈的市場競爭，各大企業在管理方面大下功夫，企業倉庫管理系統的設計也正是為了滿足企業發展的需求而逐漸被開發出來的。現代企業對于物資的需求不僅數量巨大、而且品型、種類規格繁多，這就要求提供的貨源范圍很廣。企業想要滿足這些不同的需求，就必須根據要求按質、按量、按時保證所需物資就需強化物資科學監管。當前信息技術不斷發展，可以說信息技術已經滲透到社會生產的各個角落，因此在企業倉管方面，企業管理者也開始采用計算機和網絡技術開發適應企業監管模式，他們通過利用具有先進科學管理辦法的相關物資管理軟件，對企業倉管物資數據進行管理，不僅有效的提高的工作的效率，而且節省了人力財力。我從事煤炭物資供應工作，深知物資的計劃、采購、驗收、入庫、發放、配送環環相扣，任何的脫節都會導致物資供應不暢，直接影響煤炭生產順利實行。因此，從一定意義上來說，一個企業是否做好了倉庫管理信息化的推進和晚上，其將必然直接影響該企業未來的發展趨向。

一、煤炭企業倉庫管理的傳統模式存有問題

對于傳統的企業倉庫管理流程而言，無論是企業倉庫的登賬、編制報表等工作項目幾乎無一不是依靠人工來完成的。企業倉庫的管理人員必須每天將倉庫中的入庫單、出庫單中的數據整理出來，撰寫在賬本上，每月月底再對這些數據進行手工分類、匯總、統計。這種傳統的監管模式無疑是容易出現差錯和問題的，一是倉庫的管理人員在進行數據處理和統計工作時，由于工作量大、業務又比較繁雜，因此必然造成準確性差、周期長的問題；二是由于庫存信息無法共享，企業的監管人員、專業科室計劃員和生產單位都不能及時獲得彼此所需求的庫存信息，從企業生產經營的角度來說，是極易造成不必要損失的。殘酷管理人員通常情況下能不影響生產，一般多會采取“寧多勿少”的原則，雖然出錯率有一定的下降，但是這樣做卻也會導致庫存過量和占用過多資金問題的出現。由此可見，企業倉庫傳統手工監管模式出于工作效率低下、信息傳播滯后，已遠不能滿足企業監管要求，成為制約企業發展元素之一，其企業倉庫管理信息化革新勢在必行。

二、倉庫管理系統設計和實現

1、系統流程剖析

(1)采購交貨

物資采購渠道主要是指以下幾個方面，即生產廠家直購、戰略合作單位采購、商訂購、招標采購等。如企業進行采購訂單，必須先將其訂單下達給相應部門，再由接收部門依據供應商交貨需要生成收貨通知單，傳達給倉庫管理部門。如此生成的收貨通知單上，一般會標明采購訂單號。與此同時，采購訂單下達部門還要求通知質量檢測部門對供應商物資采取品質檢測，品質檢測報告需要提供采購訂單號。需要做收貨入庫處理物資倉庫管理部門應填寫物資入庫單(單據上要求有采購訂單號)，而且自動生成收貨憑證(要求簽章)，并及時反饋給供應商。

(2)物資入庫

倉庫管理部門通知品質檢測部門針對入庫物資采取品質檢測，憑質量檢驗單到庫房辦理入庫單，并給出質量檢測報告，填寫物資入庫單，倉庫需在質檢單上簽字表示可以直接入庫，不產生反饋憑據。

(3)客戶退貨入庫

這里有兩種情況，一是產品品質不合格；二是供貨數量大于合同量。針對產品品質不合格物資，庫倉庫管理部門需根據客戶品質檢測單和合同填寫入庫單，并出示收貨憑證反饋給客戶。供貨數量大于合同量時，倉庫管理部門根據客戶反饋單和合同單號(或營銷單號)填寫產品入庫單，并生成收貨憑證反饋給客戶。

(4)出庫管理

首先是物資出庫。管理部門下達發貨通知后，倉庫管理部門根據通知、參照營銷計劃單采取物資出庫處理，同時，產生物資出庫單，之后生成物資裝箱明細，并提供給客戶。管理部門出庫單作為同意出庫依據，物流負責人憑借管理部門的出庫單到倉庫辦理機打出庫單，只有憑借此物資才能發貨。

其次是廢品處理。物資倉庫的積壓、淘汰的物資，倘若沒有價值可以填寫統一廢品處理出庫單。積壓部分可分為兩種，即正常合同采購入庫物資和代儲代管物資，需要分別設計系統進行處理。

最后是特殊出庫。正常出庫需要有正常的出庫單，煤炭企業倉庫的急用或救災物資的出庫需要有緊急出庫設計，并對出庫的方式也進行相應的系統設計，以便于重要時刻以最快速度完成需要。

2、系統功能設計

(1)系統作用設定模塊和根本資料維護模塊

在設計倉管系統的時候， 設計人員可以自定義所有系統監管規則，這些監管規則包括管理員登錄、修改密碼、添加用戶等。系統使用者可以根據每批產品產生唯一根本條碼序列號標簽，依據自我需要來定義產品的序列號，這樣就使每種型號的產品均有穩固的編碼規定。穩固編碼的產生勢必方便客戶在數據庫中查詢相關產品的資料，同時也能做到客戶和產品信息采用添加、刪除和編輯等操作監管。

(2)采購管理模塊

采購定單，當需要采購時，可填寫采購定單，但并不影響庫存；采購收貨，當采購定單被批準，生成采購到貨時，最先給貨物貼上條形碼的序列號標簽，之后在采購收貨單上掃描此條形碼，存留后庫存會自動增加；其他入庫，涵蓋出借貨物歸還、退貨等只需要填寫的采購收貨單。

(3)倉庫管理模塊

產品入庫，采購或其他入庫自動生成入庫單號，貨品可選擇正常入庫、退貨入庫等各種入庫途徑。為了確保煤礦物資安全，物資質量驗收是工作的重點，在質量、數量“三證”、煤安標志等齊全的情況下，攜帶質檢部門出具的檢驗報告方可辦理入庫；產品出庫，銷售出庫或其他出庫，可自動出現出庫單號，可以區分正常出庫、特殊出庫等不同出庫途徑；庫存管理：不需要手工監管，當入庫和出庫時，體系自動達成每類產品庫存數量，以便查詢；特殊產品庫，當客戶需要區分產品時，可以創建虛擬倉庫管理需要區分的產品，各方作用和正常物資庫相一致；代儲產品庫，倉庫監管能夠實行替代存儲，即依據協議采取監管和售后結算；盤點管理，用戶隨時能夠盤點倉庫，自動生成盤點單據，使得盤點工作方便快捷；庫存報警，儲存數量設置限制（過高、過低都需要報警），當庫存數量不能達到實際定量時，系統就會自動報警。需增加庫存數量報警系統設計，可以在數量超過最低限度時，及時提醒補庫。需要在以上倉庫管理系統工作上進行重點關注。

(4)報表模塊的生成

月末報表、季末報表、年末銷售報表、采購報表、盤點報表等都可以再系統中使用自動生成功能，除此之外，用戶還可以自定義要求制定相關聯的統計報表。

(5)查詢統計模塊的生成

設計人員還可以再系統中設置各個需要查詢的模塊，例如采購單查詢、銷售單查詢、單個產品查詢、庫存查詢等操作。這些查詢都可以根據產品的某個條件進行，例如產品的條形碼序列號、出庫日期、出庫客戶等查詢。

3、系統的實現

(1)系統體系構成

系統采用B/S模式，即瀏覽器和服務器模式，把WEB技術和數據庫技術結合的新技術，表現開發環境和運用環境分離。基于B/S模式倉庫管理體系極具明顯優勢，其數據實時性更強大、更容易執行數據追蹤。

(2)開發平臺和工具選擇

系統以NET為技術平臺，使用開發語言，后臺數據庫采用MicrosoftSQL Server2000，選取三層B/S體系構成，將體系分為三層，即用戶界面層、業務邏輯層和數據層。數據層是MicrosoftSQL Server2000中的數據庫。業務邏輯層運用數據業務處理組件，負責訪問數據并將數據下發到用戶界平臺。

總而言之，基于B/S模式企業倉庫管理系統更適合與現代煤炭企業的倉庫管理。這體現在其根本信息、出入庫監管、盤點等各個重要階段，這些階段的全面電子化，將極大提升煤炭企業倉庫管理的監管效益，縮減煤炭企業倉庫管理部門工作量，并能夠為企業的產品成本核算提供正確可靠的根本性數據，并且節約運行成本。與此同時，這樣的管理系統還具有良好的開放性、易維護性、易升級等優點，為確保決策層和各有關部門隨時提供所需倉庫管理統計數據提供了有利的保障。

參考文獻：

[1]邊遠達.基于B/S模式的倉庫管理信息系統的設計和實現[J].軟件導刊.2008;7(3):5-7

第9篇：采購入庫管理辦法范文

機上供應品（以下簡稱機供品）是航空公司在航班生產過程中向旅客提供服務所消耗的物資，包括旅客供應品、旅客服務用品和機上清潔用品。在大型航空公司中，機供品成本占主營業務成本中的比例雖然不到1%，但絕對數額高達數億元，而且種類繁多，數量龐大，單位價值高低不一。在生產過程中，經歷的實物流轉環節多，經手的人員也多，個人實用性強。從目前的管理現狀來看，機供品存貨價值比較大，流失現象嚴重，甚至在淘寶網上可以看到大量的機供品出售，其中不乏從某些生產環節流失出來的，給航空公司帶來了巨大的經濟損失。因此，如何保持機供品的合理庫存，減少資金占用，加大生產過程中的監控力度，減少實物流失，成了航空公司面臨的重要問題。

一、機供品實物特征

機供品是指為航班上的旅客提供服務所清耗的物資，最常見的就是飛機上的各類飲料、小吃，衛生間的清潔用品，以及國際長航線上的寢具用品，它具備以下特征。

1.種類多

從用途看，對應旅客服務需求提供的餐飲、衛生和就寢服務，可以分為食品及餐飲用具、服務用具和寢具等大類。從是否可重復使用看，可分為一次性用品和周轉用品，如飲料、小吃、紙巾類屬于一次性用品，而餐盤、毛毯和耳機屬于周轉用品。大型航空公司的明細機供品可以多達近千種。

2.數量龐大

近年來航空公司生產量增長迅速，機供品航班配送量也隨之增大，各個品種的月度配備量從幾個到幾百萬個不等。而為了保障航班的正常使用，還需要保持一定的庫存量，根據消耗的周期不同，各品種的庫存數量少則幾個，多達幾萬個。

3.單位價值差異大

機供品中，每瓶進口紅酒單價可高達幾百元，而一根牙簽的單價只有幾分錢，每個品種的單價都不盡相同，最高值和最低值可以達到上千倍。

4.流轉環節多，管理鏈條長

機供品要經過采購入庫--配備--使用--回收--盤存幾個管理環節。采購入庫環節，采購人員下訂單--質檢人員檢測質量--庫管人員驗貨入庫；配備環節，大多數航空公司的機供品是交由配備餐食的航空食品公司配送，因此需要由航空公司主庫移送到航食公司二級庫房后，再配送上飛機。庫間轉移--車間裝配人員根據航班配備標準領取并裝入餐車--航機員將餐車運到飛機上交乘務人員；使用環節，乘務人員接收機供品--向旅客提供服務--航程結束前，回收機供品鎖入餐車；回收環節，乘務人員將餐車交航機員--航機員把餐車運回車間--回收人員清點餐車內的機供品后重新入庫；盤存環節，庫管員和財務人員需共同對實物進行盤存，并做賬實核對，賬賬核對。

5.個人實用性強

從前面的種類上可以看出，機供品都是圍繞旅客服務使用的，是人們的日常生活用品，在家庭中可以得到充分使用，個人實用性非常強。

二、機供品管理現狀

近年來，隨著航空公司加大對旅客服務的投入，在機供品的品種和質量上有不同程度的擴大和提高，成本逐年增加，而且其增幅已經超過生產增幅。從管理現狀來看，雖使用實物管理系統，制定了一些管理制度，但在某些方面仍比較粗放。

1.管理環節缺乏聯動意識，部分員工成本控制意識淡薄

機供品管理鏈條長，各環節各自為政，缺乏聯動意識，信息傳遞不及時、不準確。流轉環節多，少數人員沒有成本意識，抱著“節約歸公司，私拿歸自己”的想法，首先想到的是滿足一己之需，缺乏參與成本控制的意識。

2.批次采購量大

個別采購人員在制定采購計劃時，簡單的分為采購一個月或半個月的用量，沒有綜合考慮機供品的庫存量、使用量、批次訂購成本和持有成本等因素，來確定經濟批量。

3.機供品周轉率低

由于沒有根據經濟批量進行采購，造成有些品種批次采購量大，保持庫存額居高不下，由此帶來的結果就是機供品周轉率低。航空公司的機供品周轉率整體偏低，僅為10次左右，遠低于家樂福和沃爾瑪的庫存周轉率，存貨占用的資金成本較多。

4.對配備服務商的管理力度較淺

多數航空公司機供品交由航空食品公司配送后，除了每個航班標準配備的機供品可以在機供品管理系統中一目了然的查詢使用情況外，對周轉用品，如餐盤、沙拉碗，以及隨餐食一起配發的品種，如紙餐盒、小吃、刀叉三件套等，缺乏調貨數量的預測及合理使用量的監控。基本上是航食公司需調貨多少、出庫多少就認可其調貨量、使用量，缺乏對應的管理辦法。

5.種類劃分比較單一

有些航空公司將機供品簡單區分為消耗品和周轉品進行管理。對于同類機供品實行無差異化管理，對高價值、高消耗量的品種沒有特殊管理手段。

6.流失嚴重

機供品管理環節之間缺乏監控機制，造成機供品流失嚴重，經手人員順手牽羊的現象比較突出，少則自用，多則在淘寶網上叫賣。整體回收率低，個人實用性強的品種更甚。保守估計，一家大型航空公司一年的流失價值在百萬元以上。

7.績效考核辦法不完善

績效考核辦法比較單一，只有可量化的成本額指標，而無庫存額指標；只考核直接管理人員，而不考核能夠接觸到實物的大部分生產人員。考核指標和考核范圍都留有空白。

三、如何提高機供品管理水平

以上諸多因素的存在，造成航空公司機供品管理水平不高。要想扭轉這種局面，需要應從機供品的管理環節入手，抓好關鍵管理點的控制，抓大放小，使機供品管理水平提升一個臺階，可從以下幾個方面進行。

1.提高全員成本控制意識，培訓相關管理人員的成本管理知識

在全員中宣傳成本控制意識，對各環節人員培訓管理鏈條知識，促進聯動性。對直接管理人員培訓存貨管理和成本控制知識，提高管理水平。

2.用經濟訂貨模型確定合理采購量

現行模式下，采購訂單都通過電子郵件方式發送，可以忽略每次訂購成本。因機供品交航食公司配送，一般都租用航食公司庫房，租金是最大的持有成本，其他如時間價值忽略不計。根據年度租金占庫存價值的比例乘以每個品種的價值可以計算出每個品種的年持有成本。根據預測的使用量、庫存量和持有成本，按照經濟訂貨模型確定合理采購量。而不是簡單的以多長時間段內的需求量作為一次采購量，否則，就會造成庫存積壓，占用資金成本。需要注意的是要充分考慮供應商的交貨時間，當庫存量達到再訂貨點（即供應商交貨時間乘以每日平均需求量）時發出訂單，防止因庫存不足而帶來的斷貨風險。

3.提高機供品周轉率

從周轉率（次數）=主營業務成本÷平均存貨余額來看，要想提高周轉率，只有降低存貨余額，即通過前面提到的用經濟訂貨模型確定合理采購量，提高訂貨頻率，實行少量多次控制余額，同時也能有效的節約庫房租金成本。

4.加強對配備服務商的管理力度

對周轉用品，在消耗預測的基礎上，結合各品種的損耗率，加強對航食公司調貨和消耗數量合理性的監控。對隨餐食一起配發的品種，根據配餐計劃、餐種配備標準、生產統計數據中的運送旅客人數和班次、備份量、損耗率等要素確定月度消耗量。對超過消耗量的部分查找原因，以提高航食公司對機供品管理的重視程度。

5.對機供品進行分類管理

引進存貨分層管理法，將機供品按照單位價值、年度消耗量和可替代性等維度分為A、B、C三類。最重要的A類物品，實施全流程管理，細化核算，加強存貨管理，提高盤點頻率，嚴控賬實差異。次重要的B類物品，適當降低管控幅度，輔以用量預測和監控、定期消耗量合理性分析和盤存等管理手段，定期實施消耗合理性監控；C類物品簡化管理鏈條，實施全年總量控制并對消耗情況實施年度合理性監控。

6.做好全流程跟蹤，減少流失

采購環節，利用經濟訂貨模型確定合理采購量。配備環節，根據季節、航線旅客偏好等因素制定配備標準，結合一定時期內的消耗量情況予以調整。回收環節，乘務員仔細清點回收數量，認真填寫回收數據，放入餐車后用鉛封鎖好，防止飛機落地后其他工作人員有接觸到機供品的可能，如果沒有鉛封，乘務員要與接餐車的航機員當面交接。航機員將餐車運到回收車間后，對沒有鉛封的餐車內機供品，要與回收人員當面交接。回收人員清單數量時，實行兩人工作制，一人清單，一人登記，防止由一人同時負責清單和登記的工作。盤存環節，機供品管理人員對主庫和航食二級庫房的機供品均要按月盤點，財務人員至少每半年參加一次全面盤存。