項目審計工作計劃精選(九篇)

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第1篇：項目審計工作計劃范文

【關鍵詞】精細化施工；低成本施工；高質量施工

1深化設計在裝飾項目中的作用和重要性

一個裝飾項目的設計工作的優劣往往對項目的成敗起到關鍵性作用，項目各階段的設計工作則均能對項目的質量、工期、成本造成一定影響。有資料分析，設計費一般只占建設工程全壽命費用的1%以下，但正是這小于1%的費用，對工程造價的影響度卻占到75%。可見設計工作在項目管理中的重要性。

深化設計在整個裝飾工程中起到了承上啟下的作用。深化設計是對概念方案、初步設計的進一步深化，是對項目實施過程中的設計問題的預見性解決，是確保項目設計方案過渡到成為能夠指導實際項目運作的必要工作。對裝飾工程的具體構造方式，工藝做法和最終施工方案進行優化，調整，做到對施工項目的精細化施工、低成本施工、高質量施工。如何精細化深化設計工作也成為作為施工方的裝飾公司不得不思索的問題。

2 招投標階段的深化設計工作

一般情況下，在項目招投標階段參與投標的施工單位拿到的是概念性的方案設計，在這個階段的主要工作為：第一、經過與業主方和設計方溝通以及完全熟悉圖紙并了解全面設計意圖和方案信息后，將圖紙進行拆分，根據圖紙列出各種基層材料和面層材料的種類、品質、數量、規格、區域等信息。充分利用上述相關信息配合預算部門核對各類材料的工程量清單數量，為投標報價和今后的成本分析、商務談判以及經濟索賠準備第一手資料；第二、配合市場部門的投標工作，為項目投標文件提供技術服務，并根據圖紙提出投標圖紙疑問，盡可能的針對疑問提出更節能、更環保、更美觀、更實用的優化方案，為今后的設計深化工作順利開展做鋪墊。讓業主方在招標階段就感覺到施工方在投標準備工作上的精細、專業、深入和對投標項目的高度重視，充分展示施工方對項目的絕對信心；為評標打分贏得好的印象，為最終贏得中標打下基礎。

3 工程實施階段的深化設計工作

在裝飾項目進行到基層施工階段時候，深化設計工作繁瑣而復雜。在做好各類圖紙的熟悉、報審、會審等相關程序的同時，該階段的重要工作大致可分為兩個方面：內部方面工作、外部方面工作。

內部方面主要是針對項目部管理人員和班組的工作。第一步是設計交底。高質量的溝通是設計交底工作的前提。在項目負責人的組織下，現場設計師將施工圖紙向項目部所有成員做全方位的溝通交底，詳述各部位的設計意圖、構造做法、造型設計、材質材料、感觀要求、使用功能以及質量標準。必須讓參與項目管理的所有成員心中有底。第二步找出圖紙問題。在全面熟悉和了解設計圖紙后，組織項目部成員和班組長一起根據圖紙對照現場。圖紙中有與現場不符的情況，有現場尺寸出入較大的情況，有現場標高不能滿足裝飾要求的情況，有與其他單位設備、點位有沖突的情況……諸如此類的一系列問題，逐一整理后行成書面文件報業主方。把圖紙上的問題在第一時間用書面形式與業主方和設計方溝通，并協調項目各參與單位及時解決圖紙上的問題，以保證順利施工。第三步是控制關鍵尺寸。一個裝飾項目的設計圖紙中很多情況下部分標注的尺寸與現場的尺寸并不一致。因土建構造相對尺寸誤差較大，所以避免不了現場跟圖紙的尺寸有出入。現場設計師需將這些標注結合設計意圖和使用功能逐一區分。一些關鍵的尺寸是需要絕對保證的，比如：門的尺寸，柜子尺寸，通道尺寸，造型尺寸及需要安裝或放置設備、潔具、燈具等器材的部位，需要預留出規定位置的部位等等。現場設計師應將土建施工的誤差盡量的化解到其他無關緊要的部位上，在深化圖紙上將兩種尺寸做標識區分并及時與班組長溝通交底，保證現場正確放線。第四步是面層材料的排版、優化。在獲取現場精確尺寸后，現場設計師可以將面層材料根據部位、材質做排版，排版時應在尊重原設計的基礎上充分考慮材料模數、項目成本、安裝工藝、運輸方式等因素，合理排版。排版圖深化分三個個部分，第一是材料分布索引圖（平面圖），在這個圖上用不同標識將不同面層材料予以標注和區分，使得所有面層材料在區域內的分布在圖紙上一目了然；第二是立面圖，依據原圖紙和現場實際尺寸以及材料分布索引圖的序號將各類面層材料的排版都集中到一套圖紙上。這樣可以對所有面層材料的排版和數量等信息集中梳理，為下一步的材料招標、材料采購、材料加工、施工人員安排、工程量核對、進度計劃等工作提供依據；第三是材料信息表單，根據上述兩套圖紙，將所有面層材料的信息列出表格。按區域統計出各類材料的數量和材料總量。為將來材料下單和材料結算提供第一手資料。第五步是核對收口節點做法。將圖紙中的節點按照天花部分、墻面部分、地面部分分類，再將各部分的收口節點按照區域或部位分類。這樣把所有的節點收口做法集中到一套圖紙上。在熟悉現場實際情況后，組織項目部管理人員和班組做節點交底，逐一將各部分的收口做法全部過一遍，這樣既能讓所有人了解收口做法又能在交底中發現問題。從而更加優化各類收口做法，使得施工精細化。

外部方面主要是針對業主方和設計方的。與各方保持經常溝通時設計深化工作的重要組成部分。第一步， 圖紙上方案不夠詳細的，各類收口方式不明確的，以及在圖紙上發現各類問題的和圖紙上明確需要深化的，諸如此類的這些深化工作應提前深入，及時解決，為下一步施工掃清障礙；第二步，對圖紙上的設備、點位、潔具、燈具的位置做適當調整和精確定位。各種面層材料在經過電腦上試排版后，根據現場尺寸和材料模數兼顧美觀、使用是對現場各種設備、點位、燈具、潔具、檢修口等安裝位置及加固方法進行深化。比如：開關面板安裝在瓷磚墻面上，按照原圖紙的尺寸可能面板剛好蓋在瓷磚縫上，影響了美觀；機電圖紙上的檢修口位置剛好在天花造型上，既影響美觀又影響使用功能；還有，燈具點位跟消防噴淋點位過于接近的，或者是噴淋點位位于天花造型燈槽內部的等等。

在面層施工階段的設計深化工作主要是竣工圖。在這個階段，各類面層材料按部就班相繼到位，施工步驟有條不紊。在經過前期細致的深化工作努力后，竣工圖的整理已經不再復雜。

第2篇：項目審計工作計劃范文

申報工作的補充通知

 

各單位科管部門:

2021年度上海市青年科技啟明星計劃項目已申請指南，為更好地開展下階段工作，現將有關事項補充通知如下：

1、下列人員不在申報范圍：已入選國家級或上海市各類人才計劃（包括上海領軍人才、上海市青年拔尖人才、上海市青年創業英才、東方學者、青年東方學者、醫學領軍人才、農業領軍人才、上海海外金才/領軍金才/青年金才、優秀學術/技術帶頭人計劃、浦江人才計劃、啟明星計劃、計劃，以及上海人才引進項目、上海市人才發展資金、上海青年文藝家培養計劃、陽光計劃、曙光計劃、晨光計劃、醫療衛生優秀人才培養計劃、上海“超級博士后”激勵計劃），且尚在支持期內的人員。

2、為提高申報項目質量，2021年度啟明星計劃項目實行單位遴選，擇優申報。各單位2021年度啟明星計劃申報數已在“上海市科技管理信息系統”反饋，請單位管理員登錄管理系統進行查閱。

3、啟明星C類：各高校院所擇優推薦不超過3位項目責任人參與企業項目研發，以企業作為承擔單位申報此類計劃，并由各區自行組織遴選，擇優向市科委統一申報。

特此通知。

聯系人：李祥太、袁碩頎

聯系電話：63875151-667、664

 

市科委人才工作處

第3篇：項目審計工作計劃范文

一、建立領導干部相關動態數據庫，做好基礎工作。

可從兩方面著手：一是與當地組織部門進行協商，請求其為審計部門適時提供納入審計范圍的各級領導干部信息。包括現任職單位、起始時限、職務等相關信息。在得到以上信息后。審計部門可以建立起經濟責任審計電子數據庫，這樣對哪些領導干部和單位已審、哪些多年未審，就能做到一目了然。二是審計部門可以對近年來開展的經濟責任審計項目和其他審計項目進行整理，建立起電子檔案，做到心中有數，并將兩類電子數據庫有機結合，為項目計劃的制定提供重要依據。

二、對審計對象進行分類。

做到管理有序、突出重點。為了科學安排領導干部任期經濟責任審計任務，滿足對領導干部監督的需要，審計機關可根據不同類型、不同單位領導干部的經濟管理權限及其工作性質、經’濟活動規模、掌握財政資金量大小等對審計對象實行分類管理。可將地市級的經濟責任審計對象分為六大類：第一類為掌握各縣(市、區)經濟決策權、經濟執行權和承擔當地黨風廉政建設責任的縣(市、區)級黨政主要領導干部和派出機構；第二類為重要經濟主管部門，經濟活動總量較大、掌握財政資金較多、下屬單位較多的政府部門和事業單位；第三類為規模較大、資金總量較大的院校、醫療等事業單位；第四類為授權經營的資產經營公司、大企業集團等國有及國有控股企業；第五類為黨委、人大政協、群眾團體：屬下無獨立經濟組織或資金總量和規模較小的政府部門、事業單位、未改制企業等；第六類為市管縣屬單位正職領導干部的所在單位和各縣(市、區)審計機關。通過分類管理，針對不同的審計對象，采用不同的審計頻率，對不同崗位的領導實行一屆審兩次或離任審一次等。按照黨政部門不同性質。采取不同的審計方法。對資金運作總量大、下屬單位較多，且轉移支付資金量大的重要黨政部門領導干部，以預算執行審計加經濟責任審計為主，關注全部政府性資金；對資金運作總量一般、有一定的專項資金、也有一定下屬單位的黨政部門領導干部則以財務收支審計加經濟責任審計。對一些單位較小、財政資金主要用于人頭經費和日常運轉的部門、單位領導，以財務收支審計代替經濟責任審計；在條件成熟的前提下，對一些管理比較規范、資金量小的單位領導，以離任交接制度代替經濟責任審計。通過對不同類別的審計對象有針對性地開展審計，做到既全面審計，又突出重點，講求效率，充分利用審計成果。

三、與各成員單位溝通，做到爭取主動、協商一致。

經濟責任審計的目的是加強對領導干部的管理和監督，為干部任免提供依據，這就決定了經濟責任審計不僅僅只是一家部門的事，因此要想制定科學合理的審計工作計劃，審計部門必須改變過去經濟責任審計是委托審計，不好作計劃、不能作計劃的觀點和被動等任務上門的做法，把制定計劃作為提高經濟責任審計工作質量的一個重要環節。每年年初制定年度計劃時，主動與組織、紀檢等成員單位多進行一些溝通。了解年度內這些部門在干部監督和管理方面的重點及要求和干部調整動向，向他們說明年度內審計力量的分布情況。在此基礎上，制定出年度經濟責任審計工作計劃，然后將計劃初稿分別送有關部門，或者召開經濟責任審計聯系會議，聽取有關部門對經濟責任審計工作計劃的意見，最后在協商一致的基礎上形成正式的經濟責任審計工作計劃，并以領導小組的名義下發執行。

四、科學安排審計項目計劃。

做到綜合平衡、長短結合。經濟責任審計是一項長期的系統工作，同時審計部門任務量的來源很多，既有上級指令性任務和授權任務，又有地方政府交辦的任務，還有部門之間的委托任務和協調任務。因此在制定計劃時應充分考慮各個審計期間任務量和審計資源的均衡配置，做到統籌兼顧，長短結合，年度計劃與長期計劃均衡。把當年計劃與前幾年度計劃執行情況及未來幾年審計工作規劃一起統籌考慮，采用滾動式計劃法，確定當年計劃。既保證能對審計范圍內的審計時象在一定的時間內輪審一遍，又使經濟責任審計工作任務不至于集中在某一年度，確保審計資源的高效利用。新晨

五、與其他審計項目結合，做到全盤考慮、集散有度。

經濟責任審計計劃有其嚴肅性，必須實行統一管理，但并不是說這些計劃和任務一定要由經濟責任審計機構去完成。在制定計劃時就要考慮結合利用各種審計資源，做到兩個結合：一是經濟責任審計與財政預算執行審計、財務收支審計、效益審計等項目相結合。凡經濟責任審計與其他專業審計有交叉的，由綜合部門制定計劃時統籌考慮，合二為一，指定同一部門完成，并且要求都按照經濟責任審計項目程序實施，在審計時兼顧領導干部責任評價所需的經濟指標。一方面防止對同一單位重復進點審計，給被審計單位帶來不必要的負擔；另一方面可以綜合利用審計力量和審計成果，以節約審計成本，提高審計效率。二是任中審計與離任審計相結合，防止“審、用”脫節。針對“先離任，后審計”。審計監督功能弱化的現象，經濟責任審計工作應由離任審計逐步轉向離任審計和任中審計并重，由事后監督向事前、事中監督轉變。在制定審計項目計劃時，應根據干部管理需要，提高領導干部任中經濟責任審計項目比例，并通過建立各成員單位日常信息溝通機制和審計結果運用反饋辦法等，更好地發揮審計結果在加強對領導干部權力的制約與監督、干部選拔任用中的綜合效用。

第4篇：項目審計工作計劃范文

一、審計部部門職責

1、內部審計部門應當履行以下基本職責：

(1)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

(2)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等;

(3)在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;

(4)至少每季度向審計委員會報告一次，內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

2、其他職責：

(1)內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃，并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告;

內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。

(2)內部審計部門應當以業務環節為基礎開展審計工作，并根據實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價;

(3)內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業務環節，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務管理等;

(4)內部審計人員獲取的審計證據應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

(5)內部審計人員在審計工作中應當按照有關規定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內部審計部門應當建立工作底稿保密制度，并依據有關法律、法規的規定，建立相應的檔案管理制度，明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間;

(6)協調和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;

(7)協助監事會檢查相關事項，為監事會提供相關材料;

第5篇：項目審計工作計劃范文

一、全科審計工作完成情況

1、起草了XX年全 市預算執行情況審計安排意見下發至各縣（市）區和市局各科室；

2、起草了XX年鄉鎮財政決算審計安排意見，下發各縣（市）區審計局。

3、對全市及市本級預算執行情況審計進行了匯總，向市政府和省廳出具了審計結果報告。

4、起草了市本級預算執行及其他財政收支的審計工作報告，報告中揭示的問題受到了市人大常委會的重視和關注。

5、代市政府起草了市本級XX年預算執行及其他財政收支審計查出問題整改情況報告。

6、匯總全市縣級財政決算審計情況，向省廳出具綜合報告（正在進行）。

7、起草全市XX年預算執行審計安排意見(正在進行)。

8、承擔了對市財政局、市地稅局XX年預算執行情況審計。任務完成。

9、承擔了城區、澤州、沁水三個縣區的財政決算審計任務，任務已完成。

通過對市財政局、市地稅局的預算執行情況審計和城區等三個縣（區）的財政決算審計，共收繳市局審計罰沒款專戶900余萬元，征收應征的財政收入78000萬元。

二、廉政承諾履行情況

按照年初的廉政承諾，一年來，我科全體人員時刻做到自重、自省、自警、自勵：一是認真學習并深刻理解xx大會議精神，堅持做到權為民所用，情為民所系，利為民所謀。二是強化廉政意識，每個審計項目完成后，審計組全體成員就審計工作紀律、廉政紀律遵守情況進行自查，時刻保持高度警惕，增強拒腐防變的能力。三是堅持公開審計程序、公開審計重點和內容、公開審計人員守則和廉政紀律、公開接受被審計單位監督，以廉政謀工作發展，以工作促廉政建設。

由于我們注重從提高審計人員自身素質入手，不斷加強廉政建設，激發審計人員的主觀能動性，有效地促進了審計工作的深入開展，圓滿完成了審計工作計劃，審計人員遵章守紀，恪盡職守，全科人員沒有不廉潔現象發生。

第6篇：項目審計工作計劃范文

一、組織開展各類交通建設項目竣工決算審計

各單位要認真執行《交通建設項目審計實施辦法》和《省交通建設項目審計監督實施辦法》，加強對工程建設項目的審計監督。年內要按照審計分工和管理權限重點做好建設項目竣工決算審計，做到“不經審計，不得付清工程尾款，不得辦理竣工驗收”，確保建設項目竣工決算審計覆蓋率100%。與此同時，還要加大跟蹤審計力度，市屬重點建設項目要全面實行跟蹤審計。

此外，相關單位要配合上級審計部門做好農村公路審計工作和西繞城高速公路竣工決算審計工作。

二、加強領導干部經濟責任審計

各單位要認真貫徹落實《省部門和單位內部管理領導干部經濟責任審計暫行辦法》（蘇審發〔2012〕184號），加強對內管干部的經濟責任審計，確保離任審計覆蓋率100%；并積極采取措施，不斷提高任中經濟責任審計比例，探索更科學的經濟責任審計模式。

三、做好各類專項審計調查

各單位要根據市局統一安排，做好各類專項審計調查。一是要加強對預算執行、績效工資總量發放、資金使用績效、資產管理、非稅征收的審計監督；二是要組織對2012年貨物港務費票據管理、征收管理等情況開展專項審計調查；三是要配合省交通運輸廳做好2012年度貨運站場建設資金的撥付、使用和管理等情況的審計調查工作。

四、做好審計后續管理和相關基礎工作

（一）切實抓好審計檢查中發現問題的跟蹤整改。建立審計問題整改落實跟蹤機制，加強對問題整改情況的后續審計工作，做到“件件有落實、事事有結果”。

（二）加強審計資料報送工作。各單位要按規定時間報送省、市審計統計報表，提高報表填報質量；還要及時總結審計工作開展情況，建設項目竣工決算審計、跟蹤審計情況以及農村公路審計情況，并于10月20日前形成書面材料報局財務審計處。

第7篇：項目審計工作計劃范文

[關鍵詞]內部審計；企業管理；內部控制

[中圖分類號]F239.45 [文獻標識碼]A [文章編號]1005-6432(2008)44-0060-02中國恒天集團公司（簡稱恒天集團）是國資委管理的大型國有企業，幾年來，集團公司按照科學發展觀的要求，在積極發揮內部審計作用，促進集團公司健康發展方面進行了積極探索和改革。

1 加快內部審計工作職能轉變

現代企業制度的核心是科學的法人治理結構，也是在企業內部建立并完善決策、執行、監督三個體系，形成董事會、經理層、監事會相互分離又相互制衡，激勵與約束相結合的經營機制。恒天集團作為國資委董事會試點企業之一，在2006年底建立了集團公司董事會。董事會下設五個委員會，董事會和各委員會在公司重大經營決策和重要事務中發揮控制和把關作用。

董事會下設審計與風險管理委員會，委員會由5名董事組成，其中外部董事3名，內部董事2名，委員會的主任由外部董事擔任。審計與風險管理委員會的主要職能是負責評估、監督公司風險管理和內部控制的有效運行，指導和監督內部審計工作。董事會審計與風險管理委員會的建立，促進了內部審計工作的職能轉變。集團內部審計部門不單單是公司的職能部門，也是董事會審計委員會的辦事機構，在業務上接受審計委員會的監督和指導，審計部門負責人的任免要聽取審計委員會的意見。內部審計部門負責人要向總經理和審計與風險管理委員會報告工作。內部審計的雙重屬性，決定了內部審計的雙重職能，一方面內部審計是公司內部控制的一部分，它作為企業管理的重要組成部分要在企業內部控制中發揮作用，當好總經理的“監視器”;另一方面內部審計作為董事會審計與風險管理委員會的辦事機構，向董事會匯報工作，對公司的內審控制進行評價，從這個意義上說內部審計也是公司治理的一部分。公司治理結構的變化，促進了集團審計職能的重要轉變，使內部審計更加具有權威性和獨立性，對集團審計工作提出了更高的要求。

2 完善內部審計制度建設 實施集團化管理

為了進一步理順集團公司內部審計監督管理體制，提高內部審計工作質量，加強內部審計工作的體系化、制度化建設，恒天集團根據國資委對中央企業內部審計工作的要求以及國家相關法律制度，結合集團公司實行現代企業制度試點工作對審計工作的新要求，制定了《中國恒天集團有限公司內部審計暫行辦法》和《中國恒天集團有限公司經濟責任審計暫行規定》，從內部審計的工作機制、內容、方法、形式等方面進行了改革和創新。

一是對內部審計力量進行資源整合，充分發揮和調動集團所屬企業的內部審計力量，在內部審計工作業務領域進行垂直化管理，建設和完善集團公司的內部審計工作體 系。

二是推動內部審計集團化管理工作方式的開展，形成內部審計工作合力，集團內部審計計劃由集團總部和所屬企業共同制訂并完成，改變以前集團內部審計工作計劃僅為總部審計機構部門工作計劃的模式，內部審計工作計劃要圍繞集團公司的工作重點制訂，項目計劃須上報集團公司董事會和總經理辦公會批復下達以后統一實施。

三是細化了內部審計的工作程序，從制訂審計計劃、下達審計通知、進行審前調查、制訂審計方案、實施現場審計、征求審計意見以及到最終出具審計報告，所有工作程序都在技術層面進行了規范。

四是加強內部審計工作的日常管理，對定期報送的內部審計統計報表規定了報送時間、報送方式以及報送內 容。

五是建立內部審計工作計劃與總結報告工作制度，及時掌握企業內部審計工作開展情況，并結合具體審計監督工作，不斷推動企業內部審計工作的開展。

3 以風險控制為重點 開展全面審計工作

近年來，恒天集團公司內部審計始終把保障企業持續健康發展，防范經營風險，促進企業管理水平的提高放在首位，重點加強對重要子企業、高風險投資業務和境外企業的審計。一是加強對重要子企業的審計監督。紡織企業以及重要子企業是集團公司的支柱和骨干企業，每年集團審計將重要子企業納入實時重點審計監控范圍，通過財務審計和內部控制評價等，及時了解企業的資產、經營狀況，確保企業的安全運營，增強重要子企業的風險防范和可持續發展能力。二是加強對高風險投資業務審計監督。隨著集團公司的發展，集團公司業務單元呈現多元化，房地產、證券投資成為集團公司的策略性業務，為了控制風險，集團公司每年把房地產、證券投資等業務作為重點進行審計。通過審計進一步完善高風險投資業務的內部控制體系，建立高風險業務的監測預警機制，健全風險防范機制。三是加強對境外子企業的審計監督。由于境外企業或單位受所在地域、會計制度、稅收政策、外匯管理等因素的限制，長期以來，境外企業的財務監控一直是薄弱環節，境外企業普遍存在財務單獨核算、經營效益存放海外、財務出納一人兼任、境內投資主體對境外企業難以監控或監控不力等問題。針對境外企業管理的薄弱環節，集團所屬企業積極探索境外企業審計的有效方法，認真研究境內外會計制度、稅收政策及外匯管理等方面的差異，建立境外企業定期審計制度，充分發揮內部審計監督作用。

第8篇：項目審計工作計劃范文

一、審計工作目標

按照黨的十、十八屆三中、四中全會精神以及中央“八項規定”的要求，緊緊圍繞稅收中心工作，強化系統內部審計監督職責。以風險為導向，以內控為主線，以治理為目標，深入貫徹落實《國務院關于加強審計工作的意見》的精神，做好稅收執法審計工作。促進規范管理，進一步推進審計結果的運用，督查問題的整改落實，促進各項制度的完善和貫徹落實。完善相關操作流程和內容，促進內部審計工作的進一步規范和發展。

二、2015年度審計計劃

（一）今年，經局黨組研究決定，擬對第一稅務所開展內部審計“回頭看”。

（二）根據工作需要和領導安排，適時開展專項治理、專項審計或審計調查工作。配合、協調做好州局對我局的審計工作。

三、審計內容及工作重點

2015年審計的重點內容：

1、內部審計“回頭看”，著重檢查第一稅務所是否針對2014年《內部審計報告》中提出的問題，制定整改方案，明確整改時限，認真整改；是否舉一反三，認真分析產生問題的原因，排查管理漏洞；是否采取有效措施，逐一逐條整改；是否強化風險預警，完善相關制度防止類似問題再度發生

2、稅收征管方面應強調稅收征管職能審計，重點審計房地產企業土地增值稅的預征和清算、存量房的管理及評估價格調整情況；財政資金項目的稅收管理情況；營改增后各項稅費附加的征管情況；所得稅政策執行情況；欠稅上線管理等情況。

四、審計工作要求

（一）加強組織領導，抓好內審隊伍建設

加強對內審工作的領導，高度重視并著力加強審計隊伍建設，充分發揮其監督職能作用。采取以審代訓、抽調業務人員及派駐紀檢監察員參加內審工作等形式，不斷提供審計隊伍業務技能。加強項目審計實踐，提升審計人員整體素質。

（二）創新審計方式，推進審計信息化

要充分利用征管軟件和稅收管理決策分析平臺軟件的數據，進行計算機輔助審計數據分析工作。擴大審計抽樣范圍，強化數據分析效果，降低審計風險，推動內審工作便捷高效，高質量開展。

第9篇：項目審計工作計劃范文

一、指導思想

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念，堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針，寓服務于監督，寓幫助于促進，充分發揮內部審計對經濟安全、健康運行的“免疫”功能，促進集團經濟的平穩、高效發展。

二、工作目標

緊緊圍繞集團黨委、董事局提出的集團20XX年經濟工作目標，認真履行集團董事局賦予的職責，全面監督財務收支的真實、合法和效益，突出重點領域、重點項目、重點資金和重點環節，更新觀念，創新機制，加大力度，在審大違法違規問題的同時，更加注重將內部審計的工作重心從事后查處轉向過程控制，“以監督促進過程”，從治理、機制和制度層面揭示問題，提出建議，改善企業經營管理，提高企業可持續發展能力。

三、工作措施

(一)深化監督，進一步強化審計評價職能，揭示資源配置和使用的合規性和效益性。

審計的根本使命在于協同保證各企業的業務戰略與集團的總體戰略保持一致性，并能夠按照集團發展戰略的要求制訂規劃和分配資源，以保證在集團戰略框架下的資源的最優化配置。在其中，審計應充分發揮監督職能，并在監督的深度和廣度上下功夫，有效評價企業戰略制訂的一致性和資源利用的合規性和效益性，以發現是否存在游離于集團戰略之外的經營行為，是否存在不合規的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費等，諸如此類，均應該通過合法的審計監督予以揭示，促進集團資源的更優化分配。

(二)突出重點，進一步加大專項審計力度。

20XX年，集團審計部將在常規審計工作開展的基礎上，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作，并希望達到兩方面目標：一是通過審計發現問題、分析問題、解決問題，提高企業管理水平，促進企業的自我完善;二是總結最佳實踐，以便有效推廣利用。

1、管理流程審計。管理流程的合理、科學、健全和規范，決定了一個企業的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規避企業的各種風險。比如，完善的財務操作管理流程能夠規避一定的金融風險，完善的投資決策流程能夠規避一定的投資失誤風險，完善的生產管理流程得以規避一定的產品質量風險。對管理流程進行審計，重點是要檢查各企業管理流程是否健全規范，特別是要檢查各項重大決策是否經過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規則，只有守規則，才能最大限度地控制風險的發生。