軟件變更管理制度精選(九篇)

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第1篇：軟件變更管理制度范文

【關(guān)鍵詞】企業(yè)管理 人力資源管理 信息化管理

企業(yè)人力資源管理是企業(yè)管理過(guò)程中的一個(gè)重要內(nèi)容，人力資源管理方法的創(chuàng)新是對(duì)企業(yè)人員的工作效率進(jìn)行激發(fā)的一個(gè)重要措施。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變得越來(lái)越復(fù)雜，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中醫(yī)藥企業(yè)面臨的困境越來(lái)越大，為了在市場(chǎng)環(huán)境中更好地存活下去，很多企業(yè)在努力加強(qiáng)對(duì)人力資源管理模式的創(chuàng)新和改進(jìn)，積極制定企業(yè)人力資源管理的規(guī)章制度，對(duì)企業(yè)人力資源管理的各項(xiàng)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。在企業(yè)人力資源管理過(guò)程中，表現(xiàn)出來(lái)的問(wèn)題主要是信息化技術(shù)不足、人力資源管理人員對(duì)信息化的認(rèn)識(shí)不夠，很多企業(yè)人力資源管理人員在工作過(guò)程中依舊采用傳統(tǒng)的人工對(duì)員工的績(jī)效進(jìn)行考核，沒(méi)有借助各種信息技術(shù)手段進(jìn)行高效人力資源管理。在信息時(shí)代，加強(qiáng)企業(yè)人力資源管理模式的創(chuàng)新，結(jié)合各種信息技術(shù)對(duì)企業(yè)人力資源管理工作進(jìn)行創(chuàng)新是一個(gè)必要的過(guò)程。

一、企業(yè)人力資源管理存在的問(wèn)題

（一）人力資源管理制度和體系不健全

人力資源管理體系不夠健全，是當(dāng)前很多企業(yè)的發(fā)展理過(guò)程中a生的一個(gè)十分嚴(yán)重的問(wèn)題。大多數(shù)的企業(yè)都比較重視各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，重視生產(chǎn)、營(yíng)銷等，對(duì)于經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的人力資源管理的重視程度不夠，忽視了對(duì)員工的激勵(lì)。尤其是在信息時(shí)代背景下，必須要積極加強(qiáng)對(duì)企業(yè)人力資源管理信息化的認(rèn)識(shí)，并且對(duì)管理技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新。

（二）信息化人力資源管理的基礎(chǔ)條件不足

信息化人力資源管理的重要基礎(chǔ)就是各種通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、信息化管理軟件等，當(dāng)前很多企業(yè)在人力資源信息化過(guò)程中還面臨較多的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，比如人力資源管理系統(tǒng)功能不夠完善、各種硬件配備不足，導(dǎo)致信息化管理很難開(kāi)展。

（三）人力資源管理人員工作水平不高

隨著企業(yè)人力資源管理制度不斷改革，企業(yè)負(fù)責(zé)人必須重視人力資源管理體系的創(chuàng)新，并且還要引入先進(jìn)的人力資源管理技術(shù)。當(dāng)前很多企業(yè)的人力資源管理人員都只是進(jìn)行簡(jiǎn)單的人員管理，沒(méi)有把握人力資源管理的本質(zhì)，沒(méi)有重視對(duì)員工的工作積極性的激發(fā)，同時(shí)，沒(méi)有掌握太多實(shí)用的信息技術(shù)手段，因此導(dǎo)致企業(yè)的人力資源管理水平受到影響。

二、企業(yè)人力資源信息化管理策略

（一）加強(qiáng)人力資源管理制度的完善

完善的制度是人力資源高效管理的基礎(chǔ)和前提，只有科學(xué)合理的管理制度，才能對(duì)管理過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和約束，才能確保人力資源管理目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。在信息化時(shí)代背景，應(yīng)該要對(duì)傳統(tǒng)的人力資源管理制度進(jìn)行改革，要結(jié)合信息化時(shí)代的背景特征，對(duì)企業(yè)的人力資源管理制度進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，從而使得企業(yè)的人力資源管理水平得到有效提升。首先，應(yīng)該要將人力資源信息化發(fā)展作為企業(yè)人力資源管理的一個(gè)重要目標(biāo)，在企業(yè)內(nèi)部要完善信息化人力資源管理制度，推廣各種信息化技術(shù)手段，并且要引導(dǎo)員工改變觀念，加強(qiáng)對(duì)這些技術(shù)的使用。另外，在人力資源管理過(guò)程中，可以制定完善的人力資源管理規(guī)范，規(guī)定員工必須要使用各種現(xiàn)有的信息技術(shù)設(shè)備以及先進(jìn)的技術(shù)對(duì)各項(xiàng)人力資源工作進(jìn)行管理，逐漸取代傳統(tǒng)的人工人力資源管理模式。

（二）完善信息化管理的基礎(chǔ)

硬件和軟件系統(tǒng)的完善是人力資源信息化管理的前提與保障，在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中，應(yīng)該要對(duì)人力資源管理的硬件設(shè)施和軟件系統(tǒng)進(jìn)行完善。首先，在硬件上要加強(qiáng)對(duì)各種計(jì)算機(jī)設(shè)備、通訊系統(tǒng)的配置，其次，在軟件上要加強(qiáng)企業(yè)人力資源管理系統(tǒng)的建設(shè)，對(duì)企業(yè)人力資源管理工作進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)劃和人力資源管理。比如要借助信息化手段，對(duì)在職員工的基本情況進(jìn)行匯總和了解，并且要實(shí)現(xiàn)及時(shí)變更，在系統(tǒng)中設(shè)置相應(yīng)的參數(shù)，當(dāng)人員的某項(xiàng)信息出現(xiàn)變更的時(shí)候其他信息也能相繼實(shí)現(xiàn)自動(dòng)更新。比如對(duì)當(dāng)前醫(yī)藥企業(yè)工作人員的基本信息進(jìn)行整理的時(shí)候可以借助計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行歸檔，對(duì)人員所在部門、人員的職位、履歷等要建立信息庫(kù)，并且借助計(jì)算機(jī)軟件這些信息進(jìn)行綜合分析，繪制成統(tǒng)一的圖表，便于企業(yè)管理者對(duì)企業(yè)員工的基本情況進(jìn)行掌握和了解，從而制定相應(yīng)的人員分配方案，對(duì)企業(yè)的人員進(jìn)行充分利用，發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）提高人力資源管理人員的信息化水平

企業(yè)人力資源管理人員對(duì)人力資源管理水平有較大的影響，在信息時(shí)代，應(yīng)該要引導(dǎo)人力資源管理人員思想的轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)對(duì)各種信息化和現(xiàn)代化人力資源管理手段的利用，比如定期在企業(yè)內(nèi)部組織相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)、信息化培訓(xùn)講座等，使得企業(yè)企業(yè)人力資源管理人員能夠?qū)ζ髽I(yè)的人力資源管理軟件、信息操作方法進(jìn)行了解，提高管理效率。

三、結(jié)語(yǔ)

綜上所述，隨著信息時(shí)代的快速發(fā)展，企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)越來(lái)越大，人力資源管理是企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的一個(gè)重要途徑，在企業(yè)人力資源管理過(guò)程中應(yīng)該要積極加強(qiáng)對(duì)傳統(tǒng)人力資源管理模式的改進(jìn)，加強(qiáng)對(duì)各種信息技術(shù)的應(yīng)用，完善人力資源信息化管理制度，提高企業(yè)人力資源管理過(guò)程中的信息化水平。

參考文獻(xiàn)：

[1]劉欣.大型集團(tuán)企業(yè)人力資源管理信息化建設(shè)[J].電力信息化，2011，（05）.

第2篇：軟件變更管理制度范文

現(xiàn)就此項(xiàng)工作的開(kāi)展情況向大家作一下匯報(bào)：

一.  領(lǐng)導(dǎo)重視、措施得力：

1. 成立專門的二次系統(tǒng)安全防護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)： 總工程師

副組長(zhǎng)：副總工程師、生技部主任

成員：生產(chǎn)技術(shù)部、運(yùn)行部、信息中心、儀控部專業(yè)負(fù)責(zé)人

2．組織安全防護(hù)小組人員認(rèn)真學(xué)習(xí)電監(jiān)會(huì)的文件精神，在思想、行動(dòng)上提高對(duì)二次系統(tǒng)安全防護(hù)認(rèn)識(shí)。

2.  領(lǐng)導(dǎo)牽頭，不定期組織人員對(duì)二次系統(tǒng)進(jìn)行排查。

二.  各專業(yè)檢查情況:

1.運(yùn)行專業(yè)

(1) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)繼電保護(hù)、安自裝置運(yùn)行管理規(guī)程、規(guī)定、典型操作票等符合上級(jí)調(diào)度要求及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。

(2) 電網(wǎng)調(diào)度管理規(guī)程、公司生產(chǎn)調(diào)度規(guī)程已下發(fā)至現(xiàn)場(chǎng)；繼電保護(hù)、安自裝置狀態(tài)變更時(shí)，值班日志記錄規(guī)范。

(3) 嚴(yán)格執(zhí)行操作票管理制度，二次設(shè)備狀態(tài)與上級(jí)調(diào)度要求一致；

(4) 完成機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)、PSS 的配置、參數(shù)與模型實(shí)測(cè)、整定情況核查，實(shí)測(cè)報(bào)告與計(jì)算分析數(shù)據(jù)一致性的核查。

(5) 安全自動(dòng)裝置，包括安控規(guī)定、定值單、現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程及時(shí)更新，設(shè)備檢修與維護(hù)的規(guī)程規(guī)定，裝置使用按規(guī)定編制典型操作票，異常及事故情況下的處理措施及報(bào)送分析滿足電網(wǎng)要求運(yùn)行規(guī)程修訂升版工作正在進(jìn)行中要求年底完成。

2．繼電保護(hù)專業(yè)：

(1) 執(zhí)行落實(shí)繼電保護(hù)“四項(xiàng)規(guī)程”（技術(shù)規(guī)程、整定規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、評(píng)價(jià)規(guī)程），對(duì)照2012 年新頒布《國(guó)家電網(wǎng)公司十八項(xiàng)電網(wǎng)重大反事故措施》整改。

(2) 繼電保護(hù)專業(yè)有檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)報(bào)告，需完善現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備巡檢記錄。標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工作記錄；由專門的事件分析制度。

(3) 現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)裝置及其信號(hào)燈的名稱正確，消缺及時(shí)，我公司有嚴(yán)格的消缺閉環(huán)流程，有嚴(yán)格的定值管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，完善現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備檢修記錄。

(4) 執(zhí)行保護(hù)規(guī)程和專業(yè)管理規(guī)定，涉網(wǎng)保護(hù)執(zhí)行涉網(wǎng)保護(hù)定值限額，執(zhí)行檢驗(yàn)計(jì)劃、反措和技改要求。

(5) 現(xiàn)場(chǎng)有部分備品，臺(tái)賬需完善。

(6) 控制和保護(hù)裝置直流電源設(shè)計(jì)要符合規(guī)程規(guī)定。

(7) 保護(hù)雙重化，雙通道。圖紙資料齊備，按照安徽省電網(wǎng)公司微機(jī)保護(hù)規(guī)程。

(8) 保護(hù)設(shè)備臺(tái)賬庫(kù)及設(shè)備臺(tái)賬管理情況及管理規(guī)定完善。

(9) 繼電保護(hù)班組及廠、站現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)備有齊全的與實(shí)際接線相符的竣工圖。對(duì)于本單位編制的繼電保護(hù)原理接線圖、展開(kāi)圖和端子排圖經(jīng)過(guò)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，并且印刷出版。

(10)       繼電保護(hù)技術(shù)改造新投產(chǎn)機(jī)組，無(wú)超期運(yùn)行設(shè)備，暫無(wú)改造計(jì)劃。

(11)       涉網(wǎng)保護(hù)定值由省調(diào)下發(fā)，換算，輸入，經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證正確。

(12)       按照《微機(jī)保護(hù)軟件管理規(guī)定》統(tǒng)一管理廠站內(nèi)微機(jī)繼電保護(hù)裝置的軟件版本。建立軟件版本檔案。軟件版本變更有說(shuō)明相關(guān)記錄完整、清楚。

(13)   每月技術(shù)監(jiān)督報(bào)表上報(bào)故障信息記錄、分析、處理等情況。

3．自動(dòng)化專業(yè)

（1）自動(dòng)化管理規(guī)程和制度是否齊全、管理責(zé)任到位。新擴(kuò)建工程的設(shè)備資料，工程資料、調(diào)試驗(yàn)收、竣工報(bào)告等齊全。

（2）具有自動(dòng)化系統(tǒng)事故應(yīng)急處理預(yù)案及網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D；部門的遠(yuǎn)動(dòng)崗位責(zé)任制度、遠(yuǎn)動(dòng)設(shè)備的技術(shù)管理制度、遠(yuǎn)動(dòng)設(shè)備的運(yùn)行管理制度。

（3）雙路接入自動(dòng)化通道，通訊主機(jī)雙機(jī)可靠切換。

（4）自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份方式、策略及實(shí)際執(zhí)行符合要求；備份介質(zhì)存放符合要求。

（5）備品備件管理制度齊備、備品備件（特別是測(cè)控單元或變送器）存放及記錄符合要求。

（6）采用雙路直流110V、專用UPS供電，實(shí)驗(yàn)符合要求。

（7）有全廠對(duì)時(shí)系統(tǒng)柜圖紙，現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行正常。

（8）電能量采集裝置為FFC+裝置，有完善巡回檢查記錄本。

（9）機(jī)房已涂刷防靜電漆，屏柜有專用接地。機(jī)房有空調(diào)及滅火器。

（10）  電廠機(jī)組涉網(wǎng)參數(shù)相關(guān)信號(hào)通過(guò)RTU送省調(diào)主站。采集省網(wǎng)要求的信號(hào)傳送正確，PMU裝置運(yùn)行正常。

（11）  具備機(jī)組AGC（AVC）運(yùn)行管理制度，機(jī)組AGC（AVC）相關(guān)信息按所屬調(diào)度機(jī)構(gòu)的要求正確送至有關(guān)調(diào)度主站。

（12)發(fā)電廠為所有自動(dòng)化設(shè)備配備自動(dòng)化專職或?qū)Ｘ?zé)運(yùn)維人。

4．通信專業(yè)

（1）現(xiàn)場(chǎng)通信設(shè)備及機(jī)柜的安裝、接地、連接、標(biāo)志、屏蔽、防雷等滿足要求；具有接地電阻測(cè)試報(bào)告；現(xiàn)場(chǎng)通信機(jī)房配備空調(diào)、滅火器材等必要的設(shè)施，無(wú)易燃易爆物品；現(xiàn)場(chǎng)機(jī)房具備動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控，并將監(jiān)控信息傳送至有人值班的場(chǎng)所。

（2）通信設(shè)備運(yùn)行正常；圖紙資料臺(tái)帳齊全。

（3）通信設(shè)備電源可靠；符合規(guī)定；定期進(jìn)行充放電試驗(yàn)。

（4）具備兩路獨(dú)立路由；滿足“雙設(shè)備、雙路由、雙電源”要求。

（5）現(xiàn)場(chǎng)光纜、電纜布線滿足安全設(shè)計(jì)要求，標(biāo)志清晰。

（6）具有完備的通信設(shè)備操作手冊(cè)或故障處理指南；制訂有詳細(xì)的、切實(shí)可操作的通信設(shè)備應(yīng)急處理預(yù)案。

（7）制定了設(shè)備定期巡檢規(guī)定，有巡檢記錄。

（8）發(fā)電廠為所有通信設(shè)備配備通信專職或?qū)Ｘ?zé)運(yùn)維人員。

5．日常安全管理制度完善，不定期地對(duì)所有二次涉網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行安全隱患排查，消除安全隱患，保證設(shè)備的可靠運(yùn)行。

三.  人員到位：

成立專門的二次系統(tǒng)安全防護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，主管生產(chǎn)的總工程師黃學(xué)希任主要負(fù)責(zé)人，有指定的運(yùn)行、繼電保護(hù)、通信、自動(dòng)化專責(zé)負(fù)責(zé)本廠所轄電力二次系統(tǒng)的公共安全設(shè)施，明確各業(yè)務(wù)系統(tǒng)專責(zé)人的安全管理責(zé)任。

四.  物資到位：

所有涉網(wǎng)設(shè)備的易壞備件均已補(bǔ)充到位，隨時(shí)可以對(duì)損壞的設(shè)備進(jìn)行更換。

五.  積極與電網(wǎng)公司聯(lián)系、溝通、合作：

1.  我公司在建設(shè)時(shí)期，凡涉及到涉網(wǎng)設(shè)備的采購(gòu)、安裝調(diào)試，均與電網(wǎng)公司專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)系溝通，以保證能選到最理想的設(shè)備接入電網(wǎng)公司。

第3篇：軟件變更管理制度范文

1.規(guī)章制度：

2.員工手冊(cè)：

3.工時(shí)：

4.加班：

5.休息休假

6.工資

7.福利：

8.社保：

9.四金：

10.工傷：

11.女職工三期：

12.培訓(xùn)：

13.勞務(wù)派遣：

14.服務(wù)期：

15.試用期：

16.績(jī)效考核：

17.商業(yè)秘密：

18.競(jìng)業(yè)禁止：

19.保密協(xié)議：

20.辭退裁員：

21.勞動(dòng)仲裁：

22.勞動(dòng)爭(zhēng)議訴訟：

23.經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金：

24.違約金：

二、專家答疑

1.職工工資總額包括哪幾個(gè)部分？

2.職工工資總額不包括哪幾個(gè)部分？

3.最低工資不包括哪幾部分？

4.企業(yè)可以從職工工資中扣減哪些項(xiàng)目？

5.職工加班加點(diǎn)工資以什么為計(jì)算基數(shù)？

6.職工加班加點(diǎn)工資如何支付？

7.實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)工作制職工班工資如何支付？

8.實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)的員工，在工作時(shí)數(shù)達(dá)到法定工作時(shí)間后的休息期間，用人單位是否需要支付其工資？

9.實(shí)行計(jì)件工資制的職工如何計(jì)算加班工資？

10.如何折算職工日平均工資和小時(shí)平均工資？

11.如何支付職工的病假工資？

12.什么是“克扣”和“無(wú)故拖欠”工資？

13.不屬于用人單位克扣或者無(wú)故拖欠勞動(dòng)者工資的情形有哪些？

14.企業(yè)停工停產(chǎn)時(shí)怎樣支付工資？

15.特殊人員的工資應(yīng)當(dāng)如何支付？

16.什么是保障職工工資支付知情權(quán)？

17.什么是勞動(dòng)合同的違約，企業(yè)違約應(yīng)如何處理，勞動(dòng)者違約應(yīng)如何處理？

18.用人單位能否向勞動(dòng)者收取定金、保證金和身份證？

19.什么情況下用人單位不可以解除、終止勞動(dòng)合同？

20.如何制定公司制度？

21.如何做好職務(wù)分析？

22.如何確定績(jī)效考核指標(biāo)？

23.薪酬體系如何與績(jī)效評(píng)價(jià)體系如何掛鉤?

24.企業(yè)勞動(dòng)爭(zhēng)議的防范與化解？

第一部分企業(yè)規(guī)章制度經(jīng)典案評(píng)

一、職工違反規(guī)章制度被解雇時(shí)企業(yè)可以不支付補(bǔ)償金

二、企業(yè)規(guī)章制度需明示

三、女職工試用期間懷孕并嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律解除勞動(dòng)合同

四、制定合法有效的規(guī)章制度可以作為處理職工的法律依據(jù)

五、企業(yè)依法制定內(nèi)部管理制度有利于維護(hù)自身權(quán)益

六、單位不得擅自對(duì)職工過(guò)失予以罰款

七、企業(yè)處罰職工過(guò)、罰必須相當(dāng)

八、職工違反單位的規(guī)章制度被辭退，仲裁委員會(huì)予以支持

十、員工手冊(cè)VS試用期政策

十

一、職工違紀(jì)，單位舉證

十

二、年底雙薪誰(shuí)說(shuō)了算？法官：簽合同時(shí)應(yīng)該明確

十

三、規(guī)定違約金需合法

十

四、規(guī)章制度可否變更勞動(dòng)合同的約定

第二部分企業(yè)規(guī)章制度經(jīng)典案評(píng)

一、職工違反規(guī)章制度被解雇時(shí)企業(yè)可以不支付補(bǔ)償金

二、企業(yè)規(guī)章制度需明示

三、女職工試用期間懷孕并嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律解除勞動(dòng)合同

四、制定合法有效的規(guī)章制度可以作為處理職工的法律依據(jù)

五、企業(yè)依法制定內(nèi)部管理制度有利于維護(hù)自身權(quán)益

六、單位不得擅自對(duì)職工過(guò)失予以罰款

七、企業(yè)處罰職工過(guò)、罰必須相當(dāng)

八、職工違反單位的規(guī)章制度被辭退，仲裁委員會(huì)予以支持

十、員工手冊(cè)VS試用期政策

十

一、職工違紀(jì)，單位舉證

十

二、年底雙薪誰(shuí)說(shuō)了算？法官：簽合同時(shí)應(yīng)該明確

十

三、規(guī)定違約金需合法

十

四、規(guī)章制度可否變更勞動(dòng)合同的約定

人事管理制度樣例（一）

人事管理制度樣例（二）

二、單項(xiàng)規(guī)章制度范本

1、人事管理制度范本

（1）錄用制度

人員招聘錄用程序

招聘工作程序

招聘工作流程

員工招聘與錄用辦法

員工聘用規(guī)定

專業(yè)技術(shù)人員職位任用辦法

聘約人員管理辦法

新進(jìn)人員任用辦法

新進(jìn)人員任用細(xì)則

員工聘用制度

員工招募、調(diào)配

員工崗位聘用辦法

XX實(shí)業(yè)有限公司招聘錄用有關(guān)規(guī)定

XX有限公司招聘員工的有關(guān)規(guī)定

招聘申請(qǐng)單

應(yīng)聘人員登記表

錄用通知書(shū)

（2）考勤制度

公司考勤制度

考勤管理規(guī)定

考勤制度

員工考勤工作注意事項(xiàng)

員工考勤的規(guī)定

員工出勤管理辦法

出勤及獎(jiǎng)懲薪辦法

缺勤處理方法（一）

缺勤處理方法（二）

月度考勤統(tǒng)計(jì)表

XXX科技有限公司出勤管理辦法

（3）工時(shí)制度

值勤細(xì)則

值日值夜及餐費(fèi)給付辦法

加班管理規(guī)則

XXX科技有限公司加班管理辦法

加班管理制度

員工加班規(guī)定

員工加班細(xì)則

商業(yè)企業(yè)加班管理辦法

XXX科技有限公司出差管理辦法

出差申請(qǐng)單

（4）假期制度

員工休假規(guī)定

休假程序

員工給假實(shí)施細(xì)則

員工給假細(xì)則

請(qǐng)假休假管理規(guī)定

員工輪休辦法

春節(jié)放假細(xì)則

員工請(qǐng)假辦法

XXX科技有限公司請(qǐng)假管理辦法

（5）薪酬制度

公司工資制度方案

報(bào)酬待遇管理規(guī)定

薪資與福利管理

_____公司中高層管理人員薪酬管理制度

新員工工資核準(zhǔn)表

變更工資申請(qǐng)表

獎(jiǎng)金管理制度

餐飲業(yè)獎(jiǎng)金制度

（6）福利制度

員工保險(xiǎn)辦法

醫(yī)療管理辦法

員工醫(yī)療補(bǔ)貼規(guī)定

企業(yè)職工患病或非因工負(fù)傷醫(yī)療期規(guī)定

特約醫(yī)院醫(yī)療貸款辦法

門診醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助辦法

旅行意外保險(xiǎn)

傷病、重大災(zāi)害及喪葬補(bǔ)助辦法

員工健康檢查辦法

XX科技有限公司醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷管理辦法

員工優(yōu)利儲(chǔ)蓄辦法

員工優(yōu)利儲(chǔ)蓄存款作業(yè)準(zhǔn)則

職工退休福利基金辦法

員工福利委員會(huì)服兵役補(bǔ)助辦法

員工撫恤辦法

員工婚喪喜慶應(yīng)酬辦法

婚喪喜慶暨福利補(bǔ)助給付規(guī)定

女員工嫁妝資助辦法

XXX科技有限公司婚喪賀金補(bǔ)助辦法

從業(yè)人員退職酬勞金運(yùn)用及支配辦法

福利委員會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金辦法

福利委員會(huì)子教育獎(jiǎng)助辦法

從業(yè)人員撫恤辦法

房屋津貼給付辦法

員工購(gòu)置住宅獎(jiǎng)助辦法

XX公司關(guān)于各種津貼的規(guī)定

（7）考核制度

績(jī)效考評(píng)制度

員工績(jī)效考核

公司員工考核表

考核制度

自評(píng)表

面談構(gòu)成表

XX公司目標(biāo)管理實(shí)施辦法

XX公司人事考核規(guī)程

XX公司人事考核規(guī)定

XX公司人事考核章程

員工考核管理辦法

XX公司員工考核規(guī)程

成績(jī)與效率評(píng)估表格

軟件工程師考評(píng)表

績(jī)效考核面談表

（8）培訓(xùn)制度

員工培訓(xùn)與教育管理辦法

公司員工培訓(xùn)實(shí)施方法

培訓(xùn)管理制度

新進(jìn)人員教育訓(xùn)練實(shí)施綱要

新員工培訓(xùn)成績(jī)?cè)u(píng)核表

公司員工教育實(shí)施辦法

訓(xùn)練中心管理辦法

公司員工培訓(xùn)實(shí)施制度

員工培訓(xùn)與教育管理辦法

員工職前培訓(xùn)辦法

員工在職訓(xùn)練制度

XX有限公司在職人員培訓(xùn)方法

XX大飯店人員培訓(xùn)辦法

第4篇：軟件變更管理制度范文

【關(guān)鍵詞】社會(huì)保險(xiǎn)；檔案管理；對(duì)策；建議

一、社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理存在的問(wèn)題

目前，需歸屬于社會(huì)保險(xiǎn)檔案的，主要有以下幾類文件資料：1.政策依據(jù)類。即國(guó)家和地方出臺(tái)的各項(xiàng)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的法律法規(guī)和政策性文件。2.業(yè)務(wù)憑證類。即在社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用扣繳、匯繳、轉(zhuǎn)接、報(bào)銷、理賠等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的憑證。3.結(jié)算賬卡類。具體包括社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用管理手冊(cè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)、費(fèi)用匯繳賬冊(cè)、參保人員花名冊(cè)、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)遞清單、轉(zhuǎn)接變更登記卡等。4.統(tǒng)計(jì)報(bào)表類。包括社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用匯繳統(tǒng)計(jì)表、參保人員工資變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)審核表等。5.離退休人員社會(huì)化管理類。具體包括退休人員待遇統(tǒng)計(jì)、生存調(diào)查表、遺屬待遇審批表等。6.電子檔案類。這是指社會(huì)保險(xiǎn)工作實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化辦公后形成的數(shù)字化檔案。現(xiàn)階段，我國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理存在以下幾個(gè)問(wèn)題：1.重視程度欠缺。社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)未正確認(rèn)識(shí)到社會(huì)保險(xiǎn)檔案資料的價(jià)值，將工作重心放在社會(huì)保險(xiǎn)的擴(kuò)面征繳上，對(duì)于社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理工作重視度不足。2.缺少統(tǒng)一規(guī)范的管理制度。國(guó)家為了規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)檔案的管理，了社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理制度，但是各地社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)在按照規(guī)范實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化檔案管理的積極性及進(jìn)度上存在較大差異，有些區(qū)域檔案信息不全，不同區(qū)域歸檔范圍不明確，導(dǎo)致檔案信息無(wú)法實(shí)現(xiàn)高效利用。3.缺少專業(yè)的社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理人員。部分社會(huì)保險(xiǎn)部門缺乏專門的檔案管理機(jī)構(gòu)，檔案管理人員業(yè)務(wù)水平過(guò)低，部分為兼職人員，沒(méi)有專業(yè)知識(shí)背景。4.社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理設(shè)施配置不足。隨著社會(huì)保險(xiǎn)制度的健全，社會(huì)保險(xiǎn)檔案資料增多，檔案室?guī)烊萘考毙柙龃螅易詈媚軌蜃龊梅莱薄⒎阑鸸ぷ鳎⑶腋鶕?jù)檔案管理信息化建設(shè)進(jìn)程，完善相關(guān)的硬件、軟件設(shè)置配置，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信安全管理。

二、加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理的對(duì)策及建議

（一）提升社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理重視度。在特色社會(huì)主義建設(shè)進(jìn)程中，國(guó)家對(duì)于社會(huì)保險(xiǎn)的重視度一直在提升，在這種情況下，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)該充分重視對(duì)于社會(huì)保險(xiǎn)檔案的管理，將之納入部門的發(fā)展規(guī)劃中，在年度工作計(jì)劃中，制定科學(xué)合理的社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理改進(jìn)計(jì)劃，加大人力物力資源投入，將檔案房擴(kuò)建，配置現(xiàn)代化管理設(shè)備及專業(yè)人員，建立健全檔案管理制度。（二）實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化和制度化。在大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，社會(huì)保險(xiǎn)檔案具有較高的價(jià)值，為了提升檔案利用率，國(guó)家應(yīng)該制定科學(xué)合理、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理制度，明確規(guī)定各社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)在檔案管理上的人力物力配置要求，明確各類文件歸檔的要求及標(biāo)準(zhǔn)，明確檔案信息在真實(shí)性、完整性、及時(shí)性上的要求，從而確保檔案信息的參考價(jià)值。同時(shí)，健全社保檔案管理落實(shí)考核機(jī)制，將社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理工作任務(wù)細(xì)分到各個(gè)部門，并建立科室聯(lián)動(dòng)機(jī)制，相互監(jiān)督，分工協(xié)作。（三）建設(shè)專業(yè)的社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理隊(duì)伍。根據(jù)現(xiàn)代化社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理需求，培養(yǎng)專業(yè)的管理人才，學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)相關(guān)軟件、硬件設(shè)施的使用，為社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)提供人才支持。而且，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)該設(shè)立專門的檔案管理部門，根據(jù)工作需求合理設(shè)置崗位，引進(jìn)專業(yè)的檔案管理人才，做好崗前培訓(xùn)考核工作，加強(qiáng)繼續(xù)教育。比如說(shuō)，現(xiàn)在很多社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理人員存在信息素質(zhì)不足的情況，機(jī)構(gòu)在配置信息化檔案管理設(shè)施后，應(yīng)該組織管理人員學(xué)習(xí)，迅速掌握相關(guān)硬件、軟件的使用流程及技術(shù)，幫助其樹(shù)立網(wǎng)絡(luò)安全防范意識(shí)，提升自己的責(zé)任心，保持高度警惕。（四）推動(dòng)社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理信息化建設(shè)。用現(xiàn)代化信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)檔案管理內(nèi)容的數(shù)字化，并建立數(shù)據(jù)庫(kù)，能夠有效提高檔案信息的共享效率，根據(jù)信息利用者的需求，輸入關(guān)鍵詞，即可快速查詢找出所需資源，工作效率大大提高。因此，社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理機(jī)構(gòu)必須意識(shí)到檔案管理信息化建設(shè)的意義，充分重視檔案信息化建設(shè)工作，加大資金投入，選擇合適的信息化模式，引進(jìn)相關(guān)技術(shù)及設(shè)備，構(gòu)建檔案信息化管理平臺(tái)，簡(jiǎn)化檔案借用、查閱的手續(xù)，擴(kuò)大檔案的利用范疇。

三、結(jié)語(yǔ)

第5篇：軟件變更管理制度范文

關(guān)鍵詞：全過(guò)程管理 工程造價(jià)審計(jì) 應(yīng)用

伴隨著大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資，我國(guó)工程建設(shè)行業(yè)邁入了發(fā)展的，與此相對(duì)應(yīng)的是，工程造價(jià)咨詢行業(yè)迅速發(fā)展，2011年，全國(guó)納入統(tǒng)計(jì)范疇的工程造價(jià)咨詢企業(yè)達(dá)到6493家，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到806.85億元，行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到一定的水平。在此背景下，必須強(qiáng)化工程造價(jià)審計(jì)的管理工作，推行全過(guò)程管理等管理理念，才能使工程造價(jià)審計(jì)邁上新的臺(tái)階。

一、工程造價(jià)審計(jì)領(lǐng)域中應(yīng)用全過(guò)程管理具有可行性

全過(guò)程管理是根據(jù)工程造價(jià)審計(jì)工作的基本內(nèi)容，針對(duì)每一個(gè)流程確定管理的重點(diǎn)、途徑與保障措施。隨著工程造價(jià)審計(jì)領(lǐng)域管理創(chuàng)新探索的不斷深入，全過(guò)程管理應(yīng)用的可行性與必要性大為增加。

1、技術(shù)上具有可行性

首先，從管理手段來(lái)看，部分地方已經(jīng)出臺(tái)了全過(guò)程管理實(shí)施的基本模式，如《北京市建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)管理操作指南》等，并設(shè)計(jì)出造價(jià)管理中聯(lián)席會(huì)議、工作聯(lián)系單、各類審計(jì)意見(jiàn)表等文件，從而使得全過(guò)程造價(jià)審計(jì)在技術(shù)上具有了現(xiàn)實(shí)的可操作性。其次，從輔助手段來(lái)看，工程造價(jià)軟件的推廣與應(yīng)用使得審計(jì)工作具有標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展趨勢(shì)，從而工程造價(jià)人員可以便捷的從各個(gè)系統(tǒng)中獲取所需要的數(shù)據(jù)。而互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，又為異地審計(jì)等工作提供了可行，這都為全過(guò)程造價(jià)審計(jì)提供了有效的支持。

2、造價(jià)審計(jì)的業(yè)務(wù)特性表明全過(guò)程審計(jì)具有可行性

由于工程造價(jià)具有復(fù)雜性，可以劃分為多個(gè)階段，且每一個(gè)階段都有龐大的業(yè)務(wù)量，從而為推行全過(guò)程管理提供了可行性。實(shí)際上，2011年，全過(guò)程工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)收入達(dá)到69.69億元，而項(xiàng)目建設(shè)前期、建設(shè)中和建設(shè)后期咨詢業(yè)務(wù)收入分別達(dá)到29.41、59.21、136.53億元。可見(jiàn)無(wú)論是哪一個(gè)階段都有龐大的業(yè)務(wù)市場(chǎng)，工程造價(jià)審計(jì)部門只需要具有相應(yīng)的審計(jì)能力就能夠達(dá)到審計(jì)的目標(biāo)。

二、全過(guò)程管理在工程造價(jià)審計(jì)中應(yīng)用的基本流程

在工程造價(jià)審計(jì)中推行全過(guò)程管理，可以從工程建設(shè)前期、工程施工、工程竣工結(jié)算三個(gè)階段來(lái)考察，只需要把握住這三個(gè)階段的審計(jì)重點(diǎn)，則能夠很好的將全過(guò)程審計(jì)得到落實(shí)。

1、工程建設(shè)前期造價(jià)審計(jì)

工程建設(shè)前期造價(jià)審計(jì)主要分為3個(gè)部分，首先，工程概算審計(jì)，建設(shè)項(xiàng)目一般都要經(jīng)歷前期論證，并通過(guò)工程概算測(cè)算工程總體造價(jià)，這一過(guò)程中，要對(duì)工程概算總額、工程建設(shè)所涉及的文件、手續(xù)等進(jìn)行審計(jì)，分析工程概算是否符合實(shí)際，是否與設(shè)計(jì)圖紙相一致。其次，工程量清單審計(jì)，這種審計(jì)除對(duì)工程量清單是否與設(shè)計(jì)圖紙相一致外，還需要對(duì)投標(biāo)單位的工程量清單進(jìn)行審計(jì)，分析投標(biāo)文件是否對(duì)工程量清單中的內(nèi)容進(jìn)行了修改，投標(biāo)報(bào)價(jià)是否存在錯(cuò)誤、工程量清單報(bào)價(jià)中是否存在異常情況，如某一項(xiàng)價(jià)格過(guò)低或者過(guò)高，如存在這一問(wèn)題，是否有合理的依據(jù)等。再次，合同文件的審核，主要包括對(duì)隱蔽性工程量計(jì)算約定等工程量計(jì)算方法的審核，以及工程價(jià)款、價(jià)格調(diào)整條款等的審核。

2、施工過(guò)程中造價(jià)審計(jì)

首先，設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的審計(jì)，這這一過(guò)程中的審計(jì)主要是分析變更要求或者簽證是否符合招投標(biāo)文件、合同文本等的規(guī)定，若對(duì)于變更部分的內(nèi)容已經(jīng)形成了確定性的處理方法，則應(yīng)該嚴(yán)格按照相應(yīng)的方法進(jìn)行處置。特別是，如果屬于重大的設(shè)計(jì)變更，則應(yīng)該組織對(duì)變更后工程造價(jià)進(jìn)行審計(jì)。其次，施工過(guò)程中漏項(xiàng)審計(jì)，主要是針對(duì)施工過(guò)程中的工程量與招標(biāo)過(guò)程中所的工程量不相一致時(shí)，審計(jì)是否是在合同約定的幅度范圍內(nèi)，若不是，則可以按照相應(yīng)的程序進(jìn)行確認(rèn)。

3、竣工結(jié)算階段造價(jià)審計(jì)

首先，要根據(jù)竣工結(jié)算圖紙、施工圖等對(duì)工程量等進(jìn)行計(jì)算，分析是否存在錯(cuò)算、漏算、重復(fù)算等方面的問(wèn)題，保障工程量的準(zhǔn)確性。其次，要對(duì)材料數(shù)量、單價(jià)等進(jìn)行審計(jì)，要對(duì)材料品牌、官方公布的價(jià)格信息等進(jìn)行審核，分析工程造價(jià)套算是否準(zhǔn)確。再次，要對(duì)未施工項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)，要通過(guò)對(duì)比施工圖與施工實(shí)際情況，審計(jì)是否存在未按照要求施工的問(wèn)題。

三、推動(dòng)全過(guò)程管理在工程造價(jià)審計(jì)中應(yīng)用的對(duì)策建議+

總體來(lái)看，目前全過(guò)程工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)總量規(guī)模還不大，還有較大的發(fā)展空間，但未來(lái)發(fā)展還面臨不少的制約，可以從健全管理體系、提升人才素質(zhì)、創(chuàng)新審計(jì)方法等方面加以完善。

1、健全管理體系

首先，要建立完善的管理制度，一方面，要完善各種審計(jì)文件，規(guī)范審計(jì)的流程，審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容，審計(jì)的要點(diǎn)等內(nèi)容，避免審計(jì)過(guò)程中由于審計(jì)人員自身的理解導(dǎo)致審計(jì)內(nèi)容不全等問(wèn)題，另一方面，要完善各種管理制度，包括外派審計(jì)人員跟蹤審計(jì)管理制度，審計(jì)質(zhì)量管理制度等，通過(guò)這種制度規(guī)范審計(jì)過(guò)程，提高審計(jì)質(zhì)量。其次，要健全全過(guò)程審計(jì)組織管理機(jī)構(gòu)與組織形式，要進(jìn)一步明確全過(guò)程審計(jì)機(jī)構(gòu)的職權(quán)，明確如何協(xié)調(diào)建設(shè)方、施工方與審計(jì)方的關(guān)系，明確各自爭(zhēng)議處理的流程和方式，為全過(guò)程審計(jì)活動(dòng)的開(kāi)展提供便利。

2、提升人才素質(zhì)

首先，要加強(qiáng)對(duì)工程造價(jià)人員專業(yè)素質(zhì)培養(yǎng)，提升工程造價(jià)審計(jì)人員分析圖紙，利用工程造價(jià)軟件等專業(yè)技能，幫助工程造價(jià)審計(jì)人員積累現(xiàn)場(chǎng)施工方面的經(jīng)驗(yàn)、審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，提升利用以往審計(jì)經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)工程預(yù)算、結(jié)算書(shū)問(wèn)題的能力。其次，要加強(qiáng)對(duì)工程造價(jià)審計(jì)人員溝通協(xié)調(diào)能力的培訓(xùn)，幫助審計(jì)人員熟練的掌握溝通技巧，便于其在全過(guò)程審計(jì)中與建設(shè)方、施工方進(jìn)行溝通和交流，獲取審計(jì)信息。此外，還要加強(qiáng)職業(yè)道德素養(yǎng)等方面的培訓(xùn)，提升工程造價(jià)審計(jì)人員的職業(yè)素養(yǎng)，避免出現(xiàn)審計(jì)人員與施工方串謀等事項(xiàng)。

3、創(chuàng)新審計(jì)方法

首先，要充分利用信息化手段輔助全過(guò)程審計(jì)活動(dòng)，如可以利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)獲得官方公布的材料價(jià)格信息，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)獲取建設(shè)項(xiàng)目難于獲取的施工信息等，這既可以提高審計(jì)的準(zhǔn)確性，又可以降低審計(jì)難度。其次，要充分利用重點(diǎn)審計(jì)方法、比較審計(jì)方法等方法開(kāi)展審計(jì)工作，特別是在一些重大建設(shè)項(xiàng)目中，在一些非關(guān)鍵性的環(huán)節(jié)，可以利用對(duì)比法發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)中存在的問(wèn)題，提高審計(jì)能力。

參考文獻(xiàn)：

第6篇：軟件變更管理制度范文

一、改革實(shí)施情況

自2005年以來(lái)，縣財(cái)政局以國(guó)庫(kù)管理制度改革為契機(jī)，以部門預(yù)算、指標(biāo)管理、國(guó)庫(kù)集中支付、非稅收入征管、會(huì)計(jì)電算化、國(guó)有資產(chǎn)管理為核心，圍繞互聯(lián)互通、工作協(xié)同、信息共享的目標(biāo)，積極推行縣鄉(xiāng)財(cái)政管理一體化平臺(tái)建設(shè)，基本實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)財(cái)政一體化、業(yè)務(wù)流程一體化、財(cái)政服務(wù)一體化、資金控管一體化，財(cái)政管理步入規(guī)范化、科學(xué)化、效率化的軌道。改革經(jīng)驗(yàn)在省、市交流。

（一）部門預(yù)算編制改革全面推行。根據(jù)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革的需要，2009年全面推行了部門預(yù)算管理系統(tǒng)，細(xì)化了預(yù)算編制項(xiàng)目，規(guī)范了編制流程，全縣97家單位預(yù)算編制全部實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上申報(bào)、網(wǎng)上審核，增強(qiáng)了部門預(yù)算編制工作的科學(xué)化、規(guī)范化和透明化，為推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革奠定了基礎(chǔ)。

（二）預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)逐步完善。在省財(cái)政廳信息中心的大力推介和支持下，我縣以用友財(cái)政管理系統(tǒng)為操作平臺(tái)，縣財(cái)政籌資100余萬(wàn)元，增置了主服務(wù)器等一批配置先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，建立了以信息網(wǎng)絡(luò)為支撐，以部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、非稅收入征管、會(huì)計(jì)電算化、國(guó)有資產(chǎn)管理軟件為核心，連接財(cái)政、國(guó)庫(kù)、銀行、預(yù)算單位的財(cái)政管理信息系統(tǒng)，設(shè)置了預(yù)算執(zhí)行分析、綜合賬務(wù)查詢、資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控功能。將全縣所有預(yù)算單位的預(yù)算指標(biāo)全部納入預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的指標(biāo)追加、追減及資金撥付實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，全面反映預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度和執(zhí)行情況。

（三）國(guó)庫(kù)集中支付改革穩(wěn)步推進(jìn)。2008年，我縣按照總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)、先試點(diǎn)、后推廣的原則，著力推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革試點(diǎn)。當(dāng)年將縣財(cái)政局、會(huì)計(jì)結(jié)算中心等8個(gè)單位正式納入縣級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革試點(diǎn)，率先成為市啟動(dòng)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革的試點(diǎn)縣。目前，國(guó)庫(kù)集中收付制度改革已擴(kuò)大到86個(gè)預(yù)算單位，恢復(fù)了縣級(jí)預(yù)算單位的會(huì)計(jì)核算權(quán)和財(cái)務(wù)管理權(quán)，實(shí)現(xiàn)了縣級(jí)預(yù)算單位國(guó)庫(kù)集中支付制度全覆蓋，會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支付平穩(wěn)過(guò)渡。制定了《縣縣本級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案》、《資金支付管理暫行辦法》、《會(huì)計(jì)核算暫行辦法》、《國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)一般規(guī)范（試行）》等12項(xiàng)規(guī)章制度，形成了《縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革資料匯編》，達(dá)到資金支付制度健全、程序規(guī)范、業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一。

（四）非稅收入收繳管理形成新模式。2007年，以金財(cái)工程為平臺(tái)，建立了非稅收入收繳管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，采取部門執(zhí)法、大廳開(kāi)票、銀行收款、財(cái)政統(tǒng)管的征管模式，對(duì)公安、法院、國(guó)土、城建等28個(gè)執(zhí)收部門的非稅收入由財(cái)政直收大廳直接征收，確保了政府非稅收入資金及時(shí)足額地統(tǒng)管到財(cái)政這個(gè)籠子，非稅收入改革模式在全市推廣。2012年4月份，在省財(cái)政廳信息處的大力支持下，對(duì)非稅收入征繳系統(tǒng)進(jìn)行了全面升級(jí)，縣本級(jí)86個(gè)行政事業(yè)單位的非稅收入直接通過(guò)征繳系統(tǒng)進(jìn)行收繳，使我縣的非稅收入改革實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。

（五）預(yù)算單位公務(wù)卡改革試點(diǎn)取得成功。2009年開(kāi)始實(shí)施公務(wù)卡試點(diǎn)改革，止2012年底累計(jì)在86個(gè)預(yù)算單位發(fā)放公務(wù)卡1300余張，預(yù)算單位的差旅費(fèi)、招待費(fèi)等小型公務(wù)支出，一律使用公務(wù)卡結(jié)算，有效地控制了大額現(xiàn)金交易，保證了資金運(yùn)行安全。

（六）財(cái)政專戶逐步得到清理規(guī)范。2007年，按照省市加強(qiáng)財(cái)政專戶管理，規(guī)范專戶資金運(yùn)作，確保財(cái)政資金安全的要求，縣內(nèi)部各管理專項(xiàng)資金的財(cái)政專戶，全部移交給國(guó)庫(kù)股統(tǒng)一管理，財(cái)政內(nèi)部管事與管錢分離，確保了財(cái)政資金安全。2012年底，通過(guò)清理整改，財(cái)政局共保留財(cái)政專戶13個(gè)，初步實(shí)現(xiàn)了財(cái)政專戶精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、規(guī)范管理。

二、存在的問(wèn)題

我縣縣級(jí)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革起步早、步伐快，成效顯著。但自2012年以來(lái)，國(guó)庫(kù)集中支付改革向各鎮(zhèn)延伸工作、動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)和公務(wù)卡系統(tǒng)的上線等工作進(jìn)展緩慢，國(guó)庫(kù)改革面臨一定困難。

（一）應(yīng)用軟件的困擾。我縣國(guó)庫(kù)集中收付制度改革工作起步早，使用的是原來(lái)省財(cái)政廳信息中心試點(diǎn)推薦的用友財(cái)政管理軟件，與省財(cái)政廳2011年要求使用的縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)軟件不一致，需要重新更換系統(tǒng)軟件。如果更換系統(tǒng)應(yīng)用軟件，兩大軟件數(shù)據(jù)庫(kù)不能實(shí)現(xiàn)直接融合和數(shù)據(jù)調(diào)用，所有信息錄入工作將從基礎(chǔ)工作做起，這不僅涉及到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的重新維護(hù)，新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)的銜接，而且需要對(duì)所有人員進(jìn)行全面培訓(xùn)。同時(shí)，經(jīng)過(guò)6年的實(shí)踐應(yīng)用，用友財(cái)政管理軟件系統(tǒng)穩(wěn)定，功能強(qiáng)大，操作簡(jiǎn)潔，維護(hù)方便。而從縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行單位反映的情況看，縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行軟件系統(tǒng)非常不穩(wěn)定，操作繁瑣，差錯(cuò)率高，許多常用功能都不能實(shí)現(xiàn)，不利于實(shí)際操作。因此，國(guó)庫(kù)集中支付改革后續(xù)工作暫緩，步入改革的十字路口。

（二）財(cái)政國(guó)庫(kù)和銀行的聯(lián)網(wǎng)問(wèn)題。雖然國(guó)庫(kù)集中支付改革推行多年，但是財(cái)政國(guó)庫(kù)和銀行并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)真正的信息實(shí)時(shí)交換，縣級(jí)銀行沒(méi)有數(shù)據(jù)交換設(shè)備，要靠人工進(jìn)行數(shù)據(jù)的重復(fù)錄入進(jìn)行交換和清算。主要原因是改革初期對(duì)財(cái)政國(guó)庫(kù)和銀行的聯(lián)網(wǎng)程序設(shè)計(jì)不完善，加之我縣金融機(jī)構(gòu)少，沒(méi)有人民銀行，國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)、清算支付業(yè)務(wù)由一行實(shí)施，缺乏競(jìng)爭(zhēng)服務(wù)意識(shí)，工作效率較低，國(guó)庫(kù)資金監(jiān)管薄弱。

（三）財(cái)政專戶管理有待規(guī)范。財(cái)政專戶開(kāi)戶銀行的選擇程序不規(guī)范，沒(méi)有與開(kāi)戶銀行簽訂委托協(xié)議，責(zé)任界定不明確，管理缺乏規(guī)范性；財(cái)政專戶撤并不徹底，部分項(xiàng)目資金上級(jí)部門審計(jì)檢查時(shí)都要看是否開(kāi)設(shè)了財(cái)政專戶，凡有項(xiàng)目資金就要設(shè)立相應(yīng)的財(cái)政專戶，上級(jí)部門之間管理協(xié)調(diào)不統(tǒng)一，加大了工作量，降低了資金流轉(zhuǎn)速度；同一財(cái)政專戶在不同銀行開(kāi)戶，存在多頭開(kāi)戶的現(xiàn)象。

（四）現(xiàn)金管理制度不完善。雖然在管理系統(tǒng)軟件中對(duì)單位現(xiàn)金提取做了額度控制，但只能對(duì)單筆支付做到限制，對(duì)分批提取現(xiàn)金無(wú)法控制，而銀行對(duì)預(yù)算單位大額提取現(xiàn)金也缺乏有效的監(jiān)管，容易形成資金安全隱患。公務(wù)卡制度改革進(jìn)展慢，目前停留在低層次階段。

（五）鎮(zhèn)級(jí)推行國(guó)庫(kù)集中支付制度難度大。目前在鎮(zhèn)級(jí)開(kāi)展國(guó)庫(kù)收付制度改革試點(diǎn)存在運(yùn)作模式的設(shè)計(jì)、財(cái)庫(kù)銀聯(lián)網(wǎng)的延伸、金融機(jī)構(gòu)的限制、人員的素質(zhì)等多方面的問(wèn)題，上下協(xié)調(diào)和統(tǒng)一安排部署需要強(qiáng)有力的措施。

三、完善管理的對(duì)策

為確保國(guó)庫(kù)管理制度改革圓滿完成預(yù)期改革目標(biāo)，財(cái)政部門要主動(dòng)探索，積極創(chuàng)新，化解改革難題，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，推進(jìn)改革不斷深化。

（一）增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，全面深化國(guó)庫(kù)管理制度改革。國(guó)庫(kù)集中收付制度改革是我國(guó)預(yù)算執(zhí)行管理制度的根本性變革，是現(xiàn)代財(cái)政管理領(lǐng)域的一項(xiàng)歷史重大制度創(chuàng)新。新型的財(cái)政資金運(yùn)行機(jī)制和管理制度，有利于從根本上提高財(cái)政資金運(yùn)行的安全性、規(guī)范性和有效性，有利于從根本上保證財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，構(gòu)建從源頭上預(yù)防和治理腐敗的重要制度屏障。因此，各級(jí)必須從加強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)、履行政府財(cái)政監(jiān)督管理責(zé)任的高度，從構(gòu)建公共財(cái)政體系框架的角度，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，堅(jiān)定不移地推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理改革。

（二）完善相關(guān)制度，規(guī)范使用系統(tǒng)管理軟件。在全面實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善支付辦法，對(duì)支付的相關(guān)流程進(jìn)行優(yōu)化，提高支付效率。按照省財(cái)政的要求，各縣區(qū)必須使用省級(jí)統(tǒng)一開(kāi)發(fā)的縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)，辦理國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)，反映預(yù)算執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)對(duì)專項(xiàng)資金的有效動(dòng)態(tài)監(jiān)控。應(yīng)盡快與省市部門對(duì)接，結(jié)合政府系統(tǒng)正版軟件使用工作，確定軟件的應(yīng)用類型版本，保證后續(xù)工作的順利開(kāi)展。

（三）加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，真正實(shí)行財(cái)庫(kù)銀聯(lián)網(wǎng)。縣財(cái)政局牽頭，與銀行協(xié)商，聯(lián)系軟件開(kāi)發(fā)公司針對(duì)應(yīng)用軟件中設(shè)計(jì)的缺陷，重新完善應(yīng)用程序，開(kāi)發(fā)中間件，并與省農(nóng)業(yè)銀行溝通開(kāi)放接入端口，融合應(yīng)用程序?qū)樱瑢?shí)現(xiàn)財(cái)庫(kù)銀聯(lián)網(wǎng)。在此基礎(chǔ)上，嚴(yán)格操作程序，及時(shí)清算支付資金，提高工作效率。

（四）清理財(cái)政專戶，加強(qiáng)銀行帳戶管理。切實(shí)做好財(cái)政專戶清理整頓工作，精簡(jiǎn)專戶數(shù)量，撤并無(wú)有效依據(jù)、同類性質(zhì)多頭開(kāi)設(shè)以及一年內(nèi)沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的財(cái)政專戶。規(guī)范財(cái)政專戶開(kāi)戶銀行的選擇機(jī)制，具備招投標(biāo)條件的要實(shí)行招投標(biāo)，不具備條件的要建立集體決策制度，必須與開(kāi)戶銀行簽訂規(guī)范的委托協(xié)議，明確職責(zé)權(quán)限，提高財(cái)政資金管理效率。健全財(cái)政專戶和預(yù)算單位銀行帳戶管理制度，規(guī)范帳戶開(kāi)立、變更、撤銷等審批程序，建立銀行帳戶年檢制度，形成有效的監(jiān)督制約機(jī)制。

第7篇：軟件變更管理制度范文

[關(guān)鍵詞]高校；財(cái)務(wù)管理；收費(fèi)管理

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2016.04.022

[中圖分類號(hào)]G647 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1673-0194（2016）04-00-01

0 引 言

隨著我國(guó)高等教育的普及與不斷發(fā)展，高校辦學(xué)規(guī)模日漸增大，學(xué)校的財(cái)務(wù)管理部門除了要處理日常的賬務(wù)信息、完成財(cái)務(wù)核算之外，還要接手大量的學(xué)生收費(fèi)工作。學(xué)費(fèi)、生活費(fèi)、住宿費(fèi)等已成為學(xué)校重要的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，實(shí)施高效的收費(fèi)管理方案，加強(qiáng)資金的管理可以為科研、校園建設(shè)等項(xiàng)目提供充足的資金支持，也是校園活動(dòng)有序進(jìn)行的重要保證。但是現(xiàn)階段下，我國(guó)高校的收費(fèi)管理制度仍然存在很多問(wèn)題，高效的收費(fèi)管理制度有待進(jìn)一步建設(shè)和完善。

1 我國(guó)高校收費(fèi)管理的現(xiàn)狀及存在的主要問(wèn)題

2.1 收費(fèi)工作復(fù)雜多變

最近幾年我國(guó)高校頻繁擴(kuò)招，學(xué)生規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，且招收學(xué)生的專業(yè)門類也越來(lái)越復(fù)雜，既有傳統(tǒng)專業(yè)的學(xué)生，也有大量的藝術(shù)類、體育類學(xué)生，此外還有高職類的學(xué)生及函授學(xué)生等，同時(shí)專科與本科的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一，傳統(tǒng)專業(yè)與藝術(shù)、體育類的學(xué)生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也不盡相同，這就給高校的財(cái)務(wù)部門的統(tǒng)一收費(fèi)管理帶來(lái)巨大的困難。再加上住宿費(fèi)、煤火費(fèi)，以及學(xué)生由于特殊情況減免的費(fèi)用等，工作越來(lái)越復(fù)雜，工作量越來(lái)越大。

2.2 缺乏完善的收費(fèi)管理制度

由于高校是一個(gè)重視教學(xué)與科研的事業(yè)型單位，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)往往不太重視財(cái)務(wù)管理環(huán)節(jié)，各大高校普遍缺少一套完善的收費(fèi)管理制度。高校中的收費(fèi)管理系統(tǒng)通常包括以下環(huán)節(jié)：設(shè)置收費(fèi)管理部門；安排專業(yè)的財(cái)務(wù)人員；規(guī)范的財(cái)務(wù)收費(fèi)管理方式與方法。隨著高校的普遍擴(kuò)招及完全學(xué)分制的廣泛運(yùn)用，過(guò)去季節(jié)性收費(fèi)變成經(jīng)常性收費(fèi)，收費(fèi)工作的工作量大、面積廣、時(shí)間跨度大，這就需要一套完善的收費(fèi)管理機(jī)制和設(shè)置專門的收費(fèi)管理部門來(lái)從事收費(fèi)管理工作。但是，目前來(lái)看，各高校中普遍缺乏專門的收費(fèi)科室，沒(méi)有對(duì)收費(fèi)的票據(jù)、收據(jù)等文件進(jìn)行統(tǒng)一管理，收費(fèi)部門也沒(méi)有針對(duì)各種費(fèi)收費(fèi)類型建立完善統(tǒng)一的收費(fèi)管理制度。

2.3 學(xué)生欠費(fèi)情況嚴(yán)重，催繳環(huán)節(jié)建設(shè)薄弱

近年來(lái)教育經(jīng)費(fèi)不斷提升，各高校的學(xué)費(fèi)、生活費(fèi)等費(fèi)用也呈上漲趨勢(shì)，由于學(xué)生的家庭條件參差不齊或是自身原因的影響，在學(xué)校的繳費(fèi)期限過(guò)了之后總有一部分學(xué)生不能按時(shí)繳費(fèi)。雖然國(guó)家已針對(duì)大學(xué)生放開(kāi)了貸款限度，但仍舊有很多學(xué)生貸不到款，這就給學(xué)校的收費(fèi)工作帶來(lái)一定的困難。面對(duì)學(xué)生這種繳費(fèi)遲疑的情況，學(xué)校催繳環(huán)節(jié)建設(shè)薄弱，校財(cái)務(wù)管理處往往將學(xué)費(fèi)催繳工作委托給各院系，而各院系也有自己的本職工作，無(wú)法將過(guò)多的精力放在催繳學(xué)費(fèi)工作上，而學(xué)生收費(fèi)工作涉及很多問(wèn)題，如獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放、優(yōu)秀學(xué)生評(píng)選、畢業(yè)證的發(fā)放等，學(xué)生欠費(fèi)嚴(yán)重這一問(wèn)題必將給以后的就業(yè)、升學(xué)等帶來(lái)一定的影響。

3 提升高校收費(fèi)管理水平的有效策略

3.1 完善高校收費(fèi)制度，將責(zé)任落實(shí)到個(gè)人

為了進(jìn)一步完善高效的收支管理制度，促進(jìn)收費(fèi)工作的順利進(jìn)行，各大高校必須規(guī)范相應(yīng)的收費(fèi)管理實(shí)施方案，根據(jù)實(shí)際情況建立一套完善的收費(fèi)管理規(guī)章制度。財(cái)務(wù)管理部門設(shè)置專門的收費(fèi)管理辦公室，負(fù)責(zé)制定相關(guān)的收費(fèi)制度、實(shí)施辦法和票據(jù)管理規(guī)定，指定專門人員負(fù)責(zé)與國(guó)家審計(jì)部門、稅務(wù)部門、財(cái)政廳等相關(guān)部門進(jìn)行收費(fèi)項(xiàng)目的立項(xiàng)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的審批以及收費(fèi)項(xiàng)目的變更等工作，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行收費(fèi)和管理。同時(shí)，對(duì)于本科、專科、藝術(shù)類學(xué)生及傳統(tǒng)專業(yè)的學(xué)生根據(jù)其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一的特點(diǎn)指定專門人員負(fù)責(zé)收費(fèi)、統(tǒng)計(jì)事宜，對(duì)相關(guān)票據(jù)的保存與管理也要指定專人從事，并積極落實(shí)責(zé)任制度，做到相關(guān)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可以及時(shí)找到負(fù)責(zé)人進(jìn)行核對(duì)。

3.2 轉(zhuǎn)變收費(fèi)觀念，加強(qiáng)溝通能力，提升收費(fèi)的透明性

學(xué)校作為一個(gè)多部門協(xié)同工作的機(jī)構(gòu)，應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)各部門之間的交流溝通，做好財(cái)務(wù)處、相關(guān)部門以及各院校之間的協(xié)調(diào)工作，利用校園網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建立收費(fèi)情況共享機(jī)制，并開(kāi)通財(cái)務(wù)收費(fèi)情況查詢功能，將學(xué)生的繳費(fèi)情況及時(shí)地向其他部門公示，為其他部門的工作提供有價(jià)值的參考。另外，財(cái)務(wù)部門還應(yīng)增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，建立透明的信息公開(kāi)機(jī)制，通過(guò)宣傳欄、公示欄及校園網(wǎng)等及時(shí)向全校師生公示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用變更等相關(guān)信息，并隨時(shí)接收師生、家長(zhǎng)和國(guó)家審計(jì)部門的監(jiān)督。

3.3 充分利用網(wǎng)絡(luò)繳費(fèi)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，完善自動(dòng)化收費(fèi)模式

隨著高校教育制度的不斷發(fā)展，各高校的收費(fèi)也由按學(xué)年收費(fèi)向按學(xué)分收費(fèi)的方向轉(zhuǎn)變，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)方式呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展趨勢(shì)，這也給各高校的收費(fèi)工作帶來(lái)更大的難題。高校內(nèi)的技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)本校學(xué)生的收費(fèi)特點(diǎn)開(kāi)發(fā)出共享程度高的自動(dòng)化收費(fèi)軟件，將網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)充分應(yīng)用于高校的收費(fèi)實(shí)踐中，實(shí)現(xiàn)差異化收費(fèi)和跨年度收費(fèi)。學(xué)校收費(fèi)系統(tǒng)的建設(shè)最好與銀行服務(wù)系統(tǒng)連接起來(lái)，減少中間環(huán)節(jié)，增強(qiáng)費(fèi)用劃取、轉(zhuǎn)移過(guò)程的安全性建設(shè)，并逐步擴(kuò)大信用卡、網(wǎng)銀等的支付功能，提供多方面的繳費(fèi)服務(wù)。

4 結(jié) 語(yǔ)

高校收費(fèi)管理工作是一個(gè)涉及多部門的、復(fù)雜的綜合管理工作，需要各個(gè)部門協(xié)同工作。同時(shí)高校內(nèi)的財(cái)務(wù)管理部門還要完善相關(guān)收費(fèi)管理制度，建立透明的、高效的收費(fèi)機(jī)制和收費(fèi)保準(zhǔn)，并積極引進(jìn)先進(jìn)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用于不同收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)之中，促進(jìn)高校收費(fèi)的信息化、自動(dòng)化和專業(yè)化，這樣才能保證高校收費(fèi)工作的合理進(jìn)行，為教育和科研事業(yè)提供資金支持。

第8篇：軟件變更管理制度范文

【關(guān)鍵詞】 藥品生產(chǎn);質(zhì)量管理

1 加強(qiáng)培訓(xùn)

是質(zhì)量管理的保證藥品生產(chǎn)的質(zhì)量管理，是以人為本的管理。藥品質(zhì)量的提高離不開(kāi)全體員工素質(zhì)的整體提高，而員工素質(zhì)的提高，最根本的方法就是培訓(xùn)。

(1) 要有一個(gè)更全面、更有效的崗位培訓(xùn)目標(biāo)。不只培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)操作工怎樣做，還要知道為什么要這樣做;

(2) 要有一個(gè)強(qiáng)而有效的教育培訓(xùn)計(jì)劃，使員工能夠跟得上軟件、硬件的變化，使員工了解企業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，理解本企業(yè)管理模式的含義;

(3)要在培訓(xùn)中建立起一種團(tuán)隊(duì)協(xié)作的精神，創(chuàng)造出一個(gè)敢于負(fù)責(zé)、積極向上的集體氛圍;

(4)培訓(xùn)要經(jīng)常化、制度化。只有這樣，才能充分發(fā)揮人的積極性、創(chuàng)造性，才能達(dá)到使員工自覺(jué)產(chǎn)生質(zhì)量意識(shí)，并將質(zhì)量同整個(gè)企業(yè)的發(fā)展，同個(gè)人職業(yè)道德、職業(yè)生涯聯(lián)系起來(lái)，使質(zhì)量意識(shí)真正深人到每個(gè)員工內(nèi)心深處，將產(chǎn)品質(zhì)量的提高與自身素質(zhì)的提高結(jié)合起來(lái)，才能從根本上解決質(zhì)量問(wèn)題。

2 質(zhì)量管理，職責(zé)明確

不斷強(qiáng)化質(zhì)量管理，通過(guò)規(guī)范管理制度、完善文件管理體系以及明確各級(jí)部門和崗位職責(zé)等手段，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理對(duì)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)的全滲透，產(chǎn)品質(zhì)量得到了切實(shí)的保障。管理制度和文件嚴(yán)格按照GMP要求，管理文件涵蓋藥品采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售全過(guò)程，包括.原輔料、包裝材料等物料管理及供應(yīng)商管理：工藝用水系統(tǒng)管理；空氣凈化系統(tǒng)管理；生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)管理；計(jì)量管理；倉(cāng)儲(chǔ)管理；驗(yàn)證管理：偏差管理：變更管理 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程管理；產(chǎn)品放行管理；藥品不良反應(yīng)管理；投訴及產(chǎn)品退回收回管理：根據(jù)崗位制定了相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)，明確了各級(jí)人員的責(zé)任和義務(wù)。

3 質(zhì)量制度，嚴(yán)格執(zhí)行

在質(zhì)量管理制度執(zhí)行方面，企業(yè)推行《內(nèi)部顧客滿意制度》，明確各個(gè)部門的職責(zé)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的制定，并督促各部門的實(shí)施；管理部定期對(duì)各車間、部室的質(zhì)量管理制度實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查；人力資源部會(huì)同各級(jí)職能部門對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行考核，貫徹執(zhí)行績(jī)效管理和績(jī)效考核，并在員工的收入和年終考評(píng)中予以體現(xiàn)，確保了各項(xiàng)管理制度的貫徹實(shí)施。

4 質(zhì)量方針，層層推進(jìn)

一方面，質(zhì)量管理不僅僅局限在產(chǎn)品質(zhì)量，其內(nèi)容進(jìn)～步向市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)質(zhì)量等方面拓展，要求企業(yè)生產(chǎn)、設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)各系統(tǒng)作為營(yíng)銷的支持系統(tǒng)，不僅要努力為市場(chǎng)、客戶和患者提供更高質(zhì)量更安全的藥品，更要從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各個(gè)環(huán)節(jié)充分體現(xiàn)客戶和患者的利益，一切為市場(chǎng)服務(wù)，力求一切讓客戶滿意。另一方面，層層分解落實(shí)各級(jí)部門的質(zhì)量目標(biāo)，各部門相應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)而采取的措施，使各級(jí)員工充分意識(shí)到“提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量管理”的重要性，以及質(zhì)量管理工作對(duì)企業(yè)生存、發(fā)展的重要性。

第9篇：軟件變更管理制度范文

關(guān)鍵詞：農(nóng)村信用社 信息系統(tǒng) 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制

一、信息系統(tǒng)及項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的主要風(fēng)險(xiǎn)

信息系統(tǒng),是指利用計(jì)算機(jī)和通信技術(shù),搜集、儲(chǔ)存并按照特定的規(guī)則和方式加工處理有關(guān)信息,通過(guò)反饋機(jī)制對(duì)信息的獲取及處理過(guò)程加以修正,獲得滿足特定目的的信息化業(yè)務(wù)處理及管理應(yīng)用平臺(tái)。根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)的功能不同,信息系統(tǒng)分為管理信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。信息系統(tǒng)建設(shè)大體分四個(gè)階段:項(xiàng)目立項(xiàng)階段、業(yè)務(wù)需求階段、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)階段、上線運(yùn)行階段。在這四個(gè)階段中主要的風(fēng)險(xiǎn)有:

1.項(xiàng)目立項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃不合理或因論證、評(píng)估不充分、不全面而導(dǎo)致立項(xiàng)決策失誤,可能造成項(xiàng)目重復(fù)建設(shè),導(dǎo)致內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理效率低下。

2.業(yè)務(wù)需求風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)需求不符合內(nèi)部控制要求,對(duì)原需求申請(qǐng)理解偏差、系統(tǒng)控制功能描述不完整、不清晰等因素,對(duì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)進(jìn)度造成影響,可能導(dǎo)致無(wú)法利用信息技術(shù)實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理不當(dāng),沒(méi)有按照業(yè)務(wù)需求進(jìn)行開(kāi)發(fā),導(dǎo)致與業(yè)務(wù)需求出現(xiàn)偏差,未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)控制要求。

4.系統(tǒng)上線風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和安全措施不到位,可能導(dǎo)致信息泄漏或毀損,系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。

二、信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制及措施

農(nóng)村信用社應(yīng)當(dāng)重視信息系統(tǒng)在內(nèi)部控制中的作用,根據(jù)內(nèi)部控制要求,結(jié)合組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、地域分布、技術(shù)能力等因素,制定信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃,加大投入力度,有序組織信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、運(yùn)行與維護(hù),優(yōu)化管理流程,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),全面提升農(nóng)村信用社現(xiàn)代化管理水平。信息系統(tǒng)建設(shè)必須經(jīng)過(guò)正式授權(quán)。具體程序包括:信用社內(nèi)部轄屬部門提出業(yè)務(wù)需求、業(yè)務(wù)需求歸口管理部門審核、歸口管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)批準(zhǔn)立項(xiàng)、項(xiàng)目人員形成開(kāi)發(fā)需求、系統(tǒng)分析人員設(shè)計(jì)方案等。項(xiàng)目建設(shè)時(shí)應(yīng)當(dāng)成立項(xiàng)目管理小組,負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),對(duì)項(xiàng)目整個(gè)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。

1.項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí),必須充分理解原提出需求申請(qǐng)的內(nèi)容,按規(guī)定程序進(jìn)行充分論證、評(píng)估,論證、評(píng)估要全面、透徹,既要保證系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的合法、合規(guī),又要保證信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的可行性。應(yīng)當(dāng)根據(jù)信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃提出項(xiàng)目建設(shè)方案,明確建設(shè)目標(biāo)、人員配備、職責(zé)分工、經(jīng)費(fèi)保障和進(jìn)度安排等相關(guān)內(nèi)容,按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)徟髮?shí)施。

2.需求編寫時(shí),業(yè)務(wù)需求歸口管理部門應(yīng)當(dāng)組織轄屬機(jī)構(gòu)提出開(kāi)發(fā)需求和關(guān)鍵控制點(diǎn),規(guī)范需求編寫流程,明確需求說(shuō)明書(shū)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)功能控制、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)等,具體內(nèi)容描述必須完整、正確、清晰。需求評(píng)審必須嚴(yán)格規(guī)范,確保評(píng)審內(nèi)容全面,意見(jiàn)一致。需求變更必須嚴(yán)格按規(guī)定程序,經(jīng)充分論證、審批后進(jìn)行變更,同時(shí)必須保證需求說(shuō)明書(shū)版本的及時(shí)更新。

3.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)時(shí),信息科技部門應(yīng)歸規(guī)范開(kāi)發(fā)流程,明確系統(tǒng)設(shè)計(jì)、編程、安裝調(diào)試、驗(yàn)收等全過(guò)程的管理要求,嚴(yán)格按照建設(shè)方案、開(kāi)發(fā)流程和相關(guān)要求組織開(kāi)發(fā)工作。信息科技部門在開(kāi)發(fā)信息系統(tǒng)時(shí),應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)和信息的信成性,優(yōu)化流程,并將相應(yīng)的處理規(guī)則嵌入到系統(tǒng)程序中,以預(yù)防、檢查、糾正錯(cuò)誤,防范風(fēng)險(xiǎn),確保信用社業(yè)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性。信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)當(dāng)做到以下幾方面:

(1)信用社應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身特點(diǎn)、規(guī)模、管理理念、組織結(jié)構(gòu)、核算方法等因素設(shè)計(jì)適合本單位的信息管理系統(tǒng)和業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)。(2)信息系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)當(dāng)能起到降低成本、糾正偏差的作用,根據(jù)成本效益原則,信用社可以選擇對(duì)重要事項(xiàng)中的關(guān)鍵因素進(jìn)行信息系統(tǒng)的改造。(3)信息系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)當(dāng)將信息系統(tǒng)與信息系統(tǒng)管理理念整合,信用社應(yīng)當(dāng)倡導(dǎo)全體員工積極參與信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè),正確理解和使用信息系統(tǒng),提高信息系統(tǒng)運(yùn)行效率。(4)信用社開(kāi)發(fā)信息系統(tǒng),應(yīng)當(dāng)將業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)和處理規(guī)則嵌入系統(tǒng)程序,實(shí)現(xiàn)手工環(huán)境下難以實(shí)現(xiàn)的控制功能。應(yīng)當(dāng)在信息系統(tǒng)中設(shè)置操作日志功能,確保操作的可審計(jì)性。對(duì)異常的或者違背內(nèi)部控制要求的交易和數(shù)據(jù),應(yīng)當(dāng)設(shè)計(jì)由系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)告并設(shè)置跟蹤處理機(jī)制。(5)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)全過(guò)程的跟蹤管理,加強(qiáng)與信息科技部門的日常溝通和協(xié)調(diào),督促開(kāi)發(fā)單位按照建設(shè)方案、計(jì)劃進(jìn)度和質(zhì)量要求完成編程工作,對(duì)配備的硬件設(shè)備和系統(tǒng)軟件進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

4.系統(tǒng)上線時(shí),應(yīng)當(dāng)至少完成整體測(cè)試和用戶驗(yàn)收測(cè)試,確保系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制的正確性,以保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行。歸口管理部門和科技部門應(yīng)當(dāng)切實(shí)做好信息系統(tǒng)上線的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,培訓(xùn)業(yè)務(wù)操作和系統(tǒng)管理人員,制定科學(xué)的上線計(jì)劃和新舊系統(tǒng)轉(zhuǎn)換方案,考慮應(yīng)急預(yù)案,確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的,還應(yīng)制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃。信息系統(tǒng)原設(shè)計(jì)功能未能正常實(shí)現(xiàn)時(shí),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)指定相關(guān)人員負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄,并及時(shí)報(bào)告歸口管理部門。歸口管理部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求的變更及控制。信息系統(tǒng)上線后,發(fā)生的功能變更,應(yīng)當(dāng)參照系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的審批和上線程序執(zhí)行。信用社應(yīng)當(dāng)采用預(yù)防性措施,確保計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的持續(xù)運(yùn)行。具體包括但不限如下措施:

(1)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)的管理,制定信息系統(tǒng)工作程序、信息管理制度以及各模塊子系統(tǒng)的具體操作規(guī)范,及時(shí)跟蹤、發(fā)現(xiàn)和解決系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題,確保信息系統(tǒng)按照規(guī)定的程序、制度和操作規(guī)范持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

(2)應(yīng)當(dāng)建立信息系統(tǒng)變更管理流程,信息系統(tǒng)變更應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照管理流程進(jìn)行操作。信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進(jìn)行系統(tǒng)軟件的刪除、修改等操作;不得擅自升級(jí)、改變系統(tǒng)軟件版本;不得擅自改變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。