財務自查問題及整改措施精選(九篇)

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第1篇：財務自查問題及整改措施范文

一、統一思想，提高認識，認真貫徹落實國家電網公司依法治企及落實審計整改專題會議精神

5月12日，國家電網公司依法治企暨落實整改專題會議在北京召開。會議的主要內容是通報審計署電力建設項目審計調查結果和國家電網公司依法治企整改工作進展情況，部署后期的整改工作。國家電網公司副總經理陳月明、總審計師歐陽勝英、審計部、發展部、財務部、物資部領導出席了會議，各單位負責整改工作的領導和整改辦公室負責人共110多人參加了會議。陳月明副總經理做了重要講話，提出了四點要求：一是各級領導要高度重視依法治企；二是認真整改，分析原因，結合單位實際，舉一反三,細化整改方案；三是利用審計成果，建立長效機制，提高基礎工作，完善規章制度，規范辦事程序。四是高度重視，積極配合做好今年的審計。審計部許以作主任作了題為《深入落實整改措施鞏固依法治企成果》的工作報告。報告主要內容包括電力建設項目審計調查結果，國家審計署的審計評價、審計發現的問題及審計建議；通報了各省公司依法治企整改工作落實進展情況，并對進一步鞏固依法從嚴治企整改落實工作提出了具體要求。國家電網公司依法治企暨落實整改專題會議對于我公司進一步推進依法治企及落實整改工作具有重要的指導意義，各單位各部門要認真學習，深刻領會，迅速將思想和行動統一到貫徹落實會議精神上來，落實到具體工作中去，和省公司一道，為深入推進依法治企及落實審計整改工作，推動公司經營管理水平的不斷提升而不懈努力。

二、上下聯動，形成合力，依法治企及落實審計整改工作取得階段性成果

為深入貫徹落實國網公司審計工作研討會議精神，2008年6月份，公司下發了《關于認真開展自查自糾和審計整改工作的通知》（陜電審綜[2008]2號），全面安排做好國家審計署對電網企業審計涉及七個方面問題的自查自糾，以及2007年公司內部審計發現問題的整改。公司各單位認真對照通知要求，積極整改。10月初，公司召開審計工作專題通報會,將內部審計發現主要問題的整改情況和2008年國家審計關注的八項重點進行通報。由公司總經部下發督辦單，將審計整改和督辦責任明確到職能部門，確保自查自糾和審計整改的落實。10月29日，公司黨組會議專題聽取審計整改情況匯報，公司賈福清總經理和陳棟才書記對審計整改工作給予了充分肯定，要求對2008年國家審計提出的八個方面重點要認真對照檢查，全面進行整改，促進公司各項管理規范。

2、2009年1月，國家電網公司召開黨政負責人會議，再次安排部署國家審計提出問題的整改以后，公司審計部結合審計提出問題，充分征求財務部、人事部、營銷部等16個相關部門的意見，經過幾次討論修改、總經理辦公會通過后，下發了《陜西省電力公司審計整改工作方案》（陜電審[2009]12號），成立審計整改領導小組和辦公室，明確審計整改的具體事項及責任分工，工作要求和時間安排，將審計提出的問題，歸納為執行國家法律法規、重大決策、執行公司規章制度、主多企業管理、內部控制五大類76項，逐項明確了審計整改的責任部門、配合部門、責任單位，切實將審計整改安排部署到位。

3、2009年4月份，公司審計部組成檢查組，對咸陽供電局、安康供電局、安康水電廠、漢中供電局、寶雞鐵塔廠、寶雞電力機械廠、寶雞供電局、銅川供電局8家單位進行檢查督導，分別聽取各單位整改工作開展情況匯報，了解整改工作安排，抽查了財務收支、稅金繳納、農電維管費收支、主業與多經產權關系和關聯交易、價外資金收繳、電費呆壞賬等事項的整改情況。經檢查組查看整改資料和調查詢問有關人員，已整改的問題均附有詳細的憑證依據、文件說明和報告資料。檢查組對往來款項清理不及時，使用用戶工程結余資金購置資產，歷史遺留多經欠主業資金，變電站、線路桿塔占地土地證取證不全等問題提出了限期整改要求；對無計劃購置車輛、大修計劃下達較晚影響當年費用列支，電費及往來呆壞帳核銷不及時等問題，與公司職能管理部門進行了溝通反映，要求盡快協調解決。

從檢查結果來看，各基層單位都十分重視這次審計整改工作，做到了安排到位，責任明確、措施有力。國家審計涉及到的部分問題各基層單位正在積極整改當中，個別問題待省公司職能部門統一協調后處理，審計整改任務在6月底以前能夠基本完成。

在看到成績的同時，我們也應該看到我們在依法治企和落實審計整改工作中還存在著一些不容忽視的問題。一是心存僥幸、畏難回避，自查整改不徹底。個別同志對外部審計檢查未發現，或通過做工作未予公開揭示的問題認識不到位，存在僥幸心理，忽視對自查問題的整改，甚至存在抵觸情緒。還有個別單位對待整改工作，不認真分析問題成因，作表面文章；不腳踏實地地改正問題，仍然抱著“擺平”的幻想。片面強調客觀原因和小團體的利益，認為已經“擺平”了，就不是問題。這不僅違背了依法從嚴治企的基本原則，而且也為將來留下重大潛在隱患。二是就事論事，窮于應付，防范措施不到位。對待整改，個別單位習慣于就事論事，不認真學習國家法律法規，分析查找問題產生的主觀原因。特別是對于屢查屢犯，習慣性違規問題缺乏足夠的認識，甚至把習慣型違規自譽為“打球”、“踩紅線”的得意之舉。有的單位整改的數字雖不小，可是沒有觸及管理本身，缺乏從根本上、源頭上進行治理措施。還有個別單位把整改與日程經營作為“兩張皮”處理，把整改從日常經營管理工作中割裂出來，一邊糾正以前出現的問題，同類問題還在陸續發生。三是強調客觀，擺脫責任，問題解決不徹底。有的單位對歷史遺留問題和改革發展中出現的新情況、新問題重視不夠，研究不深，解決不利。有的同志對歷史遺留問題解決缺乏責任感，存在畏難情緒。認為前任遺留的問題，自己沒有責任，怕得罪人。解決問題缺乏力度，片面強調挽救、彌補措施。片面強調歷史客觀環境和政策因素，缺乏對及時響應政策調整的正確認識。

產生這些問題的原因是：對依法從嚴治企的認識不高、措施不力；對轉變電網發展方式和公司發展方式的認識不到位；對歷史遺留問題和改革發展中出現的新情況、新問題研究、解決、處理不及時等。各單位要實事求是地區分主、客觀原因，做到有的放矢，要全方位采取措施，為整改工作奠定堅實的基礎，保證整改工作按期、高質量完成。

三、完善措施，立足長效，推動依法治企及落實審計整改工作深入有效開展

依法治企、營造良好的法律環境，是公司落實科學發展觀的具體體現。近年來，公司前瞻性地提出了一系列發展戰略和經營理念，各項工作普遍邁上新臺階，公司的發展歷程充分證明，公司的重大決策和部署符合科學發展觀的要求。在推進依法治企工作中，公司貫徹落實科學發展觀，按照“依法決策、依法建章、依法行事、依法維權”的治企方針，正確把握依法治企的方向、節奏和力度，積極解決體制、機制運行中的突出矛盾和歷史遺留問題，不斷完善公司經營風險法律保障體系和監督體系，努力建設信用意識強、管理制度嚴、公眾形象好、經營業績優、品牌美譽度高的守法誠信企業，公司呈現出了“科學發展、和諧服務”的良好局面。國家審計署對電網企業的審計，是對公司系統工作的全面檢驗，有利于總結工作，幫助我們找出管理的薄弱環節，堵塞漏洞，進一步提高管理水平。我們應更加注重依法依規，高度重視自查和整改，主動規范經營管理行為，強化內部控制和自我約束，有效防范和化解各種風險，確保經得起各種檢查、審計，經得起時間的考驗。我們要充分認識依法治企和落實審計整改工作的重要性，進一步完善措施，狠抓落實，以此推動公司的全面、協調、可持續發展。

（一）要結合審計署審計調查結果，進一步落實整改措施。各單位要再接再厲，結合審計署審計調查結果繼續抓好整改落實工作。對于審計署審計調查報告提出的問題要逐一進行整改，積極落實審計署提出的各項建議。前一階段整改未完事項，要抓緊進行落實，務必6月底前完成整改。整改結果6月15日前報送省公司。

（二）要進一步完善整改措施，確保整改質量。對于審計及其他內、外部檢查提出的問題，要逐一制定具體整改措施，不留死角，確保整改的質量。需要糾正的問題，要不折不扣地予以糾正，堅決將整改落實到位。對歷史遺留問題，要認真研究，切實采取有效措施依法依規妥善解決。對需要溝通和協調的問題，要積極與地方政府和有關部門進行溝通。整改政策不清或遇有重大問題，要及時向公司報告。

（三）要加強督促檢查，把整改落實工作引向深入。按照黨政主要負責人會議要求，近期公司總部將組成聯合督察組，對省公司整改落實情況進行抽查，進一步督促整改措施的落實。省公司將進一步加強對各單位落實內外部審計、檢查意見的督促與指導，切實將整改落到實處。

（四）建立健全相互制約的監督機制。整改過程中要注重各項業務管理審核制度的完善，建立健全依法經營的第一道防線。對照審計署審計、監事會檢查和公司內部審計發現的問題，要按照公司開展“依法治企”活動的要求，對經營管理領域的規章制度、重大事項的決策程序和執行情況進行全面梳理，及時消除控制流程中牽制、復核管理缺陷，確保依法規范運作。審計、監察、財務和法律等監督部門也要全面掌握外部檢查揭示的問題，加強對帶有普遍性、苗頭性問題和控制薄弱環節進行重點檢查，及時糾正發現的問題。

第2篇：財務自查問題及整改措施范文

一、目標任務

堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略。通過強化貧困家庭學生入園、上學、升學保障體系，實施教育人才支撐和對口幫扶計劃，落實扶貧政策，實現“人人有學上、個個有技能、家家有希望、校校有幫扶”；確保建檔立卡學生資助工作精準落實到位，完成2016年以來覆蓋貧困村學校項目建設，督促未完成的覆蓋貧困村項目按期完成；確保控輟保學、學校結對幫扶和留守兒童關愛工作落實到位；完成教師交流、培訓、對口支援和扶貧協作檔案材料整理；完成農村學校教育信息化建設；加大投入，提升省扶貧重點村運動場地、輻射區域幼兒園配套設施建設水平，進一步鞏固我縣教育和體育事業總體發展取得的成果，順利通過各級脫貧攻堅驗收評估。

二、工作重點

（一）學習貫徹落實上級文件精神情況

責任主體：辦公室

1.2016—2020年局黨委組織學習貫徹落實關于扶貧工作的重要論述情況。

2.2018年下半年局黨委學習貫徹落實視察重要講話、重要指示批示精神情況。

3.2019年上半年局黨委學習貫徹落實在重慶考察并主持召開解決“兩不愁三保障”突出問題座談會講話精神情況。

4.2019年下半年局黨委學習貫徹落實關于扶貧工作的重要論述情況。

5.2016—2020年局黨委學習省、市關于扶貧工作的重要文件、會議精神等情況。

（以上材料要求有學習貫徹落實的會議紀要，局黨委理論學習中心組專題學習研討的通知、學習內容、研討交流發言等資料）

(二)印發文件和專題會議情況

責任科室：規劃財務科、資助中心、基礎教育科、人事科、教師工作科、法規科、裝備中心、職教科、體育和運動服務中心

文件類：2016年以來省、市、縣扶貧部門出臺的實施意見、三年行動實施方案；教育行政部門制定的實施意見、實施方案；歷年工作總結和計劃。

會議類：自2016年以來教育行政部門召開的系統內專項扶貧會議等通知、紀要、照片等相關材料。

落實臺賬：2016—2020年建檔立卡貧困戶、貧困學生落實政策臺賬（按年度分學期整理，包括享受資助時建檔立卡個人及家庭信息、享受資助項目、資助金額、發放時間等）。

2016年以來巡視巡察、審計調查、考核調研、暗訪督查等發現問題整改情況。

（三）全面落實貧困生資助政策

責任科室：資助中心

學前教育資助:對教育行政部門審批設立的普惠性幼兒園家庭經濟困難幼兒予以資助，平均資助標準每生每年1200元,具體分為3檔，1檔1000元，2檔1200元，3檔1400元，建檔立卡學生每生每年1400元。

義務教育階段學生資助:寄宿生補助面為在校寄宿生的30%,補助標準為小學生每生每年1000元、初中每生每年1250元；非寄宿生補助面為在校非寄宿生的8%，補助標準為小學生每生每年500元、初中每生每年625元；建檔立卡寄宿生和非寄宿生補助標準均為小學生每生每年1000元、初中每生每年1250元，并享受免校服費、校車費補助。義務教育階段貧困生認定條件為建檔立卡、低保、殘疾、特困供養、孤兒、父母一方亡故、單親家庭等家庭經濟困難情況。

普通高中資助:落實普通高中國家助學金政策，對就讀全日制普通高中學校的家庭經濟困難學生資助面為在校生的10%，平均標準每生每年2000元,建檔立卡學生資助標準2500元每生每年；對建檔立卡、低保戶、殘疾、孤兒學生免除學雜費。

中職學生資助:免除中等職業學校學生學費、住宿費、教材費；為中職一、二年級學生發放國家助學金，資助標準每生每年2000元。

全面落實普通高校家庭經濟困難學生生源地信用助學貸款政策，每人每年貸款額普通本專科學生不超過8000元、全日制研究生不超過12000元。對在部屬、外省高校就讀的建檔立卡家庭學生，按實際繳納學費標準給予補助；做到不讓一個孩子因貧失學輟學。

省建檔立卡學生資助信息管理系統和全國學生資助管理信息系統中未資助建檔立卡學生臺賬（明確未資助原因）。

（四）覆蓋貧困村學校項目建設情況

責任科室：財務規劃科、基礎教育科

1.“全面改薄”、解決大班額建設規劃文件及臺賬（涉及的貧困村學校）。

2.2016年以來制定的學前教育建設規劃文件(財務規劃科)。

3.2016年以來覆蓋貧困村的學校、幼兒園建設進展情況，內設配備進展情況（臺賬及建設照片）。

4.2016年以來合作辦園、農村幼兒園園長教師培訓工作（應包含相應工作通知、活動開展的照片）。

5.2016年以來巡視巡察、審計調查、考核調研、暗訪督查等發現問題整改落實臺賬。財務規劃科、基礎教育科

（五）控輟保學、學校結對幫扶和留守兒童關愛情況

責任科室：基礎教育科

1.出臺的學校結對幫扶相關文件和結對幫扶工作臺賬。

2.農村留守兒童關愛室設立的相關文件和設立、使用情況臺賬（覆蓋貧困村學校應進行特殊標注）。

3.2016—2020年控輟保學檔案材料按年度分學期整理。

4.2016年以來巡視巡察、審計調查、考核調研、暗訪督查等發現問題整改落實臺賬。

（以上材料應包括：印發的控輟保學相關文件、貧困戶學生輟學排查臺賬、勸返復學通知書、送教上門臺賬及相關檔案、農村留守兒童關愛活動開展照片等）

（六）教師交流、培訓、對口支援、扶貧協作工作開展情況

責任科室：人事科、教師工作科

1.出臺的有關人事和教師培訓工作中涉及扶貧的相關文件。

2.2016—2020年城鎮教師鄉村支教、教師交流、鄉村教師生活補助政策落實、農村學校教師招聘等工作開展情況。

3.2016年以來農村“三名教師”培養工作、貧困村小學校長、教師輪訓工作檔案。

4.2016年以來選派教師援青、、援渝支教情況。

5.2016年以來巡視巡察、審計調查、考核調研、暗訪督查等發現問題整改落實臺賬。

（以上材料按年度整理，應包括通知文件、人員名單、工作臺賬及相關活動照片等）

（七）加大投入，提升省扶貧工作重點村健身廣場建設水平

責任科室：體育運動服務中心

1.場地建設。積極對接鎮、辦政府及村委會等有關部門，全力做好健身場地建設工作，力爭讓所有不達標的健身場所面積達標。

2.器材維護與配備。聯系市體育局、縣財政局等有關部門，積極爭取資金支持，加大全縣健身場所的投資力度，重點做好省扶貧工作重點村健身場所的器材維護和配備工作。

3.健身指導。結合2020年全縣社會體育指導員培訓工作，加強省扶貧工作重點村公益性社會體育指導員培訓，做好健身指導服務，切實提高健身質量和健身水平。

（八）落實好幫扶責任人聯戶工作

責任科室：法規科

進一步完善以單位主要負責同志為組長、各分管同志為副組長的脫貧攻堅領導機制，各幫扶責任人要密切聯系貧困群眾，嚴格落實幫扶具體責任。堅決克服不負責任、散慢懈怠、弄虛作假等工作作風，確保所有幫扶責任人每季度至少入戶走訪一次，疫情防控期間嚴格落實每周電話聯系不少于2次，并結合幫扶工作實際和上級有關工作安排，隨時入戶走訪，及時落實上級有關要求、排查問題解決困難。重點排查疫情防控期間建檔立卡貧困家庭學生“空中課堂”學習遇到的實際困難，協調有關部門幫助解決。

（九）職業教育精準扶貧工作情況

責任科室：職教科

1.出臺的與職業教育扶貧相關文件。

2.2016年以來中職學校精準招生、定向培養及農村勞動力技能培訓工作開展情況（檔案應包括招生文件、工作開展的照片等）。

3.2016年以來巡視巡察、審計調查、考核調研、暗訪督查等發現問題整改落實臺賬。

（十）農村學校教育信息化建設情況

責任科室：裝備中心

1.2016年以來出臺的與農村學校教育信息化建設相關的文件；

2.2016—2020年農村學校網絡建設、班班通建設、同步課堂開展情況包括：工作臺賬、相關文件、活動開展的照片等，應對覆蓋貧困村學校進行特別標注。

三、節點安排

（一）自查評估。各責任科室完成脫貧攻堅檔案和臺賬整理工作，3月底前形成教育脫貧攻堅自查評估報告，經局領導審核后報縣扶貧辦。

（二）問題查擺。4月份，迎接市局開展的覆蓋各縣市區和市直學校的教育脫貧攻堅評估驗收督查，以問題為導向，徹底查擺在教育脫貧攻堅工作中存在的各類問題，形成臺賬。

（三）整改提升。4月—6月底，教育攻堅脫貧工作領導小組成員科室對各學區、各縣直學校進行自查評估，從中發現的問題，采取有針對性的整改措施，邊查邊改、逐項整改。

（四）長效機制。9-12月，對原計劃于2020年底前完成的工作任務，要強化工作舉措，加快推進實施，11月底前全部完成。12月做好迎接省、市扶部門和教育行政部門對我縣教育脫貧攻堅工作的驗收，確保打贏教育脫貧攻堅戰。

四、工作要求

（一）提高政治站位。把做好自查評估作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”做到“兩個維護”的現實檢驗，作為鞏固提升脫貧攻堅成果的重要抓手，要進一步提高認識，克服僥幸心理和松懈情緒，全面布置，精準細致地做好各項迎檢準備工作，確保教育脫貧攻堅責任、政策落實到位。

（二）加強組織領導。縣教育和體育局成立主要負責人任組長、分管負責人任副組長、相關科室負責人為成員的教育脫貧攻堅工作領導小組，下設教育扶貧辦公室，形成教育脫貧攻堅工作專班。

（三）強化輿論宣傳。圍繞扶貧工作重點，加強扶貧政策宣傳、典型宣傳，使各項政策措施深入人心，爭取社會各界的支持和監督，凝聚合力，營造良好輿論環境。

（四）增強合作意識。脫貧攻堅工作涉及面廣、工作量大。形成教育脫貧攻堅工作專班，各有關科室要高度重視，認真履行工作職責，優勢互補、信息共享，形成工作合力，確保高質量、高水平完成各項教育脫貧攻堅任務。

（五）堅持問題導向，做到有的放矢

第3篇：財務自查問題及整改措施范文

通過開展集中整治，著力解決當前全市環保系統干部工作作風中的“庸、懶、散”，領導作風中的“假、浮、蠻”，為政不廉的“私、奢、貪”，行政審批中的低效率，中介機構及從業人員亂作為等突出問題，實現全市環保系統干部作風明顯改進，促進行政服務質量顯著提升，行政審批效率最高，以更加優質高效的政務和服務環境、寬松透明的市場和企業經營環境、公平公正的法治和社會環境、充滿活力的創新創業環境，為建設和諧、文明、殷實的幸福提供堅強有力的保證。

二、整治范圍和重點問題

（一）集中整治的范圍：

1、局機關各科室、局屬各單位及工作人員；

2、各縣（區）環保局機關、直屬各單位及工作人員。

（二）集中整治的重點問題：

落實《方案》和《意見》明確的各項任務、措施和要求，切實解決影響發展環境的干部作風五個方面、十九種突出問題：

1、著力解決工作作風上的“庸、懶、散”問題。

（1）事業心、責任感不強，工作缺乏積極性、主動性。工作能力不強，業務不熟悉，政策執行不得力，工作落實不到位；工作標準不高，精神萎靡不振，得過且過，熬資歷、等提拔；工作推諉扯皮，牢騷滿腹、怨天尤人，見困難就退、見問題就推、見矛盾就回避。

（2）自由散漫，有令不行、有禁不止，玩心太重。沉迷于打麻將、玩撲克，甚至參與賭博和以錢作賭注的娛樂活動。紀律松弛、擅離職守，工作時間隨意脫崗，上班時間上網聊天、玩游戲、炒股票等與工作無關的活動。

（3）紀律渙散，遵守會議紀律差。不按時、按規定參加會議，會場內交頭接耳、高聲喧嘩、打瞌睡等做與會議無關的事項，未經批準安排他人代會。

（4）服務意識不強，服務態度差。不及時公開信息，不一次性告知，讓人到處跑、反復跑，增加群眾、企業和基層負，接待辦事人員語氣生硬、漫不經心、態度傲慢，甚至故意刁難，設置障礙，不給好處不辦事，給了好處亂辦事。

2、著力解決干部作風上的“假、浮、蠻”問題。

（5）欺上瞞下，弄虛作假，報喜不報憂，在評價、評估、監測、統計、驗收等工作中偽造數據，特別是在環境監測、減排數據上搞假數字、出假政績，拒報、謊報、瞞報、遲報環境污染事件。

（6）不嚴把環評審批關，違法、違規、越權、降低環境標準審批建設項目，不嚴格環境執法，默許、包庇、縱容、袒護環境違法行為，導致老污染源未解決、新污染源又出現，在社會上造成不良影響。

（7）不把群眾利益放在首位，不注意傾聽社會呼聲、基層意見，特別是對環境工作不重視，環境件處理不及時、不得當。

（8）違反民主集中制原則，在重大決策、重要干部任免、重大項目安排、和大額資金使用上個人說了算，家長作風嚴重，搞“一言堂”、個人獨斷專行。

（9）依法行政意識淡薄，執法檢查過多過濫，越權執法、趨利執法、隨意執法、野蠻執法，隨意提高或減免排污費。

3、著力解決為政不廉的“私、奢、貪”問題。

（10）利用職權和職務便利，為親屬、朋友經商辦企業、承攬工程、承包項目或從事中介活動謀取非法利益。

（11）熱衷于謀求小團體利益，搞行政權力部門化、部門權力個人化。利用所屬行業協會、中介組織和下屬單位，私設小金庫、搞賬外賬。

（12）不比工作比享樂，講排場、比闊氣、比待遇，公務消費大手大腳、鋪張浪費，超標準接待，違反規定配備和使用公務用車，豪華裝修辦公場所，不按規定壓縮“三公”經費，公款出國境考察無實質內容，熱衷于迎來送往、沉迷于吃喝玩樂。

（13）執行領導干部個人重大事項報告制度不力，婚喪喜慶大操大辦，利用工作調動之機大搞迎來送往活動。

（14）違規插手、干預環境工程建設領域、項目招投標，強行指定環評單位、環境工程治理單位、環保產品與設備，搞權力“尋租”、權錢交易。

4、著力解決行政審批中的低效率問題。

（15）行政審批效率低下。審批許可事項該進服務中心和辦事窗口的不進入、該并聯審批的項目不并聯、該網上審批的事項不上網，審批許可時間長、超時限。對納入行政服務中心辦理的事項“只掛號、不看病”，搞“廳外循環”審批。

（16）審批項目管理不規范，特別是非行政許可審批隨意性大，，擅自設立行政審批事項和提高審批門檻。利用部門“紅頭文件”、規章等，以登記、備案、年檢、認定、審定等形式，變相設置審批事項。

5、著力解決中介機構及從業人員的亂作為問題。

（17）行政機關與環保行業協會、環評中介組織脫鉤不徹底、職能劃分不清晰，將一些行政工作甚至行政審批、行政許可事項轉移到中介機構，轉化為有償中介服務，強行指定有償服務的中介機構。

（18）執業行為不規范。向服務對象和會員單位亂伸手、亂收費，增加企業成本，擾亂投資環境。執業不講誠信，承攬業務不擇手段，捏造虛假信息、出具虛假報告、提供虛假鑒證和評估，特別是環評機構環評時間過長、收費過高。

（19）內部管理缺乏制度約束，特別是財務管理不規范，為主管部門亂收濫支提供便利。

三、時間安排和方法步驟

集中整治影響發展環境的干部作風突出問題專項活動，從1月開始，12月底結束，分四個階段進行：

（一）學習動員階段（1月4日—2月29日）

1、動員部署。召開全市環保系統集中整治影響發展環境的干部作風突出問題專項活動動員大會，圍繞貫徹落實上級文件精神，進行全面部署。各科室（單位）、各縣（區）環保局要廣泛動員，搞好思想發動。成立工作機構，制定活動方案，建立工作機制。

2、學習教育。組織黨員、干部學習黨的十七大及十七屆四中、五中、六中全會和總書記“七一”重要講話等重要精神，增強黨性觀念和宗旨意識，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和權力觀、利益觀、政績觀；學習《廉政準則》、《公務員法》、《關于實行黨政領導干部問責的暫行規定》及有關法律法規、規章制度、工作紀律等，增強廉潔從政、依法行政意識；學習市委市政府《關于開展“六大專項行動”轉變干部作風創優發展環境的意見》、省環保廳《集中整治影響發展環境的干部作風突出問題活動實施方案》等文件，運用本單位、本系統正反兩方面典型進行針對性教育，增強服務發展、促進發展的政治意識、大局意識、責任意識。

（二）自查整改階段（3月1日—5月31日）

1、查擺問題。全市各級環保部門及工作人員都要自覺對照《意見》和本方案指出的干部作風突出問題，全面檢查近年來優化環境、服務發展的各項工作以及思想、作風等方面的實際情況，找準、認清各自存在的突出問題。通過召開座談會、走訪群眾、問卷調查、發放征求意見表等形式，廣泛征求和虛心聽取群眾、企業和基層特別是工作對象、服務對象對本部門、本單位及個人工作作風的意見和建議。通過召開專題民主生活會、開展批評與自我批評，深入查擺問題，努力把問題找準、議透。

2、自我整改。各科室（單位）、各縣（區）環保局要結合各自職能，針對自我查擺和群眾評議中發現的問題，認真進行梳理，深刻剖析根源，研究制定整改措施，要將整改措施、服務承諾及落實情況，通過適當方式向工作對象、服務對象作出公開承諾，接受監督。

（三）督查整改階段（6月1日—11月30日）

1、開展暗訪。市局抽調人員組成督查組，對各科室（單位）和各縣（區）環保局進行不打招呼、不定時間、不定路線的明察暗訪，了解和評價各科室（單位）、各縣（區）環保局開展集中整治活動的動態和成效，保證明察暗訪的真實性和有效性。

2、接受投訴、舉報。為廣泛收集影響發展環境的干部作風問題的線索和信息，市局設立集中整治活動投訴舉報電話和電子信箱。

3、全面檢查。集中整治活動領導小組辦公室對轄區各科室（單位）、各縣（區）環保局活動開展情況進行全面檢查和重點抽查。

4、督促整改。對監督檢查中發現和查實的問題，要進行公開通報，并責令限期整改到位。公開曝光有代表性的典型案例，做到查處一案、教育一片、規范一方。

5、嚴格問責。對在自查中發現并自覺及時糾正到位的問題，對責任單位和責任人員可依法依規從輕從寬處理或免予處理。對在被查中發現的突出問題，根據問題嚴重程度和有關問責規定，采取談話告誡、通報批評、取消考核評先資格、取消獎勵工資、調整崗位、降職使用、辭職辭退、黨紀政紀法律處理等形式，嚴肅追究責任。涉及部門和單位的問題，追究主要領導和分管領導責任；涉及個人的問題，除追究本人責任外，對督促整改不力、導致整改不到位的單位主要領導和分管領導一并追究責任。對在集中整治中縱容姑息、壓案不查、抗拒檢查、拒不糾正、弄虛作假、銷毀證據、打擊報復投訴舉報人的，或在集中整治期間仍頂風違紀的，按照有關規定從重處理。涉嫌違法犯罪的，移送司法機關處理。

（四）總結提高階段（12月1日—12月31日）

1、全面總結。各科室（單位）、各縣（區）環保局各單位要對集中整治活動進行全面深入總結，從主要現象、表現形式、重點領域、主要環節上認真梳理影響發展環境的干部作風問題發生的特點和規律，從內外環境、干部思想觀念、體制機制上深入分析問題出現的深層次原因，從整治措施和實際成效上總結和把握加強干部作風建設、促進發展環境優化的內在規律和有效途徑。全市各級環保部門要及時上報書面總結報告，工作人員要向所在單位提交個人總結。

2、完善提高。干部作風建設要堅持治標與治本、立足當前與著眼長遠、集中整治與完善長效機制相結合，在集中整治突出問題的同時，更加注重抓源頭、打基礎、管長遠，著力深化改革，完善體制機制，努力形成有效防范和糾正干部作風問題的制度體系，從源頭上鏟除問題滋生蔓延的土壤。重點是鞏固行政審批改革成果，大幅壓縮減少非行政許可審批事項，優化行政審批流程，提高行政審批效率；完善行政服務體系，提升公共服務質量；嚴格依法行政，規范市場秩序；加強風險崗位廉能管理，特別是對掌握人事權、執法權、司法權、審批權、監督權的領導崗位和工作崗位，著力完善權力制約和監督機制，重點加以防范；完善預決算管理，規范“三公”經費支出；充分運用科技手段，加快建立集行政審批、政務公開、經濟社會服務、舉報投訴、公共資源交易等多種功能的網上綜合政務服務平臺；健全督查問責機制，完善績效考評體系。要注重將集中整治中的好做法、好經驗提煉、固化為制度，把集中整治的成果轉化為加強干部作風建設、促進發展環境持續優化的長效機制。

四、工作要求

1、加強組織領導。市環保局成立由局長任組長，其他局領導任副組長，局機關各科室（單位）主要負責人為成員的集中整治影響發展環境的干部作風突出問題活動領導小組，負責組織領導、指揮協調、督促落實。領導小組下設辦公室，辦公室設在人秘科（監察室），負責日常工作。

第4篇：財務自查問題及整改措施范文

工作總結是做好各項工作的重要環節。通過工作總結，可以明確下一步工作的方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益。今天小編整理了2021審計個人工作總結優秀模板五篇供大家參考，共同閱讀吧!

2021審計個人工作總結1我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查內容下發整改通知書并監督落實整改情況，有效防范了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況述職如下：

一、加強學習，不斷提高自身素質。

按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作。

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

(一)、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規章制度執行和業務操作情況，及時發現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。

(二)、求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。

認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發生。

三、回顧檢查自身存在問題。

一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。

二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。

四、針對以上問題，今后的努力方向是：

一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。

二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

2021審計個人工作總結2我校在某某年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室某某年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益

根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。

各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;

固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從某某年后沒有產生新債，更沒有舉債消費

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。

并對學生生活費給予了補助。

四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。

在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題

2、全面審計，突出重點。

對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。

嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。

4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

2021審計個人工作總結3今年以來，__市審計局將加強審計法制建設作為規范審計行為、提高審計工作質量、提升審計執行力和影響力的關鍵環節抓實抓好，通過加大審計法制宣傳力度、建立健全規章制度、加強法制隊伍建設等一系列有效的措施，推動了審計法制建設的進一步發展，促進了審計工作的規范化和科學化。

一是加大審計法制宣傳力度，營造審計執法的良好氛圍。為使社會公眾了解審計工作流程、審計處理處罰依據等內容，連續一個半月在當地主流媒體連載審計法律法規知識問答，對《審計法》、《審計法實施條例》等主要審計法律進行了集中宣傳，提高了群眾對審計工作的認知度。印制了審計法律法規宣傳冊，對審計機關的職責、權限和應履行的法律責任以及被審計單位的責任、義務、權利等進行了詳盡說明。舉辦了全市審計法律法規知識競賽活動，調動了社會公眾學法用法的積極性，擴大了審計工作的社會影響力。

二是建立完善制度體系，提升規范化水平。加強審計機關內部管理，實行千分考核法，出臺了《__市審計局目標管理考核暫行辦法》，從審計實施、教育培訓到工作紀律、科研宣傳，層層賦分，實現了對干部業績的量化考核，形成了科學的管理機制。努力提高審計業務的規范化程度，出臺和完善了《__市審計局審計項目審理工作暫行辦法》、《審計統計工作考核辦法》、《加大重點審計項目實施力度提高審計質量和水平的意見》、《違反財經法規行為審計定性和處理處罰向導》、《審計業務流程規范及模板》等審計業務制度13項，為審計規范化建設提供了保障。

三是加強審計法制隊伍建設，提供堅實人才保障。在審計力量緊張的情況下調整充實了審計法制隊伍，為推進法制建設奠定了基礎。成立了一支24人的審計普法志愿者服務隊，定期開展審計法律法規咨詢和宣傳工作。加強法律教育培訓，今年以來，先后組織審計法律知識培訓班6期，培訓230余人次，提高了審計隊伍的法律理論水平。

2021審計個人工作總結4今年以來，在___公司審計處的指導和支持下，我們鑫金茂工程造價咨詢公司____工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《__建設工程跟蹤審計服務協議》，以及我公司相關審計指導性主做好服務，為__建設的投資控制嚴格把關，完成了全年的跟蹤審計工作目標和任務。

一、工程現場情況

二、開拓性地開展跟蹤審計工作。

我公司跟蹤審計組于20__年1月份開始進駐工程現場開展工作，承擔__工程(1)標段(包括在__、__行政區域范圍內實施的__、__新建項目)的跟蹤審計及造價咨詢任務，認真完成業主所委托的各類分包工程和新增工程預算(含工程量清單和標底編制)，完成工程材料、設備采購價格審核;完成工程結算審核;完成工程預付款、進度款審核等任務。此外，還配合業主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價估算;完成工程變更及簽證審核，并參加現場計量;參加工程方案優化比選，并提出跟蹤審計書面意;為配合業主強化工程造價管理，發出跟蹤審計工作聯系單;參加隱蔽工程驗收。

在進行跟蹤審計活動中，我始終按照___公司審計處的要求有力地配合了業主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復業主的造價咨詢和工作要求，并及時向審計處進行匯報。實時對施工現場進行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數碼相機進行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學性。同時，我每月將我的跟蹤審計向主審進行匯報，虛心接受主審的工作指導，并將跟蹤審計的工作要求和業務安排及時向業主工程部、項目部以及施工、監理單位進行通報，凝心聚力，認真落實。

三、及時向業主報告處理意見和解決方法。

__工程建設項目投資大，工程施工條件復雜，不可預見因素多，而且有些工程項目在招投標過程中和施工圖設計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發揮自身專業優勢，通過研究合同及招投標文件，及時向業主建言獻策，有效地避免了投資浪費。

四、工作體會

領導的重視與支持是搞好審計工作的關鍵。領導的重視程度越高，審計工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對審計工作的高度重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

審審計要樹立服務意識。審計工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。

通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的專業水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

2021審計個人工作總結5時光過的飛快，__年公司的工作已經結束了，可以說，在__年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好!

__年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、__年財務審計工作的簡要回顧

(一)財務方面的工作

1、增強財務服務意識

__年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

2、預算管理得到穩步推進

一是細化預算內容。根據各分、子公司__年及__年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的__年全面預算奠定基礎;

二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;

三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。

一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好__年全面預算工作積累了經驗。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予_物流公司、_運輸公司減免__年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批復以及__年度_物流公司、_運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。

4、切實加強財務管理

根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經秩序

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

6、加強資金管理的作用

為了規范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

(二)審計方面的工作

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為__年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的`要求。

(3)加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門__年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監督崗位

我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、存在的問題

__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：

1、是需要加大制度建設的力度;

2、是加強對分、子公司的財務管理;

3、是財會人員的整體業務水平仍有待提高;

4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。