供應商管理考核細則精選(九篇)
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第1篇：供應商管理考核細則范文
規范年度考核工作，為了加強對政府集中推銷機構的監管。提高集中推銷機構工作質量和效率，根據《中華人民共和國政府推銷法》和財政部、監察部印發的集中推銷機構監督考核管理方法》規定，制定本實施細則。
組成考核小
一、政府推銷監督管理部門負責對政府集中推銷機構的年度考核工作。政府推銷監督管理部門應按照《考核方法》規定。
監察、檢察、審計部門協助，組。考核小組由政府推銷監督管理部門牽頭組織。必要時可邀請推銷人、供應商、專家評委等人員參加。
二、監察部門應加強對集中推銷機構及其工作人員的監察。
實行百分制。根據考核內容和日常監督檢查情況進行量化打分，
三、對集中推銷機構的全面綜合考核每半年進行一次。考核總分達不到60分的為不合格，60分至79分的為基本合格，80分至89分的為良好，90分以上的為優秀。
四、對集中推銷機構的年度綜合考核應當遵循下列順序：
對集中推銷機構半年或年度考核通知，
一）考核通知。政府推銷監督管理部門應于半年或年度終了后10個工作日內。明確考核時間和要求。并在考核開始前15天以文件形式通知集中推銷機構。
依照考核要求認真整理有關資料，
二）自查自評。集中推銷機構接到考核通知后。對照考核內容進行自評，7天內形成自查演講，報同級政府推銷監督管理部門。
對照考評內容進行量化打分，
三）檢查考評。考核小組對集中推銷機構提供的自查演講和相關考核資料進行檢查核實。并在考評工作結束后形成書面考核意見。
綜合推銷人、供應商、專家評委的反饋意見以及日常現場監督的具體情況，
四）出具考核演講。政府推銷監督管理部門根據考核小組的考核意見。作出正式考核演講，并填寫《政府集中推銷機構監督考核表》見附件1考核小組在作出考核演講前，應當與集中推銷機構交換意見。
同時抄送集中推銷機構，
五）公示考核結果。政府推銷監督管理部門應當將考核演講和《政府集中推銷機構監督考核表》報送同級政府推銷工作領導小組。并公布在湛江市政府推銷網上。
五、考評內容及評分標準。
一）基礎工作考核（占總分15%
1機構建設情況。規范分為2分。
嚴格執行相關的法規，集中推銷機構認真貫徹黨的路線、方針、政策。工作熱忱，內部協調合理，記2分，否則，不記分。
2崗位設置。規范分為4分。
1建立了崗位工作責任制度的記2分；沒有建立崗位工作責任制度的不記分。
操作環節權責明確，2工作崗位設置合理。形成內部相互監督、相互制約機制的記2分；崗位設置不合理，沒有形成內部制約機制的不記分．
3人員技能。規范分為3分。
且從業人員具備中級以上專業技術職稱的人數占在職人員總數60％以上的記3分；達到50%記2分；達不到50%記1分。人員配備滿足工作需要。
4業務培訓。規范分為2分。
每年開展培訓兩次以上的記2分；未達兩次的不記分。
5檔案管理。規范分為4分。
1有政府推銷文件檔案管理制度的記2分；沒有檔案管理制度的不記分。
且保管符合有關法律和政策規定的記2分；不符合要求的每一項扣0.5分，2歸檔資料真實、完整、及時。扣完2分為止。
二）操作順序考核（占總分35%
1執行推銷方式。規范分為5分。
改變推銷方式及時報政府推銷監督管理部門審批的記5分；擅自改變推銷方式一次的扣1分，依照經政府推銷監督管理部門審批的推銷方式執行推銷活動。扣完5分為止。
2編制推銷文件。規范分為7分。
沒有因推銷文件錯漏導致質疑、投訴的記7分；每出現一次質疑扣0.5分，制定的推銷文件科學、細致、嚴謹。出現一次投訴扣1分，扣完7分為止。
3推銷信息。規范分為8分。
扣完8分為止。應當的推銷信息（含招標公告、更改事宜等）全部在湛江市政府推銷網上的記8分；每缺一次扣1分。
4組織推銷活動。規范分為4分。
受到各方好評的記4分；推銷活動組織出現混亂，推銷活動組織周密、秩序井然。導致推銷失敗的一次扣1分，扣完4分為止。
5公示中標結果。規范分為4分。
扣完4分為止。應當公示的中標結果（含公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式）全部在湛江市政府推銷網上的記4分；每缺一項扣1分。
6督促或組織簽訂推銷合同。規范分為3分。
扣完3分為止。規定時間內督促或組織推銷人和中標（成交）供應商簽訂推銷合同的記3分；延期一次扣0.5分。
7推銷資料備案。規范分為4分。
扣完4分為止。按規定將采購文件、推銷合同等有關資料按時、真實、完整報政府推銷監督管理部門備案的記4分；漏項、缺項或者遲報的每次扣0.5分。
三）工作質量和業績考核（占總分
30%
1遵紀守法情況。規范分為4分。
扣完4分為止。考核期內沒有通報批評或違紀違法記錄的記4分。每發現一起扣1分。
2工作效率。規范分為8分。
沒有相關投訴的記6分；出現一次因效率低投訴記錄的扣1分，1工作效率高。扣完6分為止。
扣0.5分，2及時退付供應商投標保證金的記2分。違規一次。扣完2分為止。
3工作效果。規范分為9分。
記5分。服務許諾的工作日內，1按時完成推銷項目委托。標書提交推銷辦備案的記5分，每拖延一次扣0.5分，扣完為止。
扣完2分為止。2考核期內所有推銷項目的實際推銷價格低于推銷預算和市場同期平均價格的記2分。推銷價格超預算或者推銷價格高于同期市場平均價格的每一例扣1分。
扣完2分為止。3投訴案件比往年有所下降的記2分。投訴案件比往年增加一例的扣1分。
4服務質量。規范分為9分。
推銷人、供應商對集中推銷機構工作態度、服務質量和質疑答復等滿意度達到90%以上的單項記3分；達到80％的單項記1.5分；達不到80%單項記零分。滿意度以《集中推銷機構年度考核征求意見表》為記分依據（見附件2
四）廉潔自律考核（占總分12%
1廉潔自律制度建設。規范分為2分。
建立廉潔自律制度的記2分；沒有廉潔自律制度的不記分。
2廉潔自律表示。規范分為10分。
沒有不良記錄的記10分；有下列行為之一的每人次扣2分，從業人員廉潔自律表示良好。扣完10分為止。
1接受推銷人或供應商宴請、旅游、娛樂行為的
2接受禮品、回扣、有價證券的
3推銷人或供應商處報銷因公或者因私費用的
4向供應商或其他人員泄露應當激進的推銷秘密及其他商業秘密的
5法律法規規定的其他不良行為。
五）報表統計考核。規范分為8分。
第2篇：供應商管理考核細則范文
關鍵詞：煤炭采購 管理 三公開
2003年，中石化荊門分公司新建CFB鍋爐，采用燃煤發電供能，需要采購大量煤炭保證生產供應，開始啟動煤炭采購和使用管理工作。通過一段時間的管理，逐漸暴露了一些問題。一是供應商管理混亂。大量煤炭供應商蜂擁而至，最高峰時達13家之多。他們完全因市場而動，利益至上。市場蕭條時，想盡辦法拉關系，打招呼，爭取不多的供應份額；市場俏銷時，或以次充好，或要求漲價，且保供不力。二是煤炭質量忽高忽低，不易控制，嚴重狀態時，直接影響CFB鍋爐正常運行。三是采購成本偏高。由于管理制度不太健全，供應商考核體系尚待建立，價格管理方法不多，控制采購成本難度較大。
針對這些問題，中石化荊門分公司黨政領導高度重視，明確指示：“引入公開競爭機制，實現煤炭陽光、規范管理。”
一、公開供應商選擇程序，優選戰略供應商
按照大礦化、主渠道化，積極培育戰略伙伴供應商的原則，兼顧來煤方向、運輸方式、煤炭質量、煤炭價格、保供能力等多種因素，中石化荊門分公司將待選供應商在煤炭專項管理小組會上進行公開，并將考核內容進行量化打分。通過一段時間的“梳理”，對篩選出的十余家供應商進行公開擇優，使其保持在四家左右，并建立《供應商動態考核制度》。
與此同時，在年初與供應商簽訂的年度協議中規定詳細的獎懲條款，每月辦理結算時，嚴格按合同中的獎懲規定對供應商進行獎懲兌現，促使煤炭供應商進一步改善質量，保證供應，相關資料建檔保存。
二、公開計劃制定和價格確定過程，嚴把采購成本關
為有效降低采購成本，中石化荊門分公司專門成立了由機動工程處、動力廠、監察處、計劃處、運銷中心、裝運車間、物資裝備管理中心等七家單位組成的用煤計劃管理專項小組和由物資裝備管理中心、機動工程處、動力廠、企管處、財務處、監察處、審計處、質量管理中心組成的價格管理專項小組，采取集體決策，并對計劃和價格的決策程序公開。
針對計劃管理，專項小組每月25日左右，召開下一月度用煤計劃會，綜合考慮生產需求數量、庫存情況、在途數量、市場行情、運輸和接卸能力等多種因素，制定合理的月度煤炭采購計劃總量。然后依據對每個供應商的考核評估結果，確定每個供應商下一月度的供煤計劃并報主管領導簽字審批后執行。
針對價格管理，價格管理專項小組依據中石化物裝部每月的月度煤炭采購參考價格，結合荊門周邊市場行情及兄弟企業的采購價格進行分析，確定到廠煤炭的合理采購價格。
三、公開“采制化”過程及考核結果，確保購煤質量
煤炭質量直接關系CFB鍋爐運行效率。中石化荊門分公司主要采取用煤單位和化驗部門共同采樣、共同制樣、分別化驗、結果數據比對監督，每月向煤炭專項管理小組公開的管理方法，確保購煤質量。為做好考核結果的公開工作，物資裝備管理中心每月將供應商煤炭考核情況匯總成表格，送呈各相關單位進行審核。實踐證明，上述措施的落實，有效保證了CFB鍋爐的穩定運行，提高了綜合效益。
四、三項措施推動“三公開”持續開展
（一）從教育引導入手
近年來，中石化荊門分公司持續開展“教訓就在身邊，誘惑就在眼前，陷阱就在腳下，成敗就在手中”的警示教育，有效利用集團公司下發的反腐倡廉警示教育片開展案例教育，讓崗位上的干部職工從中受到警醒，知道推進“三公開”，是從制度上設置防線，保護干部職工。
質量管理中心、動力廠在煤質分析崗位的墻上掛上“自重、自省、自警”和“公心、公平、公正”的警示牌，在煤質分析崗位人員操作臺上和煤質分析管理人員辦公桌上分別放上廉潔自律承諾牌。專抽調責任心強，政治覺悟高的同志進入煤炭管理崗位。與管理人員簽訂《廉潔自律承諾書》，定期組織崗位人員進行專題座談，邀請紀委同志進行專題講課，不斷增強這些崗位人員的廉潔從業責任和意識，努力從源頭上防范違紀違規情況的發生。
（二）用制度約束固本
幾年來，中石化荊門分公司在堅決執行總部關于煤炭管理制度和規定的同時，結合自身實際，對煤炭采購供應的全過程不間斷的建章立制，規范煤炭采購的計劃、發貨、卸車、采樣、制樣、化驗、入庫、結算、付款等環節，形成有中石化荊門分公司特色的煤炭采購全過程規范管理辦法。
首先，該公司對煤炭管理辦法不斷進行完善。2007年下發了荊門石字[2007]74號《關于修訂印發煤炭管理辦法的通知》，使之更加符合荊門石化的管理實際。
其次，針對煤炭管理各環節，逐步進行了制度完善。在計劃管理上，建立了用煤計劃專項管理辦法，對工作內容和各部門職責進行了明確。在采購管理上，嚴格按照總部煤炭組織集中采購程序在ERP和中石化商務網上進行操作。針對煤炭質量，在與供應商簽訂煤炭采購合同中，將入爐煤的低位熱值、全水份、含硫、揮發份、灰份等指標進行量化要求，明確規定扣款額度。
在計量管理中，制定了規范的計量監督程序。汽車煤炭進廠由運銷中心、動力廠兩家單位共同監磅稱重計量，對每車稱重數據共同簽字確認；火車煤炭進廠由計量中心、動力廠共同監衡稱重計量，對稱重數據共同簽字確認，保證煤炭準確計量。
針對采、制、化各個關鍵環節，中石化荊門分公司制定了《煤炭質量分析實施細則》、《無煙煤入廠計量、采樣管理規定》、《鍋爐車間煤場進（上）煤管理規定》、《入廠煤采樣化驗管理制度》、《采樣化驗“十不準”》、《化驗室管理制度和工作人員守則》等制度，加強對煤炭質量分析全過程的監控。
（三）讓監督保障有效
在不斷健全完善制度的基礎上，中石化荊門分公司效能監察辦公室全程參與過程監督，促進“三公開”工作的持續推進。
一是專門下發了《關于開展煤炭管理專項效能監察的通知》，成立了價格監督組、質量監督組、計劃和數量監督三個專業組，對9個監察點和監察方法進行了明確的要求，效能監察人員進入到煤炭管理的各個關鍵環節，確保各環節操作程序合規。
第3篇：供應商管理考核細則范文
№
糾正性措施請求內容
主題
響應措施內容
完成時間
責任
部門
協助
部門
部門
主管
檢查人
1
沒有適當的工作考核，以便使員工了解自身在整個經營工作中的日常活動，因此最好能對員工的工作業績進行明確考核，因為這決定了一項任務成功與否。
2.6工作業績規定
完成績效管理辦法的編寫并正式行文
10月15日
綜合
管理部
其他各職能部門
組織該管理辦法宣傳學習（全體員工）
11月15日
組織該管理辦法操作培訓（具體操作人員）
11月30日
開始該管理辦法的試運行
12月1日
2006年1月開始正式運行
1月1日
2
一些管理人員談到了消除浪費的問題，但并沒有從意識和技術上采取措施，沒有分析記錄，即使管理人員不能絕對地綜合理解這七種浪費：生產過剩、等待、運輸、加工處理、庫存、移動和返工。
2.9廢物清除
組織全員大討論活動，集思廣益地宣傳節約，杜絕浪費，制作相關的宣傳標語
10月31日
制造部
其他各職能部門
編制相應管理辦法，明確對浪費現象的檢查和考核細則
11月20日
對浪費問題進行深入的分析，制定相應的管理技術，以減少和杜絕浪費現象
12月31日版權所有
形成有機的人人負責的杜絕浪費問題再度發生的長效機制
2006年
1月1日
3
車間可以更加井井有條，更加干凈整潔，人行道（安全道）必須用白線標明。沒有任何有關5s的橫幅，以便有效地清除廢紙和食物等。
2.105s
審核并完善5s管理辦法，編制5s推進計劃
10月15日
制造部
其他各職能部門
組織5s的學習和宣傳，制作宣傳標語
10月30日
狠抓落實工作，對現場實施5s的具體工作
12月20日
檢查5s工作推進計劃的實施情況，并針對檢查結果實施改進，形成長效機制
12月31日
4
沒有證據證明他們了解或執行了ftafema（失效模式及效應分析），管理人員必須學習2個月，并在制造過程中予以實施，以便保證生產地安全性和有效性。
2.16-2.17ftafema
根據管理人員管理知識方面的不足，擬定相關的學習安排計劃，有針對性的進行適用管理方法培訓
10月10日
綜合版權所有
管理部
其他各職能部門
利用各種形式和渠道，根據擬定的學習計劃和安排，實施培訓，并確認培訓效果
12月15日
根據所學管理知識和實際工作需要，敦促在實際中的運用，形成規范化的管理
12月30日
5
沒有絕對獨立的采購權，因此采購部門沒有采取措施來降低采購成本，保證安全可靠的供貨。有必要采取有效的控制程序，以便建立高水平的供應鏈。必須對供應商效率和項目規劃進行適當地規定。
采購部門
建立有效的科學合理的規范的采購控制程序，確認定期或專項的采購成本分析方法
10月10日
物流
管理部
其他各職能部門
建立有機的供應鏈機制，形成科學合理規范供應商的評估體系，培育優秀供應商
11月20日
在年底前，完善和健全供應商考評體系，并完成對相關供應商的供應業績的評估考核，
12月20日
對全年的供應情況進行一次全面的評估，對供應的安全可靠性進行一次評估
12月31日
6
定期進行了交貨情況考核，但未采取改進措施，以便加強交貨工作。
應采取控制程序，保證對交貨工作的不斷改進。
5.5和5.8管理政策和改進
制定適用的管理程序，針對交貨過程中可能發生的問題的處置和改進制定工作流程
10月15日
制造部
其他各職能部門
嚴格既有管理文件的執行力度，對計劃實施情況進行考核，并對存在的問題進行分析，并擬定改進措施
11月15日
檢討全年的交貨狀況，組織進行統計分析評估，確認相關原因，制定糾正和改進措施，并形成必要的改進計劃，予以落實和實施
12月31日
7
沒有向客戶交貨的反饋報告，缺乏分析技術和程序，必須通過持續反饋報告的形式，與客戶保持聯系，并采用技術方法分析交貨情況。
5.65.7反饋和分析技術
制定適用的管理控制程序，就報告反饋工作進行規定，形成定期和重大事項溝通機制
10月31日
市場
營銷部
其他各職能部門
確認交貨狀況的分析應用技術和方法，并明確定期和重點客戶的分析管理模式
11月30日
針對全年的交貨情況進行一次調查，根據調查結果進行分析，提交具體分析報告
12月31日
8
沒有適當的目標，大多數目標集中在制造工藝上，必須制定一個明確合理的目標，涵蓋所有工藝，并且符合公司策略和政策。規定了一些質量措施，但考核不充分，考核次數太少，必須定期進行考核，包括采取糾正性措施和預防性措施。
必須提供適當的關鍵指示，說明質量跟蹤情況，并標識清楚。
6.7質量目標和考核
健全和完善質量目標管理辦法（包括編制、統計、分析、檢查、改進等規定），對質量目標統計要素和方法予以明確規定
10月31日
品質
管理部
其他各職能部門
檢討全年的質量目標實現情況，針對實現情況進行必要的追蹤落實，組織進行原因分析，并結合考核、糾正和預防措施等手段進行必要的改善和提升
12月25日
第4篇：供應商管理考核細則范文
【關鍵詞】供應商評價 供應商管控 績效管理
2012年以來，全球經濟持續低迷，我國經濟增速減緩，鋼鐵企業效益大幅下滑，全行業遭受新世紀以來最為困難的時期。在如此嚴峻的市場環境下，鋼鐵企業不斷加大降成本的力度，努力提高管理水平和工作效率。由于鋼鐵行業是資金密集型行業，采購的物資種類繁多，物資采購涉及的方面較廣，與生產、工程建設、質量、成本等多個環節有著密切的聯系，所以采購管理是鋼鐵企業生產經營的重要環節。為了保障企業生產經營的順利進行，采購環節一方面繼續加強采購成本的 控制管理，另一方面把高效管控供應商團隊作為一項重點工作來開展。
在企業采購中，設備采購由于設備分類復雜，專業性比較強，設備的采購質量決定了企業的生產情況。所以，做好供應商的管理，有利于保障企業所需的設備備件以合適的時間、合適的質量以及適宜的價格得到穩定的供應。2010年之前，供應商管理相對比較粗放，對供應商的年度評價也沒有具體的數據支撐，僅憑借各生產部門的印象給予評價，造成供應商供貨的業績好壞、供貨質量的優劣、技術服務的高低無法區分，也降低了供應商的供貨積極性及服務熱情。目前，對供應商團隊進行高效管控，通過研究供應商的選擇與評價的準則、方法和步驟，形成一個動態的、優化的供應商數據庫，從而優化供應商結構，建立信息共享的平臺，形成科學的供應商管理體系，保證企業生產活動的正常運作，和對目標市場需求的快速響應及滿足，提高企業的市場競爭力。
1.供應商管理的方法
1.1重新修訂供應商評價細則
重新制定了各部門評價項目及評分標準，對供應商績效考評采取量化評價的方式，全面、客觀地反映了供應商的生產規模、生產制造能力、供貨能力、設備備件質量及服務技能等各方面的情況。
1.2在日常的設備采購工作中加強供應商的管控
1.2.1時時跟蹤原材料市場價格，對采購價格實施動態控制
在設備、備件采購中采用市場考察、業務分析和模板價格控制等方法，在談判、招標、詢價過程中對供應商報價進行分析和控制。
例如：風口小套是高爐生產關鍵的工藝備件，它擔負著將熱風送進高爐的任務。其前端是近2000℃的高溫環境，渣鐵熔體溫度1400℃以上，從風口小套通過的熱風溫度也在1000℃以上，其工作環境是極其惡劣的。風口小套材質選用上采取前端Cu≥99.95%，用純銅板鍛壓成型，并經過氬弧保護焊接完成制作，可有效提高銅的致密度，增強耐高溫、耐磨損性能。 風口小套本體Cu≥99. 5%，所以，在采購過程中采購人員密切關注銅的市場價格變化，根據原材料市場情況，動態調整銅套的采購價格。
例如：規格為320×300×105的風口小套采購價格變化情況：見下圖。
1.2.2戰略合作供應商的增加與合作模式的完善和成熟
與國內行業龍頭企業簽訂戰略合作協議，做到強強聯合、優勢互補，在企業近年工程和生產中發揮了重要的作用。
2011年與瓦房店軸承股份有限公司簽訂戰略合作協議。首先，公司所需國產軸承全部由瓦軸供貨，從源頭進行采購，減去商中間環節，選用國內一流軸承廠家，在保證了國產軸承的供貨渠道及提高貨物質量的同時，大大降低了采購成本；第二、瓦軸在公司附近建立軸承庫，實行按要求、按時間配送，實現了真正意義上的無庫存；第三、與國內知名企業合作，進行進口件國產化轉換、試用，現場根據使用情況出具試用報告，在滿足現場生產的情況下，有效降低了采購成本；第四、減少了供應商的數量，與戰略供應商建立互惠關系的同時也降低供應商的管理成本。
1.2.3對供應商質量異議、交貨期延遲等違約的處理
為了加強設備備件采購質量的管理，控制不合格品的產生和對下道工序的影響，采購環節參照相關法律、法規的規定，制定不合格品處理管理辦法，細化各個環節的管理職責，明確各職能管理部門的管理內容和要求，詳細了解不合格品產生的原因、時間、過程、數量以及影響范圍，堅持以事實為依據，以法律為準繩的原則，對不合格品進行合理地處置，并認真記錄。
例如：2010年12月5日燒結機頭部齒板出現斷裂，采購人員立即同相關部門技術人員趕到現場，對齒板斷裂部位進行檢查，分析斷裂的原因，并及時通知供應商到現場確認。同時，根據事故出現給公司帶來的經濟損失，對供應商給予相應的處罰。
對供應商的質量異議，嚴格按照管理規定進行處理，做到仔細核實公正處理，認真記錄，在供應商年度考核中量化評價。
對交貨期延遲，按照合同約定進行處理，對屢教不改的進行開除或暫停其業務，并在供應商年度考核中量化評價。
1.2.4綜合評標法的試用和推進
在設備采購招標中推行綜合評標法，要求采購員按照采購設備的特點起草評標細則，最終目的不能讓性價比高的供應商落選，遏制低價質次的供應商，讓質優、性價比高的供應商得到鼓勵和發展。
評標過程中，首先用各投標方標書中商務響應表的商務條款進行復核；在商務條款滿足的條件下，再進行主要技術指標評議匯總表復核；商務條款和主要技術指標都達到要求的前提下，對一般技術指標打分。各專家和業主打完分后，再要求投標方報價并做權重匯總。根據報價和標書要求各投標方答疑后，以權重匯總的最低價格為預計中標價。
通過這種綜合評議、量化計分的評標方法，能夠選中綜合實力較強、投標報價較合理的投標人為中標單位。
1.3加強供應商考察工作
通過考察供應商的組織機構、生產規模、技術力量，了解供應商的生產工藝流程、生產各個環節，以及供應商質量控制的方法與措施，才能保證設備備件采購質量提升、供貨穩定的需要。
1.4積極組織技術交流和培訓
例如：國電南京自動化股份有限公司產品優化升級，由于公司電力供配電系統較大規模使用其產品，為確保現場正常維護、使用及準確申報備件，采購單元組織廠家專業技術人員，到現場與專家技術人員進行技術交流及培訓。針對目前公司電力系統越級跳閘的綜保參數設定、綜保系統的報警故障的排除等進行了更深層次的交流。通過技術交流和培訓，加強了供需雙方的溝通，增進了供需雙方對生產、質量等情況的了解。
2.供應商績效數據的整理、收集
為了保證指標體系中的數據真實可靠， 以及評價結果的真實性和可比性，每月對供應商的合同履約情況進行統計分析，對已存在的問題及時糾正，并采取預防措施避免類似情況重復發生。對于采購供應中出現的質量問題，由采購單元聯合使用部門及供應商，對出現的質量情況共同進行判定并及時進行處理。對上述供應商的績效情況每月將記錄備案，作為年度供應商評審的依據。同時，積極推行供應商績效公開制度，每月公示供應商的到貨率，質量異議的處理意見和反饋情況，以及年度供應商的評審結果，提高供應商的積極性。
3.對供應商評價后的分析和處理
3.1 對供應商評價結果的分析
因為有量化的數據作為支撐，評價結果基本能反映供應商真實情況，但也有需要改進和優化的方面，如存在因統計、匯總等原因造成評價時間較長，應考慮采購系統網上信息化處理，提高評價效率。
3.2 對供應商評價后的處理
對不符合要求的供應商進行清除，保證供應商在采購系統中有進有出的動態管理；建立約談機制，針對個別供應商出現的問題進行專項約談，以達到專項管控供應商的目的。
4.實施供應商管控的成效
通過供應商管控的實施，提高了采購管理水平，保證了企業生產活動的正常運作， 促進了企業持續競爭優勢的獲得。
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第5篇：供應商管理考核細則范文
[關鍵詞]庫存管理；采購；JIT
[中圖分類號]F252 [文獻標識碼]A [文章編號]1005-6432(2008)49-O104-02
最近幾年，我國電子制造業一直以高于國民經濟2～3倍的速率快速增長。2006年，我國電子制造業增加值首次突破1萬億元，達到1.1萬億元，成為我國國民經濟增長的主要動力。涌現出海爾、聯想、TCL、華為、中興通訊等一大批IT知名企業。
1 電子制造企業庫存管理中問題分析
盡管很多電子制造企業實行了最先進的采購方式和庫存管理控制方法來減少庫存，但是倉庫里總保留著多余的庫存或者產生缺料。造成這一問題的主要原因有以下幾點：
(1)生產計劃的頻繁變更是造成多余庫存的主要原因。因為生產計劃決定了JIT、CRP和VMI的供貨計劃，生產計劃的變更不能及時通知相關采購員，因此采購員發給供應商的送貨計劃是按照原來的生產計劃制訂的，所以會產生多余庫存或者缺貨。準確的生產計劃以及與生產計劃配套的采購計劃，而采購計劃與生產計劃又是相互影響，相互制約的――生產計劃調整了，采購計劃通常情況下必須調整，采購的執行也隨之而調整；反之采購的執行如果出現了差異，生產計劃就應該及時調整，否則就出現了脫節。
(2)機構設置不合理導致信息溝通不暢。盡管公司擁有比較先進的信息管理系統和通信設備，但生產計劃的變更還是不能在第一時間傳達給相關責任人。出現這種情況的原因往往是由于組織結構的設置問題：生產計劃歸生產部門管，采購計劃歸采購部門管，結果往往就是大家各做各的，你也分不清楚到底是采購計劃沒有依據生產計劃制訂還是生產計劃在制訂的時候沒有考慮物料計劃以及物料的可得性，一出問題大家就會相互指責扯皮，誰也扯不清，最后不了了之，回過頭來只好逼著采購去做緊急采購，逼著供應商緊急出貨。
(3)物料需求的預測不準確。根據SMI和CRP的訂貨流程，制造企業要提前一段時期向供應商發出物料需求預測，以幫助供應商備貨，并進行訂貨確認。但市場是瞬息萬變的，因而客戶的訂單量跟著發生變化，從而導致多余庫存或缺貨。還有就是因為供應商和第三物流服務商送貨不及時而導致缺貨。
2 電子制造企業庫存管理的對策分析
(1)制定高效的采購制度。制度是規范企業生產經營行為的依據。為杜絕采購人員和供應商打交道時的行為，可以在聽取各方面和各層次意見與建議的基礎上，不斷完善采購制度，進一步修訂和完善物質計劃管理、物質采購管理、合同管理、物質供應管理等方面的制度及實施細則和考核辦法，嚴格執行，以制度管人，并進行認真檢查和考核。整合物料部內部業務流程，實施管理分層、業務分段，把價格審查、業務談判、合同簽訂等業務職能分離，進一步規范物質計劃、采購、招投標等物質管理的基礎工作，規范企業的采購活動，從而達到節省費用支出的目的。
(2)選擇符合公司要求的供應商。優選供應廠商也是提高采購質量、控制物質采購成本的關鍵所在。對重點物質的供應商必須經過質檢、物質、財務等部門的聯合考核后才能進入，如有可能還應到供應商生產地進行考察。通過對不同供應商的選擇和比較，使其相互競爭，使企業在采購談判中始終處于有利地位，確保進入企業內部市場的廠商資信和產品質量都有可靠的保證。
公司可以通過跨職能的團隊，進行集體決策。選擇的標準必須涉及供應商提供的參考價格，提品的質量，供應商自身的生產經營情況，財務情況，歷史合作情況等一系列項目，這樣做的目的是要使挑選出的供應商具有滿足供貨能力穩定，供應產品的質量高，同時在低價格的情況下還有贏利的屬性。
(3)根據客戶建立項目小組。因為電子制造企業一般都是按客戶訂單進行生產，因此可以針對每個客戶建立項目小組，讓生產計劃部門和采購部門融合在一個項目里面，加強生產和計劃的聯系。生產計劃的變更可以及時傳遞給采購人員，從而調整定購和送貨計劃，而生產部門也可以根據原材料和零部件重新制訂生產計劃。
(4)采用聯合庫存管理模式。聯合管理庫存是為適應供應鏈一體化而出現的一種全新的庫存管理模式，這種模式更多地體現了供應鏈節點企業之間的協作關系，能夠有效地提高供應鏈同步化程度，在一定程度上降低了整個供應鏈體系的庫存水平，減少了供應商和公司之間的重復操作，是實現供應鏈體系中庫存優化控制的有效途徑。這種準時化供貨模式，由于完全取消了庫存，所以效率最高、成本最低。但是對供應商和公司的運作標準化、配合程度、協作精神要求也高，操作過程要求也很嚴格，因此制造企業應選擇與自己空間距離不是太遠或交通比較便利的供應商作為自己的合作伙伴。
第6篇：供應商管理考核細則范文
一、法律、法規方面
(一)國家相關法律、法規的缺失，導致了政府采購供應商無效投訴量大幅增加
目前，由于國家沒有相關的政府采購法律、法規對政府采購供應商的不合理或無理投訴給予相應的處罰的規定，部分政府采購供應商對所投項目稍有疑問或不理解，即到有關部門進行投訴。而供應商投訴的零成本(投訴失敗后，不用承擔任何責任)，使有些供應商變得更加肆無忌憚，動不動就到有關部門投訴，小問題能整出大毛病，沒問題也能撥弄出幾條是非。
(二)國家相關法律、法規間的沖突性，也是導致質疑投訴產生的重要原因之一
因《政府采購法》實施時間不長，且沒有具體實施細則出臺，在具體操作層面上與《招標投標法》或財政部有關政府采購法律、法規存有沖突。比如說聯合投標的定義，《政府采購法》與財政部第十八號令就分別給出了不同的定義。前者規定參加聯合投標的供應商均應滿足采購文件的基本資質要求，并出具聯合投標聲明；而財政部第十八號令要求聯合投標體只要主投一方滿足采購文件的基本資質要求即可。法律、法規的分歧性，經常會引起供應商的質疑和投訴。
二、政府采購程序方面
(一)采購方式確定依據的“模糊性”
《政府采購法》只是對公開招標、邀請招標等五種政府采購方式的適用條件予以了框架性的界定，缺乏明確客觀的標準。而同類采購項目為什么采用了不同的采購方式，這中間既有客觀原因或特殊情況，也不排除有人為因素影響，而這些也常常是政府采購供應商質疑投訴的原因之一。
(二)采購文件技術方案的“傾向性”
采購文件編制環節在整個采購項目中起著承上啟下的作用，采購文件制作質量的高低直接關系到采購活動能否順利、公平實施。采購文件編制環節表面上看是采購人與采購機構之間的溝通，而實際上采購人由于自身專業知識的缺乏，制作技術方案時需咨詢相關的供應商，這就造成了其所提交的技術方案往往是根據某家供應商量身定做的，這樣的方案必定會包含傾向性的特殊條件或隱性條款。而技術方案中的傾向性也是最常見的政府采購供應商質疑投訴的原因。
(三)政府采購評審專家打分的“不透明性”
作為政府采購評審專家，有關法律、法規賦矛了其對評審項目的自由裁量權和不受干擾權，但缺乏有效的制約機制。不排除有些專家責任心較差，在參與政府采購項目評審過程中，不按評審規則打分，或隨意打分。而根據相關規定，各評審專家的打分情況均屬于保密范疇，作為評審專家的使用方――采購機構無權向投標商透露這些信息，最終只能提交評審委員會裁量。政府采購評審專家打分的“不透明性”就成為了政府采購供應商質疑投訴的焦點之一。
三、對質疑與投訴的幾點建議
(一)盡快出臺《政府采購法》實施細則，就政府采購供應商質疑投訴有關問題作出更為具體、更為明確的規定，以維護政府采購各方當事人的合法權益；
(二)由有關部門牽頭，盡快協調解決《政府采購法》、《招標投標法》以及財政部有關規定方面的矛盾性和沖突性，實現法律、法規的一致性；
第7篇：供應商管理考核細則范文
1制訂規章制度,強化基礎工作管理
會計基礎工作在整個會計核算中,是數據最原始的積累,是核算的開始、結束,沒有嚴格的規范化管理,勢必影響整個核算流程,因此,漣鋼財務部制訂了《漣鋼會計基礎工作規范細則》、《ERP會計業務操作細則》、《漣鋼會計檔案管理制度》、《漣鋼財務部會計憑證管理辦法》、《會計報表編制及要求》、《票據管理辦法》、《內部結算管理辦法》、《資金收付內部控制制度》等一系列規章制度,強化基礎工作管理,建立《財務檢查考核辦法》,由會計科實施定期與不定期檢查,發現問題及時采取措施,將錯誤消滅在萌芽中。
2做好憑證制單人與審核人銜接,搞好成本費用歸口管理
漣鋼在2003年實施ERP,會計核算由二級成功轉換為一級核算,原來成本費用劃分到二級單位控制。實施ERP后,統一由財務部各科室分類控制管理,駐二級單位財務人員制作憑證必須由相應主管科室審核,各主管科室將成本費用細分工落實到人。成本類由成本預算科審核控制,費用類由費用科歸口控制,福利、工資、資金等由會計科匯總審核。做到成本費用專人專科控制管理。實施ERP后成果顯著,2006年1~2月漣鋼生產成本較年度目標計劃降低22706萬元,在同行業排名21名。
3統一采購付款,加強明細帳管理
漣鋼實施ERP前,采購付款是由駐采購部財務科、駐進出口部財務科根據所在單位計劃付款。有的供應商在幾個部門都有業務,既是供應商又是銷售客戶,信息沒有溝通共享,造成付貨款給供應商,供應商又欠公司銷售貨款,浪費資金資源。實施ERP后,在系統內將信息資源共享,同一客戶應收應付款抵減,隨時可查客戶余額情況。在實際操作中,根據財務部《采購物資承諾付款管理辦法》,由資金科按計劃統一審核支付,避免重復或應抵減銷售貨款款項支付,相應節約了資金資源和財務費用,財務費用1~2月較年目標計劃節約2189萬元。應收應付明細帳由銷售結算科、采購結算科專門管理,賬目清晰,差錯率為0。
4規范憑證制作、傳遞,保障原始單據完整、真實
漣鋼在ERP系統中,會計人員按崗位職責給予權限,由專人負責管理,嚴格規定憑證摘要、科目設置、附件說明等,使系統按照憑證科目歸集成本費用、應收應付明細帳,確保明細帳與總帳相符。漣鋼財務部每月憑證約有2000份之多,翻閱查詢不便,憑證摘要描述簡潔明確是查詢的基礎,因此根據《漣鋼財務部會計憑證管理辦法》,要求憑證制單人按照規范填寫摘要、附件說明,使附件完整,查詢快捷,減少時間浪費。由于會計憑證號是系統內自動連貫生成,憑證匯集需各個科室協助完成,漣鋼財務部實際操作是:付款憑證由會計人員直接送到資金科出納柜,以免憑證及附件遺失。銀收、銀付、現收現付憑證由資金科銀行核算會計整理,造具清單送檔案室,記賬憑證由各科室專人歸集造清單送檔案室,最終由檔案管理會計裝訂成冊。避免了原始單據丟失、憑證缺號,保障原始單據完整、真實。
5利用計算機信息系統,規范報表
在現代企業中,以計算機為中心,加強信息溝通,已成為規范會計基礎工作的重要手段。會計報表是會計核算工作最終總報告,是企業經營成果的濃縮反映,是決策層決斷的依據。漣鋼下屬11個子公司,在合并報表中占有重要地位,財務部會計科利用計算機區域信息網絡,規范子公司報表格式、報出時間,使數據信息共享,加快報表報出時間,提高合并報表數據準確率,為領導決策贏得時間。
6完善檔案體系,保障會計核算成果真實性、完整性
會計基礎工作貫穿整個核算過程,從原始數據、票據取得到報表報出、檔案歸檔,涉及面非常廣泛,如采購經辦人員、銷售人員、班組核算員、成本數據獲取人員、基礎數據錄入員、成本費用會計、資金收付會計、報表會計等等,只有明確分工,銜接到位,既分工又合作,才能將會計基礎工作有始有終完成。
第8篇：供應商管理考核細則范文
大慶石化物資供應中心實施SAP電子平臺管理，將財務、生產、采購和其他業務信息資源共享，功能集成、規范運作。對采購流程優化，實施細化管理，實現高效采購，為大慶石化公司生產建設提供強有力的保障。
二、問題的提出
盡管物資采購已采用ERP管理系統，雖然能為管理者提供較多信息，,但諸多原因造成日常生產、裝置大修、項目建設、礦區建設的物資常出現上報計劃的規格、材質、標準不清晰；供貨商資信能力不強；材質復檢不認真；加工工藝不合理；不同材質混放；未按照說明書要求安裝等問題，影響裝置生產，甚至危害員工生命，給企業帶來不可估量的經濟損失，如何避免該事故的發生，是擺在物資采購管理人員面前的一個課題。在SAP工作流管理工具中，改變人們在采購作業上陳舊的觀念和做法，改革管理機制采用精細化管理方法，進行物資采購時取得了明顯效果，杜絕了材料采購計劃的誤報，劣質產品的進入，避免了因運輸、保管過程中的損壞，確保了裝置的檢修和生產。
三、管理現代化成果的理論依據及創新點
物資采購中強化制度管理，發揮SAP管理平臺的優勢，應用SWOT分析矩陣、麥肯錫矩陣等理論，引入物資采購風險管理意識工作，在物資采購工作中做到以目標為準則，工作有計劃；以落實為準則，行動有方案；以實效為準則，步步有確認；以提高為準則，事后有總結，使物資采購工作高效、高質保障供應的同時全過程受控。
四、主要做法和內容
為適應采購管理的需要，經過對工作的探討與實踐，通過采購過程分析，從采購物資的計劃、質量、供應商、性價比、服務等方面細化管理，使工作系統化、程序化、科學化。
1.梳理物資采購規章制度，細化工作管理環節
企業管理實質是對人力資源的合理運用，如果在采購工作中沒有配套的制度去約束，僅依靠人的自律性，難免會產生失控，出現偏差。依據《供應商管理辦法》、《招投標管理辦法》、《物資管理實施細則》和《行業管理考核辦法》等完善的制度體系,將其要求細化到計劃管理、采購管理、招投標管理、合同管理、質量驗收、庫房管理、安全管理等工作的每個流程中，使物資采購管理步入正規化、專業化軌道，落實在SAP流程管理工具中，使工作規范、行為約束且便于追溯和科學決策。
2.細化供應商評價工作，打造優秀供應鏈
從SAP系統供應商數據庫中梳理出優秀供應商，細化供應商管理工作，從供應商的制造能力，資信情況，質量管理體系，主要生產業績等方面進行評價，對供應物資的質量、價格及服務情況等進行動態監督、管理，淘汰不合格的供應商，通過內部從源頭上把住采購物資質量關，并保證物資供應經濟合理，打造一套優秀的、有競爭力的、戰略聯盟的供應鏈系統。
3.細化物資供應質量管理，筑起質量屏障
為石化裝置安全生產提供物資質量安全保障,從制造、出廠檢驗、入庫檢驗等方面入手，筑起質量屏障。質量信息反饋系統，保證供方評價工作真實、有效。
4.嚴把物資計劃入口關、統籌關，為采購物資提供保障
計劃是物資采購的源頭，把好計劃入口關、統籌關就為采購的順利進行，提供有力保證。
4.1嚴把計劃入口關，制定計劃上報規范,避免因上報計劃規格、材質、標準不清晰引起的問題，上報計劃時應按國家相關規范統一標準執行。
4.2物資編碼是物資采購網信息管理工作的重點，物資編碼是計劃錄入、查詢、詢價基礎。填寫5497物資標準的申請模板，規范物資上報標準。
4.3利用SAP系統編制計劃平衡表，使需求物資與來貨物資，到貨物資與出庫物資進行比照，可以平衡庫存，方便施工單位領料，減少采購成本。
4.4根據提報的計劃，與使用單位研究，提出一系列保證措施，把好產品質量第一關做準備。
4.5對采購物資按金額和數量進行麥肯錫矩陣分析，根據重要程度，安排工作優先順序，嚴把物資采購統籌關，以ERP系統中的需求計劃分析中的相關數據為經線，對采購計劃平衡、計劃接收、合同發票收發為控制點，以質量檢查、業務往來記錄、現場使用效果為緯線，編織圓滿完成采購工作的錦繡藍圖。將繁雜的工作梳理清晰，對物資制作、入庫、驗收、出庫、使用情況全方位跟蹤，監控。
5.提升物資供應服務，塑造文明窗口
物資采購針對石化公司日常生產、裝置大修、項目建設、礦區建設等方面，面向生產廠、生活區提供業務協調及服務，加強與使用單位、項目部門、設計單位、庫房、質檢、招標辦等相關部門的溝通聯系，塑造文明服務窗口。
6.細化價格管理，保證物資供應經濟合理
價格管理現代采購管理的核心業務，把好廠家圈定、詢價方案、合同簽訂關。根據各單位上報的計劃，選擇產品性能好，價格合理的，經領導審批后入選，充分做好招標前的準備工作，了解市場行情、同行業的價格、所購物資的概算、歷史價格，通過加成成本，需求導向、競爭導向等方面入手，運用 SWOT矩陣原理，對供需雙方進行價格分析，風險分析，優勢分析，為談判做好的準備，發揮招標辦、專家、審計、紀檢的評判監督作用，一同研究談判策略，綜合考慮，采購質優物美的產品, 把價格監督精細化管理推向新境界。
7.細化倉儲管理，保障物資順暢供應
為防止物資在保管中防潮、防火、防盜工作，發放中防止物資錯發、漏發從通過人、機、料、法、環五方面入手，全面提高庫存管理水平。
8.深入現場，踐行物資質量全過程管理
加強與項目部門、公司機動設備處、二級分廠等相關部門充分溝通，強調運輸、搬運安裝、使用維護過程中的注意事項，進行質量檢查確認，踐行物資質量全過程管理。
9.深挖SAP管理功能，拓展辦公時空
發揮物資供應工作SAP系統管理平臺的作用，物資供應流程各環節的工作均依托本體系有序進行，發揮網絡管理系統功能，提高查詢、統計、平衡、預警、分析等優勢功能，為高效、快捷、客觀，便捷工作構建平臺。
10.流向拓寬流程認知廣度，深化風險意識，規避采購風險
資金流、信息流、物資流、業務流、數字流、商務流、風險流，通過業務流程，推進采購信息在供應商網絡內的流動，將采購物資轉變為數字形式物資代碼流通，在網上實現計劃、詢價、合同、入庫、出庫、付款體現在經濟領域為物流、資金流的實現，通過與使用單位、質量部門等相關部門的交流，實現供應商管理的量化考核，優勝劣汰的動態管理。每種流動的每個環節都有風險，樹立風險意識，進行風險識別，采取預防措施，建立評價機制，準備應急方案，落實到采購的各個環節，實現風險由多到少，由有到無，由大到小的轉變。
第9篇：供應商管理考核細則范文
關鍵詞：甲供物資管理模式招標采購合法合規物代服務
哈大鐵路客運專線是唯一一條建在零下40度高海拔地區時速300-350公里的客運專線，線路里程長、建設周期短、技術標準高，工程所需的物資設備數量龐大、涉及面廣、供貨周期短，管理難度大。
哈大鐵路客運專線項目自開工以來，經濟形勢的起浮跌宕，甲供物資管理目錄幾經修改，施工工期不斷調整，物資管理工作始終堅持以保障哈大客專工程建設物資需求為職責及工作重心，堅持“兩個遵循”、“四個依靠”、“四個原則”、“一個承諾”的指導思想，夯實管理基礎，精細內部管理，實施透明采購，實現管理規范化、精細化、科學化,快速有序、高效優質地組織好物資設備采購供應工作，同時在幾年的管理實踐中，逐漸形成一套行之有效、切合實際的作法及經驗，取得較好效果。
一、 健全管理制度，明確管理職能
1. 確立物資管理的指導思想
把管理標準定位為及時、準確、優質、優價，把工作職能定位為指導、協調、服務，確立“兩個遵循”、“四個依靠”、“四個原則”、“一個承諾”的指導思想。
"兩個遵循"：遵循注重物資質量，優質優價的工作理念；遵循合法合規招標采購的工作原則。
"四個依靠"：依靠鐵道部物資辦室的力量組織運作；依靠公開招標采購的方式優選供應商；依靠各級管理提高質量；依靠內部的互控機制確保經濟安全。
"四個原則"：堅持質量第一的原則；堅持一切從工程需要出發的原則；堅持有計劃有監督的精細管理原則；堅持公開、公正、公平的原則。
"一個承諾"：優質優價、及時供應。
2. 制定管理制度及標準
本項目在工程籌備階段即制定了《哈大鐵路客運專線物資設備管理辦法》。在后續的管理實踐中不斷審核修訂了《哈大鐵路客運專線物資設備管理辦法》，制定了《鋼廠結算流程的通知及附件》《甲供物資具體結算細則》《質量保證金支付月報制度》《供應商考核辦法》等制度。根據細化管理的要求，補充了相應的表格，完善了甲供物資的結算流程，完善了建管物資招標文件、補充協議相關條款，理順了部門間溝通、責任、會簽等工作流程。
3. 建立協作互控的部門聯動機制
物資設備部負責物資招標采購、供應、驗收,并配合完成結算和合同管理的職能部門。計劃財務部負責招標采購程序、合同履約、物資結算、資金籌措撥付。安全質量部負責對物資質量的進行監督抽檢。監理單位配合公司質量部對現場物資進行監督管理。施工單位負責所需物資計劃、現場貨物質量驗收、收發、使用和管理工作。物資服務公司負責組織實施甲供物資招標采購、督促供應商合同履約、物資廠內監造、現場檢驗、協調供應、運輸、結算全過程。
二、嚴把質量關口，推行精細管理
1. 沿線資源調查，掌握資源分布
實施全線大宗物資摸底調查。從全線資源的總體需求量及分布現狀通盤考慮物資的采供方案，多次組織沿線資源調查，全面掌握各種大宗物資資源廠（特別是鋼材、水泥等大宗料）的綜合生產能力、供貨能力，產能配置、產品性能、服務質量等多方面的第一手材料，為哈大全線大宗料統配及招標工作打好堅實基礎。
2. 全面市場調研，合理制定供應商限定條件
建管物資招標中對合格投標人資格條件的設定預先做足功課，著重對供應商的企業經營狀況、生產能力、產品用途、性能、質量、價格、銷售業績、資質情況、售后服務等方面進行詳細充分調研,收集資料，認真分析，制定方案，公司審定。原則是選擇選大廠、一流廠和客專公認的優秀生產廠（商）。這樣可以有效地扼制許多的人為因素的影響，一些供貨風險大、產品質量資源不穩定的一些小廠、關系比較復雜的劣廠便無空可鉆。
3.重視招標計劃測算核實
重視招標計劃的編報，在實踐中積累了施工單位提報計劃，公司工程部審定計劃，物資設備部計算匯總“三把關”的經驗。使招標計劃、組織供應、實物消耗基本匹配。在招標計劃制定環節，借鑒其他客運專線的施工經驗，結合哈大客專實際情況，根據哈大各年施組節點充分研究考慮物價波動、征地拆遷、組織供應、有效儲備及施工環境等多方面因素，核實各施工單位上報需用量，嚴控數量。
4. 遵循合法合規,嚴格采購程序
在具體操作中,嚴格執行招標投標法、物資采購管理辦法和相關的規章制度,力爭從源頭上堵塞漏洞,使采購工作透明、公開。著重控制招標入門工作，慎定招標采購方案，通過組織嚴密的招標、評標程序,選擇優秀供應商。
5. 加強日常管理，了然物資需求
加強日常管理，時刻掌握現場物資需求狀況及市場行情。物資管理要做到“六清晰”“五準確”“兩協調”“一追蹤”。“六清晰”：工程節點清晰、市場資源清晰、需求計劃清晰、結算程序清晰、供應動態清、庫存清晰。“五準確”：計劃用量準確、結算價格準確、品種規格準確、供貨期準確、產品質量準確。“兩協調”：協調供應廠(商)和項目施工單位的計劃、供應、質量和現場服務。“一追蹤”：追蹤產品服務質量。即供貨是否及時，服務是否到位，所供物資的質量、數量、品種及規格是否符合設計要求等。
做好供應計劃、統計報表工作。堅持鋼材日報，水泥、外加劑及其他甲供物資周報和梁廠的專門周報制度，密切關注施工單位各梁場鋼材、水泥、外加劑、鋼絞線進、消、存情況，嚴格控制供應計劃。并對重點部位的物資統計資料進行分析整理，為物資供應和調度決策提供參考數據，有效地促進了物資供應管理工作。
6. 加強合同簽訂及履約管理
簽訂合同時明確質量條款，確定索賠依據。對確需變更的條款都要按會簽制度，走合同變更程序。嚴格按甲供物資合同規定的責任和義務約束合同雙方的履約行為。尤其是當鋼材價格猛漲猛跌造成供需嚴重失衡的情況下，生產供應商因嚴重虧損而瀕臨停供的局面，一方面曉之以理動之以情，用合同的約束條件，據理說明，再一方面采用加快資金撥付和縮短結算周期等優惠措施，千方百計調動供應商保供的積極性。
浮動價結算時,因鐵路價格信息網部分價格采集點價格明顯失真，通過價格談判方式，使結算價格格趨于合理。
在到貨驗收環節中，要嚴格履行物資驗收程序，充分發揮公司質量部門和監理的作用，嚴把物資驗收關。特別是對于有技術含量的物資，必須要有各單位專業人員參加驗收。強調層層的質量檢驗報告制度，強調出廠自檢、工地送檢和制度抽檢，并進行檔案化管理，簽字蓋章，責任到人。
7. 加強資金監管，確保資金有效使用
一是,在做好供應計劃管理的同時，注意生產、供應和消耗這三個環節的有機結合，使圍繞這三個環節使物資管理工作形成一個閉環。二是,以滿足基本需求為原則，嚴格審查施工單位上報的各類需求計劃，及時調度及時供應，確保物資采購資金的有效使用。三是,在合同履約和結算過程中，對合同所涉及的數量、單價、運雜費等要素均要按合同條款反復推敲，嚴格把握，四是,實行物資供應結算和質保金據實簽認制度，設專門質檢人員驗收，領導確認，使質保金的退還真正與現場的物資質量緊緊的掛鉤。
8. 建立供應商考核機制
對供應商考核做到把好五道關：一是資質關，二是業績關，三是人員素質關 ，四是監督關，五是現場管理關。從準入、評價、采購、運輸、儲存直至現場使用各環節，嚴格程序，謹慎操作。使之始終處于嚴密的跟蹤和監管之中。
9. 加強標準化管理工作
標準是我們開展各項工作的基本依據。無論是國標、行標還是企標，對物資管理工作都非常重要，掌握標準就掌握了根本。只有標準明確，管理目標明確，才能使物資管理的各個環節合法合規有的放矢。高度重視標準化管理工作，建立標準化管理的檔案資料。
10. 重大事件，領導班子聯簽制度
重大事項領導班子集體研究決定。涉及招標（合同）條款制定及合同變更情況，嚴格執行調查、研究、部門聯簽把關的制度。
三、加強學習與監督，確保合法合規
1. 加強業務學習
學習是提高物資管理綜合能力和素質的重要途徑之一。從學習物資設備相關技術要求，關注供應商信譽狀況入手，豐富提高產品質量、物流知識、談判技巧、政策法規相關內容，不斷提高管理能力和工作水平。落實“合法合規、優質優價、及時供應”的承諾，為確保項目的百年目標做出應有的貢獻。
2. 加強廉政監督
物資管理部門是公司的重點部門之一，項目近1/3的投資都花在物資設備的采購上。加之，社會上形形的利益集團也千方百計地謀求準入，所以物資管理部門也是公司的最敏感部門之一，做好四防非常重要。
一是制度保障防線。公司對物資招標文件和物資采購合同均采取部門會簽制度，使商務和技術條款分頭把關又互相制約；在物資驗收和資金撥付上再次部門會審，使“驗工”和“計價”各負其責，有效互控。二是質量保障防線。充分調動各職能部門通力合作，確保質量第一，安全第一。三是思想教育防線。加強思想教育，強化思想防范是勤政廉潔的固本之舉。四是檢查考核防線。這道防線其實就是落實責任，追究責任。這四道防線，環環相扣，層層落實，才能固若金湯。
四、全面物代服務，減化管理機構
實行全面物代服務是本項目物資管理的特色之一。哈大客專公司按照“小業主、大咨詢”管理模式要求，引入專業公司，目的就是要以專業化的服務水平和創新的管理手段確保全線物資設備的采購、供應，為哈大客專鐵路建設提供強有力的物資保障。中鐵物資股份及其二級子公司中鐵物資沈陽有限公司在2006年6月進入哈大客專公司服務以來，積極參與哈大客專籌備階段的市場調查及物資管理方案工作。同時在招標采購、協調供應、質量監控、駐廠監造、管理方案等方面發揮重要作用，切實擔負起甲供物資的組織供應工作，把鐵路建設物資管理的普遍性與哈大客專建設的特殊性相結合，把保證物資設備質量與降低采購成本相結合，努力實現管理創新、制度創新和工作創新，確保物資采購供應管理實現“系統、規范、有序、優質、經濟”，適應和滿足哈大客專項目建設的需要。
