安全風險分級管控細則精選(九篇)

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第1篇：安全風險分級管控細則范文

1、安全生產風險分級管控體系包括細則、實施指南和實施導則三個層級。

2、答案參考《安全生產風險管理》，《安全生產風險管理》是2006年化學工業出版社出版的圖書，作者孫華山。本書系統地論述了安全生產風險管理的概念、內容、過程和方法。主要內容包括：安全生產風險管理的模式、內容和過程，危險有害因素分析，風險評價，危機預警與風險干預，應急管理。

（來源：文章屋網 ）

第2篇：安全風險分級管控細則范文

為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針和上級有關安全生產批示精神，以人為本，細化管理，建立安全生產的長效機制；進一步完善安全生產目標管理，加強安全生產目標考核機制的運行，充分調動全礦廣大干部職工搞好安全工作的積極性、主動性和創造性，有效減少事故和重大惡性事故的發生，全面實現安全生產目標，根據《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分辦法》，結合礦井安全生產實際，特制定本制度。

第一章 總則

第一條為認真貫徹落實《安全生產法》、《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分辦法（試行）》等法律法規，完善安全生產目標責任考核體系，促進礦井安全生產責任制有效落實，維護礦井安全生產形勢持續、穩步、健康發展，結合實際，制定本制度。

第二條根據鄭新公司1號文下達的安全生產目標，結合礦井本年度安全生產目標完成情況，于年末研究制定下一年度安全生產目標及相關指標。各科室、區隊根據礦1號文下達的安全生產目標，自上而下、層層分解到每個班組，每個員工，嚴格落實、嚴格考核，確保公司全面實現安全生產目標。

第二章 安全生產目標的制定

第三條安全生產目標制定以年度為周期，主要依據黨和國家的安全方針政策，上級下達的安全指標、簽訂的安全生產目標責任書和生產經營目標責任書，按照上級及鄭新公司要求，結合礦井實際，制定礦井1號文，明確年度安全生產目標。

第四條安全生產目標要具體明確，根據需要綜合確定，充分體現先進性、合理性和可行性。

第五條安全檢查科于每年年底前牽頭組織制定下一年度安全生產目標，征求有關領導、科室意見后，提出安全生產目標建議，提交礦委討論確定。

第六條礦井年度安全生產目標是各部門分目標制定的依據，各單位要服從礦井總體目標，逐級細化分解責任目標，明確各單位、各科室及個人的目標任務。

第七條逐級簽訂安全生產目標責任書，形成層層分解、逐級保證的安全生產目標管理體系。

第八條安全生產目標分為事故控制目標和安全工作目標。事故控制目標是以零事故為奮斗方向，根據礦井發展實際，制定的考核目標。安全工作目標是通過安全基礎管理，達到的上級部門要求安全工作標準。主要包括以下內容：

1．事故防范：體現“零死亡”；

2．災害治理：體現瓦斯“零超限”、“零透水”、“零自燃”；

3．安全風險分級管控和隱患排查治理：安全風險有效管控，杜絕重大事故隱患；

4．安全教育培訓：安全教育培訓率和合格率全面達到100%；

5.職業安全健康：體現職業病例“零增加”；

6.其他安全生產目標。

第三章 安全生產目標的實施

第九條逐級分解安全生產目標，層層落實安全責任。每名員工都必須與本單位負責人、每個單位都必須與分管領導，分管領導與主要負責人分別簽訂安全生產目標責任書，形成一級對一級負責的安全包保保障體系，安全檢查科負責對安全生產目標實施過程進行監控督察。

第十條各單位各部門要結合實際，制定保障安全生產目標和任務的工作措施，責任分解到人，并加強安全生產目標效果評估等，定期針對目標完成情況及未完成原因進行分析、通報，制定改進措施，保證安全生產目標順利實現。

第十一條安全檢查科負責建立安全生產目標考核方案，要有考核指標、獎懲措施，充分利用經濟杠桿，調動所有人員落實安全責任的積極性和主動性。每季度對照我礦《安全生產目標考核表》，對各項具體工作的落實情況進行督導檢查，凡工作不落實、落實進度緩慢、落實標準低的，一律對相關責任科隊及責任人進行嚴肅問責處罰。每季度對各部門安全生產目標完成情況進行全面考核，對未按時完成的分析原因，提出改進措施，并在當月工資中落實兌現（當月工資是指考核月份工資）。

第四章 保障措施

第十二條各部門逐級成立安全生產領導小組，全面領導安全生產目標管理工作，研究制訂確保安全生產目標完成的保障措施，安全檢查科負責監督和檢查安全生產目標實施過程。

第十三條各部門結合實際研究制定月度和季度安全工作意見，認真總結經驗教訓，確定改進安全生產目標的措施和工作重點，指導安全生產。

第十四條扎實推進安全生產標準化管理體系建設，注重崗位達標，過程達標，專業達標，持續保持礦井安全生產標準化二級標準。

第十五條深入推進雙重預防機制建設，強化安全風險辨識評估和源頭管控，加大隱患排查分級治理，將隱患消滅在萌芽狀態。

第十六條強化重大災害防治，嚴格落實《煤礦安全規程》、《煤礦防治水細則》、《煤礦煤與瓦斯突出防治細則》、《河南省煤礦防治水管理辦法》，河南省防治瓦斯“三個”十條等法律法規，排查礦井重大風險，超前制定管控方案，實施有效防范。

第十七條強化應急管理，及時補充完善應急預案，定期組織演練，有效應對突發事件。

第十八條 推進職業安全健康管理，強化職業危害因素源頭治理和個體防護，并加大監管和懲處力度。

第十九條嚴格安全投入保障制度的執行，按照噸煤30元安全費用提取標準，足額提取，?？顚Ｓ茫瑸榘踩a提供資金保障。

第二十條嚴格安全教育培訓制度，加大員工培訓力度，強化員工技能培訓，穩步提升員工素養。

第二十一條嚴格副總以上領導帶班、區隊跟班及值班制度，強化安全過程管控，嚴格現場時時達標。

第二十二條優化勞動組織管理，強化合理組織生產，減少生產環節，優化生產工藝，減少井下作業人員，實現少人則安，無人則安。

第二十三條強化監督檢查，加大追責力度，嚴格履職考核，嚴格按照“四不放過”的原則，從嚴追究各類安全生產事故的責任。

第二十四條嚴格事故報告制度，杜絕瞞報、遲報、漏報。凡發生瞞報和遲報一律追究責任。

第五章 考核獎懲

第二十六條安全檢查科牽頭組織每季度對各部門安全生產目標完成情況進行檢查。檢查結果按礦相關制度等有關規定進行考核兌現。

第二十七條年底對安全生產目標完成情況進行全面總結，對每項目標任務的責任人進行考核，納入年度績效管理。

第3篇：安全風險分級管控細則范文

為貫徹落實國家、省、市關于非煤礦山、冶金安全生產工作部署要求和全縣安全生產工作會議精神，堅持非煤礦山冶金安全生產以人為本和安全“紅線”意識，全面建設安全生產責任體系，全面提升企業“五化”水平（規模化、標準化、機械化、信息化、科學化）和企業本質安全水平，努力實現全縣礦山、冶金安全生產零事故，確保非煤礦山、冶金安全生產形勢持續穩定。

重點工作：

一、全面加強非煤礦山、冶金安全生產責任體系建設。

（一）做好“三張責任清單”的落實。一是落實部門監管責任清單；二是落實非煤礦山、冶金企業管理責任清單；三是落實職工安全操作責任清單。

（二）開展安全生產誠信體系建設。實施重大安全風險隱患公示、信用承諾、不良信用記錄和“黑名單”等制度，強化失信聯合懲戒和守信聯合激勵。

（三）建立通報約談制度。每半年通報一次重點工作落實、行政執法、安全隱患排查治理和“打非治違”等情況。對責任事故或重大安全隱患治理不及時的，將約談有關企業、部門和政府負責人。對安全生產管理松懈的鄉鎮（管委）實施重點監管、跟蹤督辦，以及問責、約談、警示通報等措施，加大約束懲戒力度。

二、深入推進非煤礦山“三項監管”工作。

（四）跟蹤落實“專家”會診隱患整改工作。結合2015年全縣開展的專家“會診”結果，按照隱患整改“五落實”原則，認真督促企業落實隱患整改工作，確保隱患落實整改到位。

（五）全面實施風險分級管理。按照《市非煤礦山安全生產風險分級監管實施細則》要求，對全縣非煤礦山開展安全風險分級、差異化、動態監管，建立和完善企業自查、專家“會診”和督查相結合的安全隱患排查治理體系，推行非煤礦山安全風險和安全隱患公告制度，建立風險等級管控、隱患排查治理的雙重預防性工作機制。

（六）完善非煤礦山安全生產微信助力監管方式，更好發揮微信的預防預警和事故警示作用。

（七）全面推動非煤礦山安全標準化動態達標。督促企業及時組織開展好季度安全質量標準化達標自查工作，組織開展好半年度及年終達標考核工作，及時公布企業達標考核等級。推動選礦廠的安全標準化工作。推動非煤礦山企業制定和完善各類事故現場處置方案，加強應急預案管理工作。

三、全面開展非煤礦山、冶金安全生產專項整治和“打非治違”專項行動。

（八）認真做好非煤礦山節后復工復產工作。認真按照《關于做好2016年春節前后非煤礦山安全生產工作的通知》和《關于切實加強今冬明春非煤礦山安全監管的通知》要求，做好節后復工復產驗收工作，對未經批準擅自復工復產的，嚴格落實“四個一律”工作措施，實施上限處罰和追責。繼續開展汛期、節假日和重要時段非煤礦山安全生產工作專項檢查。

（九）深入開展地下礦山采空區排查治理工作。在2015年采空區普查摸底的基礎上，深入開展地下礦山采空區排查治理工作，凡存在大面積采空區可能造成冒頂事故及采空區穩定性評估結論為不穩定的，一律責令其停產整頓，并督促企業和屬地政府立即制定科學、詳盡的整改方案。深化小型露天采石場邊坡專項整治，各地要根據非煤礦山特點和季節變化，繼續深入開展嚴防非煤礦山“十類”事故的專項整治。

（十）開展非煤礦山、冶金企業技術管理體系專項整治。對非煤礦山企業專業技術人員配備情況開展專項整治，對凡未按規定配備或委托專業技術機構提供技術服務的礦山企業發現一起，處理一起。各地要強化非煤礦山、冶金企業技術機構對安全風險的管控功能，嚴格安全技術措施管理，督促技術保障落實到位。

（十一）深化非煤礦山“打非治違”專項行動。針對非煤礦山企業經濟效益大幅下滑暴露的突出矛盾和問題，對停產、停建的非煤礦山企業嚴格復工復產驗收標準。加強對非煤礦山開拓工程施工的安全管理，嚴厲打擊和整治基建期間非法組織生產等違法行為。加強生產礦山的安全監管，嚴厲打擊和整治不按初步設計規定的采礦方法和回采順序采礦、未經安全論證和批準擅自開采保安礦柱、提高回采上限等非法違法行為。加大對尾礦庫專項治理工作的力度，對長期停用和廢棄的尾礦庫要按照程序及時進行閉庫。

四、全面提高非煤礦山、冶金企業安全保障能力。

（十二）加快推進非煤礦山、冶金整頓關閉和升級改造工作。加大資源整合力度，對不符合安全生產條件或使用淘汰落后設備設施和工藝的非煤礦山、冶金企業一律實行停產停工整頓。對不符合產業政策規定的非煤礦山、冶金企業，一律不予安全許可。

（十三）開展非煤礦山示范礦山建設。按照《市金屬非金屬礦山開展“機械化換人、自動化減人”科技強安專項行動實施方案》，強力推廣新技術新裝備的應用，淘汰落后工藝、設備和技術。

五、全面提升安全監管執法效能。

（十四）建立健全安全監管常態機制。按照全縣2016年安全生產年度執法計劃，采取“四不兩直”暗查暗訪、“回頭看”檢查、互查、專家“會診”、巡查等方式，全面檢查全縣所有非煤礦山、冶金企業，強化企業安全生產主體責任和屬地政府的監管責任的落實。

（十五）嚴格安全生產行政許可。對凡不符合安全生產條件的礦山企業，各地一律不予受理安全生產許可證申請。對領證后管理滑坡或擅自降低安全生產條件的礦山，要一律暫扣安全生產許可證限期整改。對整改后仍不達標的要一律按上限處罰，并建議有關部門吊銷相關證照。

（十六）嚴格規范執法內容。按照市局編寫的《市金屬非金屬礦山安全隱患排查檢查表》，全面開展礦山企業自查自糾和執法檢查。

（十七）嚴格安全生產責任追究。按照國務院令493號和省政府令第232號要求，按程序和時限及時上報安全生產事故，堅決杜絕遲報、瞞報、謊報安全生產事故行為。對發生生產安全事故的，嚴格落實事故調查和責任追究制度。對發生事故的礦山要依法責令停產停業整頓，在復工復產前，重新進行安全論證或安全現狀評價，對不符合安全生產條件的要堅決提請政府實施關閉。

（十八）關于金安鋼鐵安全生產問題，金安鋼鐵的復工復產必須以通過專家對其作業現場、檔案資料的驗收為條件。

第4篇：安全風險分級管控細則范文

關鍵詞：電力通信；通信設備運行狀態評估；風險評估；檢修輔助建議

引言

目前，三集五大體系建設進入磨合提升階段，圍繞做實、做新“五大”，推動專業協同與業務融合是現階段重點工作。隨著國網公司深入推進“兩個轉變”和“三集五大”體系建設，加快創建世界一流電網、國際一流企業，對通信工作提出了新的更高的要求，這意味著通信系統的建設、應用、運行、維護必須持續不斷創新，加速融合。只有這樣，才能更好地為電網安全生產和企業高效運作發揮新的更大的作用。

1 概述

項目的建設以安全、可靠、高效為目標，結合電力企業各專業廣泛開展狀態檢修工作，探索通信設備運行狀態評估體系，構建了以設備運行狀態量為基礎，以狀態評估為核心，以風險評估為依據，以設備全過程檢修策略輔助為手段的通信設備狀態評估管理體系。通信設備狀態評估可挖掘IMS、在線監測等系統數據的價值，制定檢修計劃解決什么時候檢修，解決怎么檢修的問題，在整體運維管控上提高資源整體利用率。項目的研究意義如圖1。

2 項目研究內容及方法

嚴格遵循主網、農網、保護專業狀態檢修體系及建設思路，結合通信專業開展設備運行狀態評估相關實際，構建運行狀態數據分析數學模型，對評估基礎數據進行篩選、處理、分析。結合評估體系相關標準實現設備運行狀態評估、風險評估。運行狀態評估結果和風險評估結果參照狀態評估細則形成輔助檢修策略。檢修策略為檢修計劃編制提供了科學、合理的編制依據，檢修計劃編寫審批通過后作為系統資產運維管理的起始，實現對檢修工作全過程管理支持，并將過程中各項記錄，并實現績效管理。檢修工作完結后通過再評價掌握設備檢修后運行狀態。

為確保項目研究目標快速、無偏差實現，制定了以下研究方法：

（1）形成通信設備狀態評估工作研究內容界定。（2）實現影響通信設備運行狀態的特征量的收集和分析，建立相應模型分類。（3）研究探索通信設備運行狀態評估模型和方法，建立專家評估模型。（4）研究通信設備風險評估模型。（5）結合運行經驗和專家分析結論，為通信設備運行故障和異常提供細化處置建議。（6）嚴格項目管理，制定可行的項目管控措施。

3 項目范圍及管理目標

項目管理范圍主要是通信設備，包括微波設備、光端機、PCM終端機、電力載波機、程控交換機、通信電源、OPGW光纜線路、ADSS光纜線路、其他通信設備。

通信設備狀態評估管理的主要目標是在設備狀態評估（狀態監測、壽命預測和可靠性評價）的基礎上，根據設備評估和風險評價結果，安排檢修項目和時間，并主動實施的檢修，以達到通信設備運行狀態客觀準確、檢修計劃合理規范、檢修工作高效可評、設備管理安全可靠的目標。

4 通信設備運行狀態評估流程及節點說明

4.1 狀態量收集

狀態量收集節點是開展設備狀態評估的基礎，包括相關設備臺賬、出廠試驗記錄等靜態數據以及日常運維過程中產生的巡視、檢修、缺陷、試驗和在線監測等動態數據，通過人工和軟件相結合的手段實現數據的獲取，并結合模型研究成果實現數據歸納分類和校驗。按照數據來源和數據特性不同可分為基礎數據、實時數據、檢試數據和其它數據四類。

4.2 數據處理

數據處理節點依據通信設備狀態評估的業務需求，構建合理數學模型實現必要的過濾、換算、組合等數據加工和處理等手段使狀態量數據成為反映設備運行狀態的指標。數據類型分為閾值型、直接評分型、曲線型、邏輯型、與復雜型等。

4.3 狀態評估

狀態評估節點利用優化處理完成的狀態特征量數據，依據數學模型進行數據分析并設備評價細則對設備進行狀態評估，形成設備狀態評估，并將評估結果提供給設備監測預警節點，使設備預警結論更加準確。

4.4 風險評價

根據狀態評價結果及風險評估參數對設備進行風險評價，并計算出相應是資產損失風險，為設備檢修策略制定提供依據。

4.5 檢修輔助建議

完成設備風險評估后，以設備狀態評估結果為基礎，綜合考慮風險評估結論，建立設備狀態和設備失效風險度二維關系模型，綜合優化通信設備檢修次序、檢修時間和檢修等級安排。并確立的分級維修標準，最終將建議結果遞交設備管理人員進行檢修計劃制定。

5 構建信息平臺

平臺收集了通信設備的基礎臺帳以及運行、檢驗、紅外測溫、缺陷和動作記錄等信息，建立了設備臺帳電子檔案庫。以先進的檢測、診斷手段為基礎，以現場大量的運行、檢驗等數據為依據，結合有關標準、規程和設備信息，實現了對電力通信設備狀態評估、風險評估、檢修決策等全范圍、全壽命周期的分析，實現了通信設備檢修工作的精細化管理。使狀態檢修管理日趨流程化、自動化、信息化，有效提高了工作效率。

6 結束語

項目的成功研究并應用，以提升通信設備和系統運行可靠性為根本出發點，通過對通信設備運行狀態的掌握和跟蹤，及時發現設備和基礎設施缺陷，合理安排檢修計劃和項目，優化設備和系統性能，提高檢修效率和運行可靠性。實踐證明，項目的應用使通信設備故障率降低42.3%，檢修效率提升27%，及時、高效、快捷、節約的實現了設備的運維。建設過程中的人才隊伍的鍛煉和培養為項目的進一步深化應用奠定了扎實人才儲備。

第5篇：安全風險分級管控細則范文

關鍵詞：物資供應 物資管理 精細化

物資管理供應作為企業生產經營的重要環節，在企業生產運行中占有舉足輕重的地位。近年來，通過強力推行物資規范化、標準化、系統化管理，嚴格過程控制、強化執行力建設，認真開展物資管理工作，物資管理精細化供應管理實現了“從無到有”、“從粗放到集約”的發展，形成了一套“統一管理、分工負責、協調配合、上下貫通”的物資供應管理體系，構建了分級管理平臺，使得油田企業物資管理運行平穩、有序、可控。然而，從物資供應管理現狀來看，仍然存在較多問題與矛盾，需要認真研究解決，著力推進物資供應管理精細化，為促進油田企業生產經營提供堅實的物資基礎與保證。

一、當前物資管理管理工作的現狀和存在的問題

管理精細化不到位。部分基層單位缺乏大局意識，片面追求局部利益、部門利益，對物資管理精細化措施支持不到位；落實本單位物資管理與供應的實施細則或配套措施不到位；有的單位物資供應工作流程形同虛設，缺乏有效的監督檢查，有制度不執行，違反了制度也不處理，執行力不強；有的單位不適應物資管理精細化的新要求，習慣于傳統的管理供應和管理方式，使用新技術、新方法的能力不足；有些單位缺乏精細化管理意識，“重大輕小”、管理粗放，重視不夠。

管理力量較為薄弱。管理精細化職責，職責不到位；人員配備職數不足，業務素質總體不高，物資管理和管理經驗不足，管控能力不強，不能滿足物資管理精細化的管理需求，從而影響了物資管理精細化的進程與成效。

資金支付不及時。因不能及時支付貨款，物資資金出現大量拖欠，影響物資價格；合同履約能力差，增大了違約風險和法律訴訟風險，影響企業形象和優質供應商的參與，且供應商因轉嫁資金成本導致項目實際管理價格偏高，增加了管理成本。參與供應的內部物資墊付的資金難以回收，不能持續進行管理貨物的周轉，從而無法實施大規模的物資管理精細化，造成管理精細化難以為繼，這也導致各級物資管理精細化主體地位的作用發揮不足，以至于部分單位的物資公司僅局限于開展外部市場經營以求生存，系統內業務開展較少。

信息化建設和應用程度不高。整體上看，企業物資管理精細化的信息化水平還比較低，有的單位還沒有健全物資管理的信息化平臺，利用率低。

現場物資精細化管理亟待提高。部分單位由于現場人員數量不夠、素質不高、市場調研不夠充分，管理方案不到位，技術部門提供的需用總量計劃不及時、不準確等原因，嚴重影響了物資供應工作的開展。拉人情、照顧關系等管理行為依然存在；管控手段不足，管理粗放，致使帳卡物不一致，造成領用混亂、消耗超標、剩余廢舊物資處理等不規范行為，嚴重弱化了對物資成本的管控，造成經濟效益大量流失。

物資業務管控不到位。有的單位沒有將重點放在現場物資供應和管理服務上，而是不斷擴張物資貿易業務，財經紀律遵守不嚴格，商業票據管控不力，既占用了企業大量資金和信用資源，也加大了企業經營風險；有的單位對供貨商把關不嚴，對管理合同評審不嚴，合同簽訂、出具保函、貨款支付隨意性強，給企業帶來極大的法律訴訟和經濟損失風險；有的單位物資管理基礎薄弱，現場管理混亂，現場存在偷工減料、以次充好等惡劣現象，給生產建設帶來極大的安全質量隱患。

二、強化物資供應管理精細化的幾點對策

物資是企業成本的最重要組成部分，物資成本占到生產經營總成本的50%以上，加強物資集團化、精細化管理，對于提高企業經濟效益具有十分重要的作用。

一是加快推進管理資金集中結算，保障物資管理精細化持續健康運行。資金集中結算與統一支付是提升物資管理精細化質量的根本保障，也是確保物資管理精細化得以持續健康發展的前提條件。要樹立全局一盤棋的思想，要統一項目管理標準，統一資金來源，統一結算與支付流程，要分級對物資集采資金進行統一管理，同時要制定管理專項基金歸集、支付的原則和具體措施，確保物資管理精細化能夠順利推行。

二是不斷強化現場物資管理，提升物資精細化管理水平。要加快建立物資質量監控體系，對主要物資的供應渠道、生產過程、運輸環節、現場驗收以及最終的加工使用等各個環節實施全過程質量控制，堅決杜絕未按規定程序管理、驗收及加工制作的物資進入現場；嚴禁項目規避招標、明招暗定行為，堅決杜絕人情管理、關系管理?！瓣柟馐亲詈玫姆栏瘎?，要把每一項管理行為都置于制度的籠子里，確保管理過程依法合規；對所有進場物資必須實行兩人或以上共同驗收制度，重點把好大堆料的驗收關，條件具備的可通過視頻監督物資驗收過程；在材料成本控制上應建立必要的管理臺賬，實行“量價雙控”制度，在嚴控材料管理成本的同時，嚴格實行限（定）額發料制度，定期開展材料核算與分析工作，并建立“月度核算、季度分析、竣工總結”的核算分析體系；要著力加強外協隊伍物資管理，對外協隊伍所需的主要材料必須實行集中供應，及時掌握其現場材料的消耗情況，嚴禁外協隊伍在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對外處理或銷售；要實行物資月末盤點制度，建立周轉材料管理臺賬，對廢舊物資、工地剩余物資要清點造冊、評估并提出處理意見，嚴禁私自帳外處理。

三是充分發揮物資專業隊伍作用，建立物資管理精細化供應主體。要把風險防控放在首位，要致力于管理精細化平臺建設，嚴格控制并清理、壓縮與主業無關的物資貿易業務，要將主要精力和資源投入到物資管理精細化及供應工作當中。要將對工程項目質量和成本影響較大的重要物資逐步納入管理精細化范圍。同時，要進一步明確管理精細化的項目范圍、約束機制及收益分配標準，加強基層物資部門的機構設置與人員配備，選派具有豐富的現場管理經驗的物資人員從事物資管理及供應工作，嚴禁非物資專業人員從事物資管理的關鍵崗位工作。推進物資精細化管理工作必須要充分發揮紀檢監察的作用，對管理管理相關制度的貫徹落實、精細化管理各項工作部署的推進執行等事項加大監督檢查力度。

第6篇：安全風險分級管控細則范文

關鍵詞：施工質量；項目管理；電力工程

電力系統的好壞關系到每個人的利益，同時電力工程在我國的發展越來越快，人們對電力系統的要求也越來越高；由于電力施工有點多、面廣、戰線長的特點，因此在以前的電力施工過程中對環境破壞嚴重。為了加強環境保護、為了提高電力施工質量保證施工人員的安全及工程進度、為了滿足社會及個人的利益，同時為了電力能為社會發展帶來更好更快的發展，提高電力服務質量，加強電力工程輸電線路施工管理成為了工作重點。

1 施工項目管理

為了加強施工現場管理、提高工程質量、保證現場安全必須在施工現場建立施工項目部，施工項目部實行項目經理責任制，由企業負責任人負責，只有成立施工項目部才能保證施工過程中責任明確、分工明確，保證現場施工有序進行，施工項目部實行項目經理責任制，項目經理必須由公司任命，其他人員也必須通過公司一級企業內部選拔，選拔人員必須符合國家及地方行政法規要求，經審查合格后才可以上崗；項目部要成立各職責部門，每個部門由專人負責，項目質量有質量工程師負責，安全由安監工程師負責。項目經理將每周組織開展月度生產工作例會。對項目生產全面工作進行總結點評。并對下一周的工作展開計劃安排。

2 施工技術管理

首先由項目部技術人員對圖紙進行會審，發現不足和問題及時提出意見。同時根據本工程施工過程的特點并結合現場情況，編制科學合理的各工序施工方案和作業指導書，并制定完善的質量安全等相關控制措施。在各工序開工前，對所有參加施工的人員進行安全質量技術交底，使施工人員熟悉施工操作的內容、操作方法和安全規范、質量標準、工藝美觀。為確保施工方案的可行性，基礎、組立工程首基施工和首次導地線展放，相關技術、管理、施工人員均到現場按照預定方案進行試驗性作業，以對原方案進行補充、完善，確保工程安全及質量標準。對本工程擬選用的新材料、新工藝、新技術必須在公司總工程師的領導下，完成規定的試驗和驗證，并符合預期的各項要求后，才可用于本工程。對新材料、新工藝、新設備要先進行試驗，確認符合規定后才可使用。對工程項目設計變更，均應由設計單位以正式設計變更通知及附件等文件提交監理審核簽認，再組織實施。

3 質量管理

現場施工質量好壞直接關系到后期電力系統的運行穩定，也就是關系到每位用電用戶的電能質量。因此在現場質量管理是第一位，施工質量并不單單是現場管理質量人員的責任，而是現場每個施工人員必須齊抓共管，只有這樣才能保證工程質量符合規范要求；對于控制現場質量必須從以下幾方面控制。

3.1 物資控制

制訂本工程物資質量管理工作細則和工作流程。配合監理或政府有關部門的質監工作，并做好規定的記錄和檢驗狀態標識。嚴把進廠關，參與工程項目的質量策劃、質量分析和預測，參與對不合格品的評審，具體督促糾正和預防措施的實施，并驗證其有效性。對各類材料、設備的進貨檢驗并在監理工程師見證下送檢，負責設備的開箱檢驗或配合商檢，并作好原始檢驗記錄，收集產品合格證書、使用說明書及實驗報告等相關資料，并分類歸檔移交給項目部質檢工程師。在施工作業中組織落實自檢工作，并做好規定記錄。做好自檢時不合格品的評審、處置工作。參與班組對工程項目的質量分析和預測，積極參與推動QC小組活動。

3.2 施工過程控制

3.2.1 基礎工程控制。建立健全原材料跟蹤制度，記錄每一批材料用到何部位，使每一批材料都有可追朔性。嚴格按照計量器具檢測規定對在工程中使用的計量器具進行周期性檢驗，保證工程計量的準確性。隱蔽工程在施工單位自檢合格的基礎上，由監理組織檢驗，對樁基按規程要求進行大、小應變檢測；隱蔽工程檢驗不合格不得進行下一道工序。三級質量檢驗即施工班組自檢、項目部復檢、公司質量管理部專檢。每級檢驗相互獨立，做到層層檢驗層層把關。

3.2.2 桿塔工程控制。塔材運輸中加強管理，防止野蠻裝、卸。運到現場的塔材，底部用木方墊起，防止泥水污染塔材。吊裝時鋼絲繩綁扎部位用麻布、方木等軟物包扎；嚴禁在塔材上亂涂亂畫。鐵塔部件組裝有困難時，查明原因，不強行組裝。桿塔組立階段必須嚴格控制吊重，防止主材受力點出現扭曲。

3.2.3 架線工程控制。裝卸和運輸導線線軸時應使用與線軸配套的專用吊架吊裝，輕裝輕放，不得碰撞、損壞軸套、軸輻。線軸的護板應保持完整。導線展放應選用與導線規格相匹配的放線設備。同時要保證導線距跨越物安全距離的前提下盡量減小放線張力值。注意張力機的導線出口處與臨塔導線懸掛點的高差不宜超過15°，必要時可適當降低放線滑車的懸掛高度。同時注意放線次序，宜采取先地線后導線的展放次序，在牽張場、交叉跨越處，應注意理順線條，防止交叉磨損。合理選擇牽張場位置，盡量減少導線落地距離和導線余線長度。緊線完畢后，應盡快進行附件安裝，避免導線因在滑車中受振和在線檔（檔距）中的相互鞭擊而損傷。為此，應按放線和緊線施工速度確定附件安裝工序的施工組織，保證能及時完成附件安裝工作。

4 安全管理

依據有關規定和業主項目部的安全管理目標，制訂施工項目部安全目標。按規定健全安全管理制度，建立安全管理臺帳。編制輸電線路工程施工安全管理及風險控制方案、工程施工強制性條文執行計劃、安全文明施工措施補助費使用計劃等文件，開展風險識別、評價工作，制訂預控措施，并在施工中貫徹落實。

加強風險策劃，針對現場實際，做到“建管區段、施工標段、作業班組、逐基逐檔”風險點辨識，實現“單基預控”。高度重視施工準備、轉序驗收、交通運輸、生活取暖、林區火災、山洪、泥石流等地質性災害等非主要施工環節的風險防控，杜絕風險防控盲區，覆蓋全部作業點、全部作業人和作業全過程。加強安全責任細化分解，按作業項目、作業點、作業工序明確安全責任，落實到人。嚴格現場安全風險防控四級管控程序。施工單位完成編制，經技術、安全等職能部門審核，分管領導審批后，報監理項目部審查，完善后報業主項目部審定，業主項目部按規定審定后報建設管理單位備案。嚴格按照“單基防控”要求，落實施工項目部和施工班組三級以上現場管控，細化預控措施，明確三級以上管控要求和責任，杜絕管控盲區。落實工程單基風險辨識、評估、預控要求，對超深基礎、組塔、大跨越工程、大截面導線架線、跨越電力線路、跨越高鐵、電氣化鐵路、高速公路、通航河流及特殊臨近帶電體和高危作業等重要和四級以上風險“掛牌督查”。工程領導小組安質辦應進行現場監督。杜絕策劃和實施“兩張皮”現場。樹立“大安全”理念，依法合規建設工程，促進和諧穩定，不發生因工程款支付、地方關系處理等影響穩定的。

各工序及工作事項要分級進行安全風險分析，查找危險源和風險因素，有針對性地制定防范措施，控制重大風險，實施各項作業措施時要同時實施安全風險和防范措施，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針。

5 環境管理

在施工前，嚴格按照地方環保部門和林業部門（植被、草場保護）的相關要求，針對性地對施工沿線的環境保護工作進行詳細的安排，對地方環境保護的方針、政策加大宣傳。環保方案、保護措施嚴格按地方、業主、監理的相關要求進行制定，并經審核和批準后實施。對施工遺棄物、廢棄土石、臨時工程設置加強管理，對水土保持措施、現有植被保護等方案進行詳細的規定。開工前，對所有的員工進行環保方案、保護措施交底，并嚴格執行強化全體施工人員的環保意識。各施工場地周圍將設置施工圍欄進行隔離，界定了作業區和活動范圍，防止施工人員和施工機械、車輛隨意進入施工場地以外的區域；營地和施工便道盡量選取在無植被或植被較差的地方；在施工過程中，首先界定施工范圍并對范圍內的草場進行移植、養護；在施工過程中，嚴格按照設計要求施工，確保地下水流向基礎外。在對無人的堤防周圍設置臨時駐地時，生活垃圾要采用專用容器定期集中回收、分類處理，對含油廢水要在不影響環境的地段深埋處理。堅持保護型施工、綠色施工的原則。土石方和進場道路施工時盡量減少對原狀土層的破壞，合理堆放處理余土，恢復原來地貌，并最大限度地減少對現有植被（草場）的破壞，必須損壞時要按地方林業部門的要求，進行恢復種植處理。施工完工后要及時清理施工棄物，盡量恢復地面的天然狀態，使沿線景觀和植被保持原貌。

6 結束語

電力輸電線路工程施工是電力系統一個重要組成部分，輸電施工管理只有對工程質量、進度、投資、安全進行全方位、全過程的監管，才能使后期的電力輸送順利進行。最終才能使優質電能為客戶提供更好服務。

參考文獻

[1]趙源民.關于電力工程輸電線路施工技術管理的探析[J].科學中國人，2014，9.

第7篇：安全風險分級管控細則范文

關鍵詞：資金集中管理；資金控制；中石化

隨著市場全球化不斷擴展，集團企業對流動資產管理與集中的要求日益緊迫, 分散且大量閑置的資金難以形成優勢力量，容易因競爭能量耗竭而失敗，以控制現金流為重點的資金集中管理是惟一理性的制度安排，集團公司資金管理由分散型向集中型轉變已大勢所趨。

一、實施資金集中管理的重要意義

（一）中石化集團所處的發展階段決定其必須采用相對集中的資金管理模式

與其他世界大型企業相比，中石化集團處于制度持續轉變和升級的階段，資金管理體制和機制不順、管理分散，財務公司內部銀行的作用和集團公司整體資金規模優勢無法充分發揮等等嚴重制約集團公司財務管理發展，傳統資金管理模式已經不能滿足企業健康發展，存在如下問題：

1、決策效能較低。傳統模式下，集團總部獲取下屬企業的財務狀況、運營情況只能通過會計期末合并形成的報表，除了報表上顯示的一系列數據之外，無法了解企業的具體營運情況。降低了會計信息的時效性和有效性，弱化了會計信息的使用價值。

2、資金利用效率較低。沒有統一的資金管理平臺和管理界面，資金沉淀嚴重，內部交易體外循環?？偛侩y以實施統一、有效的財務資金調控制度，對閑散資金缺乏有效的管理，對成員企業的資金流無法實施有效控制。

（二）增強資金的監控力度，降低資金成本，提高資金使用效益

集團在追求規模的持續擴張和利潤增長時，如果忽視了不斷擴大的資金缺口和債務規模，遇到波折影響到現金流的平穩運行，必然遭受重創。建立資金集中管理體系，使成員企業的資金收付通過總賬戶辦理，在內部實現信息的透明、集中，有效掌握各成員企業資金的存量、流量、流向、結構等，對資金流向的合理性和合法性進行監督，及時發現問題。實現了內部資金的有效配置，最大限度地提高資金使用效益，使外部結算額最小化，減少財務費用，最大限度地實現效益的最大化。

（三）增強融資能力，提升了整個石化集團管理控制的有效性

資金集中管理后，籌融資由石化總部借助財務公司這個非銀行金融機構的平臺，統籌組織、統一安排、統一管理，融資渠道趨于多元化。提高了石化集團資金信息流的透明度，為集團內部各個層面明晰資金管理責任，細化資金核算，構建集團公司橫向到邊，縱向到底的資金核算體系。

二、集團公司資金集中管理需要面對的問題

（一）集中的目的是管理而非控制

很多集團企業對資金集中管理的探索專注于形式上的集中，把所有企業的資金集中在一個賬號上、所有的錢都存在一個銀行里、任何資金的調度須統一審批、簽字生效等。這些基于"權力"的做法挫傷了企業的積極性，本質上是對企業的控制。而科學的管理模式是基于"集團最大效益"的目的，并以其先進的資金管理模式、高能高效的支持系統吸引企業自覺自愿地加入其中。

（二）要著力提升資金籌劃、調度配置、投資決策能力

推行資金集中管理后，總部被推到資金配置的最前沿，成為資金管理的"橋頭堡"。打造資金管理的強勢集團總部是資金集中管理業務取得長期、實質效果的根本保障。應著力提升四種能力：

1、集中統一的對外融資能力?？偛繎撚心芰Π盐占瘓F內的資金需求總規模，通過融資權力的集中與統一，確?？偛繌姶蟮娜谫Y能力，保證充足的現金供應。

2、高超的資金調度能力。中石化集團是個特大型企業集團，管理層級多，通過財務公司以內部存貸款的形式，把擁有多余頭寸賬戶的資金轉移到透支賬戶上，進行集團內部調撥、轉移，集團既管理貸款發放，同時還要負責資金回籠。

3、資金控制力。依托財務公司平臺，總部應建立健全資金管理體系和制度，實現資金管控的標準化、規范化和一體化。管控的對象不僅僅是現金資源及其配置，還應深入到企業內部的經營與業務運作中，關注企業未來經營競爭能力、業務領域優化及其市場份額的增長，把資金管理與業務經營管理結合起來。

4、高質量的服務能力。資金集中管理要求總部把對企業的管理與服務結合起來，寓服務于管理之中，在管理中強化服務。這種服務包括三個層面：提供資金服務，保證企業生產經營正常的資金需要；其次是資金、市場等方面的信息服務；最后總部應該適時對企業提供財務管理上的指導、咨詢服務，創造和諧的管理環境。

（三）建立總部、企業與財務公司、銀行之間的信息實時溝通機制

資金集中管理的實質是追求現金在集團內部的"零在途"、"零庫存"。這依賴于集團公司內部強勁的溝通機制，依賴于集團總部、銀行、財務公司與所屬企業之間在資金信息上的無縫、實時連接。在一個"信息不對稱"，"信息失真"，"信息溝通遲緩"的企業集團是不可能有效地推進資金集中管理業務的，可以說不斷提高內部資金信息報告的真實性、及時性和決策相關性是推進資金管理的永恒話題。

(四)建立健全資金安全相關制度

確保資金安全是實現資金集中管理的前提。按照中石化集團"統一領導、集中運作、分級管理、分級負責"的資金管理制度，為保證資金集中管理工作安全、有序地開展，總部和各成員企業、財務公司應根據生產經營實際情況，制定關于銀行賬戶管理和資金收支管理、網絡管理、內部操作管理、信息管理的統一制度和操作細則，以規范資金行為，控制資金風險。一是要建立健全資金管理制度，完善資金管理內控流程，落實各級資金管理崗位責任，確保業務處理、風險防范有章可依，有章可循。二是切實采取各種措施，確保資金管理信息系統的穩定、高效運行，有效防止黑客攻擊、病毒入侵和其它惡意行為。

三、資金集中管理對成員企業的要求

（一）、嚴格資金預算。資金預算管理對資金集中管理目標的實現、實行資金統籌調度、規范資金支付管理、強化資金收支運作具有極其重要的意義。集團公司資金管理辦法及細則對資金預算的原則、內容、流程、控制、分析都作了明確的規定，資金信息系統也設計了嚴格的資金預算管理流程。因此成員企業一是務必堅持量入為出、以收定支的原則，客觀謹慎預計各項資金收入，統籌規劃生產經營與投融資活動的資金供求，合理安排經營性和資本性支出規模與結構。

（二）、建立和健全本單位資金集中組織運作體系。制定具體的資金管理辦法，操作規范，落實各級資金管理崗位職責，并嚴格執行，確保集團公司資金集中管理的實施。

（三）、努力增加資金收入、節約資金支出。嚴格控制應收款項、壞賬準備、存貨等流動資金占用，加強資金運營的管理和監督，科學合理安排各項經營性和資本性支出，從緊控制債務規模，保持穩健的資本結構，防范財務風險，確保本單位資金安全高效的運行，實現資本的保值增值。

第8篇：安全風險分級管控細則范文

【關鍵詞】安全質量 風險管理 標準化 信息化

【中圖分類號】P624.8 【文獻標識碼】A 【文章編號】1672-5158（2013）04-0151-02

1、前言

隨著高速鐵路建設的不斷發展，大量新技術、新材料、新設備的使用，使得建設施工對安全質量要求更為嚴格，內涵也更為豐富，它不僅包涵技術、組織、經濟等方面的內容，還涉及到工程法規、行為科學及相關規范等諸多因素。由于工程項目處于不同的地點，雖然具體環境千差萬別，卻都存在周期長、體積大、施工人員流動分散、露天高空作業多等特點，使得安全質量現場控制不易到位。因此，在工程施工管理過程中，引入安全質量風險控制勢在必行。安全風險告知、質量關鍵點控制、“一圖四表”是開展施工現場安全質量風險控制的科學方法，是確保風險管理深入推進的有效工具。把風險控制現場標準化管理與信息化有機結合，在施工現場公布識別風險、預防風險、降低風險、控制風險的措施，實行風險告知，看板管理，同時，在管理系統中制定相應的隱患信息管理模式，化解安全質量隱患，是實現安全質量管理目標的重要環節。

2、工程概況

寧安鐵路六標起訖里程為DK222+400～DK265+100，線路全長42.7公里。主要工程量有：路基12.42 km，正線橋梁27.424km/22座，涵洞1656.47橫延米/61座，鋪軌工程由銅陵鋪軌基地向東鋪至蕪湖，向西鋪至安慶，正線鋪軌250.24單線公里，站線鋪軌42.07公里，新鋪道岔125組，管段共有杏花、迎江兩個梁場，共預制、架設900T箱梁856孔。目前，橋梁下部工程及路基主體已基本完成。杏花梁場設計551孔，預制551孔，迎江梁場設計305孔，預制305孔，架設305孔，已全部安全順利架設。連續梁施工、制運架梁、無碴軌道施工、營業線及臨近營業線施工等風險區域全部運用安全質量風險管理與標準化管理相結合，現場施工生產穩步推進，安全質量受控，從未發生安全質量事故。全管段多次被評為中國鐵建總公司、上海鐵路局、寧安公司、集團公司的安全質量標準工地，多個工點被評為安全質量標準化工地。

3、安全質量風險管理現場標準化與信息化的結合運用

3.1 安全質量風險管理標準化與信息化管理結構

3.1.1 按風險控制為：安全風險告知書、質量關鍵點控制表、安全質量風險公示圖、安全質量風險識別分析登記表、安全質量風險應對計劃責任展開表、安全質量風險動態管理監控表、安全質量風險處置結果評價表。

3.1.2 安全質量標準化為：安全質量控制目標、安全質量生產管理機構和職責、安全質量生產管理制度、安全質量過程控制、安全事故報告、調查、處理（質量缺陷與事故處理）。

3.2 安全質量風險控制與標準化的結合運用

3.2.1 加強安全質量風險控制，必須以標準化管理為手段，從安全質量風險的組織論證、分析研判，到動態管控、責任落實，及時制定、完善各項規章制度，檢查臺賬，動態掌握變化、動態化解風險，規范現場管理，重點從風險識別分析、應對計劃、動態管理，處置結果的流程進行控制，及時在現場公布相應的風險標識標牌，告知所有進入施工現場的管理和作業人員風險所在及控制措施，在信息系統中進行安全質量風險應對計劃責任展開表、安全質量風險動態管理監控表、安全質量風險處置結果評價表，針對風險逐一銷號。

3.2.2 針對風險存在的普遍性，指揮部按照項目施工特點，以長江為界，劃分一分部、二分部、杏花梁場、架梁分部、迎江梁場、鋪架分部、三電遷改七個施工區域，成立“五部一室”，落實項目、部門各自安全質量責任；組織局指、項目部兩級管理人員對鐵道部、上海鐵路局、寧安公司及集團公司下發的各項管理制度、辦法進行了全面認真的學習和研討。結合標段工程實際，制定下發了《安全生產管理辦法》、《安全生產責任制》、《工程質量管理辦法》、《營業線施工安全管理實施細則》、《科技創新暨“四新”推廣與應用實施細則》等40個安質、工程、計財、物資、設備管理制度、辦法。統一風險編號（安全風險編號為NA6-1（2＼XH＼YJ）FB-AQ-；質量風險編號統一為NA6-1（2＼XH＼YJ）FB-ZL-……），采取自下而上、上下結合的方式，層層識別風險，風險的識別分析采用專家調查法（見圖1）。

3.2.3 針對不同控制層面安全質量風險的差異性，建立風險清晰、級別分明的風險點數據庫和公示圖，確定連續梁施工、制運架梁、無碴軌道、營業線及臨近營業線施工為安全質量風險管理重點；實行分級控制，劃分責任區，落實責任人，控制了重點也就是把握了關鍵（風險期根據工期動態調整）。風險識別控制采用風險優先指數分析法（RPN法）即：

1、小沖大橋風險系數RPN=2*5*3=30

2、橋面無碴軌道風險系數RPN=2*4*2=16

3、長楓港特大橋風險系數RPN=2*4*1=8

4、專用線文苑路立交橋（電廠專用線）風險系數RPN=3*4*2=24

5、安慶站改造風險系數RPN=4*4*2=32

6、杏花梁場風險系數RPN=4*4*3=48

7、迎江梁場風險系數RPN=4*4*3=48（（見圖2）

（風險系數RPN=P×S×D，可能性（P）、危害性（s）、可檢測性（D），確定風險程度排序：極高度風險：RPN=31～125；高度風險：RPN=16～30；中度風險：RPN=6～15；低度風險：RPN=1～5。）

3.2.4 根據風險發展的動態性，從工點作業開始，按作業工序如橋梁工程按樁基礎、承臺墩身、箱梁制運架、橋面系、軌道施工等；路基工程按地基處理、路堤、路塹、過渡段、邊坡防護、防排水等；對每個風險點結合人員、設備、管理、現場等實際情況，從不同層面制定措施，形成職責分明、橫向到邊、縱向到底的安全質量風險控制體系。按施工項目的主要內容，對安全質量的風險管理作了進一步細化，對安全質量進行風險管理；在小沖橋連續梁、橋梁高空作業處制定了安全風險告知，質量關鍵點控制；在杏花梁場、迎江梁場、無碴軌道施工工點及等高風險顯著位置設置安全質量風險公示圖、安全質量風險識別分析登記表、安全質量風險應對計劃責任展開表、安全質量風險動態管理監控表、安全質量風險處置結果評價表，“一圖四表”張榜公示，并對工點進行風險動態管理，進行風險監控（圖3）。

3.2.5 追求風險管理本質安全。從人機工程理論來說，傷害事故的根本原因是沒有做到人一機一環境系統的本質安全化。要預防事故發生，就必須消除物的危險與有害因素，控制物的不安全狀態。從設備的使用過程研究，對架橋機等大型設備進行風險分析，對風險進行實時檢查跟蹤，掌握風險變化，對新發現的風險事件和潛在的風險因素，開展風險識別評估，制定風險應對策略，實施了架橋設備的安全風險看板管理（見圖4）。

第9篇：安全風險分級管控細則范文

一、指導思想

深入貫徹落實關于安全生產重要論述和指示批示精神，貫徹落實五中全會精神，擺正安全與發展的關系，堅持安全第一，預防為主，把抓好安全作為促進發展的首要前提，把煤礦安全生產工作抓實抓細抓好，全力保護煤礦從業人員生命安全，為促進全面振興，營造良好的煤礦安全生產環境。

二、工作目標

深入開展煤礦安全專項整治三年行動，深刻汲取近期煤礦事故教訓，按照11月6日國家煤礦安監局召開的全國煤礦安全生產緊急視頻會議部署和《大排查的通知》要求，決定從即日起到2021年底，以“一通三防”和“打非治違”為重點，在強化煤礦重大安全風險分析研判基礎上，對正常生產建設煤礦采、掘、機、運、通等主要系統和關鍵環節開展煤礦安全生產大排查活動，排查治理重大生產安全事故隱患，有效防范和堅決遏制重特大事故，為實現煤礦安全專項整治三年行動目標奠定堅實基礎。

三、排查范圍

煤業有限公司和縣煤業有限公司2處礦井

四、排查主要內容

(一）《大排查的通知》中所要求排查內容。

煤礦企業：

1.機構和人員情況。是否牢固樹立安全發展理念，堅守安全紅線，強化法治意識，依法依規辦礦、管礦。是否設置安全生產管理機構，配齊配全專職安全生產管理人員，落實對下屬煤礦的管理責任。

2.管理制度和責任制落實情況。是否建立健全以主要負責人為首的安全生產責任制，履行《安全生產法》規定的職責；是否制定并落實了安全生產目標管理、投入、獎懲、技術措施審批、培訓、辦公會議制度，安全檢查制度，安全風險分級管控制度、隱患排查、治理、報告制度，領導干部帶班下井制度，實現對所屬煤礦的有效安全管理和監督檢查。

3.安全生產投入情況。是否按照《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）和地方有關規定提取和使用安全生產費用；所屬煤礦應當具備的安全生產條件所必需的資金能否予以保證。

4.生產計劃和經營指標制定情況。生產經營決策是否聽取安全生產管理機構及安全生產管理人員的意見；是否超能力、超強度、超定員下達生產計劃或經營指標。

5.各產煤縣（市、區）根據實際情況確定的其他內容。

煤礦：

1.證照等情況。生產煤礦證照是否齊全。建設煤礦項目手續是否齊全，建設、設計、施工、監理等單位資質是否符合要求，是否按批準的安全設施設計組織施工。

2.機構、管理制度和責任制落實情況。是否按規定建立專門機構和隊伍，配備相應安全、技術管理人員，人員素質和能力是否滿足煤礦實際需要；是否建立以總工程師為首的技術管理體系，技術管理職責是否落實；是否按規定設置采掘技術管理、“一通三防”、地質勘探、防治水等安全技術管理機構，配齊專業技術管理人員；“三項崗位人員”是否培訓考核合格。主要負責人、實際控制人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產責任制，以及安全生產目標管理、投入、獎懲、技術措施審批、培訓、安全辦公會議制度，安全檢查制度，安全風險分級管控制度，隱患排查、治理、報告制度，礦級領導干部帶班下井制度和作業規程、操作規程等是否符合要求，是否得到有效落實。是否存在違法承包、轉包分包，是否有序推進井下勞務派遣工的清退、劃轉工作。

3.采掘部署情況。煤礦設計、采區設計及主要巷道布置是否符合《煤礦安全規程》《防治煤與瓦斯突出細則》《煤礦防治水細則》等相關規定；礦井、水平、采區、采掘工作面主要安全生產系統和設施是否符合規定；是否超能力、超強度、超定員組織生產；采掘工作面個數是否超過規定；采掘接續是否緊張；是否如實填繪采掘工程平面圖、井上下對照圖等圖紙；采空區和廢棄巷道是否及時密閉并定期檢查；是否存在超層越界、開采保安煤柱和危及相鄰礦井安全的其他行為；是否采用以掘代采等國家明令禁止使用的采煤方法、工藝。

4.通風系統情況。礦井通風系統是否穩定可靠，生產水平和采（盤）區是否實行分區通風，采（盤）區進、回風巷是否貫穿整個采（盤）區。高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃煤層礦井以及低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯合布置的采（盤）區是否設置專用回風巷。突出礦井采掘工作面回風是否直接進入采區專用回風巷且不切斷其他采掘工作面唯一安全出口。是否存在違規串聯通風、微風、循環風作業的情形。風門、風墻、密閉、風機等主要通風設施、設備是否按規定管理和設置。石門揭煤、巷道貫通是否編制安全技術措施并嚴格執行。

5.瓦斯防治情況。是否按規定開展瓦斯等級鑒定；鑒定結果是否符合實際；有瓦斯動力現象、瓦斯壓力達到或者超過0.74MPa、相鄰礦井開采的同一煤層發生突出事故或者被鑒定、認定為突出煤層的煤礦，是否進行煤層突出危險性鑒定。是否開展地質預測預報工作，掘進工作面設計前是否按規定編制地質說明書，說明工作面瓦斯地質特征等情況，并報礦總工程師批準；地質因素不確定時，是否采取物探、鉆探等手段開展地質探測工作。高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井是否按規定測定瓦斯含量、瓦斯壓力、抽采影響半徑等參數。是否按規定編制并更新礦井瓦斯地質圖和工作面瓦斯地質圖。是否編制瓦斯抽采設計，并按規定建立瓦斯抽采系統，抽采系統能力是否滿足要求，抽采鉆孔的施工、計量等是否按規定進行管理，進行抽采的采掘工作面是否開展抽采達標評判。是否按規定開展瓦斯分析預警，瓦斯涌出異常或出現煤炮聲、頂鉆、夾鉆、噴孔等動力現象，是否停止作業、撤出作業人員。是否落實瓦斯超限停電撤人、分析原因、停產整改和追究責任等四項措施。是否按規定開展瓦斯檢查，有無空檢、漏檢、假檢，入井人員是否按規定攜帶瓦斯檢測儀。煤與瓦斯突出礦井是否堅持區域綜合防突措施先行、局部綜合防突措施補充的原則開展防突工作；是否編制區域防突措施規劃和年度實施計劃并落實，礦井的開拓區、抽采區、保護層開采區和被保護層有效區是否合理配置；礦井、采區、工作面等兩個“四位一體”防突設計和措施審批及落實是否符合規定；是否對兩個“四位一體”綜合防突措施的實施進行全過程管理；是否開展開采保護層可行性論證，優先選取無突出危險或者突出危險程度較小的煤層作為保護層開采，同時抽采被保護層和臨近層的卸壓瓦斯；無保護層開采的是否按規定采用穿層鉆孔等預抽煤層瓦斯；防突措施鉆孔的施工是否按規定采取防止瓦斯超限和噴孔頂鉆傷人等措施或使用遠程操控鉆機施工，鉆孔施工時受威脅的掘進工作面以及回風流中的采掘工作面是否停止作業。

6.安全監控系統運行情況。安全監控系統是否完成升級改造，運行是否正常，起到“監”和“控”作用，斷電是否可靠。甲烷等傳感器設置地點，報警、斷電、復電濃度和斷電范圍設置是否符合要求。安全監控設備是否每月至少進行1次調校、測試，甲烷傳感器是否按規定進行調校并測試甲烷電閉鎖功能，是否按規定測試風電閉鎖功能。礦長和總工程師是否每天審閱安全監控日報表，是否分析變化趨勢。系統發出報警、斷電、饋電異常等信息時,是否采取措施進行及時處理,并立即向值班礦領導匯報，處理過程和結果是否進行記錄。安全監控系統顯示和控制終端是否設置在礦調度室,能夠及時處置危急情況。

7.頂板管理情況。采掘工作面支護是否結合實際進行設計（過地質構造帶、破碎帶、應力集中區是否有加強補充設計）并按設計實施；采用錨、網、噴等主動支護的巷道是否安設頂板離層儀等礦壓觀測儀器；采煤工作面頂板懸頂面積超過規定的，是否采取措施進行處理。是否存在空頂作業情形。是否存在掘進巷道“前掘后修”平行交叉作業情況。

8.防治水情況。是否按規定配備滿足工作需要的防治水專業技術人員、專門的探放水特種作業人員、專用的探放水鉆機及配套設備（即“三?！保?；是否查明生產、準備、開拓區域水文地質情況、水害類型和導水通道，是否采用物探和鉆探等兩種方法查清采掘工作面及周邊老空水、含水層富水性和斷層、陷落柱含（導）水性等情況并做到相互驗證（即“兩探”）；是否建立并嚴格執行暴雨、洪水可能引發淹井、發現突水（透水、潰水）征兆立即停產撤人的制度（即“一撤”）。受底板承壓水威脅的礦井是否采用微震、微震與電法耦合等監測技術建立突水監測預警系統并開展底板注漿加固工程。水文地質條件復雜、極復雜的礦井是否安設由地面直接供電控制且排水能力不小于最大涌水量的潛水泵排水系統。資源整合或兼并重組礦井是否開展老空水全覆蓋排查，是否查明礦井及周邊老空積水等情況，是否嚴格落實查全、探清、放凈、驗準的老空水防治“四步工作法”，是否采取水患區域積水線、警戒線、探水線、停采線等“四線”管理措施。

9.防滅火情況。開采容易自燃或自燃煤層的礦井，是否編制防滅火專項設計并落實，是否建立自然發火監測和防滅火系統。是否對采空區、巷道高冒區和煤柱破壞區采取預防自然發火措施。是否按規定對井下火區進行管理。電焊等動火作業是否制定安全技術措施并按規定審批。是否按規定設置煤礦消防供水系統。電纜、皮帶、高分子材料等阻燃性、抗靜電性是否符合要求。

10.煤塵防治情況。是否建立防塵供水系統。是否按規定采取隔絕煤塵爆炸的措施。是否采取清除巷道浮塵、清掃沖洗積塵、撒布巖粉、定期對運煤系統噴霧降塵等綜合防塵措施。采掘工作面是否按規定采取濕式鉆眼、沖洗巷幫、水炮泥、爆破噴霧、裝煤巖灑水和凈化風流水幕等綜合防塵措施。采煤工作面是否按規定采取煤層注水防塵措施。采煤機、掘進機是否采用內、外噴霧措施。

11.機電運輸情況。是否建立設備運行管理、檢查維修制度并落實；是否有符合規定的兩回路電源線路；防爆電氣設備是否具備產品合格證、煤礦礦用產品安全標志，入井前是否進行防爆檢查；立井和傾斜井巷用于升降人員的提升系統、主要通風機、主排水泵、空壓機特別是井下帶式輸送機等重要裝備的各項保護是否齊全可靠，是否按規定進行檢修、檢測檢驗和更換；是否使用國家明令禁止使用的設備、工藝。

12.爆破管理情況。煤礦是否對爆破工作專門管理，配備專業管理人員。井下爆破作業是否由專職爆破工擔任，爆破作業是否執行“一炮三檢”“三人連鎖爆破”制度。炸藥和雷管安全等級和存放地點、數量是否符合要求。電雷管在發放前是否用電雷管檢測儀逐個測試電阻值。

13.應急處置救援情況。是否按規定建立救護隊，是否按規定建立人員位置監測、緊急避險、壓風自救、供水施救、通信聯絡等系統；按規定對從業人員進行安全避險、自救互救和應急處置救援培訓，組織開展應急演練；從業人員是否熟悉突出、透水等災害發生預兆和避災路線。入井人員佩戴的自救器是否完好，入井人員是否會正確使用自救器。

（二）井工煤礦221條自檢表（煤安監監察〔2017〕6號）中所列內容。（見附件）

（三）結合交叉互檢、暗查暗訪、標準化管理體系檢查驗收等工作及我市實際情況重點查處礦井總風量是否滿足要求、是否存在超層越界、超定員、超能力組織生產情況；井下電氣設備是否完好，是否存在失爆現象；是否存在違規使用勞務派遣工情況；以及是否存在假圖紙、假密閉、隱瞞作業地點等違法違規行為。

五、排查時限及步驟

（一）企業自查。

煤礦企業及正常生產建設礦井對照本實施方案要求及井工煤礦221條檢查表（煤安監監察〔2017〕6號）所列內容，于2020年底前完成自查自改工作，并從2021年起每半年進行一次全面自查自改。

（二）煤礦監管部門排查。

1.2021年春節前，縣局將組織煤礦監管人員對2處煤礦企業進行排查；

2.2021年春節后，對轄區煤礦企業進行全面開展排查工作。對轄區2處通風排水，停產停工煤礦企業，落實盯守或巡查工作。

六、工作要求

（一）加強組織領導，嚴肅工作紀律。要堅持嚴、細、實的工作作風，深入實地、深入煤礦生產一線，從嚴從實開展排查檢查，防止執法檢查流于形式。要進一步轉變工作作風，以最堅決的態度、最嚴格的要求、最嚴厲的手段、最有效的措施、最嚴明的紀律和最嚴肅的問責，落實煤礦企業安全生產主體責任。依法排查整治安全隱患，查處非法違法行為，把隱患排查整治作為煤礦安全專項整治三年行動的重要內容，確保大排查活動取得實效。

（二）各煤礦企業要結合實際制定本企業實施方案。同時按照實施方案，進行自查自改工作，將排查出的突出問題納入“兩個清單”動態更新，定期報送，抓好整改落實。

（三）采取分類處置的監管措施，對技改礦井、停產礦井要落實包保、盯守、巡查責任。

（四）煤礦企業要強化重大災害風險管控，落實隱患排查和災害治理主體責任，嚴格按照“一規程三細則”規定排大災害風險，嚴格執行各項災害等級鑒定相關規定，強化瓦斯、水害等重大災害治理，實行工程治理、系統治理、綜合治理。