質(zhì)量管理體系審核精選(九篇)
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第1篇：質(zhì)量管理體系審核范文
關(guān)鍵詞：實驗室 管理體系 內(nèi)部審核
內(nèi)審是實驗室管理體系的重要組成部分，是實驗室自身對管理體系進(jìn)行的自我診斷、自我完善的過程。在《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAS － CL01: 2006( ISO/IEC 17025: 2005)4.14條款中明確要求，實驗室應(yīng)根據(jù)預(yù)定的日程表和程序，定期對其活動進(jìn)行內(nèi)審。通過內(nèi)審檢查管理體系實施的效果，對照組織的質(zhì)量手冊及相關(guān)文件中的要求，及時發(fā)現(xiàn)存在的不符合情況和潛在的問題，采取正確的糾正預(yù)防措施，使管理體系持續(xù)有效運行。
一、實驗室進(jìn)行內(nèi)部審核的目的
實驗室進(jìn)行內(nèi)部審核的目的是確保質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性。及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正、預(yù)防措施，保持體系有效運行和實施，提高實驗室滿足要求的能力，爭強(qiáng)顧客滿意度；并為第二方和第三方審核做準(zhǔn)備。通過評價質(zhì)量體系、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性，識別質(zhì)量管理體系潛在的改進(jìn)機(jī)會。同時作為實驗室自我合格聲明的基礎(chǔ)，是試驗室實施的一種自我評價、自我改善、自我改進(jìn)的系統(tǒng)活動。
二、實驗室進(jìn)行內(nèi)部審核的依據(jù)
實驗室進(jìn)行內(nèi)審的依據(jù)是《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAS － CL01: 2006( ISO/IEC 17025: 2005)、《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》；《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、實驗室其他相關(guān)文件。
三、實驗室進(jìn)行內(nèi)部審核的基本要求
1.根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、程序規(guī)定和所審核活動的實際情況及重要性，制訂內(nèi)審年度計劃并經(jīng)最高管理層批準(zhǔn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，或最高管理層認(rèn)為需要時，可臨時組織附加審核。實驗室應(yīng)根據(jù)預(yù)定的日程表和程序，定期地對其活動進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系的要求。內(nèi)部審核計劃應(yīng)涉及管理體系的全部要素，包括檢測和/或校準(zhǔn)活動。內(nèi)部審核的周期通常為一年。
2.審核人員應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)并獲得內(nèi)審員資格證的人員執(zhí)行，并經(jīng)組織管理者專門授權(quán)，審核人員應(yīng)獨立于被審核的活動，保持相對獨立性/公正性，審核人員的數(shù)量、素質(zhì)應(yīng)能滿足內(nèi)審需要。
3.內(nèi)審實施的重點是驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果的符合性，確定質(zhì)量管理體系的有效性、過程的可靠性、產(chǎn)品的適用性，評價達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度，確認(rèn)質(zhì)量改進(jìn)(包括糾正和預(yù)防)的機(jī)會和措施。
4.內(nèi)審的結(jié)果按要求整理、綜合，形成報告，并按程序規(guī)定被及時有效地傳遞和充分利用。
5.審核工作用的所有文件(包括程序、標(biāo)準(zhǔn)、記錄、報告、表格)齊全、適用，格式規(guī)范化，保管檔案化。
6.對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施，并實施跟蹤與監(jiān)督，保證糾正系統(tǒng)靈敏有效。
四、實驗室內(nèi)部審核的過程
1.按照內(nèi)審程序文件的規(guī)定，每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人要組織質(zhì)量管理部門及有關(guān)人員策劃并編制“年度審核計劃”，準(zhǔn)備審核工作文件、資料等內(nèi)容。選派具有資質(zhì)的審核人員成立審核組，委任內(nèi)審組長，調(diào)配內(nèi)審員，對質(zhì)量體系審核的范圍、內(nèi)容、時間、審核員的分組以及審核依據(jù)等做出詳細(xì)安排。審核計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后及時發(fā)放、通知到管理體系要素所涉及到的所有科室及各職能部門。同時審核組要根據(jù)計劃安排，按照編制要求提前編制檢查表，準(zhǔn)備現(xiàn)場審核記錄清單，為審核活動的順利開展做好準(zhǔn)備。
2.開好三個“會議”: 主要是指首次會議、審核組成員會議和末次會議。這三個會議對于審核組與受審部門之間的溝通和交流，審核信息的及時反饋，以及對審核過程的控制均起著十分重要的作用。⑴首次會議主要說明審核目的和范圍，傳達(dá)審核計劃，強(qiáng)調(diào)審核原則，對審核實施情況進(jìn)行安排部署。⑵審核組成員會議，是在現(xiàn)場審核結(jié)束后，內(nèi)審組召開的內(nèi)部會議，主要是對審核結(jié)果進(jìn)行歸納、分析、協(xié)調(diào)相關(guān)問題，審核不符合項報告，評價質(zhì)量體系運行的有效性和充分性。⑶末次會議主要是通報審核結(jié)論，報告不符合項，重申審核，重點是對不符合項提出糾正措施和要求。
3.做好現(xiàn)場審核。現(xiàn)場審核是整個審核工作中最為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是整個內(nèi)審工作的靈魂，現(xiàn)場審核獲取的客觀證據(jù)和相關(guān)信息，將是評價質(zhì)量體系運行有效性和充分性的重要依據(jù)。現(xiàn)場審核中，內(nèi)審員要嚴(yán)格按照《評審準(zhǔn)則》的要求，正確掌握并運用好審核的技巧和策略，把握好切入點，選擇好審核的路徑，運用好審核方法，發(fā)揮好專業(yè)判斷。內(nèi)審員可根據(jù)現(xiàn)場檢查表的設(shè)計要求和本實驗室的特點、組織構(gòu)架等實際情況，合理安排檢查路徑，力求覆蓋整個體系。在審核方法上，一般采取文件評審和“抽樣”檢查兩種方式。抽樣中應(yīng)盡可能抽取其具有代表性的“樣本”，對樣本的現(xiàn)場調(diào)查，一般包括“聽、看、問、查”等四個環(huán)節(jié)。將聽、看、問收集到的情況和問題，采取順藤摸瓜的方法，到現(xiàn)場查證核實，一查到底，由點及面了解全貌。
4.篇寫內(nèi)容報告。每次內(nèi)審結(jié)束后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)內(nèi)審人員對審核情況作出全面分析評估并寫出總結(jié)報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括: （1）內(nèi)部審核年度計劃完成情況；（2）對不符合項進(jìn)行分析，尋找原因；（3）對主要不符合的總結(jié)性說明及糾正措施完成情況； （4）對質(zhì)量管理體系作整體評價；（5）對薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議；（6）對內(nèi)審員的工作評價等。
五、加強(qiáng)內(nèi)部審核的后續(xù)跟蹤
第2篇：質(zhì)量管理體系審核范文
【關(guān)鍵詞】 中小企業(yè) ISO9001標(biāo)準(zhǔn) 審核
1987年了世界上第一個質(zhì)量管理和質(zhì)量保證系列國際標(biāo)準(zhǔn)---ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)的誕生是世界范圍質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作的一個新紀(jì)元，對推動世界各國工業(yè)企業(yè)的質(zhì)量管理和供需雙方的質(zhì)量保證，促進(jìn)國際貿(mào)易交往起到了很好的作用。
1. ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)概述
ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)世界上170個國家大約100萬個通過ISO9001認(rèn)證的組織的8年實踐，更清晰、明確地表達(dá)ISO9001：2000的要求，并增強(qiáng)與ISO14001：2004的兼容性。ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)1年后，所有經(jīng)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)所發(fā)放的認(rèn)證證書均為ISO9001：2008認(rèn)證證書。內(nèi)審員全稱叫內(nèi)部質(zhì)量體系審核員，通常由既精通ISO9001：2008國際標(biāo)準(zhǔn)又熟悉本企業(yè)管理狀況的人員擔(dān)任。按照ISO9001：2008新標(biāo)準(zhǔn)的要求，凡是推行ISO9001：2008新標(biāo)準(zhǔn)的組織每年至少需進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，所以，凡是推行ISO9001：2008的組織，通常都需要培養(yǎng)一批內(nèi)審員。內(nèi)審員可以由各部門人員兼職擔(dān)任，因此內(nèi)審員在一個組織內(nèi)對質(zhì)量體系的正常運行和改進(jìn)起著重要的作用。
2. 貫徹ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的意義
貫徹ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)而獲得第三方質(zhì)量體系認(rèn)證已經(jīng)成為企業(yè)贏得客戶和消費者信賴的基本條件：
2.1是買方（供方）贏得競爭的一種手段
對于企業(yè)來說，當(dāng)顧客得知供方按照國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，拿到了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證證書，并且有認(rèn)證機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格審核和定期監(jiān)督，就可以確信該企業(yè)是能夠穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品或服務(wù)，從而放心地與企業(yè)訂立供銷合同，擴(kuò)大了企業(yè)的市場占有率。可以說，對贏得競爭起到了立竿見影的功效。
2.2節(jié)省了第二方審核的精力和費用
在現(xiàn)代貿(mào)易實踐中，第二方審核早就成為慣例，又逐漸發(fā)現(xiàn)其存在很大的弊端：一個組織通常要為許多顧客供貨，第二方審核無疑會給組織帶來沉重的負(fù)擔(dān)；另一方面，顧客也需支付相當(dāng)?shù)馁M用，同時還要考慮派出或雇傭人員的經(jīng)驗和水平問題，否則，花了費用也達(dá)不到預(yù)期的目的。唯有ISO9000認(rèn)證可以排除這樣的弊端。因為作為第一方申請了第三方的ISO9000認(rèn)證并獲得了認(rèn)證證書以后，眾多第二方就不必要再對第一方進(jìn)行審核，這樣，不管是對第一方還是對第二方都可以節(jié)省很多精力或費用。
2.3有利于國際間的經(jīng)濟(jì)合作與技術(shù)交流
按照國際間經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流的慣例，合作雙方必須在產(chǎn)品質(zhì)量方面有共同的規(guī)范，方能進(jìn)行合作與交流。ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證正好提供了這樣的信任，有利于雙方迅速達(dá)成協(xié)議。
3. 我國中小小企業(yè)建立質(zhì)量體系過程中存在的問題
3.1地位界定模糊
目前，企業(yè)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)大部分只設(shè)有內(nèi)部審核部門，而且基本都處于與其他職能部門平行的地位，有些中小企業(yè)甚至還沒有獨立的內(nèi)部審核部門，這樣就無法保證內(nèi)部審核的獨立性和權(quán)威性。在實際工作中，由于這樣的設(shè)置，內(nèi)審機(jī)構(gòu)一般不對同處一級的總公司財務(wù)部門及其他經(jīng)營管理部門進(jìn)行審核，只審核下級部門。
由于不獨立，使得內(nèi)部審核的地位界定有所模糊。在這種情況的影響下，一方面，企業(yè)的經(jīng)理人員對內(nèi)部審核工作并不重視。對于內(nèi)部審核的人員配備、工作條件、信息流通渠道等各個方面不予以支持。甚至個別經(jīng)理人員將內(nèi)部審核視為 “眼中釘”，根本就不設(shè)立內(nèi)部審核機(jī)構(gòu)。另一方面，內(nèi)部審核人員自身也處于雙重身份的尷尬境地。對于內(nèi)部審核人員的職能定位一直是監(jiān)督與服務(wù)并舉，內(nèi)部審核既要監(jiān)督企業(yè)管理當(dāng)局的行為，又要為其服務(wù)，這本身就將內(nèi)審人員置于兩難境地，可操作性很差。
3.2能力有待提高
內(nèi)部審核人員能否完成其使命的一個重要前提就是內(nèi)部審核人員是否具有足夠的知識、技能和審核判斷水平，是否熟悉企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動，是否了解資本市場及其相關(guān)的投資、融資規(guī)則和慣例，是否具有與他人溝通的技巧等。而很多中小企業(yè)的內(nèi)審員都是臨時抽調(diào)上來，對于審核的專業(yè)知識了解的很少。
現(xiàn)階段，我國中小企業(yè)的內(nèi)部審核大多數(shù)是以財務(wù)審核為主，采用的審核方法基本上是對會核科目進(jìn)行逐筆審查，方法陳舊單一，效率低下，與公司治理結(jié)構(gòu)的要求不相一致。而在學(xué)術(shù)界， 國內(nèi)部審核理論研究局限于內(nèi)部控制層面，將其與公司治理結(jié)合起來研究的著述不多。
4. 我國中小企業(yè)審核的相應(yīng)對策
4.1建立完善的審核機(jī)制
審核最基本的職能就是監(jiān)督，而且是比較超脫的監(jiān)督。組織規(guī)模越大，管理層次越多，就越需要監(jiān)督。我國中小企業(yè)內(nèi)部審核要生存和發(fā)展，角色地位必須單一化。這就是說，企業(yè)內(nèi)部審核這一個下級只能有一個直接上級。要么，是國家審核機(jī)關(guān)；要么，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；否則，它將無所適從，也將一事無成。
4.2提高領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)識
提高領(lǐng)導(dǎo)者對內(nèi)部審核工作的認(rèn)識是加強(qiáng)中小企業(yè)內(nèi)部審核工作的重要保證。使領(lǐng)導(dǎo)干部從思想上認(rèn)識到：審核的最終目的是為了提高經(jīng)營水平，提高經(jīng)濟(jì)效益。實現(xiàn)由被動地接受審核人員的審核到主動請審核人員審核的轉(zhuǎn)變。廣泛宣傳內(nèi)部審核的重要性，提高內(nèi)部審核機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審核人員的地位。對內(nèi)部審核機(jī)構(gòu)的人員配備實行專職化。對從事內(nèi)部審核工作的人員在實行嚴(yán)格準(zhǔn)入制度的同時，也要保持其相對穩(wěn)定性，要使內(nèi)部審核機(jī)構(gòu)成為企業(yè)管理機(jī)構(gòu)中必不可少的一個機(jī)構(gòu)，使內(nèi)部審核人員在穩(wěn)定的環(huán)境中工作。
4.3注重審核員素質(zhì)
面對現(xiàn)代審核的要求，審核人員必須注重知識的更新和知識面的擴(kuò)展，必須熟識國家的法律法令和經(jīng)濟(jì)改革的方針政策，必須掌握現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理的知識，特別要加強(qiáng)對內(nèi)部審核人員財會、統(tǒng)核、經(jīng)濟(jì)活動分析、財稅、市場營銷、寫作及核算機(jī)知識的定期培訓(xùn)和審核人員職業(yè)道德教育，培養(yǎng)審核人員敏銳的洞察力和判斷力，要求審核人員恪守客觀、公正、廉潔的原則，本著對企業(yè)負(fù)責(zé)的態(tài)度和為企業(yè)內(nèi)部管理服務(wù)的意識，依據(jù)有關(guān)法律和經(jīng)濟(jì)活動的原理、原則，實施經(jīng)濟(jì)監(jiān)督、鑒證和評價，從實質(zhì)上提高內(nèi)部審核的獨立性，逐步建立起一支具有現(xiàn)代知識素養(yǎng)和職業(yè)道德水準(zhǔn)的內(nèi)部審核隊伍。
結(jié)語
我國中小企業(yè)內(nèi)部審核作為企業(yè)內(nèi)部的一個管理職能部門，向本單位負(fù)責(zé)，是企業(yè)管理機(jī)能的一部分。隨著企業(yè)經(jīng)營活動的多元化和企業(yè)管理的現(xiàn)代化，單純的事后審核已不能對企業(yè)的經(jīng)營活動做出全面、科學(xué)、準(zhǔn)確的評價。因此，內(nèi)部審核要做到的事前、事中、事后審核相結(jié)合，使之貫穿于經(jīng)營管理的全過程。
參考文獻(xiàn)：
[1] 宗蘊(yùn)璋.質(zhì)量管理（第三版）[M]，高等教育出版社，2012
[2] 質(zhì)量管理體系注冊審核員培訓(xùn)教程（第一版），國通認(rèn)證技術(shù)培訓(xùn)中心，2010
第3篇：質(zhì)量管理體系審核范文
【關(guān)鍵詞】 血站；質(zhì)量管理體系；內(nèi)部審核
doi：10.3969/j.issn.1004-7484（s）.2013.09.729 文章編號：1004-7484（2013）-09-5385-02
自2006年以來，為規(guī)范采供血機(jī)構(gòu)，確保血液安全。衛(wèi)生部相繼頒布了“一個辦法，兩個規(guī)范”及《血站技術(shù)操作規(guī)程》等法律法規(guī)，規(guī)范了采供血機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系建立、運行和發(fā)展。為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行，內(nèi)部審核是必不可少的一個重要環(huán)節(jié)。內(nèi)部審核是對質(zhì)量管理體系過程及其運行的符合性、有效性、適應(yīng)性進(jìn)行定期系統(tǒng)的審核，以保證質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。
1 內(nèi)審的目的、范圍
1.1 目的 依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)，驗證采供血機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性，并通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行中存在的問題，以便及時采取糾正或預(yù)防措施，確保采供血機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。
1.2 范圍 質(zhì)量管理體系覆蓋的采供血實現(xiàn)過程和支持過程所涉及的所有科室。
2 制定內(nèi)審計劃和編制內(nèi)審檢查表
2.1 根據(jù)國家法規(guī)要求，內(nèi)審至少毎年進(jìn)行一次，[1]以驗證質(zhì)量管理體系的符合性和可持續(xù)改進(jìn)。在內(nèi)審實施前，成立審核組，由審核組長根據(jù)審核準(zhǔn)則和質(zhì)量管理體系的運行情況制定內(nèi)審計劃，內(nèi)審計劃中明確了審核目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核方法、審核部門、審核內(nèi)容以及審核的日程安排。內(nèi)審計劃編制完成后，由質(zhì)量管理科科長簽名確認(rèn)，由站長批準(zhǔn)執(zhí)行。
2.2 根據(jù)審核準(zhǔn)則和血站質(zhì)量管理體系文件編制內(nèi)審檢查表，內(nèi)審檢查表涉及到采供血過程和支持過程的所有科室。內(nèi)審檢查表要體現(xiàn)出本科室的全部過程，編制時要有章可循、有針對性、有目的性、有代表性，確保審核的完整性，提高審核的系統(tǒng)性和有效性。[2]內(nèi)審檢查表一般包括審核內(nèi)容、審核方式、被審核部門、審核標(biāo)準(zhǔn)、審核發(fā)現(xiàn)描述、審核部門和審核結(jié)論。
3 審核實施
3.1 召開內(nèi)審首次會議 內(nèi)審之前，由審核組長組織召開內(nèi)審首次會議，要求血站站長、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、安全衛(wèi)生負(fù)責(zé)人、各科室負(fù)責(zé)人、血站內(nèi)審員參加，并簽到。會議主要內(nèi)容是宣讀內(nèi)審實施計劃，發(fā)放內(nèi)審檢查表，內(nèi)審員明確審核內(nèi)容，本著查嚴(yán)、查實、查細(xì)的原則，對各部門進(jìn)行審核。
3.2 現(xiàn)場審核 現(xiàn)場審核是內(nèi)審中最重要、最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)內(nèi)審檢查表的內(nèi)容依據(jù)以下原則進(jìn)行審核：①以客觀事實為依據(jù)的原則。客觀事實以證據(jù)為基礎(chǔ)，不含有任何個人猜想、推理成份；②標(biāo)準(zhǔn)與實際核對的原則。凡標(biāo)準(zhǔn)與實際未核對過的項目，都不能判為符合或不符合；③依次遞進(jìn)審核的原則。審核包括：實際有沒有、做沒做、做得怎樣三個方面依次遞進(jìn)。收集客觀證據(jù)，及時分析形成審核證據(jù)并記錄，避免事后追憶。
內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)審檢查表按部門進(jìn)行審核，審核的主要方法是：①問（面談）：與被訪人面談、提問；②查（閱）：查閱相關(guān)記錄和文件；③看（觀察）：現(xiàn)場觀察；④記（錄）：記錄審核過程的有關(guān)事實。
現(xiàn)場審核以客觀為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)則，內(nèi)審員與各科室協(xié)調(diào)、合作，共同把內(nèi)審工作做好，找出差距，持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的符合性，有效性。
3.3 審核發(fā)現(xiàn) 將收集到客觀資料進(jìn)行整理、分析、歸類，以形成審核證據(jù)，經(jīng)審核組對審核證據(jù)進(jìn)行客觀評價形成審核發(fā)現(xiàn)。
3.4 開具不合格報告 首先審核組開具不合格報告前，與各相關(guān)科室進(jìn)行溝通后開具不合格報告。審核組按照按不合格形成原因，開具不合格報告。主要包括：①體系性不符合：體系文件與有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求不符；②實施性不符合：未按文件規(guī)定實施；③效果性不符合：雖按文件規(guī)定運作，但未取所期望的效果，缺乏有效。
3.5 編制審核報告 審核組長應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果編制《審核報告》。審核報告是對本次內(nèi)審工作的一次總結(jié)，編寫后由站長審核批準(zhǔn)后。審核報告一般包括以下內(nèi)容：①審核的目的、范圍、依據(jù)和日期；②審核組成員；③審核過程概述；④對質(zhì)量管理體系運行情況的評價；⑤存在的主要問題；⑥提出的不合格項，負(fù)責(zé)糾正的部門、完成的期限、所采取的糾正措施要求并對其追蹤驗證；⑦明確發(fā)放范圍；⑧編制人和站長簽字。
3.6 召開末次會議 審核組組織召開全站職工會議并簽到，審核組組長宣讀本次內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并要求發(fā)現(xiàn)問題的科室采取必要的糾正措施，并在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行追蹤驗證所采取糾正措施的有效性。
4 結(jié)論
內(nèi)審工作是檢驗質(zhì)量管理體系的符合性、有效性的重要環(huán)節(jié)，其目的是通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行中存在的問題，以便及時采取糾正或預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。為了提高內(nèi)審工作質(zhì)量，至少應(yīng)從以下幾個方面考慮：
4.1 領(lǐng)導(dǎo)重視 內(nèi)審工作開展的好與壞，與最高管理者的重視與否有直接關(guān)系。只有管理者全面支持工作，內(nèi)審員與各科室溝通、協(xié)調(diào)才好開展，確保內(nèi)審工作保質(zhì)保量的完成，才能達(dá)到內(nèi)審的目的。
4.2 控制審核過程，降低審核風(fēng)險 內(nèi)審員要嚴(yán)格執(zhí)行審核計劃，使審核過程有序進(jìn)行；并且合理進(jìn)行抽樣，使樣本具有代表性；識別關(guān)鍵過程，把握審核重點；評審主要因素，注重過程能力；控制審核結(jié)果，保證審核的客觀性。
4.3 提高內(nèi)審員審核能力 在審核過程中內(nèi)審員素質(zhì)的高低將直接影響審核的效果，所以提高對內(nèi)審員的審核能力是必不可少的工作。內(nèi)審員除了應(yīng)提高審核技巧外，還應(yīng)該加強(qiáng)審核方面知識的學(xué)習(xí)。因此，為提高內(nèi)審員審核能力要經(jīng)常對內(nèi)審員進(jìn)行質(zhì)量審核方面的培訓(xùn)，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)、穩(wěn)定、有效的運行。
參考文獻(xiàn)
第4篇：質(zhì)量管理體系審核范文
關(guān)鍵詞：質(zhì)量管理體系；策劃；認(rèn)證
中圖分類號：F552 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A
1 質(zhì)量管理體系的策劃
質(zhì)量管理體系策劃是組織戰(zhàn)略性決策的體現(xiàn)，是建立或改進(jìn)質(zhì)量管理體系時的重要活動。
ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)采用系統(tǒng)、科學(xué)、嚴(yán)密的質(zhì)量管理方法，它吸收了世界上最先進(jìn)的質(zhì)量管理理念，為各類組織提供了標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理模式。GB/T19001等同采用ISO 9001，GJB 9001在等同采用GB/T19001的基礎(chǔ)上增加了軍用產(chǎn)品的特殊要求。GB/T 19001和GJB9001標(biāo)準(zhǔn)給出了組織建立質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足的最基本要求，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是通用的，但并未規(guī)定如何滿足這些要求的方法、途徑和措施。組織應(yīng)根據(jù)各自的需求和特點設(shè)計和實施質(zhì)量管理體系。
我公司的主要產(chǎn)品是航空發(fā)動機(jī)零部件生產(chǎn)（含試制）和服務(wù)；燃?xì)廨啓C(jī)零部件生產(chǎn)（含試制）和服務(wù)。對于公司軍品零組件，我們僅依據(jù)設(shè)計資料編制工藝文件而進(jìn)行制造，不承擔(dān)設(shè)計責(zé)任，所以，在質(zhì)量管理體系策劃時刪減了GJB9001標(biāo)準(zhǔn)中的 7.3.1-7.3.7條款；同時，僅承擔(dān)零組件制造，不涉及新器材的采購，所以刪減了GJB9001標(biāo)準(zhǔn)的中7.4.4條款。對于公司的民品，目前僅按顧客提供的設(shè)計圖樣生產(chǎn)，所以，在質(zhì)量管理體系策劃時刪減了GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條款。
2 質(zhì)量管理體系文件的編制
質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，文件可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動、實現(xiàn)增值的作用，可以幫助組織滿足顧客要求和質(zhì)量改進(jìn)、提供適宜的培訓(xùn)、實現(xiàn)重復(fù)性和追溯性、提供客觀證據(jù)，評價質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)適宜性。
根據(jù)公司未來的發(fā)展規(guī)劃，質(zhì)量部門精心策劃質(zhì)量管理體系過程，編制質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系文件。質(zhì)量手冊描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍、明確了涉及的產(chǎn)品類別、表述了質(zhì)量管理體系所包含的過程及過程間的相互作用以及產(chǎn)品實現(xiàn)的流程。為將質(zhì)量手冊規(guī)定的質(zhì)量方針、政策和質(zhì)量職責(zé)具體落實到各職能部門、單位，落實到各個質(zhì)量活動中，公司編制了質(zhì)量體系程序，它是公司質(zhì)量管理活動的基礎(chǔ)文件，也是質(zhì)量手冊的基礎(chǔ)。為指導(dǎo)作業(yè)人員按規(guī)定的方法和程序完成具體作業(yè)任務(wù)，我們編制了作業(yè)文件。
3 質(zhì)量管理體系的運行及有效性
公司質(zhì)量部門組織開展了多種質(zhì)量培訓(xùn)，加強(qiáng)對質(zhì)量管理知識、上級質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋了技術(shù)人員、管理人員、生產(chǎn)現(xiàn)場管理和操作人員以及新進(jìn)公司的員工。
質(zhì)量管理體系有效性體現(xiàn)在：保證公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)；形成自我完善的機(jī)制；質(zhì)量體系過程控制有效；滿足顧客及相關(guān)方的需求及期望。為保證公司質(zhì)量管理體系的有效性，公司通過實施目標(biāo)管理、開展內(nèi)部質(zhì)量審核、進(jìn)行管理評審，來持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)質(zhì)量管理體系的有效性。
公司實施了質(zhì)量目標(biāo)管理。首先，形成自上而下層層分解、自下而上層層保證的管理系統(tǒng)；公司將質(zhì)量目標(biāo)分解到廠、班組和個人；對每項目標(biāo)均制定了對策措施，明確了責(zé)任人和時間節(jié)點，形成了強(qiáng)有力的支持保證系統(tǒng)。
每年年初公司制定質(zhì)量內(nèi)審計劃，并按計劃實施內(nèi)審。驗證質(zhì)量管理體系運行的有效性，及時發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。采取措施，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。審核的范圍覆蓋質(zhì)量手冊的全部質(zhì)量體系要素及承擔(dān)質(zhì)量職能的業(yè)務(wù)部門和大部分生產(chǎn)單位。從總體的審核情況看，公司的質(zhì)量體系文件基本適用，體系運轉(zhuǎn)基本正常有效，大部分職能部門的質(zhì)量職能得到落實，生產(chǎn)過程控制基本有效，產(chǎn)品實物質(zhì)量保持穩(wěn)定。
公司總經(jīng)理按照規(guī)定的時間間隔主持召開 “管理評審會”，評價公司質(zhì)量管理體系在運行期間質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，通過管理評審，找到工作中的薄弱環(huán)節(jié)，分析問題，明確改進(jìn)方向，制定措施，以促進(jìn)組織持續(xù)改進(jìn)，評審從三個方面進(jìn)行：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評審；質(zhì)量體系內(nèi)、外部審核情況評審；顧客滿意度評審。會議中針對質(zhì)量管理體系存在的問題，制定了管理評審會的決策措施。對于每項決策措施落實了具體的負(fù)責(zé)單位和配合單位，并責(zé)成其予以落實，質(zhì)量部門定期檢查落實情況。
4 質(zhì)量管理體系認(rèn)證
公司經(jīng)歷了質(zhì)量管理體系策劃、質(zhì)量管理體系文件編制、質(zhì)量管理體系運行、質(zhì)量管理體系的內(nèi)審以及管理評審，于2009年3月通過了中國新時代認(rèn)證中心的質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并分別于2010年3月和2011年3月順利通過了中國新時代軍、民品質(zhì)量管理體系的兩次監(jiān)督審核，2011年公司重點展開了GJB9001A-2001換版為GJB9001B-2009的工作，公司總經(jīng)理親自擔(dān)任換版領(lǐng)導(dǎo)小組組長，對文件換版工作進(jìn)行了認(rèn)真的策劃，通過對質(zhì)量管理體系實施管理和決策，落實了職責(zé)和管理承諾，完成了質(zhì)量手冊及程序文件的修訂。公司組織內(nèi)審員分別在2011年3月和9月對質(zhì)量管理體系進(jìn)行了兩次內(nèi)審，2011年10月完成了管理評審，并于2011年12月順利通過了中國新時代認(rèn)證中心GJB9001B-2009的換版審核及民品再認(rèn)證審核。審核組認(rèn)為公司按GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)修訂再版的質(zhì)量管理體系文件對過程識別清楚，刪減合理，部門職責(zé)、權(quán)限和接口清晰。公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程基本受控，實物質(zhì)量滿足規(guī)定要求，交付及時，顧客對公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)表示滿意。公司質(zhì)量管理體系基本滿足GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)要求，運行基本有效，2013年8月公司在通過了中國新時代認(rèn)證中心的軍品質(zhì)量管理體系綜合評議及民品質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核后持續(xù)保持認(rèn)證資格。
參考文獻(xiàn)
第5篇：質(zhì)量管理體系審核范文
關(guān)鍵詞：國有企業(yè) 質(zhì)量管理體系 溝通
質(zhì)量管理是指一個組織以質(zhì)量為中心，以全員參與為基礎(chǔ)，目的在于通過讓顧客滿意和本組織所有成員以及社會受益而達(dá)到長期成功的管理途徑，通常包括制定質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)等活動。實現(xiàn)質(zhì)量管理的方針目標(biāo)，有效地開展各項質(zhì)量管理活動，必須建立相應(yīng)的管理體系，這個體系就叫質(zhì)量管理體系。在國有企業(yè)推行質(zhì)量管理體系過程中，溝通管理已經(jīng)成為一項重大課題。信息的傳遞、問題的解決，都要依賴順暢有效的溝通過程。因此，研究企業(yè)的溝通管理，既具有科學(xué)建設(shè)的長遠(yuǎn)意義，又具有一定的現(xiàn)實緊迫性。通過有效的溝通使企業(yè)中的信息可以被所有員工隨時隨地的共享、獲取，使信息發(fā)揮應(yīng)有的價值，各種資源得到綜合利用，發(fā)揮出最大的效益，為企業(yè)、員工和社會創(chuàng)造更大的價值。
1、溝通在國有企業(yè)質(zhì)量管理體系中范圍、內(nèi)容及溝通的渠道
1.1. 溝通的范圍
內(nèi)部溝通 在國有企業(yè)內(nèi)部溝通有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系發(fā)展、實施和更新的信息，以確保在企業(yè)中的信息可以被所有員工隨時隨地的共享、獲取，使信息發(fā)揮應(yīng)有的價值。
外部溝通 基于對產(chǎn)品質(zhì)量的滿足，國有企業(yè)應(yīng)與企業(yè)供方和合同方、客戶進(jìn)行過程溝通，以對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行充分控制。
1.2. 溝通的內(nèi)容
企業(yè)應(yīng)在內(nèi)部就有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的建立、實施和更新進(jìn)行信息溝通，企業(yè)的外部溝通內(nèi)容主要是與產(chǎn)品的質(zhì)量滿足有關(guān)的適宜信息。
1.2.1 對產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的建立、實施和更新進(jìn)行信息溝通
最高管理者應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系在企業(yè)的各層次得到溝通、實施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系有效運行和保持。企業(yè)應(yīng)對員工及時開展有關(guān)質(zhì)量管理體系更新內(nèi)容的培訓(xùn)，確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素能夠及時得到調(diào)整。
1.2.2 與產(chǎn)品的質(zhì)量滿足有關(guān)的適宜信息的溝通
為了確保在整個產(chǎn)品生產(chǎn)過程中能夠獲得充分的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息，國有企業(yè)應(yīng)及時與其供方和合同方、客戶進(jìn)行溝通，內(nèi)容主要是與產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途的說明、具體貯存要求、適應(yīng)時包含保質(zhì)期）有關(guān)的詢問、合同或定單處理，包括修訂和客戶反饋及投訴、影響或?qū)⑹艿劫|(zhì)量管理體系有效性或更新影響的其他組織。
1.3. 溝通的渠道
指定人員和部門負(fù)責(zé)溝通 國有企業(yè)中的質(zhì)量管理部門有責(zé)任負(fù)責(zé)組織收集、保持和更新所有與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體相關(guān)的信息，被企業(yè)指定的人員才可以進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息的外部溝通。同時指出外部溝通時應(yīng)記錄顧客和主管部門的所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。
外部專家 當(dāng)國有企業(yè)需要外部專家?guī)椭ⅰ嵤┗蜻\行質(zhì)量管理體系時，這些專家的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)以協(xié)議的方式予以記錄。就是說國有企業(yè)可以通過外部專家就體系在建立、實施或運行的過程中獲得所需的外部信息。
內(nèi)部審核、外部審核和管理評審 國有企業(yè)應(yīng)按照策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合有效實施和更新，內(nèi)部審核是國有企業(yè)檢查質(zhì)量管理體系在企業(yè)內(nèi)的充分性、符合性和有效性的重要途徑。外部審核（第二方和第三方審核），第二方審核是針對企業(yè)是否滿足顧客個性化要求的符合性評價，選擇、評定或者控制供方，為改進(jìn)企業(yè)的質(zhì)量管理體系服務(wù)，促成供需雙方對質(zhì)量要求的一致理解；第三方審核是為了確定企業(yè)現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系要求是否符合規(guī)定要求；企業(yè)的質(zhì)量管理體系是否能被認(rèn)證/注冊，并為企業(yè)提供改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會。內(nèi)部審核和外部審核中都包括對企業(yè)是否建立溝通渠道的檢查，并檢查企業(yè)溝通渠道建立的是否完善，溝通的對象是否全面，溝通的內(nèi)容是否全面，檢查是否建立溝通的文件，是否按照文件要求進(jìn)行溝通，溝通是否達(dá)到預(yù)期的效果，檢查溝通的記錄是否齊全。國有企業(yè)還應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并在管理評審過程中收集必要的信息，使最高管理者能夠?qū)ζ溥M(jìn)行評價。
2、充分了解溝通的重要性，以及溝通對建立、實施、保持和更新質(zhì)量管理體系的作用
由于溝通在質(zhì)量管理體系中具有重要作用，因而國有企業(yè)在建立、實施、保持和更新的過程中，應(yīng)首先了解溝通在質(zhì)量管理體系中的地位、范圍、內(nèi)容及溝通信息的渠道，了解其在體系中的作用，這有助于確保體系的適宜性和有效性。
在體系建立前和（或）體系的實施過程中，國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)確定其在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的位置，認(rèn)識其在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的作用，通過在整個生產(chǎn)過程的有效溝通，確保為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。
第6篇：質(zhì)量管理體系審核范文
關(guān)鍵詞：實驗室；質(zhì)量管理體系；控制
完善的質(zhì)量管理體系是實驗室質(zhì)量安全的保障，也是提高實驗室管理水平的基礎(chǔ)。為了更好的確保檢測工作的高質(zhì)量服務(wù)，認(rèn)真完成對客戶的承諾，實驗室就必須要建立完善協(xié)調(diào)的質(zhì)量管理體系，并確保其運行過程穩(wěn)定高效。能夠保證高效穩(wěn)定的質(zhì)量管理體系運行的關(guān)鍵點在于對實驗室質(zhì)量管理體系的有效控制、改進(jìn)和長效維持。實驗室檢測工作的全過程都是由質(zhì)量的縱橫鏈交錯構(gòu)成，質(zhì)量的縱鏈就包括樣品的管理、檢測、原始記錄、檢測依據(jù)、處理數(shù)據(jù)、檢測報告分析。橫鏈主要包括檢測設(shè)備、材料消耗、環(huán)境設(shè)備條件、人員素質(zhì)以及服務(wù)質(zhì)量等。通過對實驗室的質(zhì)量管理體系控制和持續(xù)發(fā)展進(jìn)行分析，提出了以下幾點可行性的計劃：
一、加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運行過程中影響因素的控制
1、實驗室質(zhì)量管理體系就要建立相關(guān)部門的組織機(jī)構(gòu)，確保對各個部門的職責(zé)進(jìn)行明確，保證體系高效穩(wěn)定的運行。實驗室還要按照自身的條件能力開展各項質(zhì)量管理活動和檢測工作，并及時地對質(zhì)量管理體系中各部門崗位的職責(zé)與能力進(jìn)行調(diào)整和溝通。
2、加強(qiáng)人員素質(zhì)的培訓(xùn)工作，提高員工整體水平。培訓(xùn)工作是實驗室進(jìn)行各項工作的主體活動。質(zhì)量管理體系是否能夠持續(xù)有效性進(jìn)行以及實驗室是否能保證持續(xù)性的發(fā)展，都需要具有高素質(zhì)和高質(zhì)量的管理與檢測人員。
3、加強(qiáng)質(zhì)量管理體系中的文件控制。質(zhì)量管理體系文件控制主要包括內(nèi)部和外部的文件，是實驗室為社會提供準(zhǔn)確可靠檢測數(shù)據(jù)的主要依據(jù)和憑借。為了更好的確保質(zhì)量管理體系運行過程中的長效性和穩(wěn)定性，實驗室就要在質(zhì)量管理體系運行的過程中，定期的對所有的體系文件進(jìn)行審核，不斷地完善實驗室的內(nèi)部文件，并保證能夠及時地應(yīng)用國家更新的檢測依據(jù)。
4、加強(qiáng)儀器設(shè)備的管理與計量器具的量值溯源是實驗室完成基本檢測任務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)備保障，控制管理的過程是也是每個人的參與過程，直接影響到檢測結(jié)果的質(zhì)量問題，所以實驗室就要按照質(zhì)量管理體系的步驟和要求，對其進(jìn)行科學(xué)的管理。
5、判斷和檢驗實驗室能力的有效手段就是積極參與能力驗證以及實驗室間的對比工作能力驗證，這也是確保實驗室能夠維持較高的檢測工作水平，進(jìn)而對其能力進(jìn)行客觀考核監(jiān)督的一種實踐驗證活動，也同時保證了實驗室檢測數(shù)據(jù)的代表性。因此，為了保證實驗室質(zhì)量管理體系的長效穩(wěn)定的運行，實驗室就要積極地參與檢測能力范圍內(nèi)的各種能力驗證活動和實驗室間的比對活動，以便及時發(fā)現(xiàn)和識別自身依舊存在的問題，并進(jìn)行客觀自我評價和制定出相關(guān)的管理改革措施，不斷完善和提高實驗室的技術(shù)管理水平，增強(qiáng)實驗室的信譽(yù)和客戶的信任感。
6、加強(qiáng)質(zhì)量活動的記錄和管理。記錄質(zhì)量活動是為了使得整個質(zhì)量活動所取得的結(jié)果能夠保證客觀有力的證據(jù)，，是實驗室質(zhì)量管理體系文件的重要組成部分，也是質(zhì)量管理體系中的一項非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)和步驟。所以，質(zhì)量活動的記錄信息就要做到及時、真實、完整、準(zhǔn)確，具有實際的可追溯性以及現(xiàn)場的還原性。同時要保證收集的及時和所有的原始記錄歸檔，并保證其安全的保存，并保證實驗室評價管理體系運行的長效穩(wěn)定和實驗室質(zhì)量活動的進(jìn)行的客觀性。
二、加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系長效運行的持續(xù)推進(jìn)
1、建立和營造持續(xù)推進(jìn)的意識和氛圍，加強(qiáng)對于改進(jìn)工作的實踐落實。隨著現(xiàn)代化的科學(xué)技術(shù)發(fā)展以及社會市場需求的逐漸改變，怎樣確保實驗室有效地實施保障以及推進(jìn)持續(xù)改革的發(fā)展是實驗室質(zhì)量管理體系主要的追求目標(biāo)。鼓勵員工對實驗室質(zhì)量管理體系運行過程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督管理，積極發(fā)現(xiàn)問題，并針對問題提出可行性的解決計劃和方案。以保證實驗室質(zhì)量管理體系的持續(xù)長效的發(fā)展，同時也提高了客戶的滿意程度和獲得良好的市場的聲譽(yù)。
2、強(qiáng)化監(jiān)督管理機(jī)制，確保工作質(zhì)量。實驗室的質(zhì)量管理體系在運營的過程中，會受到各種各樣的因素影響，各項質(zhì)量環(huán)節(jié)的活動以及結(jié)果都有可能會出現(xiàn)不符合規(guī)定的現(xiàn)象，這時就一定要確保質(zhì)量管理體系能夠在高效的內(nèi)部監(jiān)督環(huán)境下長效的發(fā)展和運營。
3、完善內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系。內(nèi)部審核是為了通關(guān)檢驗實驗室質(zhì)量管理體系的運營，審核各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量活動，獲得審核的證據(jù)，并對其進(jìn)行客觀公正的評價。使得監(jiān)督管理體系得到不斷地完善和發(fā)展，以提高質(zhì)量體系的長效性。
4、管理評審是不斷提高實驗室質(zhì)量監(jiān)督管理體系運營有效性的重要環(huán)節(jié)。因此，管理評審在審核資料是就應(yīng)當(dāng)全面認(rèn)真地對其進(jìn)行討論，以滿足顧客的期望和要求為最終目標(biāo)，合理的對實驗室的質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評價和監(jiān)督管理。
通過以上的分析，影響實驗室質(zhì)量管理體系有效性的因素有很多，這就要求實驗室要加強(qiáng)運行過程中影響因素的有效控制，在建立監(jiān)督管理長效制度的基礎(chǔ)上，重視制約體系運行的最基本以及關(guān)鍵的控制點，不斷地從中發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，完善和加強(qiáng)質(zhì)量活動的進(jìn)行過程，使得質(zhì)量體系能夠長效持續(xù)的發(fā)展和改進(jìn)，這樣才能夠不斷地提高實驗室的整體發(fā)展能力和水平，保證各個質(zhì)量活動環(huán)節(jié)的高效性，最終達(dá)到顧客和社會日益增長、不斷變化的期望和目標(biāo)。
參考文獻(xiàn)：
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第7篇：質(zhì)量管理體系審核范文
所謂質(zhì)量管理體系，就是指為實施質(zhì)量管理，實現(xiàn)和達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以最好、最實際的方式來促進(jìn)實驗室的工作人員、設(shè)備及信息的協(xié)調(diào)，以保證檢測精確性的一項機(jī)制。
按基礎(chǔ)資源要求，建立和完善實驗室必須具備相應(yīng)的檢驗條件：包括配備必要的、符合要求的儀器設(shè)備、試驗場地及辦公設(shè)施、合格的檢驗人員等；建立相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定各檢驗工作的過程，分配協(xié)調(diào)各項檢驗工作的職責(zé)和接口，指定檢驗工作的工作程序及檢驗依據(jù)方法，使各項檢驗工作有效、協(xié)調(diào)地進(jìn)行；通過管理評審，內(nèi)外部的審核，實驗室間能力驗證、比對等方式，不斷使管理體系完善和健全，保證了實驗室有能力為社會出具準(zhǔn)確、可靠的檢驗報告。
注重發(fā)揮質(zhì)量管理體系的功能作用，對影響實驗室質(zhì)量的活動進(jìn)行有效的連續(xù)的控制，注重并且能夠采取預(yù)防措施，減少或避免質(zhì)量問題的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)問題能夠及時做出反應(yīng)并加以糾正。
二、建立實驗室質(zhì)量管理體系的基本要求
（一）明確質(zhì)量管理體系的形成過程
1.明確檢測依據(jù)。首先要明確檢測依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，熟悉和正確掌握它的技術(shù)要求和檢測條件。
2.樣品的抽取。應(yīng)制定合理的隨機(jī)抽樣方案，明確抽樣、封樣、記錄、取送方式等各項質(zhì)量要求或嚴(yán)格按檢驗規(guī)程規(guī)定進(jìn)行抽樣工作。
3.樣品的管理和試樣的制備。應(yīng)編制樣品的交接、保管、使用、處置的質(zhì)量控制措施。需要制備試樣時，還應(yīng)制定制備程序和方法，對制樣的工具、模具等也應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量控制。
4.外部供應(yīng)的物品。對檢測工作需用的從外部購進(jìn)的材料、藥品、試劑、器件等物品。應(yīng)有明確的質(zhì)量要求和進(jìn)行驗收的質(zhì)量控制措施。
5.環(huán)境條件。應(yīng)有滿足符合技術(shù)要求的工作環(huán)境，并有必要的監(jiān)控環(huán)境技術(shù)參數(shù)的技術(shù)措施。
6檢測操作。檢驗人員要依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范規(guī)定的方法，正確、規(guī)范的進(jìn)行檢測操作，及時準(zhǔn)確的記錄和采集檢測數(shù)據(jù)。
7.計算和數(shù)據(jù)處理。依據(jù)檢驗規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，對檢測數(shù)值進(jìn)行正確的計算和數(shù)據(jù)處理，并經(jīng)過校對驗證，以確保結(jié)果正確無誤。
8.檢測報告的編制和審定。檢測報告的內(nèi)容應(yīng)完整，填寫應(yīng)規(guī)范、正確、清晰、判定準(zhǔn)確，并嚴(yán)格執(zhí)行校核、審批程序。
（二）配備必要的人員和物質(zhì)資源
1.配備包括管理人員、執(zhí)行人員、監(jiān)督人員的各類人員。這些人員應(yīng)具有同工作任務(wù)相適應(yīng)的工作能力、經(jīng)驗和技能，規(guī)定有明確的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和彼此的相互關(guān)系。
2.配備物質(zhì)資源包括儀器設(shè)備、工作場所、環(huán)境設(shè)施、技術(shù)控制手段和其他檢測裝置等。資源的配置應(yīng)滿足工作任務(wù)的需要和檢測技術(shù)規(guī)范的技術(shù)要求。儀器設(shè)備的功能和準(zhǔn)確度符合產(chǎn)品的技術(shù)要求，環(huán)境條件和監(jiān)控設(shè)施符合有關(guān)技術(shù)規(guī)定。
（三）形成檢測有關(guān)的程序文件
1.程序文件是規(guī)定檢測活動和檢測過程的途徑，是為控制可能影響質(zhì)量的各項因素而制定的文件。質(zhì)量管理體系的運行是通過貫徹實施程序文件實現(xiàn)的，因而制定好程序文件是至關(guān)重要的一項工作。
2.程序文件應(yīng)做到全面、適用、可操作。其內(nèi)容通常包括：開展某項質(zhì)量活動的目的和范圍；對檢驗要做什么；由誰來做；如何做；如何控制；使用的設(shè)備和文件等做出具體的規(guī)定。
3.編制程序文件時應(yīng)參照GB/T 15481一2000《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》國家標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)合本生產(chǎn)組織實驗室建立質(zhì)量管理體系的實際需要而定。應(yīng)組織有關(guān)人員對編制的程序文件的內(nèi)容是否完整、適用，可操作進(jìn)行評審，提出意見，經(jīng)修改、審核后正式批準(zhǔn)、頒布執(zhí)行。
4.應(yīng)制定的程序文件一般包括：各類人員的質(zhì)量責(zé)任制、檢測工作程序、樣品質(zhì)量控制、技術(shù)文件控制、儀器設(shè)備質(zhì)量控制、環(huán)境條件控制、外購檢驗用品質(zhì)量控制、分包檢測的控制、記錄和報告、質(zhì)量申訴處理等。
三、實驗室質(zhì)量管理體系的具體實施
管理體系法就是通過在實驗室中建立、實施和維護(hù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系從而達(dá)到質(zhì)量管理的目的的質(zhì)量管理方法。為實驗室的檢測與質(zhì)量活動建立質(zhì)量管理體系，從宏觀的角度來說就是為這些活動指明方向。一般地，實驗室建立質(zhì)量管理體系，都是依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)ISO17025:2005《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》（以下簡稱“通用要求”）來建立并運行的，中國合格評定國家認(rèn)可委員會（簡稱CNAS）的CNAS-CL01:2006《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》（以下簡稱“認(rèn)可準(zhǔn)則”）以及國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T27025-2008《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》均等同采用國際標(biāo)準(zhǔn)ISO17025:2005. 以上三個標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則適用于所有類型和規(guī)模的實驗室。
（一）實驗室質(zhì)量管理體系的實施步驟
建立和實施質(zhì)量管理體系可以分為以下8個步驟：（1）確定委托客戶和其它相關(guān)方的需求和期望；（2）建立實驗室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（3）確定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必需的過程和職責(zé)；（4）確定和提供實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源；（5）規(guī)定測量每個過程的有效性和效率的方法；（6）應(yīng)用這些測量方法確定每個過程的有效性和效率；（7）確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施；（8）建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。
（二）實驗室質(zhì)量管理體系的建立階段
1.編制質(zhì)量管理體系文件。質(zhì)量管理體系的實施和運行是通過建立貫徹質(zhì)量管理體系的文件來實現(xiàn)的。通過質(zhì)量管理體系文件貫徹質(zhì)量方針；當(dāng)情況改變時，保持質(zhì)量管理體系及其要求的一致性和連續(xù)性；作為組織開展質(zhì)量活動的依據(jù)，質(zhì)量管理體系文件為內(nèi)部審核和外部審核提供證據(jù)；質(zhì)量管理體系文件可用以展示質(zhì)量管理體系，證明其與客戶及第三方要求相符合。質(zhì)量管理體系文件一般由四個部分組成：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表格等。首先應(yīng)對文件編寫組成員進(jìn)行培訓(xùn)，接著制定編寫計劃，收集有關(guān)資料，編寫組討論文件間的接口，然后將文件初稿交咨詢專家審核；咨詢專家向編寫組反饋，并共同討論修改意見之后，由編寫組修改文件直至文件符合要求。
2.質(zhì)量管理體系文件的審核、批準(zhǔn)、。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)分級審批。質(zhì)量手冊應(yīng)由最高管理者審批；程序文件應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書一般由該文件業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人審批，跨部門、多專業(yè)的文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。文件審批后，需正式，并規(guī)定實施日期。以宣傳和培訓(xùn)的形式，使組織中所有人員理解質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容，深入了解其具體情況。
四、實驗室質(zhì)量管理體系的運行與維護(hù)
（一）堅持領(lǐng)導(dǎo)重視
實驗室最高管理者堅持長期關(guān)注管理體系實施和運行，確保管理體系運行有效，確保應(yīng)有的資源，并隨時將組織運行的結(jié)果與目標(biāo)比較，根據(jù)情況決定實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)及持續(xù)改進(jìn)的措施，同時，制定激勵措施，保證管理體系運行的有效性和效率性。
（二）全員參與
質(zhì)量管理體系是一系列相互聯(lián)系過程的組合，不同的過程由不同的人來完成，只有全員的參與，才能使各個過程的實施處于受控狀態(tài)，達(dá)到預(yù)期的目的，所以，在體系運行中要求全員參與，并認(rèn)真履行崗位的職責(zé)，加強(qiáng)道德修養(yǎng)和質(zhì)量、技能的學(xué)習(xí)，不斷提高參與的責(zé)任感和自覺性。通過開展激勵活動，提高全員參與的積極性。
（三）建立監(jiān)督機(jī)制，保證工作質(zhì)量
在管理體系運行中，為避免各項質(zhì)量活動及其結(jié)果發(fā)生偏離規(guī)定的現(xiàn)象，加強(qiáng)對各項質(zhì)量活動的監(jiān)控，專門設(shè)置質(zhì)量監(jiān)督員，質(zhì)量監(jiān)督員依據(jù)管理體系文件監(jiān)督各項質(zhì)量活動，保證檢驗工作質(zhì)量；通過采用《評審準(zhǔn)則》中規(guī)定的“校核方法”對質(zhì)量結(jié)果進(jìn)行控制，并定期對采用的“校核方法”進(jìn)行有效的評審，從中得到工作的改進(jìn)和提高質(zhì)量。
（四）認(rèn)真開展審核活動，促進(jìn)管理體系不斷完善
管理體系定期審核是管理體系運行的重要工作，是對管理體系是否按體系文件運行，確定管理體系的有效性重要手段，對運行中存在的問題的糾正，使管理體系自我完善、自我提高。
（五）加強(qiáng)糾正措施落實，改進(jìn)管理體系運行水平
第8篇：質(zhì)量管理體系審核范文
Ning Yonglu
（Xi'an Aero-technical College，Xi'an 710077，China）
摘要： 高校后勤社會化改革啟動以來，高校后勤服務(wù)實體的實力普遍增強(qiáng)，ISO9001質(zhì)量管理體系的建立成為進(jìn)一步提升高校后勤服務(wù)實體內(nèi)部管理水平的有效途徑。文章從質(zhì)量管理體系建立實踐者的角度，對高校后勤集團(tuán)ISO9001質(zhì)量管理體系運行后出現(xiàn)的問題進(jìn)行了分析并提出解決對策。
Abstract: As the socialization reform of logistics in colleges and universities, logistics has been powerful in service. Hence, it's very effective for the colleges and universities to set up ISO9001 quality management system, which can enhance the inner management of logistics. This thesis focuses on analysis of problems existed in ISO9001 quality management system and strategies on how to get a full application of the system in logistics.
關(guān)鍵詞： 高校后勤 后勤社會化 ISO9001質(zhì)量管理體系
Key words: Logistics of Colleges and Universities；Logistics Socialization；ISO9001 Quality Management System
中圖分類號：G47文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1006-4311（2011）26-0260-02
0引言
高校后勤社會化改革啟動以來，從高校分離出來的后勤集團(tuán)成為一支企業(yè)化運作的新軍，其自身實力得到長足的進(jìn)步。建立ISO9001質(zhì)量管理體系，成為許多的高校后勤集團(tuán)提升服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)企業(yè)實力的有效途徑。通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證后，怎樣做到后勤服務(wù)管理不松懈、后勤服務(wù)質(zhì)量不下降，如何持續(xù)有效地運行質(zhì)量管理體系，確保后勤服務(wù)保障水平的逐步提升，需要我們不斷的探索與思考。
1高校后勤ISO9001質(zhì)量管理體系運行取得的成效
陜西省有普通高校77所，目前在后勤集團(tuán)建立ISO9001質(zhì)量管理體系的高校有16所。文章以西安航空技術(shù)高等專科學(xué)校為例，該校后勤集團(tuán)于2006年3月啟動了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，同年12月份取得了北京中大華遠(yuǎn)認(rèn)證中心頒發(fā)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。ISO9001質(zhì)量管理體系經(jīng)過幾年的運行，給學(xué)校后勤服務(wù)工作帶來了新變化，后勤集團(tuán)的日常管理，特別是質(zhì)量管理活動明顯規(guī)范，服務(wù)質(zhì)量不斷提高。
1.1 后勤日常管理更加科學(xué)化后勤集團(tuán)質(zhì)量管理體系文體包括《質(zhì)量手則》、《程序文件》、《質(zhì)量記錄》和《作業(yè)文件》。文件中明確規(guī)定了各部門、各崗位的管理職責(zé)與權(quán)限、工作程序和要求，各崗位的工作人員都可以知曉自己應(yīng)該做什么？怎樣去做？做得怎么樣？在認(rèn)證貫標(biāo)工作中，全體職工都能恪盡職守、通力合作，按照標(biāo)準(zhǔn)要求有效運行管理體系。科學(xué)的管理取得了良好的績效，在學(xué)校迎接教育部人才培養(yǎng)水平評估和創(chuàng)建省級“文明校園”活動中，后勤集團(tuán)的餐飲服務(wù)和公寓管理工作都獲得了專家組的充分肯定和高度評價。
1.2 后勤服務(wù)滿意度得到有效提升傳統(tǒng)質(zhì)量管理是一種人“管結(jié)果”的經(jīng)驗管理，而質(zhì)量管理體系則是“管因素、管過程、管結(jié)果”的系統(tǒng)管理活動，“過程管理”是它的主要特征，整個體系從操作層面上強(qiáng)調(diào)的是產(chǎn)品加工作業(yè)的程序化和服務(wù)提供的標(biāo)準(zhǔn)化。質(zhì)量管理體系的有效實施實現(xiàn)了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量規(guī)范化管理，“持續(xù)改進(jìn)”使整個體系的管理功能得到不斷強(qiáng)化。質(zhì)量管理體系運行的直接效果就是提高了后勤服務(wù)質(zhì)量。通過對實驗室、辦公樓、學(xué)生公寓、教室服務(wù)、水電暖供應(yīng)等多方面的滿意度調(diào)查，有針對性的及時解決存在的問題，師生對后勤服務(wù)的滿意度持續(xù)提升。
1.3 后勤員工的綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高全員參與是ISO9001質(zhì)量管理體系強(qiáng)調(diào)的一個重要管理原則，員工是確保質(zhì)量管理體系有效運行的重要因素。ISO9001質(zhì)量管理體系運行以來，后勤集團(tuán)各部門加大了體系文件學(xué)習(xí)和培訓(xùn)力度，并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核，全體員工不但認(rèn)真學(xué)習(xí)體系標(biāo)準(zhǔn)，正確理解文件內(nèi)容，還把質(zhì)量意識充分根植于自己的思想觀念和工作態(tài)度中，把全員參與的原則深刻理解在工作實踐中，員工綜合素質(zhì)明顯提高。
2高校后勤ISO9001質(zhì)量管理體系運行存在的問題
2.1 對質(zhì)量管理體系的認(rèn)識不完全到位后勤集團(tuán)ISO9001質(zhì)量管理體系經(jīng)過幾年的運行，通過“內(nèi)部核審”、“管理評審”及日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)有的員工對質(zhì)量管理體系的認(rèn)識不完全到位，對體系文件的學(xué)習(xí)理解還不太確切，甚至在取證后完全放松學(xué)習(xí)，出現(xiàn)了對照標(biāo)準(zhǔn)要求開展工作的自覺性有所下降，工作熱情有所減退，工作效率有所降低的不良現(xiàn)象。
2.2 質(zhì)量管理體系運行不規(guī)范由于后勤集團(tuán)ISO9001質(zhì)量管理體系運行時間較長，而且ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的概念多且不好理解和掌握，有的職工長時間受計劃經(jīng)濟(jì)思維方式的慣性影響、不能規(guī)范地運行體系，對標(biāo)準(zhǔn)與文件的實踐和執(zhí)行或欠妥當(dāng)，或比較生疏，或生搬硬套，質(zhì)量管理體系運行不太規(guī)范。
2.3 質(zhì)量管理體系運行成本略有上升ISO9001質(zhì)量管理體系文件規(guī)定全面詳細(xì)，在運行中做到了事事有記錄。但過細(xì)的程序不可避免地給實際操作和執(zhí)行帶來了不便與煩瑣，大量使用多種類型的記錄表格造成了體系運行成本的一定上升。
3高校后勤持續(xù)有效運行ISO9001質(zhì)量管理體系的對策
質(zhì)量管理體系的運行要解決存在的問題，確保體系更加規(guī)范、持續(xù)、有效地運行，必須做好以下工作。
3.1 始終堅持“領(lǐng)導(dǎo)作用”和“全員參與”的原則“領(lǐng)導(dǎo)作用”是ISO9001質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵原則。質(zhì)量管理體系是一個涉及各部門全過程的綜合體系，只有后勤集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)從人、財、物上給予大力支持，才能保證其持續(xù)有效運行。“領(lǐng)導(dǎo)作用”是體系能否正常運行的關(guān)鍵，最高管理者在體系中起主導(dǎo)作用。建立質(zhì)量管理體系主要是解決企業(yè)管理層的質(zhì)量觀問題，它既涉及到領(lǐng)導(dǎo)者管理思想的變革，也關(guān)系到員工思想觀念和工作習(xí)慣的更新，所以一方面領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，另一方面全員參與是基礎(chǔ)。堅持“領(lǐng)導(dǎo)作用”和“全員參與”并重原則，堅持以人為本理念，才能激勵和調(diào)動員工的參與意識和工作熱情，才能使員工從“要”變?yōu)椤拔乙伞薄?/p>
3.2 不斷加強(qiáng)質(zhì)量管理體系文件學(xué)習(xí)與培訓(xùn)通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證后，不但不能放松文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，而且應(yīng)該繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。一方面通過員工的職業(yè)道德教育，樹立遵守質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的理念；另一方面制定詳細(xì)的培訓(xùn)計劃，在扎實的學(xué)習(xí)中幫助員工消化吸收文件內(nèi)容與要求，清楚認(rèn)識體系框架與結(jié)構(gòu)，熟練掌握工作流程與程序，以實現(xiàn)從“做”標(biāo)準(zhǔn)到“用”標(biāo)準(zhǔn)的階段性飛躍。同時抓好“內(nèi)審員”的培訓(xùn)，為“內(nèi)部審核”和“管理評審”活動的順利開展提供有力的人力資源保障。
3.3 扎實做好質(zhì)量管理體系的四個“規(guī)定動作”
3.3.1 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)后勤集團(tuán)宗旨，制定與之相適宜的質(zhì)量方針，即“以‘三服務(wù)、兩育人’為宗旨，銳意改革，科學(xué)管理，優(yōu)質(zhì)服務(wù)”。后勤集團(tuán)及各中心應(yīng)以此方針為框架，每年都要制定與后勤集團(tuán)方針保持一致的、適宜的、可測量的年度質(zhì)量目標(biāo)，采取各種手段宣傳貫徹和正確理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并按季度及時考核，以檢查衡量各自質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。
3.3.2 開展顧客滿意度調(diào)查高校后勤集團(tuán)的主要服務(wù)對象是學(xué)生，學(xué)生就是后勤集團(tuán)的顧客。“以顧客為關(guān)注焦點”是質(zhì)量管理體系的基本原則，面向?qū)W生進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查是質(zhì)量管理體系要求的一項“規(guī)定動作”。后勤集團(tuán)應(yīng)按照《顧客滿意度監(jiān)測程序》，認(rèn)真組織收集整理、分析測算有關(guān)數(shù)據(jù)信息，以書面報告形式作為“管理評審”活動的輸入資料。對調(diào)查中同學(xué)們反映的不滿意工作，要積極組織相關(guān)部門采取必要的糾正預(yù)防措施加以認(rèn)真改進(jìn)，不斷提高師生的滿意度。
3.3.3 組織內(nèi)部審核“內(nèi)部審核”的目的是通過發(fā)現(xiàn)問題來推動和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。取得證書后，后勤集團(tuán)還必須不斷完善和發(fā)展質(zhì)量管理體系，對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量實施“內(nèi)部審核”是必不可少的活動。“管理者代表”即后勤集團(tuán)總經(jīng)理要按照《內(nèi)部審核程序》要求，認(rèn)真組織后勤集團(tuán)相關(guān)部門實施、指導(dǎo)、監(jiān)督內(nèi)審活動，扎扎實實做好審核材料準(zhǔn)備，組建好審核隊伍，開好首次、末次會議，做好審核記錄與總結(jié)等工作，檢驗整個體系是否得到了切實有效的實施。
3.3.4 實施管理評審“管理評審”即后勤集團(tuán)高層管理者對整個質(zhì)量管理體系的評價與審核。后勤集團(tuán)總經(jīng)理應(yīng)按照《管理評審程序》的規(guī)定，每年至少進(jìn)行一次評審活動。主要檢驗后勤集團(tuán)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否得到了有效的貫徹與實施；質(zhì)量管理體系的建立與學(xué)生的需要是否相適宜；后勤基礎(chǔ)設(shè)施、人才資源和工作環(huán)境是否滿足體系運行要求；整個體系是否建立了自我改進(jìn)機(jī)制和采取了必要的糾正預(yù)防措施；從對體系運行是否正常有效的基本判斷中，做出是否需要進(jìn)一步變更、完善、改進(jìn)該體系的最終決定。
3.4 依據(jù)PDCA循環(huán)原理，認(rèn)真做好持續(xù)改進(jìn)工作“持續(xù)改進(jìn)”是ISO9001質(zhì)量管理體系的基本原則，是高校后勤高層管理者的重要職責(zé)，是后勤集團(tuán)應(yīng)該追求的永恒的組織目標(biāo)。它包括兩方面內(nèi)容；一是“質(zhì)量改進(jìn)”――對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)；二是“體系改進(jìn)”――對質(zhì)量管理體系自身的改進(jìn)。PDCA循環(huán)（Plan：計劃；Do：執(zhí)行；Check：檢查；Action：處理）是質(zhì)量管理體系的重要管理原理，按照此綜合性循環(huán)原理來評估、分析、總結(jié)體系數(shù)據(jù)與信息，采取必要的糾正預(yù)防措施，可實現(xiàn)不斷改進(jìn)體系的有效性。它包括“計劃”、“執(zhí)行”、“檢查”及“處理”四個相互聯(lián)系的環(huán)節(jié)，其中“處理（A）”即“持續(xù)改進(jìn)”是一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。“檢查”（C）是“處理（A）”的前提與基礎(chǔ)，要想做好持續(xù)改進(jìn)工作，首先要做好后勤管理服務(wù)和生產(chǎn)過程監(jiān)視測量及檢驗，按照標(biāo)準(zhǔn)要求科學(xué)統(tǒng)計、分析、處理有關(guān)數(shù)據(jù)和監(jiān)測結(jié)果，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，努力讓持續(xù)改進(jìn)成為一種制度，確保后勤集團(tuán)質(zhì)量管理體系健康規(guī)范、持續(xù)有效地運行。
4結(jié)語
建設(shè)一流的高校需要一流的后勤保障，而要建成一流的后勤集團(tuán)就要有一流的后勤管理體系。通過ISO9001質(zhì)量管理體系的建立和運行，使得高校后勤管理真正從“人制”走向“法治”，做到有章可循，有法可依，使全體員工不斷提高綜合素質(zhì)和主動服務(wù)意識，不斷提高后勤服務(wù)的自覺性和執(zhí)行力。ISO9001質(zhì)量管理體系的有效運行，必將成為高校后勤服務(wù)質(zhì)量和水平不斷提升的助推劑。
參考文獻(xiàn)：
[1]李賢，金淑芳，吳炯華.高校后勤ISO9001質(zhì)量管理體系建立對策初探[J].經(jīng)濟(jì)師，2007，（3）：119-120.
[2]寧永錄.在高校后勤管理中建立ISO9000質(zhì)量管理體系[J].西安航空技術(shù)高等專科學(xué)校學(xué)報，2005，（2）：32-33.
[3]李偉.高校后勤實體建立ISO9001質(zhì)量管理體系的幾點體會[J].高校后勤研究，2006，（1）：49-50.
第9篇：質(zhì)量管理體系審核范文
各級人員質(zhì)量責(zé)任制
1目的和適用范圍
1.1為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針目標(biāo)，明確規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系中各級人員的質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)系，以確保質(zhì)量管理體系能夠有效運行，特制訂本文件。
1.2本文件規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系中各級人員的質(zhì)量責(zé)任，本文件適用于本公司質(zhì)量管理體系中的各級人員。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
GB/T19000-20__質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000:20__)
GB/T19001-20__質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001:20__)
Q/SHYG01.01Z-20__質(zhì)量手冊
3術(shù)語和定義
本文件采用GB/T19000-20__標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。
4職責(zé)
4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定各級人員的質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)系，并授予相應(yīng)的權(quán)限，對各級人員落實質(zhì)量責(zé)任制的情況進(jìn)行獎罰。
4.2行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量責(zé)任制的歸口管理，負(fù)責(zé)按照總經(jīng)理的決定，制定《各級人員質(zhì)量責(zé)任制》，規(guī)定本公司主要授權(quán)人員的職責(zé)和權(quán)限，對各級人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。
4.3各級人員負(fù)責(zé)本文規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任的落實，并對本部門人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進(jìn)行督促、檢查。
5管理內(nèi)容和方法
5.1質(zhì)量責(zé)任制的制定和實施
5.1.1總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定各級人員的質(zhì)量責(zé)任。行政部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理的要求，編制本公司的質(zhì)量責(zé)任制（即本文件），經(jīng)總經(jīng)理審批后。
5.1.2總經(jīng)理和公司管理者應(yīng)通過文件、貫徹文件、召開會議等方式確保公司內(nèi)部職責(zé)和權(quán)限的溝通。
5.1.3各級人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序及質(zhì)量管理規(guī)定等文件，落實質(zhì)量責(zé)任制，了解自身的職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)部門、人員的職能，以及相互關(guān)系。落實質(zhì)量責(zé)任制應(yīng)與質(zhì)量管理體系文件的各項規(guī)定相一致。
5.1.4各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督檢查本部門質(zhì)量責(zé)任制的落實情況，對本部門人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進(jìn)行考核。
5.1.5行政部應(yīng)監(jiān)督檢查本公司質(zhì)量責(zé)任制的落實情況，并對各級人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進(jìn)行考核，并報告給總經(jīng)理。總經(jīng)理依據(jù)考核情況對有關(guān)人員實施獎罰。
5.2各級人員通用職責(zé)和權(quán)限
5.2.1通用職責(zé)
a)全體員工應(yīng)準(zhǔn)確理解本公司質(zhì)量方針，并自覺在工作中貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)分解情況，制定實施措施，在工作中為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而作出貢獻(xiàn)；
b)各級人員應(yīng)認(rèn)真落實質(zhì)量職能，明確自身的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，及相關(guān)部門、人員的職責(zé)和權(quán)限，并進(jìn)行必要的溝通
c)各級人員應(yīng)努力完成本人／本部門承擔(dān)的質(zhì)量工作，實現(xiàn)本部門承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)；
d)各級人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件以及其他質(zhì)量文件的規(guī)定和要求，確保所開展的質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)；
e)各級人員應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措施和預(yù)防措施，積極開展質(zhì)量改進(jìn)活動，防止不合格的發(fā)生，減少質(zhì)量損失，提高經(jīng)濟(jì)效益；
f)各級人員應(yīng)做好本身的工作質(zhì)量，并不斷改進(jìn)、提高工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，對因本身的工作不力造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。
5.2.2通用權(quán)限
a)全體員工均有權(quán)對違反本公司質(zhì)量方針、影響質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)、影響產(chǎn)品質(zhì)量、損害本公司聲譽(yù)的現(xiàn)象和行為加以制止和糾正；
b)全體員工均有權(quán)對提高質(zhì)量管理體系的有效性、改進(jìn)工作質(zhì)量、提高產(chǎn)品質(zhì)量提出意見和建議。
5.3各級人員的職責(zé)和權(quán)限
5.3.1總經(jīng)理
a)負(fù)責(zé)按GB/T19001-9000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，加以保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；
b)確保顧客的要求得到確定并予以滿足，對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；
c)負(fù)責(zé)規(guī)定本公司質(zhì)量方針，并在組織內(nèi)貫徹質(zhì)量方針；
d)在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；
e)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
f)規(guī)定各部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；
g)指定一名公司級管理者作為本公司管理者代表，履行本手冊第5.5.5條款規(guī)定的職責(zé)；
h)在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以確保質(zhì)量管理體系的有效性；
i)負(fù)責(zé)開展管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；
j)負(fù)責(zé)確定本公司質(zhì)量管理體系的資源要求并提供充分的資源；
5.3.2管理者代表
總經(jīng)理指定由總工程師擔(dān)任本公司的管理者代表，作為本公司質(zhì)量管理體系的全權(quán)代表。管理者代表在履行總工程師職責(zé)的同時，還應(yīng)履行以下職責(zé)和權(quán)限：
a)確保按GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持本公司質(zhì)量管理體系所需的各過程；
b)向本公司管理層報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和運行情況，提出對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的需求；
c)在公司內(nèi)組織實施質(zhì)量培訓(xùn)并通過宣傳、教育等手段，確保提高全體員工滿足顧客要求的意識；
d)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。
5.3.3財務(wù)副總經(jīng)理
a)負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理，在總經(jīng)理決策后，為質(zhì)量管理體系提供資金等資源；
b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動。
c)落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)
d)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
5.3.4行政部部長
a)負(fù)責(zé)組織
人力資源的管理，組織開展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對人力資源的需求；b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動。
c)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，規(guī)定公司各類人員的職責(zé)和權(quán)限，建立并開展相關(guān)的內(nèi)部溝通活動；
d)負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計公司、各部門、各層次的質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的數(shù)據(jù)，并對各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況進(jìn)行考核；
e)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
f)負(fù)責(zé)人力資源的管理，根據(jù)需要開展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對人力資源的需求。
5.3.5銷售公司經(jīng)理
a)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實本部門各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實
施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)組織實施文件控制、記錄控制，確保滿足標(biāo)準(zhǔn)對文件的要求；
d)負(fù)責(zé)組織實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施，編制質(zhì)量計劃；
e)負(fù)責(zé)組織實施與顧客有關(guān)的過程的控制，組織開展市場調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進(jìn)行評審，組織建立與顧客的溝通渠道并與顧客進(jìn)行溝通；
f)負(fù)責(zé)組織實施設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；
g)負(fù)責(zé)組織識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認(rèn)和需要時的再確認(rèn)；
h)負(fù)責(zé)組織實施顧客財產(chǎn)的控制，確保對顧客財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗證，保護(hù)顧客財產(chǎn)不受損失；
i)負(fù)責(zé)組織確定證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量活動，策劃、提供并實施監(jiān)視和測量裝置的控制；
j)負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)過程的策劃和組織實施，組織開展內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測量；
k)負(fù)責(zé)通過各種渠道、方式，收集有關(guān)顧客滿意程度的信息，對顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量；
l)負(fù)責(zé)組織確定對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，組織實施對采購／外包過程產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；
m)負(fù)責(zé)組織對不合格品的控制，組織對不合格品的評審和處置；
n)負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)尋找機(jī)會；
o)組織實施持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施等活動
5.3.6產(chǎn)品開發(fā)部部長
a)在銷售公司經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制，開展市場調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進(jìn)行評審，建立與顧客的溝通渠道并與顧客進(jìn)行溝通；
d)負(fù)責(zé)組織實施設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求。
5.3.7質(zhì)量部部長
a)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織制定質(zhì)量管理體系文件，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展各項質(zhì)量管理活動，對本公司的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)；
b)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織建立公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)，并參加公司質(zhì)量管理體系策劃；
c)負(fù)責(zé)落實本部門各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
d)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實
施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
e)負(fù)責(zé)文件控制、記錄控制，確保滿足標(biāo)準(zhǔn)對文件的要求；
f)負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃；
g)負(fù)責(zé)確定證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量活動，策劃、提供并實施監(jiān)視和測量裝置的控制；
h)負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)過程的策劃和實施，開展內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)確定對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，實施對采購／外包過程產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)
品的監(jiān)視和測量；
i)負(fù)責(zé)不合格品的控制，實施對不合格品的評審和處置；
j)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)尋找機(jī)會；
k)負(fù)責(zé)組織實施持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施等活動。
5.3.8技術(shù)部部長
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施。
d)負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；
e)負(fù)責(zé)識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認(rèn)和需要時的再確認(rèn)
5.3.11設(shè)備部部長
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系過程提供合適的設(shè)施和設(shè)備，并組織對其進(jìn)行維護(hù)；
5.3.12采購部部長
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)對采購／外包過程的控制，確保采購的產(chǎn)品／外包的過程質(zhì)量符合規(guī)定的要求；
5.3.13各類工程技術(shù)人員
a)在主管負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，開展產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、設(shè)計和開發(fā)等活動，將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求；
b)在工作中采用先進(jìn)技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，不斷提高本公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益；
c)針對工作中和產(chǎn)品上存在的問題，采取糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)，防止已出現(xiàn)的不合格的再發(fā)生和潛在不合格的出現(xiàn)，提高效率。
5.3.14各生產(chǎn)過程操作人員
a)負(fù)責(zé)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，確保操作質(zhì)量，對產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢，確保過程產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；
b)按布置的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行生產(chǎn)，完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)，做好必要的質(zhì)量記錄；
c)遵守本公司
規(guī)章制度，按規(guī)定使用和維護(hù)生產(chǎn)過程所需的設(shè)備／工具／工裝、保持生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境、執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程；d)有權(quán)拒收不合格的原材料、零部件，有權(quán)拒絕違章指揮和錯誤的指令。
5.3.15倉庫保管人員
a)負(fù)責(zé)按倉庫保管規(guī)定接收經(jīng)過檢驗和試驗或驗證合格的產(chǎn)品，辦理入庫手續(xù)，對保管的產(chǎn)品建立保管臺賬；
b)按貯存產(chǎn)品的質(zhì)量要求控制產(chǎn)品的貯存環(huán)境和庫房條件，產(chǎn)品擺放整齊，賬物一致。做好保管產(chǎn)品的防護(hù)工作，并定期檢查貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，防止產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)；
c)按倉庫保管規(guī)定發(fā)放保管的產(chǎn)品，辦理出庫手續(xù)，做到產(chǎn)品的“先進(jìn)先出”；
d)有權(quán)拒收不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕違章指揮和錯誤的指令；
5.3.16檢驗和試驗人員
a)負(fù)責(zé)按檢驗規(guī)范實施采購／外包過程產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗和試驗、生產(chǎn)過程檢驗和試驗、產(chǎn)品出廠前的最終檢驗和試驗；
b)按規(guī)定實施檢驗和試驗記錄，出具檢驗和試驗報告，對檢驗和試驗記錄、報告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)
c)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、報告，有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的使用、轉(zhuǎn)序、裝配和出廠或交付；
d)對通過檢驗和試驗并經(jīng)過驗證合格的產(chǎn)品出具檢驗合格證。
5.3.17內(nèi)部質(zhì)量審核員
a)依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件要求，編制審核計劃，實施內(nèi)部質(zhì)量審核；
b)審核中應(yīng)對被審核部門的質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行調(diào)查、了解，對發(fā)現(xiàn)的不合格項開出不合格報告，對被審核部門的不合格項采取的糾正措施進(jìn)>！
c)對審核過程進(jìn)行記錄，將審核結(jié)果向被審核部門和總經(jīng)理、管理者代表報告。
6形成的文件和記錄
6.1質(zhì)量責(zé)任制考核記錄
6.2工作聯(lián)系單
