加油站工作計劃精選(九篇)

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第1篇：加油站工作計劃范文

一、基本情況

全市轄1區9縣，3個辦事處，109個鎮，88個鄉，總人口293.3萬人，總面積23529平方公里。2003年，實現國內生產總值103.6億元。

止目前，全市公路總里程5485公里，其中國道525公里，省道558公里，縣道1942公里，鄉道2214公里，專用公路250公里。全市擁有民用車74123輛，其中汽車11466輛，其他類型車62657輛，年客運量為5761萬人，貨運量為3392萬噸。預計“十一五”期間，車輛年均增長速度約為15%。

全市現有成品油經銷單位153個，其中批發企業4個（中油系統3個，中石化1個），零售加油站140個（中油、中石化系統所屬64個，占全市加油站46%），供油網點9個。國省道沿線現有加油站110個，其中中油56個。單站規模二級的24個（中油20個，石化2個，社會2個）。年銷售總量7萬噸，其中零售量5萬噸。

目前我市加油站零售網點存在的突出問題：一是總體布局不合理，國道、省道等交通要道和城鎮布點密集，有些路段加油站相鄰間距偏近，鄉鎮、山區布點過疏；二是相當部分加油站規模較小，檔次較低、設備簡陋、安全設施不全；三是個別加油站存在違法經營問題。

二、指導思想和總體目標

指導思想：認真貫徹執行國務院、國家經貿委和省政府關于整頓和規范成品油市場秩序的各項政策規定，堅持整頓與發展并重的原則，加強加油站行業發展的宏觀調控和管理，嚴格控制總量，合理優化布局，逐步建立起與國民經濟發展相適應，滿足廣大消費者需要，布局合理、競爭有序、功能完善的現代化加油站銷售服務體系。

總體目標：規范成品油流通秩序，調整成品油流通企業布局，推進成品油流通方式創新，減少流通環節，降低流通費用，促進石油石化行業健康發展。根據我市成品油市場現狀和發展趨勢，進一步完善成品油批發銷售網絡，合理設置規模適當，與資源配置相匹配的成品油倉儲設施；調整規范、改造提升市區國道省道沿線的加油站，完善補充縣鄉道路加油站（點），逐步取締布局不合理的站點，建立質量合格，布局合理，方便快捷，覆蓋全市服務社會的成品油零售網絡，滿足全市經濟發展和人民生活需要。

三、規劃重點、原則及標準

（一）批發和倉儲企業

2004—2010年，我市對成品油批發企業將按照國家政策進行適度調整。調整的原則是維持數量不增，改擴建為主，整合提高，適度新建。對倉儲設施簡陋、規模達不到國家標準，安全得不到保證的批發企業逐步依法淘汰。根據我市資源配置和成品油銷售網絡建設的需要，調整批發企業布局，形成資源互補，規范合理的成品油批發企業網絡。

（二）加油站

1、布局的基本原則：設置加油站應嚴格遵守國家法律法規，在布局合理、間距適當的前提下，遵循下述原則：

——國道、省道沿線每百公里不超過6對；

——縣鄉道路每個鄉鎮設一個站（點）；

——城區加油站服務半徑控制在不低于0.9公里。

2、單站規模：按照《汽車加油加氣站設計與施工規范》標準，市（縣）城區不宜建設一級站，汽油罐儲量不應超過80立方米，單罐容量不應超過20立方米；國道省道以二級站為主；縣鄉道以《汽車加油站設計與施工規范》三級站標準執行。

3、控制數量及規劃：我市現有加油站（點）149個，根據我市加油站布局基本原則和國道、省道、縣鄉道路里程及汽車流量增長速度測算，2004—2010年全市加油站（點）控制在258個以內（現有149個，規劃新增109個包括城區國省道過經站），根據需要分步實施。

國道：我市316國道和210國道沿線現有加油站63個，2004—2010年規劃控制在67個以內。其中：210國道現有加油站15個，規劃控制18個；316國道現有加油站48個，規劃控制49個。按照布點間距的要求，逐步規范調整交通要道和城鎮布點密集的加油站，努力扶持改建、提高加油站質量。

省道：我市102、207、308、310省道沿線現有加油站47個，2004—2010年規劃控制在61個以內。其中：102省道現有加油站（點）6個，規劃控制8個；207道現有加油站（點）16個，規劃控制24個；308道現有加油站（點）12個，規劃控制14個；310道現有加油站（點）13個，規劃控制15個。

縣鄉道：我市現有縣道1942公里，鄉道2214公里，沿線現有加油站28個，2004—2010年，可在經濟較發達的鄉鎮附近設1-2個加油站，按照《*省經濟貿易委員會關于規范成品油農村加油點建設有關問題的通知》，為了方便農業生產和人民生活，在偏遠鄉鎮原則上每個鄉鎮設一個加油點。規劃控制121個。

市縣城區服務：我市9縣1區不在國省道過經服務的加油站現有11個，規劃控制9個。

四、規劃實施措施

1、嚴格執行中省市有關政策規定，全面清理整頓規范成品油流通秩序，嚴格控制新增加油站建設。今后我市新建、改建、遷建、擴建加油站，必須按照本《規劃》及現行審批程序辦理，實行統一規劃、統一審批，各級政府和部門不得越權擅自審批。

2、符合規劃，審批手續合法有效的，各區縣政府及其職能部門在建設項目，征地及辦證等方面要給予大力支持。對不符合規劃，布點密集的現有加油站（點）逐步限期搬遷，對違規建設的加油站堅決予以關閉。

3、通過布局規劃引導石油、石化兩大集團，充分利用現有社會加油站設施，通過收購、參股、特許經營等多種形式發展直營連鎖和加盟連鎖經營，擴大零售網絡，避免重復建設。同時對新建加油站要實行前期論證，保證新建加油站布局合理。

4、新建、遷建、改建、擴建加油站，先由企業提出申請，縣（區）經貿局審核，市經貿委按照加油站（點）建設發展規劃進行初審，對符合條件的，上報省經貿委立項審批。企業持立項批復到有關部門辦理各項手續后方可動工建設。項目竣工后，由市經貿委組織有關部門進行初驗，并經省經貿委審核資料，實地復驗后核發《成品油零售經營批準書》。企業持《成品油零售經營批準證書》和《安全生產許可證》到工商、稅務部門辦理工商注冊和稅務登記手續。

5、農村加油點，由中石油、中石化集團公司或縣經貿局提出申請，市經貿委審核，批準立項后，報省經貿委備案，企業憑批準立項書到有關部門辦理各項手續后方可動工建設。加油點建成后由市經貿委組織驗收，驗收合格報省經貿委核發《*省成品油農村加油點經營批準證書》，加油點憑批準證書到工商行政管理、稅務部門辦理工商、稅務登記手續。

第2篇：加油站工作計劃范文

2016加油站調研報告范文一：

一、加油站管理動態：

1. 安排對各加油站消防設施、監控設施、加油機進行統一摸底，逐步完善設施設備，確保正常使用。

2. 在企管部的配合下推進擬購兩臺加油車的采購事宜，目前已完成合同簽訂。

3. 根據企管部標罐要求，安排各加油站對各站待標罐的具體情況進行統計，已報企管部呈國際實業審批。

4. 協調達坂城工商局關于達坂城宏大站超市違法經營處罰事宜，目前已結案，對該站進行6390元罰款，并限期整改。 5. 與烏市國土資源執法大隊協調關于蘇州路加氣站建設用地超面積處罰及整改工作，最終由30元/m2降至10元/m2，支付9600元罰款。

6. 協調烏魯木齊路政局免除對公司出租給中石化5個加油站開道口罰款，并聯系公路設計院到各加油站進行現場勘查后，洽談設計費事宜。

7. 起草加油站客戶關系管理辦法并制定相應的表格。 8. 起草下發各加油站《文件保密工作要求》。

9. 根據集團公司要求，要求各加油站于每周五14：00前上報本周周報及下周工作計劃。

10.轉發集團公司《關于開展厲行節約、開源節流活動的通知》，要求各站于2012年5月14日上報開源節流計劃，加油站運營中心根據跟蹤落實工作計劃，5月31日將結果報公司

二、存在及待解決的問題：

1. 達坂城宏大站監控設施自2011年12月接站時已壞8個攝像頭。公安、消防、安監職能部門多次下達整改通知。該站也多次以報告形式上報多次，請集團公司人力資源部盡快安排維修。

2. 由于達坂城宏大站離鎮較遠，請人力資源給予協調給予配置使用成本較低的交通工具，以滿足該站工作生活及開發客戶之需。

3. 請公司盡快解決昌吉星方站閑置地埋罐處置問題。目前，站庫區有22個地埋罐，正在使用的有8個，其余14個閑置，且管線、底閥嚴重老化，已出現滲漏現象，需盡快維修，否則，存在嚴重的安全隱患;

4. 請國際實業安排盡快補辦蘇州路加氣站土地超面積手續。

三、合理化建議

1. 建議公司盡快給予更新加油機，確保各站加油機正常使用及順利通過年檢。

2. 建議公司考慮統一各加油站標志標識，便于逐步建立中油化工品牌形象。 3.

四、下周工作計劃

1. 安排專人負責跟進各加油站消防設施、監控設施、加油機等設施設備的維修更新。

2. 跟進擬購兩臺加油車的采購及手續辦理。

3. 安排各加油站對加油站各項制度流程進行認真學習，做好培訓記錄。

4. 組織各加油站站長就4月份經營情況及5月份工作進行分析和安排。

5. 配合做好公司清欠工作，按照公司的統一要求對賒銷客戶簽訂賒銷合同。

2016加油站調研報告范文二：

按照上級監督單位文件要求，為徹底消除安全隱患，杜絕安全生產事故的發生，我加油站積極配合縣級相關職能部門單位，迅速開展加油站安全隱患調研工作，對排查出來的安全隱患認真進行整改。現將我加油站的情況匯報如下：

我加油站積極配合縣級職能單位進行排查，加油站領導親自帶隊每月對加油站加油站進行了安全隱患大排查，主要針對以下區域進行開展：加油站消防安全的管理、消防安全責任和職責、消防安全制度和操作規程、站房設備管理、油庫管理、防爆防火管理、防火檢查及隱患整改、宣傳教育培訓及滅火應急疏散演練、消防檔案等方面。在本次自我檢查中，我們特別對油庫區防火防靜電是否做到位、蓋沙是否及時疏松、重點設備的防護、卸油的操作、加油區域進出車輛和人員的管理、計量員進行操作時是否存在發生油品跑、冒、滴、漏現象、以及加油員的操作是否適當等方面進行了詳細的檢查，力求做到絕不漏查錯查的原則，認真負責的把工作扎扎實實的進行。

從本次排查開展以來，我們的站長、責任人、班長、安全員都從各個角度進行了全方位的自糾，截止3月，在第一季度中我們一共發現排查了4個安全隱患：一油庫區的蓋沙結塊面積大;二消防滅火器的安放位置不合理;三進出加油站的車輛司機使用手機;四加油員未佩戴安全帽。針對存在的隱患我單位立即進行處理，所有問題都按要求整改完畢。

從本次的自糾自查中，我們學到了很多，也意識到了安全隱患的危害確實存在。本次排查，我加油站不僅嚴格按照上級督查單位下發的《隱患排查治理自查表》要求認真開展調研，而且緊緊圍繞本加油站的自身情況，進一步細化檢查項目，增加檢查內容，提高自糾自查的時效性。在今后的工作中，我加油站將進一步細化《隱患排查治理自查表》、認真總結排查結果，力求完善制度，強化安全隱患自我排查治理。同時在平時中我們將采取強有力地措施進行安全大排查，時刻保持警惕，確保安全隱患得到及時處理，讓事故被扼殺在萌芽中。

第3篇：加油站工作計劃范文

二、擬定了年度生產安全、食品安全工作計劃并與有關單位簽訂了目標責任書，每月對所屬企事業進行例行督查和資料上報工作；制定和落實了商務局安全生產“黨政同責、一崗雙責”制度及執行工作，集中開展了安全生產月宣傳（6月）活動，出動人員25人次、發宣傳材料1500份、掛宣傳橫幅6條；開展春季安全生產大檢查，出動120人次，檢查各類企業42家；開展商務系統事故隱患排查月活動，參與了縣人大組織的生產安全、食品安全廣場宣傳活動；認真落實“六打六治”“打非治違”的各項工作，市局領導帶隊3次檢查我局安全生產工作，共檢查加油站、大型超市、農貿市場12家；加大了局屬企事業單位的安全生產監管力度。為充分利用各部門現有的信息化基礎平臺，運用最新信息化技術，今年初步建立我縣行政執法與刑事司法信息共享平臺工作，對于進一步提高辦案效率，提升監督水平、規范工作流程起到了推動作用。

三、食品安全方面：

肉類蔬菜流通追溯體系平臺建設 目標任務是：完成試點企業肉類蔬菜流通追溯體系建設及建后管養工作。工程進展情況：徽商農產品批發市場完成肉類蔬菜流通追溯體系建設軟件測試、合肥萬潤食品有限公司、安徽新安食品有限公司、jac興業餐飲湘元餐飲中心肉類蔬菜流通追溯體系建設軟件已上線運行。

根據__縣“放心肉”工程實施方案，__年8月31日24時，所有小型宰屠場（點）22個關閉，9月1日零時正式啟動“放心肉”冷鏈配送工程。制定__縣“放心肉”市場清理整頓工作方案，確保市場穩定，規范市場秩序。

積極開展酒類市場、再生資源回收行業摸底及體系建設活動；

工作難點：

1、生產安全方面：系統內營運企業不多，普遍消防器材投入不足，安全工作管理難度大；

2、成品油管理方面：社會加油站經營困難，行業規劃難以落實到位；

3、酒類流通管理方面：點多面廣，抓批促零，加強引導，溯源制度（隨附單）建立難，行業協會的作用有限；

問題癥結：

1、思想觀念轉變滯后，深入一線、掌握第一手材料不夠；跟不上時代步伐；

2、服務要求高，信息掌握跟不上，工作局限性，條件有限；

__年工作：

理清思路，積極進取；抓住重點，

做好本職；一、做好成品油、再生資源、酒類流通的行業監管工作；

二、抓好肉類蔬菜流通追溯體系建設工作；

三、做好系統內部生產、食品安全的日常督察工作，做好監管工作；

第4篇：加油站工作計劃范文

一、思想學習情況：

2021年上半年，我加強政治理論學習，從思想上高度重視，將其作為日常工作的重要內容，將理論學習與實際工作相結合，利用自己休息時間，有意識要求自己多學習一些，多理解一些，主要圍繞黨和國家的大事和方針政策，堅持看新聞聯播與網絡新聞，時刻了解國家動態，做到多看，多聽，多記，多想，提高了自己的政治覺悟和思想水平，精神上更加充實。我積極參加加油站內的主題黨日活動，開展黨小組活動，思想上積極要求進步，通過學習中航油黨委下發的防疫文件，黨建文件，更加堅定思想，將理論學習與日常工作想結合，杜絕形式主義，堅持將工作做細做實，履行黨員的職責及義務，參加機坪專項提升活動，“抓作風、強三基、守底線”活動，并完成領導交辦的部分任務，順利完成長春航空加油站的活動任務，并組織開展2021年安全生產月活動，從活動方案開始策劃到活動結束總結。將確保安全生產的思想理念傳達給加油站的每一名員工，提高員工安全意識。參加分公司組織的種植格桑花活動，象征著我們戰勝疫情，穩步發展的決心，只要我們團結一致，明天一定會更好。

二、個人工作方面：

作為一名分隊長，我謹記將班組管理好，將隊伍帶好，為群眾服務好的理念，隨著天氣越來越熱，加油員在機坪工作炎熱，我自己買茶，為加油員泡好，并放涼，等加油員回來喝的時候溫度剛剛好，不冷不熱，即清熱解暑，又健康。因為加油員水杯不統一，放在辦公室顯得不整齊，我又為分隊加油員買了一批水杯，印上每個人的名字，方便辨認，也更方便統一擺放管理。我時刻保持積極的心態，嚴謹的工作態度，始終以身作則，對自己高標準，嚴要求，恪盡職守，認真務實，為分隊人員進行業務技能提升培訓，雖然有些是上崗人員和新員工，但是都統一標準，以高級加油員標準進行培訓，打好基礎，樹立標準意識。服從領導分工，積極分擔加油站的部分工作，每周三向業務部上報加油站企業自查內容。并為業務部下發的報表填寫，使加油站與業務部之間密切聯系，隨時溝通。我作為分隊長，對待分隊每一名員工都堅持公正、公平，科學的原則，做的好的進行表揚，做的不好的進行批評。在組織分隊進行應急演練時，發現加油站應急通知方面存在不足，分隊提出合理化建議，并上報領導時，受到了領導的認可，現在正在整改準備中。

第5篇：加油站工作計劃范文

結合當前工作需要，的會員“beijingjzp2010”為你整理了這篇商務局2020年“雙隨機一公開”工作總結范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。

【正文】

為進一步加快政府職能轉變，規范行政執法行為，優化我縣經濟社會發展環境，按照《利辛縣人民政府辦公室印發利辛縣關于在市場監管領域全面推行部門聯合“雙隨機、一公開”監管實施方案》（利政辦秘〔2019〕13號）文件要求，結合我局工作實際，現將我局2020年雙隨機一公開工作總結匯報如下：

一、完善“雙隨機、一公開”抽查機制

（一）調整完善隨機抽查事項清單。參照市商務局執法檢查清單為對我局隨機抽查事項清單進行動態調整，依照有關法律法規，嚴格依據本級政府權力清單和責任清單開展抽查，切實做到一張表格管檢查。根據《利辛縣人民政府辦公室關于在市場監管領域全面推行部門“雙隨機、一公開”監管實施方案》，我縣抽查事項對照市局為2項。

（二）完善隨機抽查對象名錄庫。對我局監管職責范圍內隨機抽查對象名錄庫進行充實完善，及時補充新成立的商貿流通企業名單，并結合監管執法實際，建立檢查主體名錄庫，從隨機抽查對象名錄庫中隨機選取抽查對象。

二、檢查事項具體開展情況

我局定向抽查事項數量1項計1次，即所有抽查事項均已各安排1次。通按照50%比例隨機原則從檢查對象名錄庫中抽取檢3家商貿流通企業，利辛縣興客隆商貿有限責任公司、利辛縣糧油食品商廈、利辛縣潤發家樂城商貿有限公司被列入抽查名單，檢查中未發現問題，檢查結果均已公示。

聯合抽查事項數量1項1次，與應急局執法人員對轄區內加油站進行安全檢查，按照抽查比例5%抽取了3家，中國石油化工股份有限公司安徽阜陽石油分公司利辛汝西營加油站、利辛縣王市鎮聶奎加油站、利辛縣雙橋加油站被列入抽查名單，檢查中未發現問題，檢查結果均已公示。

三、下一步工作計劃

（一）加強組織領導。繼續將隨機抽查作為工作創新和規范執法檢查行為的重要舉措，切實加強組織領導，一級抓一級、層層抓落實，做到主要領導親自抓、分管領導具體抓，建立健全相應工作機制，充實執法檢查力量，確保隨機抽查工作落到實處。加強統籌協調，強化組織部署和督促指導，確保隨機抽查工作順利推進。

（二）注重宣傳培訓。加強執法人員業務培訓，總結交流執法經驗，加快轉變執法理念，努力提升執法能力，完善隨機抽查執法模式和方法。要充分利用微信公眾號、網絡等多種渠道廣泛開展宣傳報道，為隨機抽查工作順利開展營造良好氛圍。充分運用信息化手段開展抽查檢查，推動實現隨機抽查全過程記錄。

第6篇：加油站工作計劃范文

一、2009年工作情況

（一）、電力工作方面

主要通過開展電力行政執法和電力設施保護兩項工作，保證我市電力穩定、有序供應，為全市經濟社會健康、快速發展提供電力后勤保障。同時，積極啟動開展電力需求側管理工作，力促我市工業企業節電、降耗、增效。2009年，總體來說，在電力工作方面，可歸納為“五個2”，具體如下：

1、推進了兩項工作。一是推進在電力設施保護區內施工作業批準制度。在加強電力行政執法工作的同時，我們從保護電力設施源頭入手，10月份將在電力設施保護區內作業審批事項納入市集中辦事大廳管理，并借用2名撫州供電公司人員，專門負責該事項審批前期工作，加強與城建、土地、規劃等窗口人員進行溝通，為進一步做好電力設施保護工作提供了基礎保障。目前受理并批準1個施工作業事項，初步積累了工作經驗。二是推進電力需求側管理工作。主要是抓好電力需求側管理專項資金落實和規范專項資金管理及電力負控裝置項目等三個方面的工作。通過和市財政局、供電公司多次溝通和協調，現供電部門代收的城市附加費基本能及時繳交國庫，改變了原年底核算上年度城市附加費的模式，理順了市電力需求側管理專項資金渠道，現專戶到帳資金55萬余元。同時，與市財政局聯合印發了《撫州市電力需求側管理專項資金管理辦法》，規范了專項資金使用范圍及項目申報條件和申報程序。并對撫州供電公司電力負控裝置項目情況進行跟蹤。

2、協調兩大電力建設項目。一是協調撫州500kv輸變電工程建設問題。撫州500kv輸變電工程的建設，無異于在我市建設電力輸送的一條高速通道，該項目建設成功將為區域間實現無瓶頸化和構筑××500kv網架奠定堅實的基礎，將極大改善我市供電穩定性和供電質量，并為我市經濟發展提供充沛的用電擴容保證，為此，我們積極協調、跟蹤、服務該項目開工建設前期準備工作，并編印了一期《項目專報》，宣傳該工程的重大意義和重要性。同時，為保證500kv輸變電工程如期在我市舉辦開工典禮，多次到現場協調碰到的如征地補償、進站道路、工程用油等問題和矛盾。二是協調解決110kv上沙線預運行中遇到的問題。110kv上沙線是連接110kv上頓渡變電站和110kv沙堤變電站的一條重要通道，它將為崇仁周邊用電系上“雙保險”，由于在110kv上沙線建設中，所使用通道中有三基桿塔通過一制磚廠，因建設單位與該磚廠未達成一致意見前提下施工架設而留下“后遺癥”，磚廠取土導致桿塔周邊有瀉坡可能，為確保該桿塔穩固，需進行護坡處理，方可保證如期供電。通過與當地政府部門溝通并與磚廠協調，護坡工作順利完成，使110kv上沙線如期運行。

3、開展了兩次調研。一是開展電力需求側管理工作調研。4月份，通過逐戶在市直10戶重點工業企業中進行電力需求側管理工作的調查，初步摸清了我市市直工業企業用電現狀和節電潛力，宣傳了電力需求側管理政策，有力觸動了部分在節電管理方面較為薄弱的企業，增強了這部分企業在節電管理工作方面的認識。并在經貿委網站上發表了《節電增效，大有可為》一文，積極宣傳和樹立好的經驗典型。同時，結合這次調研活動，我們邀請了撫州供電公司相關技術人員，一并現場開展電力服務走訪，為企業提供電力技術服務和指導，受到企業好評。二是開展非統調小水電情況調研。通過對全市現有非統調小水電發電及上網情況的摸底，為制定適合我市電力有序供應預案及今后非統調小水電工作協調管理提供了可靠依據。根據調查統計，截止3月份，全市共有非統調小水電站210座，裝機容量12.8萬千伏安，現年發電量約3—4億度。

4、舉辦了兩個活動。一是組織舉辦電力設施保護知識有獎競賽活動。在加大電力設施保護力度的同時，我們積極做好保護電力設施的相關法律法規的宣傳，為充分調動全市人民群眾參與和知悉電力設施保護工作，2009年8月聯合撫州供電公司開展電力設施保護有獎知識競賽活動，并印發10000份宣傳材料夾報宣傳，收到良好效果。今年以來，全市電力線路因外力破壞導致停電跳閘事故有所減少，社會效益和供電企業效益得到有效提升。二是組織舉辦百日反竊電活動。為進一步規范我市供用電秩序，11月1日，我們聯合公安、安監、供電部門在馬家山廣場舉行了大型的全市百日反竊電啟動儀式，向圍觀群眾發放《電力法》等相關法律法規及安全用電小知識宣傳單。并邀請撫州日報、撫州電視臺、臨川晚報記者現場采訪報道，大力宣傳“電是商品，竊電就是犯罪”，營造全社會依法用電的良好氛圍。結合我市實際，下發《撫州市百日反竊電整治工作方案》。

5、做好兩項基礎工作。即做好全市工業和工業園區用電兩項統計及分析。堅持每個月進行用電統計，并從5月份開始編印《供用電情況反映》進行分析，為領導提供決策參考依據。2009年，工業用電累計9.6億度（未計線損電量），同比增長20.0%，占全社會用電比重為47.5%。

（二）、成品油工作方面

主要立足于確保我市成品油市場的穩定供應，成品油市場管理工作歸納起來為“四個1”，即：

1、加強了一項調度。為保證我市成品油穩定供應，并及時掌握成品油市場供需狀況，我們每月進行成品油庫存調度和監測，并制定下達了全市成品油庫存目標，要求確保成品油正常庫存達到1.2萬噸以上，并認真做好成品油庫存月報省經貿委工作。10月份以來柴油供應緊張期間，及時建立了周例會和對加油站日監測調度機制。

2、進行了一次整頓。第四季度以來，我市出現了柴油供應趨緊及滋生的加油站加油秩序混亂和成品油市場秩序遭人為破壞局面，嚴重影響了我市經濟社會發展，并危及加油站安全。為此，我們聯合市公安局開展加油站供油環境整治，嚴厲制止加油站無序加油、塑料桶加油等嚴重影響加油站安全運作和倒買倒賣柴油的行為，并加大成品油市場的明察暗訪。通過整治，對哄抬油價、倒買倒賣、囤貨積奇等擾亂市場行為起到了震懾作用，保證了成品油市場正常供應秩序，加油站供油秩序明顯好轉，成品油供應緊張局面得到有效緩解。

3、開展了一次年檢。依照《××省成品油市場管理辦法》，于2009年3月份布置開展了成品油流通企業年檢工作，并按照屬地管理原則，由市、縣（區）經貿委分別對市區范圍內和縣（區）行政轄區內獲《成品油零售經營批準證書》一年以上的成品油流通企業(除批發、專項用戶、倉儲經營企業和高速公路零售網點以外)進行了年檢，并將《年度核查登記匯總表》匯總統一報省經貿委。

4、召開了一次訂貨試點會。為穩定和保障我市成品油資源供應，8月份，我們試點在宜黃縣召開了崇仁、宜黃、樂安三縣成品油訂貨試點會議，召集了我市具有成品油批發經營資格的中石化撫州分公司與三縣社會加油站共計50余人參加了會議，由成品油供需雙方見面洽談協商。

二、2010年工作計劃：

（一）、電力工作方面

1、積極開展電力需求側管理工作。一是著手解決負控裝置項目遺留問題。二是著手建立2009年電力需求側項目庫。圍繞市本級重點企業節電項目，進行政策支持，引導企業采用《辦法》中確定的十項節電新技術、新設備。三是著手建立用電大戶檔案。選擇重要用戶和用電大戶作為調研對象，摸清用戶用電特性和負荷情況。四是鼓勵中介服務機構積極參與電力需求側管理的項目跟蹤、調研等相關業務。

2、繼續做好500千伏輸變電工程跟蹤、協調、調度工作。

3、深入開展電力行政管理工作，維護我市電力設施正常運行和電力市場有序秩序。

4、做好電力運行調度和用電分析。

（二）、成品油市場管理工作方面

第7篇：加油站工作計劃范文

石油銷售企業內部審計實施“上審下”的審計模式，避免同級審計，已經在一定程度上限制了審計范圍；加上內審部門與平級部門存在直接的利益關系，使內部審計無法真正或有效履行監督職能。同時，由于經濟環境變化、技術進步、業務范圍拓寬等原因，內部審計有時并不能提供令管理層完全滿意的審計服務，使內部審計這種有效的監督管理措施無法發揮應有的功效。由于銷售企業內部審計在自身能力和角色定位上存在的不足，使內部審計外部化具有可行性。

二、內部審計外部化的實現方式

2012年以來，石油銷售企業機構改革陸續開展，鑒于企業內部審計的運行管理現狀，公司嘗試借助外部化的審計方式來增強企業內部審計監督服務職能，相繼采用了以下幾種方式：1.聘用專業人員。是在一些關鍵性的內部審計項目中聘請外界專業人士提供咨詢服務。如，加油站投資項目審計涉及相關法律內容時，可以聘請有關法律專家進行指導等。這種模式可以在某一專業給與審計人員專業的指導，避免在專業問題上出現審計偏差。2.單一項目外部化。是將某一項目的內部審計職能外部化給外部供應商，由其制定審計方案、安排審計資源、出具審計報告。如，進行公司層面的經營管理審計時，可以整體委托給外部審計服務商，內審部門只需要派人監督協調審計業務的開展執行，確保審計目標的實現。這種方式可以避免同級審計的“尷尬”局面，保證審計監督的全面開展。3.合作內審(cosourcinginternalauditing)。內外部人員組成審計組，依據業務約定書承擔相應的責任和義務，但雙方必須強化溝通和交流，避免出現偏差。如，開展加油站審計時，采取合作審計的方式既避免了內部審計力量不足帶來的限制，也避免了由于外部審計人員對于加油站業務的不了解帶來的成本費用以及時間的增加。4.整體外部化。是將一定時期的內審業務全部委托給外部供應商，并指派專人與供應商進行溝通、協調，指導供應商開展審計業務。這種情況較多應用于內部審計機構力量較弱且無法適應審計需求的時候。總的來說，是否實行內部審計外部化以及所采取的方式主要取決于業務外部化的成本效益分析，其最終目的是實現內部審計職能、作用的最大化。

三、內部審計外部化的關鍵環節

近些年，石油銷售企業審計部門通過多種方式對內部審計外部化進行探索，總結出一些關鍵環節進一步探討。1.確定審計外部化形式。內審部門要綜合擬外部化業務的數量特征、業務頻率、業務范圍、資源情況來確定審計外部化的形式。如開展加油站管理人員經濟責任審計時，結合審計加油站的座數、審計成本的多少以及審計資源的投入進行分析后，得出采取合作審計的方式。2.對擬選用供應商進行資格審查。包括對供應商的組織情況、專業能力、財務情況、歷史業績進行審查，顯示出供應商的資質與能力。3.制定供應商選擇標準。包括質量管理、資源管理、業務管理、文化管理、成本管理五個標準。當然，這五個標準每一項的重要性和相對權重是由審計外部化的認可性和經營目標決定的。4.審計過程的指導和監督。供應商提供審計服務的過程中，內審部門必須派出專業人員進行指導和監督，包括：審核工作計劃、工作方案、溝通實施思路、審核工作底稿、審計報告、監督工作過程。監督和指導的目標在于使供應商圍繞審計目標開展工作，節約一切可以節約的時間和資源，并以廉潔穩妥的方式開展工作。5.審計結果的評價和考核。對審計結果進行評價和考核是成本效益管理的核心思想，也是強化內部審計職能和地位的重要保障。

四、內部審計外部化的積極作用

第8篇：加油站工作計劃范文

一、及時召開專題會議，全面部署安全生產工作

1、召集各街道部門召開安全生產月調度會議4次，總結當月安全生產工作，部署下階段安全生產計劃，會后報送宣傳報道材料并下發會議紀要。

2、3月中旬召開全區非煤礦山培訓會，對企業負責人安全員講解了全區非煤礦山存在的隱患及問題，組織企業填報域名普查表，完善礦山企業一企一檔資料，并將普查表上報安監局。

3、3月中旬召開防雷防靜電工作會議，下發督辦函2號文件，督促城建局及時組織北燃公司開展燃氣管道防雷防靜電隱患改造工作。

4、4月中旬組織各街道及區屬局屬企業進行涉氨制冷和有限空間方面的培訓。參加市安監局加油站創城會議，組織轄區內13家加油站懸掛創城公益廣告、社會主義核心價值觀等牌子；參加市安監局組織的涉氨專項會議和安全生產巡查及危化品安全綜合治理工作會議。

5、6月16日，組織各街道安監中隊長召開企業安全生產標準化創建專題會議。

二、嚴格落實監管責任，深入開展安全生產大檢查

1、開展節前安全檢查，年后復工檢查

陪同市安監局檢查組對黃海造船、造船工業等5家修造船企業進行節前安全檢查，督促企業按照檢查組要求對隱患進行整改。

對全區煙花鞭炮零售經營企業進行安全檢查，共檢查零售點23家次，要求企業嚴格按照煙花鞭炮零售標準經營，共發現隱患12處，已當場告知零售點。

擬定節前領導下基層檢查安全生產工作方案，并陪同區領導檢查造船工業等4家企業。

印發《節后開工復工安全生產工作提示》到各街道、部門和區屬局屬各企業，督促各企業做好節后企業開工復工安全生產工作。

對全區16家非煤礦山礦山進行節后復工檢查，嚴格執行省政府要求，必須經過復工驗收合格后方能恢復生產，對2家不符合安全生產標準的企業下發了責令整改通知書，3月中旬對溝姜家礦山等2家企業隱患整改情況進行復查，隱患已整改到位。

陪同市政府聯合檢查組對轄區內18家石油庫進行聯合檢查，發現隱患10處，已要求企業現場整改。

對富強水產、浦臣水產等7家涉氨企業開展節后復工安全檢查，發現隱患10處，已全部整改到位。

2、開展“四評級”、“兩個體系”大檢查

3月聯合市安監局、威海市惠達安全咨詢評價公司對全區16家礦山開展“兩個體系”建設工作，幫助礦山企業建立完善隱患排查治理體系，對隱患排查治理實施閉環管理，目前全區所有礦山企業“兩個體系”均已建設完畢。

4月聯合國土、經信、環保部門對全區16家非煤礦山進行“四評級”，向企業傳達關于礦山企業轉型升級的要求，評審組對檢查過程中發現的問題已于6月中旬復查完畢，已全部整改到位。

協調中標單位在港灣街道開展“兩個體系”建設工作，共開展建設40余家。

3、開展危化品安全檢查

陪同市安監局危化品科、工商貿科檢查榮鑫氣體、科盛化工、鎮中加油站、榮盛加油站等企業36家次，通過檢查，共發現隱患38條，當場整改32條，限期整改6條。

陪同市安監局對泰大、泰明、波德隆、合德隆等58家涉氨企業進行檢查，共發現隱患36處，已整改28處，其余正在整改中。

4、執法檢查

陪同省異地執法檢查組開展執法專項行動，對石島一冷、順發水產等18家企業進行執法檢查，發現隱患70余條，立案9家，并將行政處罰告知書送至各企業。

對溝姜家建筑公司石礦邊坡浮石未清理等隱患下發責令整改書2份，企業已按要求整改完畢。

協助青島安監局向林治學送達行政處罰告知書、行政處罰決定書。

三、應急演練

對轄區內區屬局屬、涉氨制冷、危化品、非煤礦山等企業每季度組織一次應急演練，并將演練過程全程錄像，和演練方案、腳本、總結一并上交至督查考核辦，目前全區第二季度應急演練工作已全部開展完畢。

6月20日，在中磊集團有限公司土山礦區召開全市非煤礦山應急演練現場觀摩會，各街道企業等130余人參加。

四、職業健康

對區屬局屬有單凍機的涉氨企業中，未取得《職業衛生培訓合格證》的用人單位主要負責人和職業衛生管理人員進行培訓，共有35家企業參加培訓。

對石島重工、華鵬玻璃、造船工業等9家存在職業危害的企業開展職業病危害防治評估工作。

利用職業病宣傳周期間去黃海造船發放職業健康宣傳材料300余份。

調查市安監局交辦的威海維賽新材料科技有限公司標準化創建、職業衛生檢測等問題。

五、其他工作

下發石安發文件7份、石安辦發文件16份。

陪同市安監局處理關于舉報波通達外協隊特種作業人員未持證上崗情況。

編制2017年石島管理區安監中隊年度執法計劃并報安監局備案。

與各安委會成員單位、區屬、局屬企業簽訂2017年安全生產責任狀。

調查處理富強水產、華東修造船2起事故。

辦理華東石油經銷有限公司、榮成市坤鈺燃料有限公司申請危險化學品經營許可證工作。

上報安全生產“紅黑名單制度”。

下半年工作計劃

迎接9月份省異地執法組的檢查。

對非煤礦山企業進行檢查，重點督促企業完善軟件資料。

開展職業病危害防治評估工作。

第9篇：加油站工作計劃范文

[關鍵詞]　常態；管理控制；監督；程序

[中圖分類號]　F270

[文獻標識碼]　B

企業的管控是企業為了實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。如何建立規范、系統、可靠的管控系統，有效地防范企業巨大的經營風險，一直是企業發展中的一個重大課題。

長期以來，中油碧辟公司加油站員工的年流動率始終保持50%左右，油站的基礎管理和控制復雜、難度大。建立科學、嚴密、有效的監管機制，強化監督，提高油站管理，降低油站管理風險既是中油碧辟長期發展的要求，也是中油碧辟事業穩步前進的必要保障。經過多年的努力，中油碧辟建立起了對油站風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的管控架構，形成了完善的組織體系、授權體系、崗位責任體系、監督檢查流程和管理流程體系、技術和工具體系和管理考評體系，構成了突出的管理特點。

一、控制體系科學，是有效管控的前提

在企業內部如果沒有人對違反規則的人進行評估和獎懲，規則就成了一種形式，沒有任何價值。也就是說光有規則還不夠，任何規則要起作用，還必須有相應的部門進行管控，對違反了規則的人和事進行懲罰和修正，惟有這樣，規則的價值才能夠真正釋放出來。完善的企業管理就是要建立一套明確、可行的規則和制度，同時又有專業崗位對員工的執行進行全面的跟蹤和修正，確保企業的規章制度得到落實，使員工進入一種自管理狀態。“只有檢查監督常態，才不會在年度檢查時大吃一驚，時間拖得太長的檢查可能會類似于驗尸”。對目標實施的過程進行持續的關注，可以減少員工偏移目標的機會，確保目標的實現。

安全管理有個海恩定律：安全事故的基本規律是一次特大事故，隱含著9次大型事故，300次小型事故和1000次潛在事故。我認為在財務管理上也同樣適用。財務管理的目標就是管理潛在的風險，從最底層的金字塔基處加強管理，常態化地管控，減少上層和重大管理風險發生的概率。

中油碧辟的內控會計崗位設立既是基于了以上管理學中的基本原理，又是產生于經驗教訓之上。2003年初，成立一年多的中油碧辟公司響了一個炸雷：一個加油站丟了6萬多元，而且令人吃驚的是這6萬多元是在半年之內一點一點“倒騰”出去的，如果不是加油站出納失蹤，事情仍不會被發現。這起重大事故使中油碧辟的管理層受到極大的震動，深刻意識到了基礎工作常態檢查在基層管理中的必要性。2004年初財務體制整合期間，將油站會計分為兩大類：分公司核算會計、油站內控會計。

內控會計主要的崗位職責是負責對油站現場財務管理規定和操作流程的執行進行檢查監督，及時反饋存在的財務問題和潛在的財務風險以及違規事項，并指導和落實責任人完善、改進工作；保證公司各項財務規定和流程得以嚴格執行，保證油站資金、存貨及財產的安全；指導油站出納配合稅務會計工作實施，并到當地稅局辦理油站各項涉稅事項。每名內控會計平均管轄15座油站，對轄區內油站每月至少檢查1次，并且要求每個油站檢查間隔不得超過35天，每次檢查的業務期間從上次檢查的最后一天到本次檢查的當天。

從內控會計崗位職責和巡站時間要求上顯見，其工作關鍵點就在于對油站財務風險點進行常態、完整的監督和管理，其管理效果顯著的根本原因：一是徹底根除僥幸心理。舞弊行為隨時會被發現，提高了油站員工自覺遵守制度的意識和自我管控力；二是徹底消滅管理死角。檢查內容的全面性和時間的連貫性保證了監管的完整性，加油站關鍵控制點無盲角；三是有效避免突擊應付行為。檢查常態化使檢查變為一種常規工作，每天都像接受檢查一樣認真執行制度，管理水平提高的同時也使油站對待檢查的心態趨于平和，形成良性的管理氛圍。

二、組織系統獨立，是有效管控的基礎

獨立的組織結構是有效監控的基礎，只有檢查部門與各執行部門沒有直接的利益關系，才能夠確保跟蹤和檢查結果的客觀性和嚴肅性。中油碧辟的內控會計在組織結構上與管理油站的各區域公司沒有直接隸屬關系，其直接上級為總部財務部的網絡會計經理(總部財務部的一個基層管理組，在總部財務與油站財務人員之間起著承上啟下的重要作用)，與區域核算會計經理平級，直接管理各油站出納，形成平行分工、互相制約、互相監督的機制。

內控會計工作質量和績效考核由網絡會計經理負責評估，根據內控會計月度報告質量、周工作匯報情況、季度定期總結及管理油站的違規事件發生情況等，由網絡會計經理來評定內控會計工作完成效率和成果。復查也是檢驗管控制度有效執行和內控會計工作質量優劣的重要手段，網絡會計經理要對內控會計巡站和管理的情況進行復核，對所管理的片區內油站的復核檢查率每年不少于50%，從復核發現的違規率和油站管理情況來進一步評估內控會計的工作成果。

由于內控會計崗位的特殊性，對內控會計的職業道德操守及業務能力都有較高的要求，中油碧辟在保證內控會計具備良好的職業道德操守的前提下，要求內控會計對財務制度和流程掌握清晰，同時對各業務部門出具的相關制度和流程也要求全面了解。

組織體系的獨立性，控制環節的職責分離，使內控會計能相對獨立地行使財務管理職權，工作干擾少，顧慮少，使管控工作高效科學，反映問題更加客觀真實，確保了管控目標的實現。

三、制度程序規范，是有效管控的保證

企業內部管控是一個系統工程,涉及企業的方方面面,作為一項制度建設,其標準越規范，客觀的成份越多,科學性越強，就越易于執行和檢查。制度建設是監控的保證。中油碧辟油站管控工作收到良好效果，正是得益于制度、規則和程序的明確、全面和完整。

1.制度規范到位。程序先行是中油碧辟的管理特點之一，新的業務在推行之前，要求首先有完整的操作標準、程序出臺，使各項業務都有章可依。例如，在一項促銷政策出臺前，負責營銷的運作部要先同內控部等相關部門共同評估風險，確認可實施后，明確主要控制點，然后開始制定程序：哪些品種、促銷方式、額度審批權限、如何登記統計、如何上報數據、如何處理賬務、如何調整因促銷影響的績效指標等等信息都要在促銷方案中清晰、明確地反映。設計程序的本身就是落實責任和落實控制關鍵點的過程，是內部一種有效的分工定位，因此只有程序制定得科學、清晰，才能使檢查和監督有標準可循，才能達到有效監督的作用。

2.制度培訓到位。執行的重點在基層，難點也是在基層，在中油碧辟公司，一項新的規章和程序制定后，首先要做的不是執行而是培訓，讓基層操作人員早知道、早學習、早貫徹、早落實，使操作人員理解和掌握對每個環節執行的程度、要求和努力點；同時，也為考核和檢查員工制度執行情況提供一個可操作性的依據。只有知道如何做，才能做得對；只有知道對與錯，檢查和監督才能起到真正的作用。

3.檢查標準到位。內控會計的檢查不是以領導者的角度走馬觀花，而是一種常態的例行工作。內控會計檢查的標準統一、要求一致、內容全面，每一項程序如何稽核，稽核步驟、程序、數據來源、勾稽關系、檢查方式等等一系列的工作都有詳細的方式進行規范。如對檢查方式的要求：實地盤點——對檢查項目進行現場盤點，并與賬表核對從中找出差異的檢查方法。對于油站的存貨(油品、便利店商品、促銷品、添加劑)及固定資產、低值易耗品、資金的檢查采用本辦法。核對賬務——對檢查項目中的數據與財務、統計賬表核對，從中找出差異的檢查方法。對于盤點后的數據以及收入及費用的確認與檢查，采用本辦法。審查原始記錄和合同——對檢查的項目與業務發生時的原始記錄及相關合同規定進行核對，發現數據的差異及合同條款執行情況。如費用報銷、掛賬款的核對、掛賬賬齡及信貸額的控制，對外租賃固定資產租金的收取等適合本辦法。現場觀察——通過視覺觀察判斷油站是否按公司制度規定執行相關工作程序。如試油、量油程序，投款及點款程序等使用于本辦法。詢問——對于油站在固定時間內完成的財務工作，不能隨時進行現場審核的，如送行時間、路線、參與人員，收取掛賬款的執行情況以及保險柜密碼的更換等，可采用向員工詢問的方法，但有條件參與該項工作完成的，必須現場審核。

同時，對各項檢查內容的關鍵環節、稽查方式、方法都做了具體的細化規定。

以上工作內容的具體要求一共九大項，幾十小項，逐項細化，上表僅為節選，以說明其標準化和詳細程度。

檢查標準的一致和規范，避免了因個人工作能力、工作經驗、責任心不同而產生的檢查結果差異；檢查流程的嚴格保證了檢查過程完整、信息充分和檢查內容的公開和標準化，檢查方和被檢查方都將這種規范的、有嚴格程序的檢查看作是一項正常工作，沒有上下級的壓力，沒有檢查與被檢查者的對立，沒有特權，檢查就是一種工作職責，是工作不是權利，這就在本質上避免了常規意義檢查中易于出現的人情和檢查者個人喜好決定檢查結果的弊端，公平、公正、客觀、結果可評估性有力地保證了監管的有效性。

四、信息支持到位，是有效管控的支柱

信息收集的及時準確，對于促進企業經營管理水平的提高，保證管控的質量有著非常重要的意義。信息化有助于改善企業的管控機制，信息技術的應用也使管控者能獲取的信息量倍增，完善的信息化系統能準確、全面、及時地為管控人員提供履行監督職能的信息。信息化為管控手段的完善提供了便利，而良好的管控手段將為管控工作提供良好的基礎。中油碧辟內控會計檢查核對工作就是建立在多個強大的系統支撐之上。

1.RMS系統(加油站銷售業務數據管理系統)可以快速提取檢查期間的油品和非油品進銷存信息，與油站自報數據和現場抄錄的表號記錄、液位儀數據進行核對，比對出油站被檢查期間的收入、庫存是否存在偏差。

2.網銀到賬數據共享信息系統可以提供檢查期間內油站實際送行資金額，與實際收入計算的應收款額進行比對，進行資金偏差度檢查。

3.加油卡系統(客戶應收、預收款反映系統)是近期正式全面輔開的一個客戶信息網絡管理系統。截止2009年9月掛賬客戶、預收款客戶全部搬入加油卡系統中，紙制的掛賬卡和本已全部取消，持卡客戶可以在任何一家碧辟油站加油和充值。該系統可以調取油站任何期間的固定客戶沖值和加油額度，與日報表中的預收掛賬客戶增加和減少金額進行核對、與開據的收款收據進行核對，確認油站預收款信息的真實性和準確性。

4.資產管理系統是由中油碧辟與遼河數碼共同開發的資產管理系統，正在試運行階段。正式使用后，全部資產將都有一個唯一的條碼，資產狀態在系統中將完整體現，資產的盤點可以借助于條碼槍完成，可以實現全部資產月度盤點的目標。通過該系統內控會計可以及時、準確地核對油站資產的實際存續狀態與賬面的相符性。

5.油站監控系統，監控范圍包括前廳、油罐區、收銀臺、營業室等位置，同時要求投幣和清點現金必須在攝像頭之下完成。監控系統的普及使現場的投幣、清點現金程序以及促銷、積分等不易追查、不留痕跡的行為也做到可查、可控。

強大的系統支持使內控會計的工作準確、高效，節省大量的時間用于現場數據和業務的核對和檢查，提高了檢查的工作效率和質量。

五、全面和重點結合，管控符合效率原則

任何管理都需要成本與效益相匹配，企業管理者的關注點應放在風險本身的評估上，在具體的環境中分析各項管理工作的風險級別，用解決風險增加的成本和不解決風險產生的損失來進行對比，以此來排列出不同業務風險的重要程度，將主要資源投放在重大的風險隱患上。控制同樣要講求效率原則，不要讓過于面面俱到的控制使控制成本高于不控制的損失，否則就是無效控制。中油碧辟內控會計的檢查內容既考慮了檢查內容的全面性，又充分體現了效率原則。內控會計的全部檢查內容包括資金管理檢查、收入控制檢查、存貨(試油、自用油)管理檢查、掛賬管理檢查、RMS系統管理檢查、其他物品管理(促銷品添加劑等)檢查、票據管理檢查、調價、優惠檢查、財務審批符合度檢查、出納基礎工作檢查、填寫現金存貨稽核表等等，涉及到油站基礎財務管理的方方面面。同時，根據風險和管理的重要程度進行了分析，確定了兩個關鍵的檢查控制點——資金管理和商品的進銷存核對。這兩個關鍵控制點是內控會計每次檢查必須認真、完整完成的重點工作。為了使這兩項重點檢查做到全面、徹底，中油碧辟財務部編制了統一規范的檢查底稿，制定了詳盡的檢查流程，包括底稿一《內控會計稽查保險柜庫存現金盤點表》、底稿二《油品量缸、油機讀數記錄表》、底稿三《現金/存貨內控檢查表》。相對于這兩項重點檢查內容，其他的檢查項目則可按一段時期的重點內容和工作計劃由內控會計自行安排。確定好管理重點，排列好優先順序，有限的資源才能發揮最大的功效。中油碧辟內控會計的檢查既包括了全面性，又突出了關鍵點檢查的重要性，將成本效率原則與整體全面原則很好地契合，取得了理想的效果。

六、及時反饋機制，是有效管控的關鍵

及時發現并反饋問題是檢查的重要環節，得不到反饋的檢查就是無效的檢查。中油碧辟對問題的反饋有著深刻的認識，非常重視反饋機制的建立，要求內控會計每次巡站檢查要在巡站登記簿上登記檢查內容、存在問題和改正辦法，跟進人要在登記本上簽名確認。檢查過程發現有違規現象或存在風險要及時匯報，針對每個油站檢查結果，每月五號前要出一份油站工作總結報告，報告內容主要涉及檢查存在的問題(基礎工作、資金安全、掛賬管理、存貨管理、促銷品管理、優惠管理和票據管理等等)和改進建議，每月報告要報送區域財務經理并抄送給公司網絡會計經理。

內控會計不僅要對檢查中的所有事項按照檢查內容、存在問題、改進措施和建議的格式進行報告，還要按偏差情況分等級進行報告。對以下二種情況要編寫特殊事項報告：一是公司制度沒有嚴格執行，存在財務風險事項；二是已發生違規財務事項，未有上報。特殊事項報告要報送網絡會計經理，同時抄送大區經理。公開透明的反饋和報告機制使內控會計的檢查工作發揮著積極地作用。首先，因為錯誤行為會被公示，所以為了減少績效和聲譽的影響，被監督人會自發地、有意識地減少出錯的概率；其次，各級管理層通過檢查報告可以及時了解和掌握油站管理和運行中存在的偏差，為進一步采取措施奠定基礎。

七、跟蹤整改糾偏，完美的管控閉環

只有重視管控成果的利用，發現偏差的同時及時采取適當的措施予以跟蹤糾正，有始有終解決問題，才是完美閉環的管控過程。發現問題，沒有整改，管控將流于形式，結果是企業付出了沒有絲毫收獲的成本。

中油碧辟內控會計的工作目標非常明確：監督檢查區域內油站的財務制度、運作制度及工作流程的執行情況，就檢查發現油站存在的問題進行信息反饋，并跟蹤落實問題解決的進程。從這個目標中可以清晰地提煉出內控會計檢查的根本目標就是“跟蹤落實問題的解決”。內控會計的報告中第一項內容是上期問題的整改情況。首先，報告針對上期發現問題時所提出的整改方案或措施是否付諸實施；其次，報告是否已建立和完善制度以防止發現的問題繼續存在；第三，對于仍未整改的情況，要以《內控會計特殊事項報告》的形式進行重要提示，特殊事項報告要同時抄送大區經理和網絡管理會計，由兩個管理線分別采取相應的措施進行督促整改。有效的跟蹤糾偏措施，保證了中油碧辟內控會計查出問題的整改率達到100%。無一漏網的偏差糾正管理，保證了高員工流動率下的基層油站始終按規范運作，制度和程序被一貫執行，各項管理得到持續地改善和提高。