公司工程管理規(guī)定精選(九篇)

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第1篇：公司工程管理規(guī)定范文

經(jīng)營(yíng)單位根據(jù)公司《合同管理制度》的規(guī)定、公司公布的最低經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率及審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)批，完成審批后，方可對(duì)外簽訂合同或協(xié)議，并按規(guī)定將合同或協(xié)議相關(guān)資料交財(cái)會(huì)部和綜合辦公室各一份留存?zhèn)浒浮＞C合辦公室核實(shí)合同審批情況后應(yīng)及時(shí)配合經(jīng)營(yíng)單位準(zhǔn)備或辦理執(zhí)行合同所需的商檢、外匯核銷等海關(guān)監(jiān)管憑證。

第二條  合同執(zhí)行

（一）信用證的審核及出口信用保險(xiǎn)

1、單證中心收到銀行來證后，及時(shí)在ERP系統(tǒng)登記，經(jīng)營(yíng)單位根據(jù)通知領(lǐng)取L／C副本，正本由單證中心統(tǒng)一保管，同時(shí)復(fù)印一份副本給財(cái)會(huì)部，協(xié)助審核L／C條款。

2、單證中心、經(jīng)營(yíng)單位根據(jù)業(yè)務(wù)情況共同審核L／C條款，L／C必須是即期、不可撤銷的，并且在中國(guó)到期。若是由信用等級(jí)較差的國(guó)家或銀行開出的L／C，必須要求有保兌行。確認(rèn)L／C上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量要求和交貨期等是否與出口合同相一致，規(guī)定的裝運(yùn)期、有效期和單證要求是否能做到，一切妥當(dāng)方可執(zhí)行。如果L／C存在“軟條款”或難以做到的條款，必須由經(jīng)營(yíng)單位要求客戶改證后方可執(zhí)行。

3、對(duì)于自營(yíng)出口業(yè)務(wù)，除L／C、先收后出的支付條件和信用等級(jí)較高的業(yè)務(wù)外，新客戶業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)較大的賒銷、D／P、D／A支付方式，應(yīng)盡量投保出口信用險(xiǎn)。經(jīng)營(yíng)單位向中國(guó)信用保險(xiǎn)公司提交客戶資料，辦理申請(qǐng)信用額度， 嚴(yán)格控制在額度內(nèi)出運(yùn)，并及時(shí)申報(bào)出運(yùn)。信用保險(xiǎn)公司批件正本交綜合辦公室統(tǒng)一保存。

（二）備貨

1、合同執(zhí)行過程中，業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)常到工廠察看貨物情況的生產(chǎn)情況，保證業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作。

2、自營(yíng)出口業(yè)務(wù)，必須密切跟蹤產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度，做好備貨、驗(yàn)貨工作，主要核對(duì)內(nèi)容：貨物品質(zhì)、規(guī)格，應(yīng)按合同的要求核實(shí)；保證滿足合同或信用證對(duì)數(shù)量的要求；應(yīng)根據(jù)信用證規(guī)定，結(jié)合船期安排，保證及時(shí)交貨：檢查貨物包裝及嘜頭，使之符合信用證的規(guī)定。保證按時(shí)按質(zhì)交貨，安全和順利地履行合同。

（三）出口單證

1．業(yè)務(wù)員根據(jù)出運(yùn)情況憑己審核的有效合同協(xié)議領(lǐng)用核銷單。合作出口業(yè)務(wù)一般情況下新客戶每次領(lǐng)用2份，舊客戶每次領(lǐng)用5份。如有特殊情況需多領(lǐng)的，需書面說明情況，并經(jīng)公司核銷單工作主管副總經(jīng)理審批同意。

2．業(yè)務(wù)相關(guān)的核銷單、出口商業(yè)發(fā)票、國(guó)稅發(fā)票、報(bào)關(guān)單、報(bào)關(guān)委托書、報(bào)檢單等，由業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫，委托報(bào)關(guān)的要與報(bào)關(guān)行、貨代公司簽訂委托合同，做好單證流轉(zhuǎn)簽收工作。

3．業(yè)務(wù)確有需要提供報(bào)關(guān)空白單據(jù)的，要經(jīng)書面報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。公司僅限向簽有協(xié)議的貨代公司和報(bào)關(guān)行提供，每次簽發(fā)的空白單據(jù)根據(jù)近期出貨情況配領(lǐng)，其中對(duì)需蓋公章的發(fā)票、裝箱單須加注“報(bào)關(guān)專用聯(lián)”章；嚴(yán)禁對(duì)外簽發(fā)蓋有公章的空白信紙和進(jìn)出口合同。

4．所有單證的流轉(zhuǎn)必須做好交接簽收工作，包括公司內(nèi)部交接，對(duì)于外寄的單據(jù)必須要求對(duì)方傳真回執(zhí)，注明使用單位和簽收人。

（四）裝運(yùn)、商檢、報(bào)關(guān)

1．做好申請(qǐng)報(bào)驗(yàn)和領(lǐng)證工作，凡列入商檢機(jī)構(gòu)規(guī)定的“種類表”中的商品及根據(jù)信用證貿(mào)易合同規(guī)定由中國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)局檢驗(yàn)出證的商品，在貨物備齊以后，經(jīng)營(yíng)單位及時(shí)向商檢局申請(qǐng)檢驗(yàn)，綜合辦公室配合做好網(wǎng)上報(bào)檢工作。

2．由我方租船訂倉配載的，經(jīng)營(yíng)單位事先向貨運(yùn)公司或船公司咨詢船期，運(yùn)價(jià)，開船口岸等。經(jīng)比較，選擇價(jià)格優(yōu)惠，信譽(yù)好，船期合適的船公司，確認(rèn)工廠的交貨能否早于開船期，以及船期能否達(dá)到客人要求的交貨期，及時(shí)向貨運(yùn)公司發(fā)出書面定倉通知。

3．經(jīng)營(yíng)單位按照訂單以及工廠提供的裝箱資料，備妥出口貨物報(bào)關(guān)單，連同裝貨單、發(fā)票、裝箱單（或磅碼單）、商檢證、核銷單、出口貨物合同副本及有關(guān)單證委托專業(yè)報(bào)關(guān)行向海關(guān)申報(bào)出口。報(bào)關(guān)出口金額應(yīng)與收匯金額保持一致性，不得隨意填報(bào)。

4. 貨物裝船后，屬我方保險(xiǎn)的，及時(shí)辦理貨物運(yùn)輸險(xiǎn)的投保手續(xù)。

（五）收匯及結(jié)算

1.  以L／C和銀行托收方式為收款條件的，應(yīng)按要求準(zhǔn)確繕制單證，在有效期內(nèi)將整套裝船單據(jù)送交銀行辦理議付結(jié)匯。

2.  在未收到外匯前，必須采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，牢牢控制物權(quán)的憑證-----------運(yùn)輸單據(jù)。

3．同一出口客戶，如前批貨物出口后到了收匯期限但仍未收到外匯的，不得繼續(xù)安排出貨。

4，對(duì)于采購貨物，需辦理物權(quán)的轉(zhuǎn)移交接確認(rèn)手續(xù)。供貨商交貨時(shí)，需辦理商品進(jìn)倉手續(xù)，并提供進(jìn)倉單給財(cái)會(huì)部，作為支付貨款的憑證。如貨物是以廠代倉存放的，進(jìn)倉單上需加蓋所存放廠家的公

章；如出口后才與工廠結(jié)算貨款，付款時(shí)需提供出口報(bào)關(guān)單（或信息）給財(cái)會(huì)部。

5.  經(jīng)營(yíng)單位認(rèn)領(lǐng)收匯水單后，憑財(cái)會(huì)部相關(guān)付款規(guī)定辦理貨款支付手續(xù)，結(jié)算利潤(rùn)必須不低于預(yù)算利潤(rùn)。

（六）核銷和退稅

1、經(jīng)營(yíng)單位必須在出口報(bào)關(guān)后（以出口日期為準(zhǔn)）60天內(nèi)完成外匯核銷，核銷工作流程參照《進(jìn)出口付收匯核銷單管理辦法》。

2、 經(jīng)營(yíng)單位在規(guī)定期限內(nèi)根據(jù)公司退稅管理規(guī)定申報(bào)退稅。申報(bào)出口退稅單證：包括出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)、增值稅專用發(fā)票和國(guó)稅發(fā)票退稅聯(lián)。

增值稅專用發(fā)票：業(yè)務(wù)員必須結(jié)合出口報(bào)關(guān)日期，在預(yù)付賬款掛賬30天內(nèi)回籠增值稅發(fā)票；增值稅發(fā)票金額與報(bào)關(guān)出口金額應(yīng)控制在合理的成本水平范圍內(nèi)，不得高于報(bào)關(guān)金額的合理成本水平。一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票不能對(duì)應(yīng)多張出口關(guān)單。 “0”退稅率的商品，增值稅發(fā)票要分開開具。

出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)：業(yè)務(wù)員必須在出口報(bào)關(guān)后（以出口日期為準(zhǔn)）70天內(nèi)收齊報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)和國(guó)稅發(fā)票退稅聯(lián)交財(cái)會(huì)部。

3、出口退稅備案單證：按裝訂順序包括購銷合同、出口貨物明細(xì)單、出口貨物裝貨單、出口貨物運(yùn)輸單據(jù)、出口報(bào)關(guān)單，必須于財(cái)務(wù)稅務(wù)組通知期限內(nèi)按上述順序裝訂交稅務(wù)組統(tǒng)一歸集管理。

業(yè)務(wù)員必須保證出口退稅備案單證的真實(shí)性和完整性。

4、逾期單證：業(yè)務(wù)員需書面說明逾期的原因，報(bào)經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)理和主管（副）總經(jīng)理審核，逾期報(bào)告將作為客戶和業(yè)務(wù)員評(píng)級(jí)以及合同（協(xié)議）續(xù)簽的參考依據(jù)。

第三條  合同的后續(xù)跟蹤

1、單證中心每月25日前將上月業(yè)務(wù)員出口報(bào)關(guān)信息整理后交財(cái)會(huì)部，財(cái)會(huì)部核算員逐一核對(duì)單證齊全情況，跟蹤督促業(yè)務(wù)員按時(shí)收匯和回籠增值稅發(fā)票，發(fā)現(xiàn)逾期末收匯和未回籠增值稅發(fā)票的，及時(shí)反饋到經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)理、財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人及公司主管副總經(jīng)理，必要時(shí)采取停止付款、停止領(lǐng)新核銷單等方式，直至改正。

2、財(cái)會(huì)部每月檢查核銷工作情況，每月10號(hào)前通報(bào)逾期未核銷和逾期未使用情況，按照管理規(guī)定對(duì)于有逾期的停止發(fā)單，直至改正；

3、財(cái)會(huì)部檢查退稅備案單證情況是否齊全、真實(shí)。每月通報(bào)退稅單證備案情況。

4、綜合辦公室連同財(cái)會(huì)部、監(jiān)審部定期檢查合同協(xié)議執(zhí)行情況，檢查內(nèi)容有：實(shí)際貿(mào)易額、利潤(rùn)情況、收匯是否及時(shí)、發(fā)票是否及時(shí)等，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通報(bào)、反饋、督促改進(jìn)。

5、在合同協(xié)議有效期到期前一個(gè)月，綜合辦公室發(fā)提示通告通知業(yè)務(wù)員續(xù)簽。

第2篇：公司工程管理規(guī)定范文

1.1完善環(huán)境工程管理體系

體系化是使環(huán)境工程管理工作納入正常軌道的關(guān)鍵步驟，應(yīng)通過落實(shí)以下措施加以完善:

(1)所有涉及環(huán)境保護(hù)的宏觀決策，都必須有環(huán)境保護(hù)部門參與，環(huán)境管理工作應(yīng)滲透到社會(huì)經(jīng)濟(jì)的各個(gè)角落，在所有與環(huán)境相關(guān)的領(lǐng)域中都應(yīng)體現(xiàn)環(huán)境意識(shí)。

(2)在進(jìn)行區(qū)域開發(fā)、重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)決定、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等重要決策之前，必須先開展環(huán)境影響評(píng)價(jià)的試點(diǎn)工作。

(3)建立由黨政領(lǐng)導(dǎo)、人大政協(xié)、環(huán)保部門共同參與的統(tǒng)一監(jiān)管制度，完善各有關(guān)部門分工負(fù)責(zé)、社會(huì)公眾共同參與的運(yùn)行機(jī)制，集合全社會(huì)的力量管好環(huán)境工程建設(shè)。

1.2健全環(huán)境工程管理相關(guān)法律法規(guī)制度建設(shè)

環(huán)境工程管理需要完善的法律法規(guī)、條例制度，但一定要切合實(shí)際，并與現(xiàn)行的環(huán)境管理法律法規(guī)銜接、配套，使環(huán)境工程管理相關(guān)法律法規(guī)體系更加完整、系統(tǒng)和規(guī)范，提高法律法規(guī)體系的可操作性。通過有效的管理制度促進(jìn)環(huán)境工程相關(guān)人員的工作效率提高，如制定環(huán)境工程工作管理規(guī)定、環(huán)境工程實(shí)驗(yàn)工作管理規(guī)定、實(shí)驗(yàn)室或試驗(yàn)網(wǎng)站管理規(guī)定等。制定環(huán)境工程規(guī)劃時(shí)必須實(shí)地考察，使環(huán)境工程可以因地制宜地利用各地的環(huán)境資源，較好地解決各地的環(huán)境污染問題。一旦規(guī)劃項(xiàng)目被有關(guān)部門批準(zhǔn)，就必須嚴(yán)格執(zhí)行已批準(zhǔn)的規(guī)劃方案，同時(shí)還需要相關(guān)部門對(duì)方案執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并在適當(dāng)時(shí)候進(jìn)行考評(píng)。規(guī)劃方案的相關(guān)信息也要及時(shí)記錄在案，并反映到?jīng)Q策文件中，如執(zhí)行工作任務(wù)的制度、執(zhí)行過程所獲得的信息等，這些資料將成為環(huán)境管理部門進(jìn)行相關(guān)決策的依據(jù)。

1.3提高社會(huì)公眾環(huán)境意識(shí)，加大環(huán)境事業(yè)投資力度

面對(duì)環(huán)境破壞嚴(yán)重、人們環(huán)保意識(shí)薄弱的現(xiàn)狀，我們一方面要加強(qiáng)對(duì)環(huán)境保護(hù)的宣傳教育、提高我國(guó)民眾的綜合素質(zhì)，教育人們保護(hù)環(huán)境從身邊小事做起。另一方面要以積極的態(tài)度學(xué)習(xí)其他國(guó)家先進(jìn)的思想技術(shù)。同時(shí)對(duì)我國(guó)存在的問題進(jìn)行反思，采取符合我國(guó)實(shí)際情況的辦法解決我國(guó)的環(huán)境問題，保護(hù)環(huán)境、管理環(huán)境"并在不破壞環(huán)境的基礎(chǔ)上合理地運(yùn)用環(huán)境。將環(huán)境與我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)一起來，不僅要做到對(duì)環(huán)境進(jìn)行保護(hù)和治理，還要利用環(huán)境，開辟新的能源渠道，真正實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

1.4高度重視環(huán)境人才培養(yǎng)，利用多種途徑促進(jìn)成才

提高環(huán)境工程管理水平，需要有優(yōu)秀的人才。人才的培養(yǎng)模式應(yīng)該不拘一格，應(yīng)創(chuàng)造有利條件促進(jìn)成才。可以通過高等院校培養(yǎng)環(huán)境工程管理專業(yè)的本科生、研究生；也可以通過在職培訓(xùn)的方式提高在職人員理論水平；更鼓勵(lì)職工教育向制度化、規(guī)范化和正規(guī)化方向發(fā)展，使在崗人員能夠不斷獲得理論的補(bǔ)充和知識(shí)的更新。

1.5提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，整合環(huán)境工程資源

在我國(guó)從事環(huán)境工程的企業(yè)數(shù)量并不少，僅廣州市環(huán)保設(shè)計(jì)公司最少400家以上，競(jìng)爭(zhēng)也挺激烈的，但水平卻不怎么樣，其主要原因是市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低，以致魚龍混珠。要改變這種不利局面，一是要提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻并加強(qiáng)監(jiān)管，相關(guān)管理部門應(yīng)制定管理規(guī)范制度；二是放開市場(chǎng)，現(xiàn)在各地仍遺留計(jì)劃時(shí)代的影子，當(dāng)?shù)卣鶎⒐こ倘蝿?wù)交給當(dāng)?shù)毓荆蝗且胪赓Y，提高環(huán)境工程的建設(shè)水平。

2、結(jié)語

第3篇：公司工程管理規(guī)定范文

【關(guān)鍵詞】供電；技改；大修

一、背景

供電企業(yè)作為資金技術(shù)密集型企業(yè)，固定資產(chǎn)管理是企業(yè)管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，而技術(shù)改造支出、大修費(fèi)用又是固定資產(chǎn)使用過程中的重要的兩項(xiàng)后續(xù)支出。供電企業(yè)為保障資產(chǎn)正常、健康運(yùn)行，必須通過體制完善，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，資源整合、多項(xiàng)目協(xié)同管控等管理措施，加強(qiáng)大修、技改工程管理體制的集約化、管理標(biāo)準(zhǔn)的集約化、技術(shù)資源集約化、設(shè)備資源集約化、檢修力量集約化、項(xiàng)目管控集約化，結(jié)合供電企業(yè)人力、物力、管理等生產(chǎn)要素，以節(jié)儉、約束、高效為價(jià)值取向，優(yōu)化配置技術(shù)力量和設(shè)備材料，提高檢修維護(hù)效率，實(shí)現(xiàn)了對(duì)大修、技改工程的高效管理。

二、管理現(xiàn)狀

管理上存在的問題主要體現(xiàn)在以下五個(gè)方面：（1）檔案管理不規(guī)范：檔案資料前后不能環(huán)環(huán)相扣。重要檔案資料缺失較多；檔案資料簽字蓋章不全，部分項(xiàng)目的可研報(bào)告、概算書、開竣工報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算書、結(jié)算報(bào)告簽字蓋章不全；部分服務(wù)類合同簽訂日期未寫；檔案資料時(shí)序性不符合規(guī)定。部分項(xiàng)目合同簽訂不及時(shí)，未在中標(biāo)通知書下達(dá)30日之內(nèi)簽訂合同。（2）可研報(bào)告不規(guī)范：部分項(xiàng)目的可研報(bào)告只能提供電子版，不能提供經(jīng)過審核的紙質(zhì)存檔文件；部分可研報(bào)告未能按公司規(guī)定要求編寫，特別是缺少拆舊部分相應(yīng)內(nèi)容；部分可研報(bào)告編寫不細(xì)致，可研報(bào)告內(nèi)容與后面的初設(shè)無法對(duì)應(yīng)。（3）針對(duì)項(xiàng)目概算、預(yù)算、結(jié)算編制不合規(guī)定的問題：部分項(xiàng)目的工程拆舊費(fèi)用應(yīng)按直接工程費(fèi)乘以相應(yīng)費(fèi)率，不應(yīng)再計(jì)取其它費(fèi)用；部分項(xiàng)目的施工費(fèi)合同金額高于工程預(yù)算中的施工費(fèi)金額，無相應(yīng)工程量變更依據(jù)；部分項(xiàng)目工程結(jié)算中計(jì)取了夜間施工增加費(fèi)，但計(jì)取依據(jù)不充分；部分項(xiàng)目施工結(jié)算中拆舊費(fèi)的取費(fèi)依據(jù)不符合國(guó)家預(yù)算管理規(guī)定，未區(qū)分可利用和不可利用；部分項(xiàng)目工程實(shí)際支付的設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)高于工程預(yù)算中的設(shè)計(jì)費(fèi)和監(jiān)理費(fèi)；部分項(xiàng)目未計(jì)取設(shè)計(jì)費(fèi)，也沒有設(shè)計(jì)方案、施工圖和預(yù)算；部分項(xiàng)目的概預(yù)算由項(xiàng)目主管單位編制且取費(fèi)不合理，不符合公司初設(shè)管理辦法。（4）項(xiàng)目拆舊資料不完整：部分項(xiàng)目檔案缺少拆舊部分詳細(xì)資料，缺少主要擬拆除設(shè)備再使用可行性研究報(bào)告、擬拆除設(shè)備清單、拆除設(shè)備技術(shù)鑒定及處置意見；缺少廢舊設(shè)備報(bào)廢手續(xù)等。（5）項(xiàng)目轉(zhuǎn)資資料不完整：部分項(xiàng)目成本確認(rèn)時(shí)未附項(xiàng)目結(jié)算表、合同等，完工結(jié)算時(shí)未附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，不符合原始憑證規(guī)范要求；部分項(xiàng)目使用本單位報(bào)賬單和報(bào)賬單支付申請(qǐng)，且自制費(fèi)用報(bào)賬單上日期有手工修改痕跡；部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出類別有誤。為了克服以上弊端，在充分研究國(guó)網(wǎng)公司、省公司各類政策、文件的基礎(chǔ)上，需要進(jìn)一步整合供電企業(yè)的檢修資源，提出“整體工作系統(tǒng)化，專業(yè)管理項(xiàng)目化，項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)化”的管理思路，全面梳理該公司與工程、技改有關(guān)的管理流程，通過整合、規(guī)范，加強(qiáng)大修、技改工程的集約化管理。

三、針對(duì)問題的各項(xiàng)工作措施

（1）針對(duì)檔案管理不規(guī)范的問題，主要措施是按照檢查報(bào)告，補(bǔ)充完善檔案資料，做到資料環(huán)環(huán)相扣；補(bǔ)充各種簽字、蓋章；檔案資料要嚴(yán)格按照項(xiàng)目流程時(shí)序性進(jìn)行，目前已發(fā)生的項(xiàng)目時(shí)序性存在問題的，盡快整改。（2）針對(duì)可研報(bào)告不規(guī)范的問題，主要措施是按照相關(guān)管理規(guī)定要求，補(bǔ)充缺失部分；修正編寫有誤部分，保證前后對(duì)應(yīng)。（3）針對(duì)項(xiàng)目概算、結(jié)算編制不合規(guī)定的問題，主要措施是加強(qiáng)工程造價(jià)審核，嚴(yán)格按照實(shí)際工程量進(jìn)行編制和審核；對(duì)已發(fā)生的存在問題的項(xiàng)目，建議調(diào)整有問題的概算、結(jié)算，按取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)合理取費(fèi)。（4）針對(duì)技改項(xiàng)目拆舊資料不完整的問題，主要措施是盡快補(bǔ)充完善拆舊資料，補(bǔ)充可研報(bào)告拆舊部分，補(bǔ)充拆舊設(shè)備技術(shù)鑒定，發(fā)生報(bào)廢的補(bǔ)充報(bào)廢手續(xù)。（5）針對(duì)項(xiàng)目轉(zhuǎn)資資料不完整的問題，主要措施是按原始憑證規(guī)范要求，補(bǔ)充完善缺失資料；對(duì)財(cái)務(wù)支出類別有誤的項(xiàng)目進(jìn)行修正。

本文針對(duì)供電企業(yè)生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目管理進(jìn)行探索，重點(diǎn)剖析了當(dāng)前管理模式下存在的部分問題，并針對(duì)主要問題提出了解決措施，提升了管理績(jī)效。

參 考 文 獻(xiàn)

第4篇：公司工程管理規(guī)定范文

1.業(yè)主方對(duì)于工程承發(fā)包模式定位不足

對(duì)于產(chǎn)生上述問題的原因，在業(yè)主方來看，有的是承發(fā)包模式的定位中存在的先天不足這一方面的原因。在施工總承包模式中，把基本所有的分包項(xiàng)目都拉進(jìn)自己的籃子，會(huì)造成總包方覺得無利可圖，從而在業(yè)主分包單位進(jìn)場(chǎng)后開始制造障礙，為自身謀取經(jīng)濟(jì)利益或在業(yè)主分包工程方面配合不作為，使該分包工程延誤后進(jìn)行工期、經(jīng)濟(jì)方面的索償。同時(shí)，大量的業(yè)主分包工程也會(huì)大大牽涉業(yè)主方現(xiàn)場(chǎng)管理部門的精力，在管理方面疲于各種協(xié)調(diào)工作，也難免會(huì)產(chǎn)生百密一疏，進(jìn)而產(chǎn)生牽一發(fā)而動(dòng)全身的問題。

2.業(yè)主方對(duì)于監(jiān)理管理模式的確定

業(yè)主方對(duì)于監(jiān)理單位在工程中管理模式，在工程開工之初需明確確立，是執(zhí)行代位甲方全面工程管理的授權(quán)還是僅對(duì)質(zhì)量安全等監(jiān)理單位常規(guī)輔助業(yè)主方管理的權(quán)限。同時(shí)監(jiān)理單位在工程項(xiàng)目管理過程中處于的地位應(yīng)明確，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、設(shè)計(jì)文件和建設(shè)工程承包合同，代表建設(shè)單位對(duì)施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)理，并對(duì)施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。監(jiān)理單位的定位不明，易造成管理上的權(quán)責(zé)不清。

3.總包方對(duì)于專業(yè)化工程系統(tǒng)集成知識(shí)程度及配合程度一個(gè)完整項(xiàng)目的建設(shè)開發(fā)，牽涉面之廣是超出一般工程管理人員所掌握的知識(shí)體系范圍的。總承包單位的素質(zhì)直接關(guān)系到工程建設(shè)的方方面面，不僅在施工

企業(yè)方面有企業(yè)資質(zhì)承接工程范圍的管理規(guī)定，項(xiàng)目經(jīng)理等人員上也有《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》。目前，企業(yè)資質(zhì)的掛靠、注冊(cè)人員的掛證現(xiàn)象依然很多。《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》明確規(guī)定了需采用注冊(cè)建造師進(jìn)行執(zhí)業(yè)管理，“注冊(cè)建造師是指通過考核認(rèn)定或考試合格取得中華人民共和國(guó)建造師資格證書，并按規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)，取得中華人民共和國(guó)建造師注冊(cè)證書和執(zhí)業(yè)印章，擔(dān)任施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及從事相關(guān)的專業(yè)活動(dòng)，未取得注冊(cè)證書和執(zhí)業(yè)印章的，不得擔(dān)任大中型建設(shè)工程項(xiàng)目的施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，不得已注冊(cè)建造師的名義從事相關(guān)活動(dòng)。”許多情況下，總分包施工單位會(huì)提出種種理由，回避注冊(cè)建造師的現(xiàn)場(chǎng)蹲點(diǎn)管理。一是建造師的用人成本較高，再就是業(yè)主及監(jiān)理方的要求不到位。

4.分包單位與相關(guān)配合專業(yè)的了解程度及工程特性的掌握度不足

許多業(yè)主分包單位更愿意同業(yè)主簽訂合同，往往在獲得合同后，在資金及業(yè)主支持性上較總包單位發(fā)包的形式要好，從而具有某些優(yōu)越感，會(huì)產(chǎn)生一些以自我為中心的觀念，對(duì)于前后的作業(yè)工程等與之相關(guān)的配合專業(yè)的了解及實(shí)際情況的掌握不足，不能做到有效銜接，同時(shí)對(duì)于工程特性的了解程度也不夠。工方案套用的情況很常見，以至于到真正需要開展工作的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)許多原定施工措施在本工程內(nèi)不適用。于是重新掉頭再來，誤時(shí)誤事。

二、進(jìn)一步完善甲分包工程在施工總承包模式中的管理對(duì)策

1.業(yè)主方在項(xiàng)目開發(fā)前期對(duì)工程發(fā)包模式的定位準(zhǔn)確

這是工程發(fā)包的指導(dǎo)思想，公司對(duì)于種類繁雜的分包工程是否具有足夠的管理協(xié)調(diào)力量？公司的管理流程是否足夠完善？上行下達(dá)解決問題的效率是否快速？如果得到肯定的回答，那可以采用稍多的甲分包工程。如果在其中一條有相反的答案，就會(huì)對(duì)工程總體產(chǎn)生負(fù)面影響。過多的甲分包工程無益于項(xiàng)目管理，完全可以拿出部分可以在總承包模式下分包的項(xiàng)目，借助總承包單位的管理力量，由總承包方完成。

2.業(yè)主方對(duì)于總包單位的正確選擇

總包單位的專業(yè)素質(zhì)至關(guān)重要，對(duì)于發(fā)包前總承包單位的選擇考察，不能僅僅流于形式，跑一圈在建項(xiàng)目，走馬觀花看一通。這對(duì)掌握對(duì)方總包單位的管理實(shí)力毫無意義，要深入了解總包單位的總體實(shí)力。公司性質(zhì)、管理模式，是公司民營(yíng)企業(yè)還是國(guó)有施工企業(yè)，項(xiàng)目部管理人員的報(bào)酬是項(xiàng)目體承包分紅模式還是每個(gè)月干活拿工資方式。關(guān)于項(xiàng)目部的人員的固定情況，項(xiàng)目部大多數(shù)管理人員是已經(jīng)長(zhǎng)期在一個(gè)項(xiàng)目部中配合還是為了本項(xiàng)目臨時(shí)招聘組建的。在確定好參與投標(biāo)的總包單位后，對(duì)于管理班子的人員要求必須從嚴(yán)。投標(biāo)管理人員與實(shí)際到崗管理人員要相對(duì)應(yīng)，人證必須合一，注冊(cè)人員實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)到崗，因?yàn)椴粌H注冊(cè)人員的專業(yè)知識(shí)對(duì)工程項(xiàng)目來說有更多的保障，再就是執(zhí)業(yè)注冊(cè)人員出于自身考量會(huì)嚴(yán)格各方面的管理。而在一些掛證人不在的項(xiàng)目中，一些所謂的現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行經(jīng)理總是以不規(guī)范的簡(jiǎn)化方式進(jìn)行，容易產(chǎn)生各類問題，發(fā)生問題后又無法進(jìn)行追責(zé)。

3.業(yè)主方對(duì)于總、分包合同的管理

在業(yè)主分包單位的選擇過程中，積極落實(shí)總承包單位的參與，可預(yù)見的與之相關(guān)的問題各方要談清楚，并明確寫入三方合同。不能僅在合同中注明“由分包單位與總包單位在進(jìn)場(chǎng)前自行協(xié)調(diào)處理”這類含糊不清的條款，正因?yàn)橥P(guān)于這類問題，屆時(shí)總分包單位總是各執(zhí)一詞，無法解決，矛盾最終還是會(huì)匯集到業(yè)主方，嚴(yán)重制約工程的進(jìn)度，甚至產(chǎn)生對(duì)立。合同簽訂后，業(yè)主方要主動(dòng)組織總分包方現(xiàn)場(chǎng)管理人員在專門時(shí)間集中對(duì)合同進(jìn)行學(xué)習(xí)，明確總分包方的配合范圍及義務(wù)和各自承擔(dān)的職責(zé)。

4.業(yè)主方對(duì)于監(jiān)理管理模式的正確引導(dǎo)

監(jiān)理單位是受業(yè)主方委托，代表業(yè)主方利益，因此要在制度上防止監(jiān)理單位和施工單位產(chǎn)生利益瓜葛。例如，監(jiān)理單位在總包單位處吃飯用餐，這不僅是簡(jiǎn)單的吃個(gè)午飯的問題。俗話說“吃人嘴軟，拿人手短”，一些原則性的問題在飯桌上一再退讓，甚至容易產(chǎn)生滋生腐敗的溫床，業(yè)主方的利益無法得到保障。因此，必須使監(jiān)理單位擺脫對(duì)總包單位的伙食依賴。而且作為監(jiān)理單位在業(yè)主分包工程在總承包模式中的管理必須發(fā)揮積極作用，利用監(jiān)理單位具有專業(yè)知識(shí)和工程理解方面，對(duì)總分包的矛盾焦點(diǎn)進(jìn)行協(xié)調(diào)，這些工作的開展是需要項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主方積極給予引導(dǎo)的。

5.業(yè)主方對(duì)于甲分包工程的配套相關(guān)問題的系統(tǒng)集成

當(dāng)然，業(yè)主方在甲分包工程中要發(fā)揮積極作用。作為工程建設(shè)單位，對(duì)于工程項(xiàng)目全局的系統(tǒng)了解應(yīng)是最全面的。因此，在與分包專業(yè)的配套相關(guān)問題的系統(tǒng)集成中，要發(fā)揮專業(yè)主導(dǎo)作用。對(duì)于分包方在招標(biāo)過程中答應(yīng)的一些代位業(yè)主處理的事宜，業(yè)主方要認(rèn)真分析代為處理可行性，以前是否有相關(guān)處理經(jīng)驗(yàn)？代位執(zhí)行是否合法合規(guī)？盡量要立足自身解決。

三、結(jié)語

第5篇：公司工程管理規(guī)定范文

關(guān)鍵詞：石油化工工程項(xiàng)目；采購；文檔管理

為促進(jìn)工程技術(shù)的發(fā)展及在國(guó)際上承擔(dān)業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)各工程公司不斷的借鑒歐美發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)的工程管理辦法，項(xiàng)目管理的分工及專業(yè)化也在不斷的深化，同時(shí)對(duì)工程項(xiàng)目重要的一環(huán)文檔管理也提出了專業(yè)化要求，各工程公司也在培養(yǎng)專業(yè)的文檔管理人員。文檔管理不僅伴隨著項(xiàng)目的始終階段，并且是項(xiàng)目建設(shè)過程中的重要管理手段之一，目前國(guó)內(nèi)各工程公司的項(xiàng)目管理手冊(cè)中及實(shí)施規(guī)劃中，都有專門的篇章描述文檔管理的內(nèi)容，并在實(shí)施過程中有專人執(zhí)行及監(jiān)督。

而在EPC項(xiàng)目中的費(fèi)用權(quán)重會(huì)占到65%-75%采購，文檔管理更是重中之重，尤其是招標(biāo)過程中采購文檔的管理及保存更是提高到了法律法規(guī)的高度，招標(biāo)過程中的采購文檔更是項(xiàng)目結(jié)束后審查的重要一環(huán)。

石油化工工程的采購文檔管理的特殊性，促使各石化工程公司在不斷的借鑒國(guó)外的先進(jìn)管理方式的同時(shí)，也根據(jù)國(guó)內(nèi)由圖書管理發(fā)展而來信息管理技術(shù)采取了更細(xì)致的電子化文檔管理要求，如LPEC正在采用的采購集成管理系統(tǒng)軟件及DOCUMENTUM軟件。

1 工程項(xiàng)目中采購文檔的管理方法

石油化工工程項(xiàng)目的采購文檔主要有采購文檔結(jié)構(gòu)和文件編號(hào)、目采購策劃階段、項(xiàng)目采購實(shí)施過程、采購收尾過程所形成的書面資料（包括相應(yīng)的.pdf、.doc、.xls等電子文檔）。

1.1 采購文檔的編號(hào)管理

在石油化工項(xiàng)目中采購管理文件的編碼結(jié)構(gòu)與項(xiàng)目管理文件的編碼結(jié)構(gòu)相同，文件編制人使用的文件編號(hào)格式按照規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目采購文件編號(hào)及縮寫代碼也是由專門的文件規(guī)定。不僅文件的編號(hào)有統(tǒng)一規(guī)定，同一個(gè)文件的不同版本也有專門的要求。

以青海鹽湖化工項(xiàng)目為例，其采購文件編號(hào)如下：

427091-0000-PRVA-CCT-0001

1）項(xiàng)目名稱代碼，如427091代表青海鹽湖

2）裝置代碼，如0000

3）采買物資類別代碼，如PRVA

4）采買階段代碼，如CCT代表合同；

5）流水號(hào)，如0001代表第一份合同

1.2 采購文檔的電子化

隨著由圖書管理發(fā)展而來信息管理技術(shù)的發(fā)展，以前的紙質(zhì)文件為載體的文檔管理方式也發(fā)生了重要變化，信息化后電子文檔管理及查詢更加方便、快捷。

1.3 采購文檔的保密管理方案

為保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施過程中帶密級(jí)的文件，LPEC專門編制了14A306《內(nèi)部保密事項(xiàng)管理規(guī) 定》執(zhí)行，同時(shí)對(duì)不帶密級(jí)的采購文件應(yīng)按其在項(xiàng)目中的受控情況分為受控文件和非受控文件。根據(jù)需要對(duì)不同級(jí)別的員工采取不同的權(quán)限。

2 采購文檔管理存在的不足及解決辦法

在LPEC的每個(gè)涉及到采購的項(xiàng)目都設(shè)置有專門的采購文檔管理人員，但是由于有時(shí)采購文檔管理人員缺乏采購的專業(yè)知識(shí)，同時(shí)采購管理也屬于高風(fēng)險(xiǎn)管理，各項(xiàng)目必須獨(dú)立存放文檔便于查詢及審計(jì)，這也需要各項(xiàng)目有獨(dú)特的項(xiàng)目管理模式，LPEC為此專門編制了《項(xiàng)目采購文檔管理規(guī)定》，以此文件為基準(zhǔn)，各項(xiàng)目又編制了符合項(xiàng)目需求的《XX項(xiàng)目采購文檔管理規(guī)定》。同時(shí)又采取了采購合同負(fù)責(zé)制，將采購合同分配到每個(gè)采購工程師，每種需要采買的物資管理任務(wù)從一而終，采取采購文檔與采買工程師交叉管理的方式。

為了使電子文檔的信息規(guī)范化，LPEC專門編制了《采購文檔管理及控制規(guī)定》、《采購文檔驗(yàn)收及收存規(guī)定》、《采購文檔矩陣化管理規(guī)定》等一系列文件，對(duì)存檔文件的格式、方式都做了詳細(xì)規(guī)定。同時(shí)LPEC又采用了雙重化電子信息化的采購文檔管理要求，從接收到請(qǐng)購單開始，到最后的結(jié)算文件信息全部不僅保存在采購集成管理系統(tǒng)里面，同時(shí)也保存在DOCUMENTUM軟件里面，雙份存檔，避免服務(wù)器出現(xiàn)問題造成的信息丟失，這樣使文檔管理的更科學(xué)化，也使文檔管理的周期性得到了加強(qiáng)。

3 結(jié)論

采購文檔管理在項(xiàng)目管理中雖然是細(xì)致繁瑣的，但又及其重要， LPEC經(jīng)過二十多年的石油化工工程項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)，針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的采購文檔管理存在的問題，逐一不僅通過制度化、規(guī)范化來解決，而且還結(jié)合不斷發(fā)展的信息管理技術(shù)，通過集思廣益，運(yùn)用創(chuàng)造性思維，把復(fù)雜繁瑣的采購文檔管理工作變得簡(jiǎn)單化、規(guī)范化和模板化。使得采購文檔管理不僅保持在項(xiàng)目運(yùn)行平臺(tái)上，也方便了文檔的查閱及檢索，使得采購文檔管理能夠有效的服務(wù)于石油化工工程項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了采購文檔管理的意義。

第6篇：公司工程管理規(guī)定范文

建設(shè)方是項(xiàng)目建設(shè)過程中的總組織者，是工程管理的核心，也是協(xié)調(diào)配合的關(guān)鍵力量。應(yīng)該根據(jù)置業(yè)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及項(xiàng)目規(guī)劃要求，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地引進(jìn)具有優(yōu)秀管理水平及專業(yè)技術(shù)能力的人才，參與置業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)管理。同時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)，提高各層次管理人員和工程技術(shù)人員的專業(yè)能力，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。在工作過程中，要通過在工程現(xiàn)場(chǎng)的不斷摸索、學(xué)習(xí)，總結(jié)出一些管理上的教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)以致用，在今后的工作中盡量避免錯(cuò)誤再次發(fā)生；同時(shí)要注重理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，通過訂閱專業(yè)書籍和各類規(guī)范，基本掌握了常用專業(yè)知識(shí)。

2注重溝通協(xié)調(diào)，保證工程項(xiàng)目順利進(jìn)行

作為甲方，要加強(qiáng)與各設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系與溝通，落實(shí)重要設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)駐場(chǎng)工作，積極處理施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)問題。作為甲方，應(yīng)該發(fā)揮工程管理中的紐帶作用，做好建筑單位和監(jiān)理單位的協(xié)調(diào)管理工作，必須做到工程不停工，管理人員不離場(chǎng)。統(tǒng)籌安排工作，提高工作的協(xié)調(diào)性與計(jì)劃性，努力做到：積極籌措資金，保證各類款項(xiàng)的按時(shí)到位；要求監(jiān)理單位每月至少召開1次例會(huì)，協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場(chǎng)難題，并督促其堅(jiān)持施工現(xiàn)場(chǎng)旁站；針對(duì)工程中的關(guān)鍵技術(shù)，不定期召開施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，交流推廣經(jīng)驗(yàn)；在日常現(xiàn)場(chǎng)巡查中如發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)溝通處理，避免因管理不到位造成的工程變更和其他返工問題。作為甲方，應(yīng)該積極對(duì)外協(xié)調(diào)，努力完成各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作。比如，酒店主體工程即將竣工，為了保證酒店按計(jì)劃投入使用，各專業(yè)工程師及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)對(duì)口單位，對(duì)電、水、氣主管部門進(jìn)行跟蹤了解，爭(zhēng)取在建設(shè)中給予積極配合并適當(dāng)給予寬松政策支持。

3嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，規(guī)范工程項(xiàng)目管理

自集團(tuán)下發(fā)了關(guān)于基本建設(shè)管理規(guī)定等6項(xiàng)配套制度以來，嚴(yán)格按照規(guī)定來實(shí)施在建工程的建設(shè)，在最為重要的工程變更方面，一是事前嚴(yán)把審核關(guān)，將可變可不變的項(xiàng)目仔細(xì)分析，去偽存真，做好篩查工作；二是事中實(shí)施三方監(jiān)督，落實(shí)到人，做好現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量工作；三是事后資料收集整理，分門別類，做好程序完善工作。具體方法：潛在投標(biāo)人推薦、標(biāo)前調(diào)研，標(biāo)后考察；中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)考核，（法人約見，項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)名確認(rèn)，定期舉行項(xiàng)目通報(bào)會(huì)）定規(guī)矩，保時(shí)效；發(fā)揮監(jiān)理的職能和力量；項(xiàng)目終身負(fù)責(zé)制。招辦、公司、行業(yè)監(jiān)管、業(yè)主、監(jiān)理、施工方，定期進(jìn)行項(xiàng)目管理交流，促進(jìn)實(shí)效。

4以合同為行為準(zhǔn)則，走法制工程管理之路

合同是項(xiàng)目管理的依據(jù)。因此，作為建設(shè)方的項(xiàng)目管理人員，首先要熟悉合同，并對(duì)合同進(jìn)行深入細(xì)致的研究，對(duì)合同的關(guān)鍵條款、存在的漏洞及可能產(chǎn)生變化并引起糾紛的地方做到心中有數(shù)。其次要樹立強(qiáng)烈的合同意識(shí)，在合同面前，發(fā)包方和承包商的地位是平等的。一方面，我們不以勢(shì)壓人，逼迫承包商接受合同外的條件；另一方面，也要警惕承包商在項(xiàng)目實(shí)施過程中埋設(shè)陷阱。當(dāng)承包商提出各種各樣的變更建議時(shí)，首先想到要遵守合同，對(duì)采納建議可能帶來的造價(jià)增加要有充分估計(jì)。

5細(xì)化崗位職責(zé)，責(zé)任到人，提高工程管理效率

在班組建設(shè)上強(qiáng)化制度建設(shè)，狠抓制度落實(shí)，先后編寫了值班制度，現(xiàn)場(chǎng)辦公制度等，并要求員工之間相互督促，按制度要求貫徹執(zhí)行。同時(shí)，為了不打“亂仗”，明確了每位員工的責(zé)任，并要求每位員工每月總結(jié)工作的執(zhí)行情況及下月的計(jì)劃完成內(nèi)容，以提高每位員工的責(zé)任意識(shí)，讓員工“向前看”，工作“向前推”。為了讓工程變更簽證，認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)流程更加合理，編寫了認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)流程及工程變更簽證流程，并組織全員進(jìn)行學(xué)習(xí)，以便及時(shí)做好工程施工過程中的工程變更及認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

6發(fā)揮監(jiān)理單位的技術(shù)及現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)的優(yōu)勢(shì)

監(jiān)理在技術(shù)水平、協(xié)調(diào)經(jīng)驗(yàn)等方面具有建設(shè)方不可比擬的優(yōu)勢(shì)，因此，在工程建設(shè)過程中，一定要充分發(fā)揮監(jiān)理單位的作用，幫助建設(shè)方完成現(xiàn)場(chǎng)的“三控、兩管、一協(xié)調(diào)”工作。不定時(shí)組織召開專項(xiàng)工程會(huì)議，使監(jiān)理單位及施工單位明確其責(zé)任及施工重點(diǎn)部位的重要性及施工難度，以保工程重點(diǎn)部位能嚴(yán)格按照施工技術(shù)標(biāo)注及相關(guān)規(guī)范一次成型，避免返工。同時(shí)，對(duì)存在的問題能及時(shí)解決，確保工程質(zhì)量與進(jìn)度。

7結(jié)束語

第7篇：公司工程管理規(guī)定范文

關(guān)鍵詞：審計(jì)；工程項(xiàng)目；內(nèi)部控制

作者簡(jiǎn)介：張曉燕（1976－），女，山東省滕州人，職稱審計(jì)師，研究方向：審計(jì)。

中圖分類號(hào)：C913.3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1672-3309（2008）06-0055-03

一、實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)

根據(jù)coso內(nèi)部控制框架體系，監(jiān)督活動(dòng)由持續(xù)監(jiān)督和個(gè)別評(píng)估組成。這需要審計(jì)人員參與到工程項(xiàng)目的各控制環(huán)節(jié)中，轉(zhuǎn)變過去對(duì)工程項(xiàng)目單純實(shí)施事后決算審計(jì)的觀念。

二、工程項(xiàng)目各控制環(huán)節(jié)的持續(xù)審計(jì)監(jiān)督

（一）項(xiàng)目決策控制

根據(jù)工程管理程序要求，審計(jì)人員參與對(duì)項(xiàng)目的決策。審計(jì)人員作為工程項(xiàng)目評(píng)審成員，其通過現(xiàn)場(chǎng)勘查，統(tǒng)籌分析，對(duì)項(xiàng)目可行性、技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性等方面參與發(fā)表意見。同時(shí)對(duì)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告的完整性、客觀性進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和評(píng)審，并提出書面審核意見。

對(duì)于重大工程項(xiàng)目，企業(yè)需進(jìn)行集體決策，并根據(jù)客觀條件的變化及時(shí)作出調(diào)整，審計(jì)人員參與決策的全過程。

（二）概預(yù)算控制

企業(yè)建立合理的概預(yù)算控制程序，實(shí)現(xiàn)對(duì)工程造價(jià)的控制。審計(jì)人員要對(duì)工程概算（初步的預(yù)算造價(jià)）進(jìn)行復(fù)核，審查編制依據(jù)的合法性、時(shí)效性、適用范圍；概算項(xiàng)目是否完整，是否存在漏列、錯(cuò)列、多列的現(xiàn)象；設(shè)計(jì)概算是否完整，是否超出投資額度，如超出，則需要進(jìn)行論證調(diào)整設(shè)計(jì)方案或者重新辦理報(bào)批事項(xiàng)。

審計(jì)人員根據(jù)工程的特點(diǎn)選擇合適的方式對(duì)施工圖預(yù)算進(jìn)行審計(jì)，審查內(nèi)容包括項(xiàng)目的完整性、工程量的準(zhǔn)確性、套取定額和計(jì)費(fèi)比率的合理性、計(jì)算匯總的正確性等。

（三）招投標(biāo)-合同控制

企業(yè)需制定完善的招投標(biāo)控制程序，從而保證整個(gè)招標(biāo)過程的公開、公平、公正，符合企業(yè)的管理規(guī)定和國(guó)家法律法規(guī)。

招投標(biāo)準(zhǔn)備階段，審計(jì)人員參與對(duì)投標(biāo)人資信情況、履約能力、業(yè)績(jī)等情況的審查，并對(duì)擬簽定合同的主要條款進(jìn)行初步審核。

對(duì)需要編制標(biāo)底的項(xiàng)目，企業(yè)可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)編制，但審計(jì)人員要審核標(biāo)底計(jì)價(jià)內(nèi)容的完整性、計(jì)價(jià)依據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性，標(biāo)底價(jià)格是否控制在投資限額內(nèi)。

審計(jì)人員作為評(píng)標(biāo)小組成員，應(yīng)按照招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，最后擇優(yōu)選擇中標(biāo)人。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，企業(yè)的合同管理規(guī)定與施工單位訂立合同，審計(jì)人員需要對(duì)合同的金額、工期、付款方式、支付時(shí)間等內(nèi)容進(jìn)行審核。

合同履行過程中，審計(jì)人員對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審查，運(yùn)用法律手段保證工程質(zhì)量、工期、投資、施工安全，依據(jù)審核結(jié)果作為支付款項(xiàng)的依據(jù)。

（四）施工過程控制

企業(yè)施工過程包括工程質(zhì)量、投資進(jìn)度、款項(xiàng)支付、安全管理等內(nèi)容。企業(yè)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位，對(duì)項(xiàng)目施工全過程的質(zhì)量、投資、進(jìn)度和安全進(jìn)行管理控制。審計(jì)人員應(yīng)選擇工程項(xiàng)目的重點(diǎn)部位、重點(diǎn)工序、重點(diǎn)因素作為控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。

對(duì)合同以外工程、隱蔽工程，尤其對(duì)一些拆除或者埋入地下的部分，施工完成后審計(jì)人員很難確定工程量的正確性，因此審計(jì)人員需要參與基礎(chǔ)工程、隱蔽工程的驗(yàn)收，到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地抽查測(cè)量，做到工程管理部門、審計(jì)、施工、監(jiān)理4方會(huì)審會(huì)簽后才能加以封閉。對(duì)施工中工程變更鑒證，也要堅(jiān)持4方會(huì)審會(huì)簽制度。

對(duì)于工程物資，需要審核采購物資規(guī)格、數(shù)量是否與設(shè)計(jì)清單、施工用料表或者合同相符；物資采購渠道、程序是否符合規(guī)定；物資的接運(yùn)、驗(yàn)收、保管維護(hù)、發(fā)放等管理控制是否有效。

對(duì)于進(jìn)度款應(yīng)根據(jù)合同付款條款和工程進(jìn)度以及監(jiān)理的情況支付，嚴(yán)格控制支付進(jìn)度，掌握工程決算的主動(dòng)權(quán)，直到工程完工，付款金額控制在70%-80%以內(nèi)；余款待工程決算審計(jì)結(jié)束后支付；最后按照合同要求扣留一定的質(zhì)保金，待質(zhì)保期滿后，再予支付。

（五）竣工驗(yàn)收控制

項(xiàng)目完成試運(yùn)行后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。工程管理部門擬定竣工驗(yàn)收文件，并申請(qǐng)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。企業(yè)組織財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門，設(shè)計(jì)單位，施工單位和監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢并確認(rèn)工程符合竣工標(biāo)準(zhǔn)和合同條款規(guī)定要求后，由驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)人簽署驗(yàn)收證書。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)有關(guān)法規(guī)，必須符合國(guó)家規(guī)定的竣工條件和竣工驗(yàn)收要求。要加強(qiáng)對(duì)竣工驗(yàn)收的審核，包括審查驗(yàn)收人員、驗(yàn)收范圍、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收程序等是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

工程管理部門應(yīng)組織人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及時(shí)編制竣工決算。決算完成后，審計(jì)人員應(yīng)參與對(duì)決算的審核。審計(jì)重點(diǎn)是現(xiàn)場(chǎng)鑒證的手續(xù)是否完備，相關(guān)文件資料是否齊全，竣工清理是否完成，決算編制是否正確。

工程項(xiàng)目需要委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)時(shí)，審計(jì)部門應(yīng)按照審計(jì)管理權(quán)限，選擇具備資質(zhì)且信譽(yù)良好的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。中介機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)審計(jì)部門要求開展審計(jì)工作、出具審計(jì)報(bào)告，并提交審計(jì)報(bào)告涉及問題的工作底稿。審計(jì)部門應(yīng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)提交的審計(jì)報(bào)告及相關(guān)資料進(jìn)行審核，形成審計(jì)報(bào)告，征求被審計(jì)部門意見后，按照審計(jì)程序下達(dá)審計(jì)意見或決定。

三、個(gè)別評(píng)估

盡管持續(xù)監(jiān)督程序可以有效的評(píng)價(jià)內(nèi)部控制體系，但企業(yè)有時(shí)需要組織例外評(píng)估以直接監(jiān)視控制系統(tǒng)的有效性。內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制中占據(jù)特殊地位，企業(yè)應(yīng)設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備相關(guān)專業(yè)內(nèi)審人員，直接向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告工作。同時(shí)建立對(duì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)或人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。審計(jì)人員要將內(nèi)部控制的運(yùn)行成效作為重要內(nèi)容，對(duì)工程內(nèi)部控制的健全性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)存在的控制缺陷提出書面報(bào)告，并令其整改。

四、工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制審計(jì)對(duì)審計(jì)人員提出了更高的要求

企業(yè)工程項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜，涉及土建、裝飾、給排水、強(qiáng)弱電、園林景觀等多方面工程，審計(jì)的廣度和難度不斷加大。對(duì)此，審計(jì)人員要提高政治素質(zhì)，遵守職業(yè)道德，加強(qiáng)后續(xù)教育，擴(kuò)充知識(shí)結(jié)構(gòu)，工作中要更新觀念，提高認(rèn)識(shí)，與時(shí)俱進(jìn)，主動(dòng)參與工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制；對(duì)過程積極干預(yù)、滲透和有效控制，適應(yīng)工程項(xiàng)目管理的要求。

參考文獻(xiàn)：

［1］ 梁世連、惠恩才.工程項(xiàng)目管理學(xué)［M］.中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社，2008，（03）.

［2］ 楊興榮.工程項(xiàng)目管理［M］.合肥工業(yè)大學(xué)出版社，2007，（08）.

第8篇：公司工程管理規(guī)定范文

【關(guān)鍵詞】配網(wǎng)基建工程；問題；管理優(yōu)化；對(duì)策

1引言

當(dāng)前配網(wǎng)基建工程是電力行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性工程，人們對(duì)于電力基建工程的市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，因此，需要就電力基建工程管理方案進(jìn)行積極探索，只有這樣才能夠推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但是因?yàn)殡娏üこ探ㄔO(shè)內(nèi)容較為散雜，施工工序較多，管理方案存在缺陷，使得電力基建工程質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)較大，為此需要探究有效的管理措施，強(qiáng)化相關(guān)工作人員的管理意識(shí)，不斷優(yōu)化管理方案才能夠保證現(xiàn)代電力基建工程質(zhì)量。

2現(xiàn)代配網(wǎng)基建工程管理的意義

配網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)工程是電力企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，基建工程管理會(huì)對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益以及未來的發(fā)展方向造成影響，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也具有一定的約束性作用。所以電力企業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)工程和配網(wǎng)工程運(yùn)行密切相關(guān)。現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展對(duì)于電能的依賴性較高，當(dāng)基建工程出現(xiàn)問題，就會(huì)對(duì)電力供應(yīng)造成不利影響，引發(fā)不可估量的經(jīng)濟(jì)損失。由此可見配網(wǎng)基建工程建設(shè)的重要性。對(duì)此，需要依據(jù)配網(wǎng)基建工程的特征以及建設(shè)中的常見問題對(duì)工程管理方案進(jìn)行優(yōu)化，避免電力網(wǎng)絡(luò)損壞。配網(wǎng)多在室外運(yùn)行，會(huì)受到自然環(huán)境等多種因素的影響，對(duì)此需要做好防護(hù)措施，在發(fā)生電力故障后需要及時(shí)搶救，保證電能的正常供應(yīng)，提高配網(wǎng)的綜合效益。

3現(xiàn)代配網(wǎng)基建工程管理中存在的問題

（1）配網(wǎng)基建工程各部門的配合度不高。在配網(wǎng)基建工程建設(shè)中最為突出的矛盾就是計(jì)劃建設(shè)部門與配電部門的合作問題，配電部門需要依據(jù)現(xiàn)行需求對(duì)停電指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格控制，并對(duì)老舊設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，從而滿足運(yùn)行需求。因?yàn)楣こ探ㄔO(shè)有明確的建設(shè)指標(biāo)，所以配網(wǎng)工程在一段時(shí)間后才能實(shí)施，但是這樣不利于工程進(jìn)度的管控。例如某物資部門在半年前對(duì)工程建設(shè)所用物資數(shù)量進(jìn)行合理推測(cè)，但是半年前各地區(qū)的資金匯入量不能及時(shí)確定，項(xiàng)目的可行性研究仍然不確定，所以對(duì)于物資需求量的確定不是十分準(zhǔn)確，也不能進(jìn)行受理物資申報(bào)。因此各部門的配合也是阻礙配網(wǎng)基建工程有序進(jìn)行的重要因素。（2）配網(wǎng)基建工程管理人員不足。配網(wǎng)的運(yùn)行需要多種配套措施，因此配網(wǎng)基建工程投資量金額較大。如某供電局2015年完成878項(xiàng)基建工程，投資金額有5360萬元。隨著國(guó)家專項(xiàng)國(guó)債建設(shè)及中心村等項(xiàng)目的廣泛開展，該供電局2016年上半年批復(fù)在建工程108項(xiàng)共12659.12萬元，架設(shè)中壓線路長(zhǎng)度為85.46km，配變72臺(tái)24915kVA；低壓線路長(zhǎng)度為225.43km。但是配網(wǎng)基建管理人員資源不充足，在計(jì)劃建設(shè)部配置缺員問題，很多人員身兼數(shù)職，不能完全發(fā)揮出管理職能。然后，不重視安全管理，管理措施落實(shí)不到位。施工部門承建的工程較多時(shí)，就會(huì)造成專業(yè)技術(shù)人員以及施工團(tuán)隊(duì)流行性較強(qiáng)，造成施工團(tuán)隊(duì)不能完全理解安全管理方案，執(zhí)行力度欠缺。

4現(xiàn)代配網(wǎng)基建工程管理優(yōu)化措施

4.1協(xié)調(diào)部門合作，化解部門間的矛盾

化解計(jì)劃建設(shè)部門與配電部門之間的矛盾，計(jì)劃建設(shè)部門需要從配網(wǎng)基建工程入手，組織施工單位深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查與分析，明確協(xié)調(diào)事項(xiàng)。對(duì)于計(jì)劃建設(shè)部門與營(yíng)業(yè)部門之間的矛盾，可以從以下幾個(gè)方面入手予以解決：網(wǎng)基建工程建設(shè)過程中涉及大面積的征地、賠償?shù)葐栴}，易引發(fā)民事糾紛，對(duì)此計(jì)劃建設(shè)部門的管理人員需要提前介入，組織屬地供電管理單位、客戶、當(dāng)?shù)卣M(jìn)行協(xié)調(diào)。依據(jù)行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行民事協(xié)調(diào)；②業(yè)擴(kuò)配套工程，因?yàn)楣こ探ㄔO(shè)任務(wù)重、時(shí)間緊，對(duì)此需要及時(shí)協(xié)調(diào)建設(shè)部門確定物資的調(diào)度方案，縮短物資供應(yīng)時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成建設(shè)任務(wù)。建設(shè)部門需要和其他職能部門依據(jù)制定的計(jì)劃作出相應(yīng)的安排與調(diào)整，在制定統(tǒng)籌計(jì)劃過程中需要對(duì)各影響因素進(jìn)行考量，安排每個(gè)部門的時(shí)間規(guī)劃以及資金投入，將工程管理任務(wù)分派至各單位。

4.2提升管理人員素質(zhì)

電力基建工程管理的主要目的是提升工程施工質(zhì)量，這就要求施工人員需要依據(jù)現(xiàn)行管理規(guī)定及方案執(zhí)行。電力企業(yè)也需注重管理人員素質(zhì)的提升，建立一個(gè)長(zhǎng)效的管理機(jī)制，定期對(duì)管理人員進(jìn)行系通過培訓(xùn)，更新管理知識(shí)，提升專業(yè)技能與綜合素養(yǎng)。另外，只有管理人員的責(zé)任意識(shí)以及技能均符合基建工程管理要求，才能夠按照管理制度落實(shí)管理工作。作為管理人員，需注重自我管理，將施工質(zhì)量作為基本目標(biāo)，避免失誤的發(fā)生。

4.3注重安全風(fēng)險(xiǎn)管理

制度是管理的重要依據(jù)，也是規(guī)范管理行為的重要保證。因配網(wǎng)基建工程安全風(fēng)險(xiǎn)角度，需要對(duì)其進(jìn)行考量，充分發(fā)揮出約束及激勵(lì)作用，提高員工參與的積極性。①需要建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)體系，如圖1所示，需要依據(jù)工程項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效識(shí)別，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響進(jìn)行評(píng)估，做到風(fēng)險(xiǎn)因素的早發(fā)現(xiàn)、早處理，并通過適宜的管控措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。②需要建立嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度，將安全管理與責(zé)任制度相結(jié)合，倡導(dǎo)施工人員自主參與電力安全生產(chǎn)建設(shè)中。

5結(jié)束語

綜上所述，電力企業(yè)的運(yùn)行管理與工程建設(shè)對(duì)于社會(huì)的發(fā)展具有重要意義。為此需要做好基建工程管理。但是因?yàn)榛üこ坦芾韮?nèi)容繁雜，對(duì)于技術(shù)的要求較高。為此，電力企業(yè)要想做好管理工作就必須建立健全的管理制度，細(xì)化管理責(zé)任，提升管理人員及施工人員的素養(yǎng)，依據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目中的物資及施工過程進(jìn)行跟蹤觀測(cè)，保證工程建設(shè)的綜合效益。

參考文獻(xiàn)

第9篇：公司工程管理規(guī)定范文

一、明確職責(zé)，加強(qiáng)系統(tǒng)應(yīng)用

數(shù)據(jù)庫維護(hù)管理責(zé)任分工。公司客服中心、電建公司等單位為數(shù)據(jù)錄入的主體，按照數(shù)據(jù)庫模板的要求，按時(shí)將完成的數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)內(nèi)。公司紀(jì)檢監(jiān)察部門為管理員角色，主要是對(duì)數(shù)據(jù)庫內(nèi)的外協(xié)單位信息、業(yè)務(wù)工程數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查，將數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息與實(shí)際情況進(jìn)行驗(yàn)證，以保證數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息的準(zhǔn)確性，為數(shù)據(jù)分析打好基礎(chǔ)。明確數(shù)據(jù)庫處理權(quán)限。相關(guān)部門對(duì)數(shù)據(jù)庫內(nèi)的所有數(shù)據(jù)信息一經(jīng)錄入將不得隨意刪除和修改，只賦予增加和查看的權(quán)限。如在數(shù)據(jù)錄入過程中有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的情況，必須提供書面報(bào)告上報(bào)公司紀(jì)委。數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)分析。將所有客戶服務(wù)、外包工程管理、物資招投標(biāo)管理的數(shù)據(jù)在公司相關(guān)管理層級(jí)進(jìn)行公布，讓公司領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)管理人員進(jìn)行分析和監(jiān)督指導(dǎo)。

二、對(duì)實(shí)踐過程的思考及效果評(píng)價(jià)

（一）制度建設(shè)成效顯著截止目前，張家港供電公司共修訂完善了涉及各個(gè)部門、各個(gè)專業(yè)的54個(gè)廉潔內(nèi)控制度，在抓好制度完善的同時(shí)狠抓落實(shí)，建立了以基層崗位為重點(diǎn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度體系，增強(qiáng)了員工“干事，干凈”的廉潔意識(shí)，構(gòu)建了“人人思廉、人人保廉、人人促廉”的企業(yè)環(huán)境，為廉政風(fēng)險(xiǎn)防控和廉政監(jiān)督工作打下了堅(jiān)實(shí)的制度保障。

（二）信息輔助監(jiān)督系統(tǒng)見成效