年度工作目標及計劃精選(九篇)

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第1篇：年度工作目標及計劃范文

貫徹落實科學發展觀，以生態文明建設統籌環保工作，圍繞全面提升環境質量這一重點，加快環保基礎設施建設，深入推進污染減排，大力打造循環經濟平臺，促進產業結構轉型升級，進一步完善環境保護體制機制，建立全防全控的監管體系。推進水環境整治和農村環境綜合整治，加強環境監管能力建設，全力創建全國生態文明區，促進經濟社會協調發展、人與自然和諧發展。

二、工作目標

2011年環境質量目標是：環境質量綜合指數：85分（新口徑）；空氣質量符合或優于二級標準，環境空氣良好天數百分率為94%；功能區環境噪聲達標率為100%；飲用水源地水質達標率為100%；農村地表水質達標率為62%；滆湖水質主要污染物濃度年月均值較上年下降3-5%；入太河流主要污染物濃度較上年下降3-5%；入太河道、“科考”、生態補償斷面主要污染物濃度較上年下降5-8%。確保完成省、市下達的減排、治太等各類目標任務、生態文明年度創建任務以及區一、二類目標任務和為民辦實事任務。

三、主要任務

1、加速推進生態文明建設。依據總體規劃，制定2011年生態文明建設方案，明確創建任務并落實到各鎮、各部門和相關單位。開展新一輪截污接管行動，切實抓好工業集中區、被并鎮以及重點單位的接管。開展畜禽養殖場的整治，建立畜禽糞便回收利用渠道，實現畜禽糞便資源化利用。深入開展生態文明教育，進一步濃厚生態文明建設氛圍。繼續推進各級生態村、綠色社區、生態文明示范村（示范社區）、環境友好企業創建，加大重點工程跟蹤督促力度，把生態文明建設推向。

2、強勢推進污染物減排。針對國家和省減排工作的新變化，及時制訂我區的減排方案，確保完成省、市下達的目標任務。一是重點推進結構減排。加大化工、印染等重污染行業結構調整力度，嚴格行業準入，減少污染物新增量。關停一批污染重、能耗高、不符合國家產業政策的企業（項目）。二是全面實施工程減排。加快城鎮及農村污水處理設施建設，在提高現有污水處理廠的負荷率的同時，新建武南污水廠二期、牛塘污水廠二期等污水處理廠及配套管網建設。新建農村生活污水處理設施，切實提高全區生活污水收集處理率。全面實施電廠低氮燃燒技術，推進電廠脫硝工程和鋼鐵燒結脫硫工程。全面推進機動車尾氣檢測。三是切實加強管理減排。加快環境監察執法標準化建設和重點污染源自動監控能力建設，加強化工、鋼鐵、紡織、電鍍、醫藥等重污染行業污染源的現場監管，對發現的環境違法行為依法進行處理。

3、推動循環經濟快速發展。以治污通道建設為抓手，加快建設適應產業發展的廢物處置工程，加快醫療廢物、化工殘渣、廢酸處置中心、水處理污泥處置中心建設，滿足循環經濟鏈的構建；加快推進污水處理廠、重點行業中水回用，降低污染負荷，提高資源節約；推進高新區、經發區創建國家級生態工業園步伐，有重點選擇工業集中區創建省級生態工業園。

4、繼續推進太湖水治理。按照省入太“五河二湖”的整治規劃要求，與相關部門合力推進各項工程的實施，“十二五”期間重點完成太滆運河、港、武宜運河、直湖港四條入太湖河流及支浜的綜合整治任務。開展重點區域和地區的環境整治，解決突出環境問題。

5、加強工業污染源全防全控。一是進一步加強建設項目管理。完善環評審批制度，研究制定項目準入的環保門檻，鼓勵發展五大產業、新興產業和循環經濟、低碳經濟。加大對污染嚴重的化工企業的關停并轉力度，用環保倒逼機制促轉型升級。嚴格各類園區建設項目的準入，引導工業項目向工業集中區集聚。二是繼續深入開展環境專項整治。強化現場監管力度，提升環境管理水平。根據國家、省、市部署，開展重金屬污染防治。繼續深化重點區域整治，積極開展岳溪河、向陽河沿線企業整治和規模化畜禽養殖整治。開展牛塘鎮工業園區整治，解決突出環境問題。三是加大工作力度。進一步完善工作機制，切實解決困擾群眾的環境問題，確保群眾滿意率不斷提高。

第2篇：年度工作目標及計劃范文

一是確定考核內容。一方面包括鄉鎮部署安排的有關農村社會管理方面的共性工作目標內容，如計劃生育、防災救災、安全生產、維穩、平安綜治、農村基層黨建、黨風廉政建設、縣鄉重大項目建設涉及到的政策處理等；另一方面是各村根據本鄉鎮工作重點，結合實際提出本年度有關社會經濟發展方面的創建目標，如環境整治村、生態文明村創建、效益農業開發等工作目標。

二是制定考核辦法。要求鄉鎮結合實際，參照縣里對鄉鎮的目標管理辦法及縣機關職能部門目標管理實施細則，按照科學合理、便于操作的原則，制定本鄉鎮村年度工作目標管理考核辦法。考核辦法要明確村共性工作目標、村創建工作目標的具體內容以及目標項數、基本分值、分值權重等。同時，根據各村人口規模、工作基礎條件、工作難度等因素，設置相應的難度系數，年終考核綜合考慮工作難度系數和目標工作具體完成情況計算總得分。

三是設定考核目標。以鄉鎮黨委、政府部署安排村共性工作目標和村自報創建目標相結合的方式，確定本鄉鎮各村年度工作目標。村共性工作目標，由各鄉鎮黨委、政府根據本鄉鎮年度工作目標責任制要求部署安排到各村；村創建工作目標，由村兩委根據鄉鎮黨委、政府年度工作目標要求，會同駐村工作指導員結合本村實際，通過民主決策方式提出具體創建目標，并以書面形式上報鄉鎮黨委、政府審核同意后確定。村共性工作目標和創建工作目標確定后，鄉鎮黨委、政府要與村兩委簽訂目標責任書，各村要在一定范圍內對工作目標進行公開承諾。

第3篇：年度工作目標及計劃范文

深入貫徹落實科學發展觀，按照中央經濟工作、農村工作會議精神和市委、市政府的決策部署，緊緊圍繞全市糧食流通“十二五”規劃和省局提出的“質量效益鞏固年”、“兩千億跨越工程推進年”活動，以加快轉變發展方式為主線，在“穩”上做文章，在“進”中求突破，在完善調控措施、服務改善民生、推進產業發展、夯實基礎設施、深化國企改革、加強市場監管、強化行業文明上下功夫，努力開創全市現代糧食流通產業科學發展新局面。

二、組織領導

市局成立目標管理工作領導小組；主要職責是依據市政府及省糧食局年度工作目標任務，制定各縣糧食局和局屬單位年度工作目標任務，協調服務，督促檢查，組織考核，承辦目標考核結果的復核、評定，以及目標完成情況上報等工作。

三、考核內容

按照科學合理、便于操作的原則，市糧食局對目標任務指標進行了分解細化量化，制定了考核細則（附后）。

四、考核辦法

1、考核計分。對各單位目標完成情況實行分值考核，基本分為110分（縣局為100分，不含招商引資10分）。為鼓勵各單位爭先進位和綜合平衡，實行加分制，各單位最后得分=綜合考核得分+領導評議得分+完成其他任務得分+獎勵得分。

2、考核程序。⑴自查。各單位按照市局下達的年度工作目標任務，逐項進行自查、評分，按通知時間向市局目標辦報送年度目標完成情況自查報告和自評表。⑵復核。市局組織目標考核成員依據考核評分細則，對各單位目標完成情況進行考核，并對自查報告反映的情況進行復核、檢查。⑶審定。市局目標考核領導小組在考核的基礎上，匯總測算出各單位考核得分，提交局會議研究確定考核等次。

3、有關說明。物業公司、雜糧批發市場、面粉廠實行綜合考核。

五、獎懲辦法

按照考核得分由高至低進行排序，各縣糧食局排序第1名的為優秀單位，給予通報表彰，同時抄送縣政府；局屬單位排序前2名的為優秀單位，給予通報表彰。

對發生安全生產重大事故、計劃生育、綜合治理不合格，以及政風行風、黨風廉政建設被評為不滿意、造成惡劣影響的單位，予以“一票否決”，取消評先評優資格。

六、工作要求

1、各單位要建立健全目標管理工作機制，明確分管領導和承辦部門，落實工作責任，使目標管理工作規范化、經常化。

第4篇：年度工作目標及計劃范文

1.審查平衡。財務管理部會和其他的有關部門對物業管理企業的各個單位的預算進行審查（有必要的時候可以進行復查），有必要的話可以給他們提出適合的平衡建議，而且企業還要工作目標責任書，年度工作目標可以作為各個部門預算的修正依據。

2.審議批準。通過對各個部門的預算方案進行分析整理，企業的財務部門才能上報公司上級進行審議，報道給董事會。

3.下達執行。企業對董事會進行年度預算審批，然后下發到各個部門當中去，各部門的財務進行分解后實行。

二、預算編審程序

企業編制預算按照“上下結合、分級編制、逐級匯總”的程序進行。來年預算的編審工作在每年度的9月份開始進行，并盡量考慮執行中的易操作性，具體程序如下：

1.項目預算的物業管理辦公室工作組組長（物業管理處總經理）在物業管理處舉行的第一次預算會議，傳達開發商在預算當中的精神，預算執行委員會工作組的執行委員（物業管理處經理）對今年的預算分析報告，制定該年的財產目標框架和功能布局，部門總經理制定年度工作目標和計劃。

2.在一個月過后，項目預算酬金制的物業管理辦公室工作組組長（物業管理處總經理）可以召開物業管理處的第二次預算的會議，各個部門可以先發表自己的年度工作計劃，管理處根據進行總目標和分目標的計劃擬定材料，并且制成表格式的編制上報給發展商。

3.項目預算酬金制的物業管理辦公室工作組組長（物業管理處總經理）組織舉行物業管理辦公室第三次預算會議，根據開發商調整部門和公司的整體經營計劃以及預算的平衡整理成資料，并且制成表格式編制預算稿上報給發展商，上報文件應當備份。

4.預算管理委員會主任（董事長）組織舉行第一次預算會議，會議可以是電話會議、視頻會議等多種形式的會議。向各級各部門傳達企業的戰略預算規劃，討論整體目標框架，確定預算編制方法和來年的預算程序，向下面各個部門發送預算編制通知。

5.每個部門的工作預算組負責人組織舉行第一次預算會議，向下級傳達總部的預算編制精神，預算工作組執行委員（財務經理）對本年度預算及分析報告提出建議。由部門預算組負責人對來年的工作目標框架進行結構布置。

三、全面預算管理的理論中的激勵理論

因為特定的人和特定的環境會導致特定的行為，公司不僅僅要不斷地激勵員工，更重要的是要給員工創造一個促使某種行為的特定環境。目的就是便于激發對預算執行的有力行為。僅僅只是完成預算的編制過程只是全面預算的基本要求，全面預算還要不斷地創造條件和營造良好的氛圍，這樣不僅有利于預算管理施行而且也能很好的鼓勵廣大員工積極地參與到全面預算管理中來。

無論是早期的X理論和Y理論，需求層次理論、雙因素理論等，從激勵理論的發展過程來看，都強調的是一種“以人為本”的管理理念，就是加強了解員工的各種需求，再將公司的戰略目標同這種需求聯系起來，促使員工努力工作完成公司目標的同時，也滿足了自己的各種需求。

管理預算的一個重要因素是人，它鼓勵每一位員工都參與到預算中來，這使得執行者沒有一種被上級強迫去做一個任務的感覺，從而對工作不會有排斥的情緒，能夠更有效的去主動完成工作。同時公司再制定一種對各預算責任主體執行情況進行考核的制度，激發并調動員工的積極性。由此可見，預算管理同激勵理論息息相關。

四、結語

第5篇：年度工作目標及計劃范文

**市房產管理局年度目標考核辦法

一、總則

1．為建立健全績效評價和考核制度，形成客觀公正、獎懲分明的激勵機制，促進全局系統干部職工干事創業、創新爭先，推動我市房地產事業持續快速協調健康發展，特制定本辦法。

2．本辦法主要適用于局屬單位及機關科室的年度目標考核。

3．目標考核堅持效率優先兼顧公平原則，堅持分類管理、量化考核原則；堅持突出重點、簡便易行原則；堅持鼓勵創新、促進爭先原則；堅持有獎有罰、正激勵與負激勵相結合原則。

二、考核內容及計分方法

4．局屬單位、機關科室的考核內容分為職能目標和共性目標；有經濟收入任務的局屬單位，經濟目標也納入考核內容。

5．職能目標主要考核職責范圍內工作任務完成情況，包括：年度工作目標完成情況；職能工作開展情況。

6．共性目標包括：黨風廉政建設、綜合治理、計劃生育、安全生產、招商引資、調研、隊伍建設、信息報送及采用情況等。

7．目標考核實行100分制，其中職能目標占75%，共性目標占25%；職能目標按項目數量平均分配分值，共性目標中黨風廉政建設占4分，其余各項均占3分。

8．做好職能工作之外開展的創造性工作，可以加分，但最高不超過5分。招商引資獎勵辦法按照《**市房產管理局招商引資工作實施意見》落實。

9．考核內容以每年年初下達的年度工作目標為準，因政策性因素或不可抗力的問題，而影響到目標任務完成的，應于考核前上報局黨委，經黨委會議研究確認后，予以調減。

10．綜合治理、計劃生育、安全生產此三項內容中，若有一項內容被一票否決，則全年度工作考核結果為不合格，不再計算匯總分值。

11．考核結果分四檔，90分以上屬優秀，75分以上屬良好，60分以上屬合格，60分以下或綜合治理、計劃生育、安全生產中有一項被一票否決，為不合格。

三、考核的辦法和程序

12．考核主要采取平時考核和年終考核相結合、領導評價和群眾評價相結合、民主測評和社會反映相結合的辦法進行。

13．共性目標的考核由有關機關科室根據分工按照平時表現和年終完成情況提供各考核對象的得分；職能目標中的經濟收入情況以資金管理中心提供的數據為準。

14．年終考核的程序主要有：領導班子或科室負責人述職述廉、民主測評、現場查看、個別談話等。

四、組織領導

15．成立考核工作領導小組，局黨委書記、局長任組長，局黨委副書記、局紀檢書記任副組長，局黨委其他委員為成員，領導小組下設辦公室，局人事教育科科長兼任辦公室主任。

16．考核工作領導小組辦公室在局黨委及局考核工作領導小組的領導下，統一組織實施對局屬單位、機關科室的考核，對目標運行情況進行督查，匯總考核結果，根據考核結果提出獎懲建議。

17．考核工作領導小組辦公室要對局屬單位、機關科室重點工作推進情況、項目建設完成情況、服務質量和辦事效率進行抽查和暗訪，抽查、暗訪結果及時向局黨委通報。

18．嚴格執行考核工作紀律。堅決反對弄虛作假。對在考核中發現有虛報、瞞報、偽造、篡改統計數據等弄虛作假行為的單位、科室，取消當年所有評先資格，并依法依紀對單位主要領導和責任人員提出批評與處理。

五、考核結果的運用

19．考核結果作為局黨委對局屬單位、機關科室進行表彰、獎懲的重要依據。

20．有經濟收入目標的局屬單位，完成年度經濟收入目標的，返還事業經費減支部分；沒有完成年度經濟收入目標的，不再返還事業經費減支部分；超額完成經濟目標的，給予一定比例的資金獎勵，具體數額由局黨委研究決定。

六、附則

第6篇：年度工作目標及計劃范文

關鍵詞：藥品生產企業；財務部門；年度工作規劃；企業價值

中圖分類號：R953文獻標識碼：A文章編號：1009-2374（2009）07-0098-02

部門年度工作規劃，是藥品生產企業等現代企業績效管理的重要環節，是各部門負責人年度目標責任書簽訂的依據。編制藥品生產企業財務部門年度工作規劃可以從以下幾個步驟進行：

一、部門職責

組織編制公司銷售、成本、利潤、資金、費用等有關財務指標的年度預算；按照上年預算進行事中核算和事后審計，將財務管理落實到相關業務過程中；根據預算制定、批準的財務開支計劃和規定的開支范圍標準；按照國家財務、稅務相關法律、法規要求，給合本公司行業特征，科學合理地組織財務活動，制定統一、健全的財務規章體系；依據公司年度經營計劃中有關投資計劃和項目進度安排計劃，負責擬訂相應的資金需求量預測計劃和各種財務預算計劃；遵照《企業會計制度》、會計準則等，合理組織會計核算工作；按時完成會計財務工作，及時編制各種會計報表，按規定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作；嚴格按國家規定的現金使用范圍支付現金，控制庫存現金額；負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。

二、下年度部門工作目標

負責對公司會計核算管理、財務核算管理，及對公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導等專職管理；各系統核算會計在自己的模塊中承擔系統綜合計劃、核算、審計功能，真正做到內部責任中心、成本中心和利潤中心職責劃分，職能明晰，協助、支持、監督各中心負責人做自己的事理自己的財。為完成公司整體戰略目標做到事前、事中、事后的把控工作。

三、下年度部門工作計劃

根據公司戰略和工作目標，及時調整工作職能，部門工作由原來的財務口徑線核算改為業務模塊面核算，同時加大財務部門的工作范圍和責任，不僅要做好日常核算，更重要的是做好全面預算、關鍵績效指標考核工作。

（一）企業經營指標（崗位任職權重20%）

1．財務費用率（崗位任職權重5%）。考核辦法：在目標銷售額完成**萬元的基礎上，財務費用率不超過6%，每高于1%扣1分。集團內部資金拆借的標準按照年利率為10%計算資金使用費，以各子公司簽訂的合同為依據，計入公司財務費用。

2．管理費用率（崗位任職權重5%）。考核辦法：管理費用率不高于20%，每高出1%扣1分，每節約1%加1分。

3．財務審批權限及流程（崗位任職權重5%）。說明：財務負責人有總經理授權范圍內的財務審批權限，授權范圍之外的由總經理審批后執行。考核辦法：財務負責人無單獨審批權限，如總經理未按審批權限執行但未形成損失，財務負責人負連帶責任，每筆交易扣1分；如形成損失，本項考核得0分并從責任保證金中扣除相應比例的損失金額。

4．銷售收現率（崗位任職權重5%）。產品收現率為100%，外用藥收現率不低于*%，本地中藥及其他品種品種收現率不低于*%。說明：銷售收現率計算公式為：收回貨款/發貨金額。考核辦法：三項銷售收現率控制在指標（含）之上視同達成目標，指標標準分5分；其中每一項指標為2分，銷售收現率均在指標之下為未達成目標，指標考核得0分；其中一項銷售收現率在指標之上，該項考核標準分3分且另一項指標實際每低于標準1%扣1分。

（二）企業管理指標（崗位任職權重50%）

1．預算管理（崗位任職權重10%）。考核辦法：從四方面進行測評計算得分。（1）在總經理的授權下，在各系統負責人的參與下，2009年10月份開始組織推進公司年度全面預算工作，12月底之前經總經理、董事會審批定稿后執行，同時出具預算資金籌集方案；（2）全面預算管理的導入達到控制偏差率上浮不超過5%的范圍內；（3）預算執行的預警作用發揮程度在95%以上；（4）每月8日組織公司各部門負責人召開預算執行會議，用實際發生數對預算執行情況作分析對比，及時糾正偏差，合理調整預算數。

2．財務管理（崗位任職權重10%）。考核辦法：從三方面進行測評計算得分。（1）完善營銷和生產系統的財務核算體系，使財務會計在各個系統起到“支持、監督、把控”的作用，根據不同業務模塊的特性進行有機結合，將內部客戶外部化、市場化，同時將外部客戶內部化；（2）財務核算每月5日前出具各項財務和管理報表，每月出具報表及時率、準確率為98%；（3）年度結束20日內，出具年度財務分析報告，結合公司戰略和各責任人的業績考核結果提交整體利潤分配方案（包括期權等激勵方式）。

3．標準生產成本管理體系的導入（崗位任職權重15%）。考核辦法：生產品種的標準材料成本的制定占10%，產量工資的全面摸索占5%。

4．解決到期債務的償還與資金籌集，保證企業現金流運轉正常（崗位任職權重15%）。

（三）安全指標（權重10%）

確保資金使用安全，安全率為100%（權重10%）。說明：不允許發生資金及資產被盜、丟失的事件，如出現意外，目標責任人承擔相應損失并該項考核得0分。

（四）規范性制度建設及完善（崗位任職權重10%）

考核辦法：制定行之有效的公司制度、規范不少于5項（至少包括有財產出入庫管理制度、財務管理制度、業務招待費、差旅費管理制度、對合同的監督及信息反饋制度、內部培訓制度），制度的合理解釋率、約束率達到95%以上，完成得10分，缺少一項扣2分。

（五）接受內外部審計并對審計的結果負責（崗位任職權重5%）

考核辦法：年度內隨時接受集團內董事會委任的審計，年度接受外部第三方審計必須一次，對審計結果負全部責任并承擔相應損失。

（六）團隊建設及接班人制度（崗位任職權重5%）

1．團隊建設：從以下五方面進行測評計算得分：（1）精簡、高效的組織機構配置和技能互補的成員隊伍；（2）明確的組織目標和系統的實施策劃；（3）團隊成員的角色認知、相互信任與協作，團隊資源、信息的共享是團隊成功的基礎；（4）正確的領導和強有力的指令落實；（5）無縫隙溝通（崗位任職權重3%）。

2．建立接班人制度，部門內主管級崗位至少有一名培養對象（崗位任職重2%）。

四、下年度擬建部門組織架構、各崗位責任說明及考核細則

（一）根據下年度部門工作計劃，擬建本部門組織架構

計劃財務審計部經理：下屬是財務主管；財務主管：下屬是營銷系統會計、生產系統會計、出納。

（二）根據下年度部門工作計劃，劃分各崗位職責及考核細則

1．計劃財務審計部主管目標考核（權重100%）：（1）做好管理費用的財務預算：以部門為核算單位（權重10%）；（2）規范各項財務管理制度（權重10%）；（3）設置、管理財務軟件賬套，分崗位進行計算機權限授權，制定財務業務核算審核流程；維護財務軟件安全運行，每月結完賬必須進行數據備份，及時準確輸入并復核轉賬憑證（權重10%）；（4）完善財務軟件操作流程，為采購、生產、銷售等部門實現數據資源共享嚴格執行會計制度的規定，會計報表和憑證按要求歸檔，組織編制主報表，審核專項報表，下達業務部門重點落實事項通知書（權重20%）；（5）審核憑證，月末結賬并在次月5日前出具會計報表和各類報表的分析報表，負責整個公司內部財務體系業務及管理指標的準確、真實和及時性（權重20%）；（6）供應商審核及采購應付賬款的管理（權重20%）；（7）日常行為規范，遵守公司各項規章制度，完成領導交辦的其他工作（權重10%）。

2．生產系統主管會計目標考核（權重100%）。（1）負責生產系統的財務預算（50%）；（2）負責生產（物資）系統的財務管理（30%）；（3）依據生產計劃及原材料和庫存量，制定物資采購計劃及部門費用，核定各生產流程的人員計劃定額，把控、輔導、審核生產系統整體預算（權重20%）。

3．營銷系統主管會計目標考核（權重100%）。負責營銷系統的財務核算（50%）；負責營銷系統的財務管理（30%）；負責營銷系統的財務預算（20%）。

4．出納員目標考核（權重100%）。（1）對公司的現金收入與支出負責；對公司的銀行結算業務負責；有權檢查各種憑證的手續是否齊全；有權拒絕不符合規定的支出；嚴格遵守現金管理、銀行結算制度，收付資金無差錯（權重20%）；（2）對現金存取的及時性及安全性負責，對銀行結算的正確性負責；有權拒絕違反銀行結算紀律的業務行為；庫存現金要符合規定限額、不準超庫；有權對不安全隱患提出改進意見；嚴格控制庫存現金余額，超限額的現金應及時送存銀行；妥善保管銀行印鑒和空白轉賬支票（權重30%）；（3）核對對現金日記賬、銀行存款日記賬的登錄負責；對各類銀行票據取得的登記、轉讓背書登記、普通收據領用、核銷登記負責；現金、銀行存款日記賬摘要清楚、科目準確，數字真實，做到賬實相符；對每日資金日報表數字的準確性和及時性負責（權重20%）；（4）對現金、銀行存款憑證的整理與裝訂負責；編制資金收支日報表、月報表，資金收支存日報表上報前經部門經理或部門主管復核后報送總經理；月報表于每月5日前報送月報表（權重20%）；（5）日常行為規范，遵守公司各項規章制度，完成領導交辦的其他工作（權重10%）。

五、下年度部門費用預算

費用項目：工資、養老保險、醫療保險、生育保險、工傷保險、失業保險、福利、勞保、辦公費、交通費、通信費、差旅費、培訓費、物料消耗、業務招待、費審驗費。

第7篇：年度工作目標及計劃范文

關鍵詞：供電企業；綜合計劃管理；思考

作者簡介：盛華艷（1971-），女，安徽蚌埠人，安徽蚌埠供電公司，助理工程師。（安徽蚌埠233000）

中圖分類號：F272     文獻標識碼：A     文章編號：1007-0079（2012）06-0129-02

國家電網公司為加強經營管理工作，強化整體運營功效，“十一五”期間在公司系統內全面開展了綜合計劃管理工作，綜合計劃是以公司發展戰略和規劃為指導，對主要計劃指標進行綜合平衡、優化后形成的公司年度計劃目標和實施方案，是深入推動公司“集團化運作、集約化發展、精益化管理、標準化建設”的重要手段，對提高公司整體管控能力，實現公司整體效益優先、促進公司整體運作和全面協調發展具有重要作用。

一、綜合計劃管理現狀

隨著電力體制改革的不斷深入發展，電力企業面臨的宏觀形勢和內部環境已經發生深刻的變化，在全面建立電力生產市場化、實施廠網分開戰略的背景下，政企分開、廠網分開、主輔分開逐步變為現實，電力市場的競爭越來越激烈。市場經濟的作用形式使計劃管理從事后調節轉向了事前調節。計劃工作不再是固守計劃體制，沿襲計劃模式，而是利用計劃的全局性、前瞻性，促進企業效益的最佳實現。目前，為適應國網公司精細化管理的要求，多數供電企業將綜合計劃指標作為考核企業負責人年度業績目標的依據。綜合計劃是公司近期工作的策劃，是指標、項目、費用、進度計劃的具體體現，依托公司發展戰略目標、專業規劃和全面預算結果，在各專業計劃的基礎上，進行綜合平衡、優化后形成的公司年（季）度計劃。綜合計劃管理要建立一套規劃、計劃、預算、指標控制、項目管理、審計、統計、分析、檢查、考核的閉環管理機制，以此提高計劃的執行力。

二、綜合計劃管理實施效果

1.突出了計劃管理的剛性作用

綜合計劃管理將供電企業電網建設、資產質量、供電服務和經營業績等指標進行有機結合起來，將供電企業年度管理目標、考核指標、生產經營任務等納入綜合計劃中，使其成為實施供電企業年度目標計劃的重要載體和途徑。綜合計劃管理內容涉及供電企業年度管理目標、資產經營考核指標、省控技改項目、自控大修項目等，成為供電企業各專業層面開展工作的主要依據，提升了供電企業績效指標，規范了項目立項過程，減少了預算偏差，降低了成本費用，實現了計劃的剛性管理。

2.提高了計劃管理的過程管控作用

綜合計劃管理將供電企業電網建設、安全生產、供電服務和營銷服務進行統一運作，協調發展，形成一體化的運作紐帶。綜合計劃管理應以計劃制定、計劃執行與控制、計劃調整、計劃完成情況分析為主線，對計劃的編制、審批、執行、分析、調整、考核（考評）等全過程進行管控，并加強供電企業各部門、環節的溝通、協調和配合力度，形成強有力的綜合計劃過程管控協調機制，確保完成省電力公司下達的目標、任務、計劃，努力實現供電企業的戰略目標。

3.確保了年度工作目標全面完成

綜合計劃是供電企業發展的近期目標和實施方案，與供電企業發展、電網發展和市場發展等有機結合起來，是實施供電企業年度目標計劃的重要載體和途徑，是全面加強安全、生產、基建、經營和科技管理等各項工作的有力手段，通過實施和加強綜合計劃管理，把公司年度工作目標，特別是業績指標、重點工作、投資項目、轉資計劃、成本入賬計劃等工作擺在重中之重的位置，作為部門工作主線，全力推進，有效地促進了年度工作目標任務的全面完成。

三、綜合計劃管理存在的問題

1.綜合計劃與專項計劃的銜接程度有待細化

供電企業實施綜合計劃管理，各職能部門管理職能沒有充分融合，管理工作還存在壁壘現象，各職能部門只是將管理理念圍繞部門專項計劃進行“自轉”，沒有系統地將部門專項計劃指標與公司綜合計劃指標進行統一運籌，“自轉”沒有圍繞“公轉”，在日常工作中存在專業計劃管理和綜合計劃管理沒有統一運作，存在兩分離的現狀。且供電企業各職能部門在綜合計劃安排上自我加壓意識比較薄弱，計劃安排比較籠統，造成供電企業安排年度綜合計劃缺乏精細化的專業措施和方案。

2.綜合計劃與全面預算統領經營工作的機制沒有全面建立

供電企業實施綜合計劃管理，沒有建立與全面預算統領經營工作的機制，計劃管理只對經營結果進行管控，沒有延伸到經營過程和資本運作的全過程，不利于計劃管控的范圍與深度的拓展，對全面管控公司年度的整體經營成果沒有起到提綱契領的作用。

3.綜合計劃的預控管理和監督工作有待加強

供電企業實施綜合計劃以來，對年度工作目標任務和主要指標進行了分解下達，但在具體的過程監督和過程管理與控制方面還存在管控不夠、措施不力等問題，沒有形成一套嚴格的管控機制，以監督各專業層面完成預期指標，整體管控機制有待進一步完善。

4.綜合計劃管理信息系統與SG186信息化系統數據信息共享應加快

SG186信息系統（ERP、PMS、SG營銷、協同辦公等）實施，是供電企業深入推動公司“四化”工作的重要手段，但綜合計劃管理系統沒有與SG186信息系統實現各部門、各層級之間數據信息資源共享，未能形成有機統一的工作機制，數據信息不對稱現象時有發生。

四、深化供電企業綜合計劃管理的相關建議

1.加強綜合計劃管理與專項計劃管理的精細化協作

供電企業綜合計劃不是簡單地將各種專業計劃匯總，而是要從企業全局考慮，對未來一年企業各類專業計劃指標進行綜合平衡、優化后形成的公司年度計劃目標和實施方案。綜合計劃編制是否合理，是否符合公司發展戰略，與各類專業計劃有著直接關系。供電企業計劃管理部門在組織專業管理部門編制各類專業計劃時，應堅持局部服從全局、專項服從綜合、各種要素優化配置的原則，結合公司年度發展目標，將各專業層面的計劃與綜合計劃目標指標進行統一運籌，細化專項計劃編制，明確到具體項目、具體內容和資金需求，要與綜合計劃相輔相成、融會貫通。

2.建立預算管理和綜合計劃統領經營工作的機制

目前，供電企業綜合計劃管理只是對經營結果進行統計、分析、評價，沒有延伸到經營過程和資本運作過程管理，建立預算管理和綜合計劃統領經營工作的機制，可以有效改變以往投資項目打包下達，實現項目計劃與資金預算直接關聯，將資金預算明確到單項工程項目，確保計劃安排、項目實施、資金賬務和投資完成統計緊密銜接，避免因實際施工計劃及工作量嚴重脫節、變動過大等問題。結合企業往年完成實際，可從預算角度出發，對資產經營中的可控費用、修理費用、成本費用等量化指標，確定每季度應完成的資金入賬比例，實現成本費用均衡發生，減少年底“冒大數”的現象發生。預算管理與綜合計劃相結合的模式，對加強資產經營、工程進度、費用控制和指標值的控制力度，完善公司內部控制，提高公司生產經營績效，起到一定的促進作用。

3.加強對綜合計劃管理的監督，建立內部管控機制

供電企業應根據年度發展戰略目標，建立企業綜合計劃內部管控機制，以監督各專業層面完成綜合計劃下達的預期指標。首先，要對年度綜合計劃指標和目標任務進行測算，分解落實到各職能部室和專業部門，編制下達年度目標計劃，重大項目、重要工作、重大工程建設要納入供電企業重點工作計劃中，明確完成目標和考核標識，并細化到月，按月進行月跟蹤和評價，進行全面監督、評價和考核。其次，供電企業應將實施的年度業績目標考核、部門責任制考核、綜合計劃管理、重點工作完成等納入部門績效考核體系，建立供電企業“四位一體化”的績效考核平臺，形成部門季度和年度績效考核目標，通過對月度重點工作、綜合計劃管理考核和管控，確保季度和年度績效考核目標的全面完成。最后，以綜合計劃管理為手段，全面強化預算管理，加強資金項目費用使用管理工作，以綜合計劃管理來跟蹤資金流向、資金運作和資金周轉率，從而提高綜合計劃管理水平。

4.加快信息系統資源共享，提升數據信息質量

實現綜合計劃管理系統與SG186系統信息平臺資源共享后，可改變相同數據在不同系統多次錄入數據口徑不一致的現象，提高了數據庫信息的準確性和項目數據的采集匯總工作的力度。同時信息系統共享后，一方面可以對數據進行集中管理，形成企業管理的中央數據庫，并可根據管理職能需要設置相關指標讀取權限，分權限進行共享；另一方面，可以在系統中提取各年度主要經營指標的完成數值，對數據進行全面統計和科學分析，為領導決策提供輔助支持。

五、結語

綜合計劃管理是適應國家電網公司實體化、市場化運作的需要，是進一步加強供電企業經營管理工作的重要手段，是確保供電企業完成年度經營目標的有效舉措，完善了供電企業內控制度，提高了供電企業經濟效益，促進了公司可持續發展。

第8篇：年度工作目標及計劃范文

一、方法

控股集團職能部門員工，實行以業績考核KPI+行為過程考核GS為基本框架的考核方式，其中業績考核主要以KPI績效考核為主，以月度關鍵工作重點考核為補充。

二、范圍

控股集團績效管理的范圍包括各部門的所有正式員工，其中試用期員工原則上不納入績效管理的范圍，但其績效考核成績作為員工轉正的主要依據。

三、應用

績效管理的過程其實質是績效有效溝通的過程，績效水平決定員工績效薪資發放水平；考評結果是進行員工培訓的重要依據；以績效面談形式指出員工工作中有待改進的地方，在工作質量、效率、執行力、職業素質等方面不斷進步；考評結果還將作為員工崗位調整和人力資源合理配置的依據，績效考核結果是員工聘任、調動、調崗解除勞工關系的員工關系管理的重要依據。

四、績效指標體系

1、集團職能部門的員工原則上以部門的KPI指標（權重80%）為主，關鍵績效事件過程管理（月度工作重點）為輔（權重20%）進行分解，形成員工個人的績效指標體系；

2、具體的指標分解由各部門各單位結合崗位職責和工作特點，以部門/單位的KPI指標為依據，進行指標分解，報人力資源中心審核備案。

五、指標值的下達與確認

1、指標描述：每項指標，需說明指標名稱、指標定義、計算公式、指標所占權重、指標值、指標的評價（評分）標準、指標數據的提供部門、指標考核責任人等具體內容。

2、指標形成與下達：

（1）指標形成：控股集團的指標體系根據集團的發展戰略、各利益相關者、集團的能力提升形成集團戰略地圖，根據戰略地圖確定集團的戰略主題，根據戰略主題尋找影響戰略主題的關鍵成功因素（通常為5-7項），依據關鍵成功因素按照重要程度來確定KPI指標；

（2）各單位/各部門指標值的確定和下達：由戰略經營管理中心根據集團戰略規劃制定年度工作目標，經集團主管總裁審核批準后，組織各部門對年度工作目標進行逐級分解，將年度工作目標分解為各部門員工的工作計劃，各部門分解員工的指標；由人力資源中心組織各相關部門擬定各項指標的指標值，指標的評價標準，經主管副總裁審核，總裁批準后，下達至集團所屬各部門。由此將集團的年度工作目標分解到各部門。

（3）指標調整：如經營環境和其他因素發生重大變化，可進行指標調整。原則上根據運行情況，可進行指標調整，由主持工作的副總裁批準后，下發調整后的指標。未經批準，指標不得隨意調整。

六、考核

（一）考核方式

本月已經完成工作列項（市值預估）--上級績效考評—績效逐級確認—歧義績效管理—績效管理應用:

由直接上級進行考核，隔級上級審核確認，經理級以下員工的考核成績由主管總監、主管副總裁、人力資源總監審核，主持工作的總裁批準。

（二）考核時間安排

各部門根據考核周期，以月度考核的時間要求進行考核。

（三） 考核復審

如果員工對考評結果有異議，可于考評結果公布之日起2日內，向隔級上級提出申訴，隔級上級需在接到申訴5日內出具處理意見；如超期未處理或員工對處理意見仍不滿意，可于10日內向人力資源管理中心提出申訴，人力資源管理中心經過復審，于接到申訴5日內出具終審意見。

1、 績效管理是控股集團人力資源管理的重點管理工作，各級管理者要給予高度重視。

2、 在考核過程中，各級管理者要嚴格按照被考核人的 KPI 指標，以客觀、詳實的數據為基礎對被考核人進行公正、公平地評價。

3 、遇有特殊情況，考核委員會可以對績效管理的各項工作進程做出臨時調整。

4 、各級管理者要嚴格按照規定格式和規定時間節點完成本職任務，按時上報考核結果，不能按時上報考核數據造成考核工作延誤的，考核委員會有權對其進行處罰。

第9篇：年度工作目標及計劃范文

2019年，我在局領導的帶領下，在各位同事的幫助、配合下，圓滿完成了本年度工作，個人能力和綜合素質得到了進一步提升，現將本人2019年工作情況及2020計劃匯報如下。

一、工作總結

（一）考勤管理

一是規范考勤審批流程。在常態化使用釘釘考勤的基礎上，進一步落實考勤管理制度，了《關于規范員工使用釘釘考勤的通知》及補充說明，明確了不同崗位考勤時間及特殊情況處理方式，增加了臨時性外出、請休假報備程序，不斷精簡考勤流程，提升員工使用體驗，提高考勤監管效率。

二是強化日常考勤管理。全年持續跟蹤考勤執行情況，實時了解員工動向，準確掌握員工休假情況。二是按月落實考勤結果，每月25日向人社局、組織部報送員工考勤表及請休假審批表，并將考勤表上傳管委會人力資源系統，為薪酬順利發放做好基礎性準備。

（二）績效考核

1.堅持“考核”抓手，緊盯業務工作提升

一是制定全年指標任務。年初充分對接考核部門，圍繞我局年度工作計劃，采集工作重點，綜合局領導及各業務組意見，完成我局2019年度目標責任考核指標制定及申報工作，為全局工作開展指明方向。二是積極開展指標自查。定期組織業務組開展目標責任指標進展情況自查，對其佐證材料進行檢查核對，及時向考核辦反饋有關情況，完成指標自查報告6篇、修改建議6篇、意見征求回復5篇，其他考核類文件20余份。三是全面梳理實時掌握。編制涵蓋本年度我局全部考核項目251項指標的《行政審批與政務服務局考核指標及完成情況一覽表》，詳細羅列指標要求、考核依據、責任分工、進展情況、存在問題、進展評價等要素，并根據指標特性梳理出政務服務改革重點指標、預警指標、困難指標、專項指標等細化分工表，以便局領導及我組人員全面摸清指標情況，掌握工作進展，監督工作落實。四是緊抓落實完成考核。不斷加強與考核部門溝通對接，明確考核指標內涵；充分傳達局領導工作要求，做好上下級雙向反饋工作；緊盯指標完成情況，召開指標推進研討會，監督各組按時保質完成任務；充分收集、核對考核材料，順利完成部門年度目標責任考核工作。

2.創新考核模式，激勵員工真干實干

一是明確員工職責。在局機關范圍內落實個人目標責任考核制度，組織簽訂員工個人目標責任書41份，明確目標、壓實責任。二是完善考核制度。提出“按崗考核”的綜合績效考核思路，以“緊盯一線、狠抓落實”為目的，圍繞窗口工作人員、后臺審批人員、服務保障人員的崗位職責對員工進行工作態度、配合度、完成度等方面的全方位綜合考評，力爭為我局培養“全能型”業務人才。三是完善激勵機制。為最大程度激勵能干事、干實事的一線員工工作積極性，不斷優化原有獎勵機制，制定《灃西新城政務服務中心“星級服務員”“政務服務秘書”評選辦法》，完善評優等次，提高獎勵獎金，助力我局形成“爭做能手，爭當骨干”的工作氛圍。

（三）其他工作

一是做好我組信息員工作，及時收集整理組重點工作影像資料并上傳局影像資料庫更新。二是完成我局《關于開展“下沉基層、深入一線”工作實施方案》，加強干部群眾血肉聯系。三是配合開展員工培訓，完成《2019年業務提升培訓工作調整方案》，做好業務培訓的跟蹤跟進。四是配合開展人事管理，及時更新調整局機關通訊錄，做好人事考核類會議服務工作。