供應商開發管理制度精選(九篇)

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第1篇：供應商開發管理制度范文

隨著包裝市場的不斷成熟，“包裝管理”的理念逐漸在包裝行業中傳播，包裝供應商逐漸傾向于向客戶提供整體包裝解決方案，通過附加包裝服務來賺取更高利潤。客戶雖然表面上多付了些錢，但因為包裝的增值服務，卻節約了產品包裝開發所需的人力、時間、原料用量、檢測成本等，樂享其成。

“客戶需要的不是產品，而是一套解決方案”，包裝售后服務作為整體包裝解決方案的最后一個環節，也逐漸被包裝供應商所重視。包裝售后服務能力，即及時處理好終端用戶在使用包裝產品時遇到的各種問題以維護雙方的利益，已經成為考核包裝供應商的一個重要指標。

包裝售后服務，具體是指包裝生產企業、經銷商把包裝產品（或服務）銷售給目標客戶后，為目標客戶提供的一系列服務。在同類包裝產品質量和性能相似的情況下，包裝售后服務的優劣是影響客戶采購的重要因素。

服務需求

產品豐富多樣，不同類別產品的售后服務內容也不盡相同，終端用戶對包裝售后服務的需求大致分為以下三個方面。

1.保證合格包裝產品正常使用的需求

包裝供應商有義務在終端用戶購買包裝產品時，提供正確的使用指導，包括：產品介紹、操作方法、操作環境，部分包裝產品或設備還涉及安裝、調試等方面。通過培訓客戶，使其充分了解包裝產品的各種使用要求，并跟蹤服務，保證其正常使用。

2.異常包裝產品的及時處理需求

包裝產品難免會出現一些異常狀況，這些狀況可能是包裝產品自身的質量問題，也可能給終端用戶使用不當或使用環境發生改變造成的，一旦出現異常狀況就可能給終端用戶帶來損失。當遇到客戶投訴時，能否迅速妥善地解決異常問題，在很大程度上反映出一個包裝供應商的售后服務能力。具體體現在，能否第一時間取得有效溝通，能否迅速找出異常狀況產生的原因，并針對原因提出應急方案，擬定后續改善計劃，對該項異常建立預警措施，并與客戶溝通類似事件的權責劃分，評估損失并達成補償協議。

3.產品的增值服務需求

包裝供應商作為受益方，有責任和義務維護包裝產品的正常供應，當其產品數量或質量可能達不到預期要求時，必須提前與終端用戶溝通協商提出防范措施和讓步條件。

當客戶提出包裝產品改良需求時，包裝售后服務人員如果能夠快速搭建起雙方研發、制造、品管人員之間的溝通平臺，幫助客戶推動計劃實施，自然能通過自身努力贏得客戶的信任與支持。

當前，人工和原料成本持續走高，而包裝產品的消費量通常又很大，終端用戶為了保障利潤，對包裝的降低成本寄予了很大希望。不少終端用戶都建議包裝供應商與其配合進行包裝產品的輕量化開發、包裝產品重復使用及包裝物的回收利用等工作。

存在問題

盡管我國包裝行業發展勢頭迅猛，包裝企業數量較多，但仍以中小型企業為主，包裝產品技術含量相對較低，現在包裝服務業務運作模式尚未成型，其售后服務能力和水平與家電、數碼、汽車等產品相比來說，似乎要低很多，不少包裝供應商存在以下售后服務問題。

1.售后服務意識薄弱

有些包裝企業，尤其是小微型企業，只強調售前和售中服務，把客戶招進來，產品交出去，結款就算完事了，對于產品在運輸途中以及客戶使用環節出現的問題都不關注，認為這些問題都是客戶自己的問題，當頻繁接到某客戶投訴時，就將此歸結為該客戶難打交道，干脆放棄，轉而開發新的客戶。從道義上講是幫助客戶處理問題，做不做或者做得好不好，客戶都沒有理由過多責備，但能否留住客戶也就可想而知了。

2.售后服務態度消極

不少售后服務人員在遇到不容易處理的問題時，不耐心傾聽，不主動道歉，不分析原因，反而想方設法回避，無所不用其極：電話打不通或始終占線，如果碰到要總機轉的，那就更浪費時間了；好不容易聯系上了，推諉扯皮不辦實事，笑臉相迎，說一些客套話，讓客戶留下聯系方式，等通知，而客戶壓根就不可能等到結果。

3.售后服務水平低下

當然，更多的包裝供應商為了長遠發展，有意識地在努力做好售后服務工作，不少包裝供應商均設立了客服中心、市場服務部、售后服務部等處理售后服務的部門，但是售后服務水平卻難以被客戶接受。主要原因在于，首先是反應速度滯后，客戶在發現問題后留給包裝供應商處理的時間通常很短，接受正規培訓過的客服人員占少數，不少客服人員在接收到客戶反饋后，不能在第一時間內找出產品問題原因或者把問題反映到責任部門，也有的客服人員雖把問題反饋到責任部門，但并沒有對其改進進度進行跟催；其次是售后管理不足，客戶投訴是正常的，但是在很長一段時間內，反復收到客戶對同一問題的投訴，就反映出該客服或售后人員明顯缺乏對案例的有效管理，與其他部門溝通協作不力。

改進建議

對于如何改善包裝供應商的售后服務水平，參照汽車、家電等成熟服務模式，提出以下幾點建議。

1.重視售后服務部門建設

售后服務部門應該成為企業的核心部門之一，最好由企業高層親自抓，給予一定的人力和財務支持，打通售后服務部門與研發、制造、品保等相關部門的溝通途徑，提升售后服務部門在公司的話語權，真正領導管理好售后服務部門；選擇高素質的人員擔當售后服務職責，提高上崗能力要求，進行系統職業培訓，提高分析與解決問題的能力。

2.建立健全包裝服務管理制度

完善的包裝服務管理制度應該包括但不限于以下幾個方面。

（1）售后服務工作守則。明確部門成員職責分配、上崗資質、服務態度和服務規范等。

（2）包裝產品服務措施。明確保修期內、保修期外、產品升級、配件更換、包裝技術培訓等不同服務內容的具體服務措施。

（3）客戶投訴管理制度。明確不同客訴接待等級、客訴管理辦法、客訴反應調查及處理、客訴案件處理期限等。

（4）售后管理體制。規范售后配件管理、應急處理預案、服務及時率要求、客戶滿意度要求、售后處理記錄等措施。

只有當企業建立并嚴格按要求執行一套完善的包裝服務管理制度時，售后服務工作才能有章可依、有法可循，包裝用戶也會更加理解和支持售后服務人員的工作。

3.明確權責劃分，建立獎罰制度

當包裝產品出現問題時，需明確是包裝供應商的責任還是終端用戶的責任，或是共同的責任；當責任被認定是包裝供應商的責任時，客服人員需判定研發還是技術部門、生產部門、品管部門、物流部門的責任劃分，限其定期改善。

第2篇：供應商開發管理制度范文

關鍵詞 云計算 物資供應商 管理

一、引言

近年來，醫院信息化建設飛速發展，醫院其他各科室都基本建立了從門診掛號、開藥、收費、發藥為基礎的HIS系統。隨著醫院信息化的不斷深入，實驗室LIS、影像科PACS、電子病歷等專業的專科軟件也在醫院廣泛使用，而醫院對醫療物資供應商管理在信息化方面得到應有的建設和發展。因此，利用信息化搭建一個與醫院發展規模相適應、規范并優化工作流程、有效促進管理水平提升的“醫療物資供應商管理平臺”是破解采購科日常管理難題、積極探索新思路、新方法的創新手段，也是推動醫院整體效益提高的重要舉措。

二、醫療物資供應商管理現狀分析

（一）對供應商線下管理困難

沒有建立全程的、規范的、流程化的供應商管理制度，導致院方工作人員對供應商分類管理難、資質證件資料無法及時查閱和追溯。

（二）不能對供應商所提供的醫療物資評價進行及時反饋

醫療物資質量異常、送貨及時評價等數據工作量非常大，供應商最近三個月是否有重復發生的質量問題，要想了解供應商對醫療物資的發貨、質量和數量是否與訂單相符……這些信息采購有關人員完全依靠手工統計，不僅效率低下且無法共享，質量異常反饋等交互郵件，周期長、費用高、效率低且跟蹤難度大。

（三）醫療物資入庫時手工錄入繁瑣、工作量大

醫院對醫療物資的需求量非常大，因此庫管員對采購的醫療物資登記入庫時進行手工錄入是一項量大且繁瑣的工作。

三、醫療物資供應商管理平臺的必要性

（一）規范供應商管理，提高工作效率

醫療物資管理系統可對不同類別的供應商進行分類管理，醫院對供應商上傳的營業執照、經營許可證、機構代碼證、稅務登記證、證等證件進行資質審核；證件臨近有效期院方和供應商會收到系統自動發出的有效期預警提示，以此來提醒供應商更新有效證件。規范化的供應商管理，不僅為遠方采購人員的工作提供了便利，同時也避免了供應商對資質證件更新管理不及時的問題。

（二）優化采購流程，減少采購員工作強度

從創建采購訂單到入庫實行網上一條線軌道化流程，操作簡單，節約時間，采購人員可通過供應商管理平臺對供應商直接下單，讓工作人員從繁瑣的采購工作中解放出來，同時也避免了重復作業，規范了流程，提高了工作效率。

（三）健全的合同管理制度

供應商可在線下競標成功后，將合同號及合同簽訂的醫療物資進行編輯和上傳，院方采購員在合同有效期內對供應商進行下單時，選擇供應商后將會自動顯示合同上的物資類別和數量，減少了采購員采購的工作量，提高了采購的準確性和效率。

（四）訂單統計

醫療物資管理平臺可分時段對訂單進行統計。供應商可以通過查看訂單統計了解銷售業績，院方可通過查看采購員的統采購統計單，將各采購員的訂單數量作為員工考核的一項重要指標。

四、醫療物資供應商管理平臺的設計

（一）需求分析

醫療物資供應商管理平臺可以使院方根據供應商的供貨類別對供應商進行分類，科學有效地對醫療物資供應商進行資質證件審核并可將審核結果及時反饋給供應商、平臺下單、供貨評價、掃碼入庫、查詢歷史訂單等管理和查詢業務；供應商可以在醫療物資供應商管理平臺上根據醫院及合同內容進行資質資料上傳、證件資料的更新、對資質審核狀態進行查詢、新訂單的提醒、發貨單管理等。醫療物資供應商管理平臺將現有規范的采、供、入庫流程全面信息化，方便供應商和采購相關工作人員的管理。

（二）體系結構

隨著信息系統規模不斷擴大、復雜程度日益提高，體系結構模式對信息系統性能的影響越來越大，不同功能的信息系統對體系結構模式有不同的要求，各種體系結構模式的信息系統在開發和應用過程中也有很大的區別。選擇和設計合理的體系結構模式甚至比算法設計和數據結構設計更重要。

醫療物資供應商管理平臺采用B/S結構。B/S（Browser/Server）結構，即瀏覽器服務器結構。它是隨著Internet技術的興起，對C/S結構的一種變化或者改進的結構。在這種結構下，用戶工作界面通過瀏覽器來實現，極少部分事務邏輯在前端實現，主要事務邏輯在服務器端實現，形成所謂的三層結構。這樣就大大簡化了客戶端電腦載荷，減輕了系統維護與升級的成本和工作量，降低了用戶的總體成本。

（三）平臺的構建

根據需求分析中要實現的功能，選擇基于My SQL和Apache環境下的thinkPHP框架來設計整個平臺的數據庫和后臺。前端采用了Bootstrap、CSS3、HTML5、jQuery等技術。

thinkPHP框架是一個性能卓越并且功能豐富的輕量級PHP開發框架，本身具有很多的原創特性，并且倡導大道至簡，開發由我的開發理念，用最少的代碼完成更多的功能，宗旨就是讓WEB應用開發更簡單、更快速。從1.*版本開始就放棄了對PHP4的兼容，因此整個框架的架構和實現能夠得以更加靈活和簡單。2.0版本更是在之前的基礎上，經過全新的重構和無數次的完善以及改進，達到了一個新的階段，足以達到企業級和門戶級的開發標準。國人開發的PHP框架，目前最新版本為5.0版本。

五、結語

當今，信息技術與現代管理思想的結合，形成了管理信息化的浪潮，帶來了一次全新的管理革命；在全球經濟一體化的今天，如果沒有一定程度的信息化，要跟上世界經濟發展的潮流并取得迅速發展，將是非常被動和困難的。醫療物資供應商管理平臺實現了這樣的采供信息化。所謂的醫療物資信息化就是通過IT技術的部署來提高采供人員的工作效率、減少采供人員的工作繁瑣度、優化庫管員的醫療物資入庫等一系列工作程序。跟傳統的采供管理模式相比，其業務流程、實現方法等都有較大的變化。另一方面，互聯網的出現，帶動著人類社會向信息時代邁進；國家積極建設網絡基礎設施，互聯網對人們的工作、學習、生活的各方面影響越來越大；同時，國家也對信息產業大力支持。

第3篇：供應商開發管理制度范文

一、已完成工作：

1、制定和完善物資采購申批制度，日常申購按審批情況采購；緊急采購按要求執行，并邊采購邊補辦手續。

2、制定和完善定價制度，由使用部門及財務等共同市場詢價，并共同議價確定物資價格。

3、制定供應商管理辦法，上半年已按《辦法》規定處罰違規現象共計13次，對供應商的規范管理取得了良好效果。

4、根據供貨合同規定要求，與不合格供應商解除供貨合同，并同時重新招標新的供應商。

5、根據供貨合同規定內容，嚴把質量價格關，降低經營成本，如建材類價格今年與去年同期相比，下降6.4%。

6、制定和完善驗收管理制度，落實現場驗收制度和驗收標準，并與每月工作質檢考核經費掛鉤。

7、建立物資檢測驗收制度，不達要求及不合規格的物資禁止入場。

8、清理回收各部門廢舊物資，篩選后充分利用和處理。

9、充分開發本省資源，新建立地市州等物資采購渠道。

10、完成了供應商供貨人員政審工作，為后期工作開展打下基礎。

11、車輛運輸安全無事故，對違章現象實行誰違章誰負責。

二、存在的不足：

1、驗收人手不足，各部門各班組同時到貨時無法及時現場驗收，需增加驗收人員或按時間排序加班加點。

2、急需物資采購中，對物資的渠道信息掌握不足，采購辦法過于單一，易造成采購延時，需加大采購渠道收集，加強備用供應商的積累

第4篇：供應商開發管理制度范文

一、培植現代質量管理理念，強化釆購質量意識

隨著IS09000族標準的普遍采用，質量管理領域發生了觀念上的變革，一些新的質量管理理念不斷涌現，而這些新的理念極大地促進了質量管理水平的提高。為此,企業在采購管理中應培植現代質量管理理念,強化采購質量意識，要做到這點，就要求企業領導在組織商品生產經營活動時,企業采購人員、質量管理人員、質量檢驗人員在從事采購商品質量管理與控制活動中，必須樹立和強化“質量第一”、“預防為主”、“持續改進”、“協作精神”、“注重質量效益”、“顧客至上”等理念，增強關心采購質量和保護質量的自覺性。質量意識的形成和提髙,是一個長期的過程，但可通過以下方法強化質量意識的形成：

(一）通過學習、宣傳，提高采購人員的質量意識

通過各種形式的學習、宣傳，使采購人員提高對采購商品質量重要性的認識，積極主動地提髙業務水平和操作技術，提髙學法守法的自覺性,嚴格按質量法規、質量標準做好有關工作，樹立以質量為核心的職業道德，明確沒有采購質量,就沒有產品質量，就沒有企業效益,就沒有個人利益,不斷增強質量意識。

(二）提高領導質量意識

提高采購質量意識，關鍵在于企業領導層質量意識，只有領導決策層具有強烈的質量意識，髙度重視采購質量工作，把質量管理作為企業經營的中心工作真抓實干，才能提高質量意識，形成強大的內在動力，不斷提高采購質量。同時,企業領導應善于聆聽采購人員的心聲，通過溝通，使采購人員認同企業采購質量目標，貫徹執行企業采購質量策略。

二、選擇優秀的供應商，構建全新的采購質量管理模式

采購是企業與一個或多個供應商之間的交易活動，采購商品質量與供應商的質量管理水平密切相關。經驗表明,一個企業要是能將四分之一到三分之一的質量管理精力花在供應商的質量管理上，那么企業過程質量和成品質量起碼可以提高50%以上。所以,選擇優秀的供應商,構建全新的采購質量管理模式，加強供應商質量管理與控制，是提高企業產品質量的重要保證。

(一）提出明確的采購質量要求，選擇優秀的供應商

選擇合格的供應商是采購的首要工作，是進行質量管理的重要環節。合格的供應商應具備完全滿足規范、圖紙和訂單等質量要求的能力。為此，企業畝根據供應商的信譽,對比類似產品的歷史情況，對比其他用戶的使用情況，供應商提供的樣品，供應商能力，是否取得有關質量認證機構的質量體系認證等來評價供應商是否具有滿足質量要求的能力。要做好評價工作,應做好如下工作：

1. 對供應商進行調査。企業可根據實際情況，派出一組有資格的調研員對供應商進行訪問調查，對供應商是否有可能交付優質產品作出科學預測。要使調査結果反映實際情況，企業就需要對調查的方法和內容做認真細致的考慮。調查方法切忌形式主義,調查內容力求全面，調點應側重于工序能力、工序控制、員工培訓和資歷考核等方面，同時,調查要避免重復勞動,善于利用社會性質量數據庫。

2. 對供應商進行質量管理體系審核和保證能力評估。要采購到優質商品，企業必須充分掌握供應商質量管理體系和質量保證能力，為此，企業可選派有經驗的審核員或委托有資格的第三方審核機構對供應商設計資格、制造資格、供貨質量、供應商的質量管理體系以及質量控制能力等進行審核。此外,在審核過程中，還應對被審核方的顧客滿意度、職工素質、技術裝備、過程能力、服務水平、財務關系等進行調查。審核和調查應形成明確詳細的審核報告和調查報告。通過審核，對供應商的合作經驗、質量管理與控制能力、質量保證能力、履約能力、服務與技術能力等進行綜合評估。

3.做好樣品小批量試用的鑒定與審核。企業應按有關技術標準和技術規范的要求對新開發供應商的：樣品進行鑒定與審核，并在樣品合格后，進行小批量試用，試用合格后再批量供貨或芷式使用。這樣，不但可驗證供應商產品與樣品同技術要求的一致性，還可驗證供應商產品滿足企業工藝要求的能力以及供應商供應質量的穩定性程度。

經過質量調查、論證、開發樣品、小批量試用等過程的選擇,符合企業質量-求的即為備選的供應商。但是,供應商的選擇除了考慮質量要求以外，還要考慮價格、信用、管理水平等因素。另外，同一商品的供應商數目應根據商品的重要性程：度和供應商的可靠程度而定。一般：可以保持2~3個，以保證供應的可靠性和形成競爭，有利于商品質量的持續改進和提高。

(二）加強質量合作，與供應商:建立和保持互利共贏的關系

與供應商建立良好的合作關系己成為企業質量管理體系中的一個關鍵問題。IS09000:2000標準中把“互惠的供應商關系”作為質量管理的8項基本原則之一，其目的就是要求企業與供應商建立和保持互利共贏的關系。因此,企業應根據自身實際,加強與供應商的質量合作。上海通用汽車公司之所以創造出我國汽車工業的奇跡，一個很重要的原因就在于其與供應商建立起了長期的合作伙伴關系。在合作中,上海通用和供應商一起研究如何在小批量、多品種、快節奏的生存環境里一'起成長發展，雙方建立了聯合發展委員會，上海通用公司用企業的一部分利潤為供應商提供培訓和服務，幫助供應商改善和實施他們的供應系統,提髙產品質量,并幫助其爭取出口項目，擴大出口規模，從而獲得了雙贏的局面。上海通用公司的做法很值得借鑒。為使供應商提供的商品持續地滿足企業的需要，與供應商發展良好的合作關系，企業應做好如下工作：

1. 制定聯合質量計劃。采購現代商品，需要把供應商與企業雙方的能力對等協調起來，協調的最佳辦法就是制定聯合質量計劃。通過制定聯合計劃，確立共同遵循的質量方針和質量要求，明確質量職能，建立起迅速、靈敏的質量信息反饋系統，使各方獲得最大的價值，以保證雙方溝通渠道暢通，持續保持和提高產品質量。

2. 掌握供應商質量狀況，對供應商進行監督檢查。根據需要,企業可派代表定期或不定期地對供應商商品質量進行全程、全面地監督檢査。通過監督檢查，有利于全面把握供應商的綜合能力，及時發現其薄弱環節并要求其改善，從而從體系上保證供貨質量，滿足企業的質量要求。

3. 幫助供應商引入新的體系和方法。為有效地控制采購商品的質量，企業應對供應商引入自己多年總結出的先進質量管理手段和技術方法，主動幫助、指導供應商在短時間內極大地提升質量管理水平和技術水平,增強質量保證能力。對供應商的幫助應以提高質量為中心，幫助供應商組織有關人員進行技術和質量培訓，進行設備的技術改造，實現檢驗和試驗的標準化、規范化，貫徹IS09000族標準，爭取質量體系認證，幫助供應商引入新的管理方法，如6Sigma系統等。對供應商的幫助重點是加強商品質量的薄弱環節，解決影響商品質量的關鍵問題，從中獲得長期、穩定的優質商品。

(三）加強對供應商的動態管理

要提高采購商品質量，應保證在合格的供應商名單范圍內采購，同時，應加強對供應商的管理。為此,企業應按照采購質量要求,對不同采購商品進行定期質量缺陷分級評定,據此對供應商進行等級評定。另外，也可定期對供應商的質量穩定性、售后服務水平、供貨及時性和供貨量的保證能力進行綜合評價。對優秀的供應商繼續保留或提高等級，對不好的供應商進行降級處理或從供應商名單中剔除，實現供應商管理的良性循環。

三、層層把關，加強釆購全過程質量管理

采購過程涉及到供應商的選擇、與供應商談判及成交、對供應商進行質量管理與控制、對供應商商品質量進行驗證、進貨運輸、進貨檢驗與驗收等活動。可見，采購商品質量管理是一個系統工程，必須對每一個環節進行控制，實行全過程質量管理，嚴格把好每一個環節質量關。

(一）明確各部門的質量職責，建立相應的盾量控制程序

采購質量并不僅僅是采購部門的事，還與設計技術、質量管理、檢驗以及企業上層管理等部門有關。因此，應結合企業實際情況，商討、分析、明確質量職責,在此基礎上進行分工，明確各部門的責任,加強配合和協作,保證質量職責的落實。同時，應對采購質量形成的各環節進行分析,建立嚴格的質量控制程序，做到采購質量管理程序化。

(二）建立健全采購質量管理制度

為保證采購商品質量，必須制定嚴格的質量管理制度，來規范和約束與采購有關的人員行為，防止暗箱操作。對做出突出成績的部門和人員應給予獎勵；對個別有章不循、損公肥私、定人情貨、采購質次價高甚至假冒偽劣商品給企業帶來經濟損失的人,應堅決處理,情節嚴重的應送司法機關處理，以保障采購質量管理工作有章可循，樹立質量監督的權威性。

1.建立起較完善的供應商質量管理制度。對供應商的選擇、評定、審核、驗證，都應建立完善的程序，嚴格按要求和標準執行。

2. 建立采購商品質量檔案制度。企業可根據自己的情況，重點有選擇地對大宗、關鍵、技術性強的采購商品建立相應的質量檔案。質量檔案的內容要全面，主要包括商品的合格證、試驗報告、化驗單、使用說明書、驗收記錄、保管保養記錄、出庫檢驗記錄、使用中發現問題的處理意見等。企業應建立質量檔案的管理制度，設置專人對質量檔案進行管理，以供選擇、優化供應商時參考。

3. 建立全過程、全方位質量監管制度。全過程質量監管是指從計劃、審批、詢價、招標、核算等所有環節都有監督,重點是采購計劃制定、供應商選擇、供應商質量控制、質量驗收4個環節的監管，以保證對供應商選擇和驗收不降低標準，不弄虛作假。全方位監管是指行政檢察、財務審計、制度考核三管齊下。

(三）嚴把采購商品檢驗關，加強不合格品的控制

企業應根據采購批量、采購商品種類與性質、價值以及供應商質量管理體系的有效性，科學合理地制定檢驗方案,并嚴格按要求實施。檢驗應在雙方認可的條件、方式和環境下進行,發現不合格品，應及時記錄，以滿足可追溯性要求,并對不合格品進行質量分析，做到查明原因、分清責任、防范措施落實。

四、夯實基礎，全面提高采購商品質量的管理水平

為保證采購商品質量，企業應做好采購商品質量管理的基礎工作。

(一）做好采購商品質量信息的收集、加工、存貯和傳遞工作

采購商品質量信息是進行采購質量決策的依據，是改進采購商品質量、改善采購各環節工作質量的最直接的原始數據。要使質量信息在采購質量管理中發揮作用，應使質量信息滿足及時、準確、全面、系統的要求。為此,企業應加強采購質量信息的收集工作,建立一個髙效、靈敏的質量信息管理系統，對質量信息進行加工、分析、處理，并及時向有關領導和部門提供準確的信息。

(二）編寫好采購質量文件

為了保證采購商品符合質量要求,企業采購部門在采購商品時,常根據申購部門提出的具體質量要求和規格,編制采購質量文件，向供應商提出明確、具體的要求，并讓供應商充分地理解這些要求，如所購商品的規格、圖樣、等級、質量標準、驗收檢驗規則、質量保證要求等等。作為企業采購部門，應制定采購質量文件的編制、審核、批準、使用和管理等一整套程序，特別應做好采購質量文件的編制工作。

1. 編制的采購質量文件所規定的內容應齊全。采購質量文件至少應包括:采購商品的準確標識,采購商品的技術和質量要求，對供應商質量管理體系和保證能力提出的要求。

2. 確保采購質量文件的有效性。編制采購質量文件所引用的標準要保證是當前的最新版本，確保所編制的采購質量文件的現行有效性，同時,還要盡量地與ISO等國際標準及國外先進標準相接軌。

3. 要有一定的審批程序。為了做到有章可依，有法可依，明確有關人員的職責,防止購回不合格商品，每一企業應根據組織機構設置，明確質量職責，合理確定采購質量文件的審批程序，采購質量文件必須經過嚴格的審批才能生效。

4. 編寫采購質量文件所用語言要簡明、通俗、準確。采購質量文件是為指導采購人員正確使用而編寫的。因此,采購質量文件必須對采購人員和企業生產高度負責。要求采購質量文件措辭準確、邏輯嚴謹,用詞禁忌模棱兩可，以防止不同采購人員從不同角度產生不同的理解。此外，還要求簡潔、明了、通俗、易懂，不要使用生僻詞語或深奧難懂的術語及地方俗語，在保證技術條款無誤、準確的前提下盡量使用大眾化的語言，充分考慮采購人員的閱讀習慣和理解方式，使不同層次的采購人員都能正確理解，一看就懂，以便按要求進行采購。

第5篇：供應商開發管理制度范文

1.1存貨的核算計量方面不夠精準

存貨計價應按成本與可變現凈值孰低計量。通常而言，每個企業應該定期重新確定存貨的可變現凈值。然而，現實生活中，很多企業并沒有做到這一點。分析其原因：企業有意粉飾經營業績，不真實體現存貨的跌價損失；企業管理層沒有給予足夠的重視，對存貨跌價準備可提可不提；有些存貨當前市價不容易確定，或沒有可比性，無法確定可變現凈值。

1.2存貨管理制度不夠完善

全球市場的競爭越來越激烈，對于現代企業的發展也不斷產生潛移默化的影響。企業需要降低成本、升級服務、加快交付和交付進度。因此，企業的生存和發展需要供應商、制造商、分銷商和商之間不斷完善彼此的業務能力。供應鏈的概念有所不同，廣義而言，供應鏈包括從材料采購和供應的整個時期；狹義而言，供應鏈的概念是指物流從各個功能領域整合成一個集體，加強供應商、制造商、分銷商和終端客戶之間的溝通。供應鏈是指從供應商到最終消費者的集成業務流程，為消費者提供有價值的產品、服務和信息。從其他方面而言，供應鏈是指通過功能性模式連接供應商、制造商、分銷商、零售商和最終客戶，為核心企業提供優質服務，控制企業信息的流動、物流供給和資金管理。這是從供應鏈的供應商和客戶角度出發，形成環繞核心企業的網鏈結構模型，其突出特點為復雜的、動態的交叉鏈管理。供應鏈管理的目的是不斷增強企業的競爭力，擴大其在市場的占有份額。所有的供應鏈需要整合各種資源，滿足客戶的不斷需求，縮短從產品生產向客戶交付，以及對市場變化的快速響應和降低總成本，使整個供應鏈的運作效率都得到提高。供應鏈管理的實施將優化所有節點包括供應商、制造商的聯系，在一個鏈的分銷商和零售商，這將使生產資料在生產和銷售環節，然后被送到消費者以最快的速度成為產品附加值。這樣，降低成本，降低社會庫存，從而使社會資源得到優化配置。庫存是指中轉閑置狀態中的可用資源。靜態庫存，包括原材料的儲存、生產的產品以及倉庫中存放的半成品和現成的產品。庫存的方式，也指運輸工具在運輸途中的儲存。傳統的庫存管理一般都是在發揮其功能、平衡供求關系、創造時間效應、獲取規模收益等功能的。庫存產生大約可分為兩大類原因：生產需求和結果的不確定性導致物流信息不明確。企業計劃代表企業內部的信息流。一些不確定因素使得物流的運動偏離了信息流，從而使庫存出現。顯然，企業計劃不考慮生產中斷等不確定因素，這是由企業內部或外部的緊急情況造成的，這是庫存形成的主要原因。自有庫存是危險的，其原因如下：資產投入庫存不能利用升級其他材料或資產的企業生產的，唯一的辦法是通過貸款保持運作的資本，增加了企業的利息負擔。存貨中的物品可能會丟失、損壞或者過期，長期存放會被保存，存貨的需求也會增加，這會給企業帶來風險。傳統的庫存控制重點放在計劃控制和內部調節。管理模式深深植根于計劃制度，是計劃經濟的產物，是前政權的產物，傳統的企業受計劃經濟體制的影響很大，容易強調計劃的整體性和權威性，并擴大了計劃的粗糙管理。與傳統管理不同的是，供應鏈整體框架下的庫存管理具有三個方面的特點：供應鏈特征、信息傳遞和績效評價。從各成員企業的供應、制造、銷售的全過程來看，供應鏈具有廣泛的覆蓋范圍和大跨度的特點，一般而言，供應鏈上游企業的輸出產品是企業的投入產出，產品在生產、加工、服務等一系列過程中投入資金。這樣，一個又一個與復雜的環節和巨大的影響相聯系，供應鏈的庫存包括供應商、制造商、批發商和零售商，這是多層次的庫存系統和多模式的網絡，因此多層次的管理更為復雜和困難。結構的復雜性給供應鏈中的庫存管理帶來了挑戰。供應鏈的不確定性主要表現為信息的提前期，供應鏈庫存與供應鏈的不確定性有著密切的關系，企業計劃中不考慮提前期的不確定性，主要是由于市場需求的波動、供應鏈的短缺以及企業內部發生的事故等不確定因素造成的。不確定因素對庫存和服務起著影響作用，在不確定性的情況下，企業必須保持庫存，以增強服務，如何研究和跟蹤不確定性的變化，是供應鏈庫存管理面臨的又一挑戰。當供應鏈各節點企業在進行生產和供應只基于它的下一個節點的需求信息而決策，信息虛假的需求會被放大。供應商獲得的需求信息差異，取決于實際消費市場。供給和需求的變化系數大大超過分銷商和零售商。由于其放大效應對需求的影響，在上層節點的廠商通常將存儲更多的貨物。在供應鏈中，每一個節點企業的信息可能會被扭曲，隨著供應鏈的不斷延伸，從而不斷擴展訂單的波動，這將給企業帶來嚴重的后果。需求和供應的波動會給生產商帶來麻煩，他們預測產品、設計生產能力、管理庫存和計劃生產，這些都會導致庫存量過大。為了保持承諾的服務，為安全起見，在鏈中的各個節點企業擴大其存儲，這將導致昂貴的存儲費用和資本積壓。需求和供給之間的過度的不確定性和變化會導致銷售不暢，損失了市場的實際需求和供應鏈的共同利益。以訂單為基本的溝通方式，企業在供應鏈中的主要功能，在供應鏈的較低位置，由于訂單提前期，零售商考慮到平均需求，增加了安全庫存，增加了客戶的需求。批發商將訂購的訂單從零售商的平均要求，在這種情況下，當到達制造商或供應商的要求，波動范圍的訂單將變得更廣泛和更廣泛的匹配需求。同時，由于經營、價格、組織、溝通等方面的影響，減少庫存的目的將無法實現，以及如何消除或緩解供應鏈庫存管理的最大挑戰。需求預測的數據，庫存量和生產計劃成員企業間在供應鏈管理中的重要日期。這些日期分布在不同的供應鏈中。為了快速響應客戶的需求，供應鏈中的信息系統模型也隨之改變。系統集成的自適應性，使鏈上的庫存數據實時地被傳遞，信息系統的兼容性和信息不集成，當供應商想要了解客戶的需求信息時，往往會產生延遲或不正確的信息，直接影響庫存的準確性和生產計劃的執行，因此，如何有效地傳遞庫存管理中的信息是提高其管理的緊迫性問題。近年來，對供應鏈管理績效評價的研究一直是人們關注的焦點；然而，對庫存管理的評價仍然顯得比較差。有些企業只把存貨周轉率作為評價庫存管理的供應鏈績效的指標，沒有考慮到客戶端的響應時間和服務水平，或忽略了其他指標如訂單周轉時間，平均重復訂單、平均延遲時間、提前或延遲交貨。一些企業采取新的訂單滿意率作為評價指標，無法延遲訂單。此外，各成員企業的目標也不同，企業的每個部分都有不同的目標。庫存管理的評價方法不同，所采用的指標缺乏整體考慮。庫存管理的目的，通過對資源合理配置的方式從每個會員企業開始，努力降低庫存和提高在滿足客戶需求的前提下，提高供應鏈的整體績效。它也旨在實現庫存管理的協作鏈中的成員企業的整體性能保證的條件之一。在整個供應鏈范圍內，應優化庫存管理，采用新穎的管理方法，打破傳統庫存的限制，減少企業與其合作伙伴的庫存量，減少供應鏈中庫存的最低庫存。

2加強企業存貨管理的對策

2.1建立科學高效的存貨管理制度

完善存貨內部控制，應做到以下四點。

2.1.1做好崗位分工控制

首先，建立存貨業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責權限，確保存貨業務的不相容崗位相互分離、相互制約和監督，如采購、驗收與付款；保管與清查；銷售與收款；存貨處置的申請與審批；審批與執行等。其次，授權批準控制，明確審批人對存貨業務授權批準方式、程序和相關控制措施的權限責任，不得越權審批。最后，制定存貨業務流程，明確存貨的取得、驗收與入庫、倉儲與保管、領用發出與處置等環節的控制要求，做好相應的記錄與憑證保管。取得、驗收與入庫的控制。外購存貨應符合內部《采購與付款》的有關規定；抵頂債務及其他原因入庫的存貨應有有關部門、人員的審批，其價值與質量狀況應符合雙方協議；嚴格驗收制度，重點是對取得存貨的品種、數量、規格、質量和其他相關內容進行驗收；設置存貨明細賬，加強對代管、代銷、暫存與委托加工存貨的管理。

2.1.2倉儲與保管控制

首先，根據銷售計劃、生產采購資金籌措等制定倉儲計劃，合理確定庫存存量的結構和數量。其次，加強日常管理，嚴格限制未經授權的人員接觸存貨。再次，建立庫存存貨分類管理制度，對企業全部存貨按其重要程度、價值高低、耗用量大小和訂購難度等為標準，劃分出A、B、C類，分別管理。最后，建立清查盤點制度，如有盤虧和盤盈，應分清責任，報告有關部門及時處理。

2.1.3領用發出與處置控制

建立領用審批制度；銷售應符合內部的有關規定；處置時應明確范圍、標準、審批權限和責任；存貨取得、驗收、保管、領用發出、處置各環節憑證資料需妥善保管。

2.1.4監督與檢查

定期檢查存貨業務的相關崗位和人員的設置情況；定期檢查存貨業務授權批準制度的執行情況；定期檢查存貨收發、保管制度的執行情況。

2.2加強存貨采購治理，合理運作采購資金，控制采購成本

2.2.1建立健全企業采購體系，加強采購管理

實行必要的招標采購，公開透明；選擇好供應商，實現供應渠道的穩定和低成本；通過與供應商簽訂所需物料協議，得以縮短提前期，減少物料庫存。

2.2.2利用互聯網降低采購成本

3結語

第6篇：供應商開發管理制度范文

一、工作完成情況及修訂完善管理制度

1.本年度工作完成情況

根據公司安排，我們物資采購部主要擔負①公司鹵水加工廠、辦公區、生活區建設所需的鋼材、水泥，②井上鉆采工具、套管、隔熱油管、泥漿材料，③建廠所需成套設備、儀器儀表、閥門管件，④電器設備，⑤勞保用品，⑥一般工具，⑦輸鹵管線，⑧研究所實驗材料、化學試劑、儀器儀表，⑨公司交代的其它采購業務。

為節約資金，防止庫存積壓，堅持零庫存管理方法，在采購量大，部分物資緊缺的情況下，千方百計，精心組織尋找貨源，積極組織落實，始終把保障生產所需放在首要位置，一切工作圍繞在建項目，保障鉆井施工，科研開發這個中心來開展，圓滿完成了工作任務。

在公司領導的大力支持和正確的領導及其他部門的配合下，XX年共完成采購計劃申請單 份，簽訂合同 0份。全年采購額達到 萬。其中建廠設備、閥門管件、儀器儀表、機械設備等計款7550萬，加工廠區購進水泥 噸計款 萬，購進各種鋼材 噸計款 萬，3個井隊共組織購進泥漿藥品 噸，計款 萬，購進套管 噸，計款 萬，隔熱油管 米計款 萬等。合同采購 萬，零星采購 萬。

目前基本做到1000元以上的采購，由財務轉賬，減少現金交易環節，逐步建立起物資采購渠道及供應商信息檔案。現已有一百多家供應商。我們一直強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多與相關職能部門共同參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，和相關部室人員一起詢價比較，在采購工作的各個環節中主動接受監督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。逐步完善制度，

2.部室建立每人每天工作寫實，所干工作一目了然，督查每人每天工作量，和每一筆業務操作進程，也便于采購環節上的查詢。每周上報周工作量，每月報采購報表，出年底財務報表等供領導參閱決策。

3.重新制定完善崗位制：人員按其所長，專業化分工分類，各負其責。解決職責專業分不清：容易出現行行都會干，行行都不專，材料性能不知道，型號參數搞不清，有了失誤扯不清，干起工作來理不清等憋病。避免喪失自覺性，業務始終得不到提高，很難獨擋一面處理問題，對公司，對個人危害極大。崗位責任制的落實，徹底扭轉了這種局面的存在，每個人的工作積極性和工作效率顯著提高。

4.定制出臺本部門管理制度：使大家充分認識到采購制度嚴肅性，在工作中必須嚴格遵守國家、企業的采購紀律。本制度內容包含：落實公司管理制度、員工管理、質量管理、采購流程管理、和懲治違紀、違法、條款等內容，以時刻警示本部門人員。

5.安全工作方面：本著安全第一，預防為主的主導思想，時刻提示加強安全意識，每筆業務資金安全是第一位的，反復強調要與企業知名度高，信譽好，資質證件齊全的企業做為合作伙伴，每項合同條款必須反復推敲，防止出現意外，給公司和個人造成經濟上損失。在出差，裝卸車時，特別強調注意人身安全，防止意外事故發生。XX年，本部門無一例安全事故發生，做到全年安全生產。

二、基本做法

1、注重市場調查

為保證能采購到質優、款新、價廉的貨物，我們以了解市場最新行情、最新動態和相關行業政策及規則為基本任務，以便更好地掌握主動權，不至于受供應商片面因素的影響。進一步加大市場考察力度，一方面我們從多側面、多角度去認識市場，摸清了生產廠家與其商之間的利益分配關系，供貨商產品利潤的構成。達到1萬元以上的采購項目，我們盡量先考察，后采購，變被動接受為主動出擊，因此在采購過程中我們總能夠爭取到采購的主動權。

2、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作

我們圍繞“控制成本、采購性價比最優的產品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢價比較，注重溝通技巧和談判策略。調整了部份工作程序，增加了采購審核環節，采取先由采購部長在采購員對采購物資詢價比較的基礎上進行審核，再由計劃經營部和公司領導進一步復核，力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。

3、逐步加強對采購物資信息的管理

逐步加強對采購物資信息的管理，對物資采購申請單進行編號存檔管理，發票產品合格證等復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采購部臺帳，方便隨時查閱、對比。還建立本部門每天工作寫實報表，反應采購部每位員工每天的工作內容。

4、提高部門工作員工的業務素質和責任感

我部門人員多數是剛參加工作的大學生，采購業務水平還很低，經驗很少。除參加公司安排的培訓及部門內部培訓外，在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷指導，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備使用過程進行有效的追蹤。員工在學習中不斷總結經驗教訓，努力提高工作能力及業務素質。

三、存在問題和建議

1、采購規范化程度還需進一步提高

采購工作遇到許多問題，主要是采購的計劃性不強，我們采購任務中的一多半是臨時采購計劃，因為沒有庫存，往往剛解決了上一筆，下一筆又有上一筆內容，為不影響生產只有再排車輛人力重復采購，工作量較大。審批程序過于復雜，浪費很多人力時間，影響工作效率。還需要進一步規范采購程序，不斷提高效率。

2、業務人員的素質還需進一步提高

質量與價格永遠是采購工作的主題。采購人員的技術能力與業務水平直接影響到采購工作的質量和效率。我們將永遠記住玻璃鋼輸鹵管線慘痛教訓，嚴把質量關不是一句空話，要具體落實到每一個技術環節上，每一筆業務必須誰辦的誰從頭到尾負責到底。由于多數采購員參加工作時間較短，經驗不足。在采購技能上有待進一步提高，以后將極積為他們提供培訓和學習的機會，真正建立一支專業性強，業務精，清正廉潔、敬業高效讓領導放心的采購隊伍。為公司生產一線服務做好先行官。

3、供應商的范圍還不夠廣

一則由于我們公司新型企業，行業獨特，很多商家對我們不了解，供應商網絡仍需逐步擴大。二則出于對售后服務響應速度的考慮，部分物資的采購以老客戶為主，這在一定程度上影響了競爭能帶來的效益。

四、XX年工作思路

明年我們將按照“行為規范、運作協調、公開透明、廉潔高效”的指導思想，抓規范、重效益，確保全年采購任務順利完成，在更規范合理的采購前提下，進一步降低采購成本。主要做好以下幾個方面的工作：

1、細化采購管理流程

企業管理水平的差異最明顯的體現在流程管理上的差異，流程管理成熟度，是衡量企業是否進入規范化的主要標志，公司從規范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。細化采購管理流程,從而全面提高公司采購管理水平。

2、改進供應商的選擇

在進行供應商數量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質量，又能有力的控制采購支出。

3、加強供應商檔案管理，建立供應商產品信息數據庫

對供應商資質材料、往來函件和產品質量證明等重要檔案交公司存檔，并復印留底；建立起重要貨物供應商信息的數據庫， 以便在需要時候能隨時找到相應的供應商，以及這些供應商的產品或服務的規格性能及其他方面的可靠信息。

4、采購員根據采購申請單提前詢價

明年，我公司加工廠區建設完成，并開始試運行投產。還有后續鹽井的開發。方方面面還需要很多大宗物資、儀器，材料。我們將對這些物資提前進行詢價，做好市場調研。不僅要保證生產，還要降低成本，減少公司的支出。

第7篇：供應商開發管理制度范文

一、完成工作方面

1、完善制度,職責明確,按章辦事.**年通過組織學習《采購管理戰略》和公司iso9000質量管理體系文件,通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業指導書》等采購管理制度.制度清楚,操作有據可查,為陽光采購奠定了理論礎.

制定采購預算與估計成本.制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測,是對整個項目資金的一種理性的規劃. 為節約資金,防止庫存積壓,堅持零庫存管理方法,在采購量大,部分物資緊缺的情況下,千方百計,精心組織尋找貨源,積極組織落實,始終把保障生產所需放在首要位置,一切工作圍繞正常生產和科研開發這個中心來開展,圓滿完成了工作任務.

2、與各供應商建立并保持良好關系,**年采供部進一步加強了對供應商管理,本著對每一位來訪的供應商負責的態度,制定了《采購供應部供方信息表》,對每一位來訪的供應商進行分類登記,確保了每一個供應商資料不會流失.同時也利于采供對供應商信息的掌握,從而進一步擴大了市場信息空間.建立了合格供方名錄,在進行邀標報價之前,對商家進行評價和分析,合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格.

根據公司管理層的最新思維,公司新一代的供應商也應建立在真正的戰略伙伴關系上來,甚至拿他們當自己公司的部門來看待.因為公司的成本核心競爭力的體現最主要的來自于公司所有供應商的支持力度,供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低.

3、工作中團結同事,能正確處理好與領導同事之間的關系,保持溝通,充分發揮崗位職能,認真完成了各項工作任務,協助業務部的工作需要.按照技術質檢部質量標準,及時與各供應商溝通協調,盡最大努力按照我司質量標準供應物料.

對采購工作的幾點心得和體會總結如下:

1、加強對供應商的管理協調.對每一位來訪的供應商進行分類登記,確保了每一個供應商資料不會流失.合作過程中,采購人員必須公正嚴明,杜絕徇私舞弊.最終為酒店選擇最佳供應商戰略伙伴關系.

2、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作.采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價,注重溝通技巧和談判策略.

3、公開透明的按采購制度程序辦事.在采購前、采購中、采購后的各個環節中都主動接受財務及其他部門監督.有問題第一時間反饋給上級領導.

4、提高部門工作員工的業務素質和責任感.**年采供部特別注重,除組織部門人員進行培訓外,還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質,同時反復強調采購人員的責任感,強調每個人對自己采購的材料設備負責到底,保證了對材料、設備有效的追蹤.

5、逐步加強對材料、設備價格信息的管理.每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底,保持了信息資料的完整,同時與辦公文員配合把資料輸入電腦保存,建立采供部材料、設備信息庫,以備隨時查閱、對比.

二、 工作不足方面:

在工作中計劃性不強,沒有充分了解市場行情,特別是正極材料市場價格變化情況,沒有徹底貫徹何總指示的備貨任務,對正極材料市場了解也不夠深刻,沒有深刻解讀國家關于鋰離子電池政策的力度,一直帶著一種懷疑態度開展工作,直接導致了走的步伐不大,備貨不充分.目前公司的供應商新建立,短期內無法形成真正意義的戰略伙伴關系.部門與部門之間的溝通未能達到理想效果;特別是與生產部、技術部的溝通不到位.

三、 明年工作計劃

1、建立完善的供應商體系.確保資材能夠及時供應,隨時關注市場變化,盡力利用多渠道來降低成本價格,控制質量.穩定現有供應商,開發培養有潛力的供應商.不斷優化供應商體系.在工作中不斷改進工作方法,不斷積累經驗.

第8篇：供應商開發管理制度范文

【關鍵詞】中小企業 精益生產 薄弱環節

我國引進精益生產的30多年經驗表明，多數企業在實施精益生產的過程中均表現為開始有一定的成效，有的成效也很大，但在下一步深入的推進過程中就會遇到瓶頸，停滯不前。精益生產推進中的薄弱環節束縛了精益生產的深入實施，主要表現在：

1.長期理念。絕大多數企業迫于生存壓力，對社會責任，企業的長遠發展，員工的價值，企業文化等缺乏長遠思考，沒有長期發展戰略，只考慮近期利益，忽略了對長遠核心能力的培養。

2.持續改善。改善是精益生產的基礎，可以說沒有改善就沒有精益生產，持續是精益生產要求企業的文化，也是貫徹企業長期理念的基礎。中小企業大多沒有對如何持續改善引起高度重視，這是我國中小企業沒有很好實施精益生產的一個重要原因。

3.人力資源。精益生產要求有團隊精神的人，關系企業的進步，對企業有很高的忠誠度。企業將人看做公司的資產，不斷對人員進行培訓以提高技能。而我國中小企業人力資源現狀與精益生產對企業的要求還有很大的距離。

4.品質管理。多數企業的現代化管理水平不高，對統計技術的應用一直很薄弱。即使在大型企業也只是應用了常用的統計技術如老七種工具，對要求掌握更深一些概率論、數理統計知識的統計技術的應用可以說是寥寥無幾。

5.生產流程。中小企業的生產流程管理水平目前還比較落后，主要體現在定量的管理少，缺乏管理改善，在國有企業中管理制度比較完善，但執行力差，在私企管理水平比較低，制度不完善。

6.看板管理。我國中小企業目前在部分實施精益生產的要求，但在生產和管理的每一個環節都體現精益生產的要求很少做到，原因首先是精益生產的條件還不具備，需要持續改善，另外對如何實施看板管理沒有認識或者認識不深。

7與供應商的關系。我國中小企業外部資源利用率普遍低，企業與供應商的合作還沒有形成戰略伙伴等具有戰略聯盟的關系。

我國中小企業面對現狀，如何更好的實施精益生產方式，持續改善自身的薄弱環節，主要有以下方面：

1.樹立企業的長期理念。中小企業應該樹立起本企業的理念，有一個長期的目標，能凝聚員工對企業和企業理念的忠誠，同時改變一直以來在企業生產經營管理上的思想觀念：習慣以大量生產方式的思想邏輯為出發點處理企業的各項工作，應轉向用精益思想來指導企業的生產經營活動。大量中小企業成功的案例表明，無論中外，在同樣的環境下企業能夠從小到大，經久不衰，其根本原因就是這些中小企業的業主和經理是富于遠大理想和戰略思維的企業家，他們要么有意識地實踐了戰略管理，要么就是無意識地這樣做了。當代研究已經反復展示，戰略思維和戰略規劃與中小企業的財務業績關系十分密切，是企業生存和成長必不可少的因素。在具體的實施時，中小企業應在如下方面改善：（1）樹立戰略管理意識，突破觀念障礙。中小企業業主、企業家樹立戰略意識，首先要樹立企業長遠發展的意識，克服“得過且過”和“小富即安”的傳統觀念障礙，對自己的業務和發展目標進行正確的定位。（2）實行長期戰略，保持自己特色。中小企業戰略管理過程遠沒有大公司那樣正，但改進企業業績的關鍵是戰略規劃的過程，而不是戰略計劃本身。只要進行了戰略制定的過程，—般而言企業的發展總是比沒有要好。當然，隨著企業的日趨成熟，中小企業長期戰略將變得越來越正規。（3）加快產權制度建設，促進長期戰略的實施。中小企業的性質很多是民營的或私營的，這種企業重大決策由業主獨斷專行，風險很大。所以，中小企業發展到一定規模后應加快產權制度的合理化，變產權一元化為多元化，建立適當的治理結構，解決所有者經營能力不足的問題，讓信奉公司的長期戰略的人來經營企業。

2.加強基礎管理，持續改善品質。在我國中小企業，精益生產方式不能得到貫徹的原因中基礎管理較差、不能持續改善是非常重要的一個，沒有好的基礎管理穩定生產和質量，也就不能積累改善和持續改善，想跨越基礎管理實現管理創新的結果只能是從頭再來。在這方面，中小企業應該堅持下面的原則：（1）推行“三現主義”的工作作風，“三現主義”是指我們在推行工作時要從現場、現物、現實的實際狀況出發，通過把握和分析事件發生的真實現象、原始數據、發生比率、樣品等第一手資料，從而為我們找到解決問題的線索。（2）像豐田那樣堅持“死板”的品質管理制度，特別注重建立和維持標準化的品質管理制度和運作機制，并在實際執行時精益求精，不留變通的余地。（3）不斷進取的品質改善，將不斷改進的思想也具體應用在品質管理上，形成了品質維持、品質開發、品質突破的品質改善三步曲，不斷將PDCA推向嶄新的高度，讓零缺陷的品質目標在實際工作中成為全體員工的工作動力。

3.重視人力資源開發，加強對員工的培訓。中小企業應著眼于長遠為精益生產配備企業發展所必須的企業人才，同時培養本企業的文化，把企業的目標和員工的目標結合在一起，關心員工，使之在企業里有歸屬感，樹立起對自己崗位的責任感。同時持之以恒地進行面向全員的基本品質意識教育。在全體員工中樹立“品質第一，顧客至上”的品質意識，對自己的工作質量的責任感和對上、下工序的關注對全體員工進行教育訓練，對經理以上的管理人員，還要進行經理品質教育。

4.實施看板管理和均衡化生產。在中小企業所做的看板管理最先能做到的是生產流程的牽引和控制過程的看板化，但難以很快做到的是作業的標準化和生產的均衡化，因為這些需要一定的軟件和硬件條件的積累，中小企業對于均衡化生產應該在持續改善的基礎上，逐步具備實施的軟硬件的條件后，才開始全面實施。在硬件方面，有下列條件：（1）建立以流水作業為基礎，批量生產為前提的生產線；（2）逐步提高設備、工裝的穩定性，加強設備、工裝的預防性維修和保養，以保證產品加工質量的穩定；（3）完善物流基礎設施，容器做到標準化、通用化、規格化，建立一個高效、快捷的物流體系，在較低庫存條件下保證連續正常生產；（4）原材料、外協件供應數量、質量有保證，并且能采取有效措施激勵供應商全力支持企業內部生產。在軟件方面，有下列條件：（1）建立～套快捷、嚴謹、科學的訂單排產系統將市場訂單轉化為在一定期限內相對穩定的生產滾動計劃，確保生產組織均衡穩定。（2）建立一個持續改進的質量技術體系，提高工序質量的穩定性。（3）建立一個以現場為中心的管理體制，要求所有服務人員隨時服務在現場，保證生產的連續性。（4）所有相關員工應具備看板管理的必備素質和責任心，熟悉并嚴格遵守看板管理的運行方式，管理人員特別是高層管理人員要提高重視程度，為看板管理提供有力支持。

第9篇：供應商開發管理制度范文

關鍵詞：財務管理；信息化；系統化；資金管理系統；應收賬款管理系統；預算管理系統；供應商融資系統

一、信息化和系統化是財務管理發展的趨勢

在這個信息大爆炸的時代，大部分企業的會計處理已經實現了信息化，隨之而來的必將是集財務會計、營銷、生產、人事為一體的綜合性信息系統的興起。再利用OUTLOOK和INTERNET將這些系統與外部信息環境相連接，即可形成一個完整的信息循環體系。圖1完整的企業管理信息體系通過信息化建設，我們可以促進經營與財務活動的有效集成，將財務管理由傳統的被動管理轉向主動管理、由事后控制擴展到事前和事中控制，從而實現：

1.將財務管理制度固化到應用程序中去，減少人為影響；

2.將管理層的財務管理理念通過系統貫徹到日常財務活動去；

3.縮短人工工時，盡量減少手工操作；

4.實現有效的職責分離，提高監督水平；

5.減少人為錯誤，提高財務數據的及時性、準確性；6.實現有效的內部溝通，使得各類信息更容易取得。

二、信息化時代的副產品

信息時代給財務工作所帶來的不僅僅是“福利”，還同時攜帶了信息泄漏、密鑰被盜等“病毒”。如果不能建立健全相關制度、采取恰當措施來防范相關風險，企業面臨的將可能是難以估計的損失。

1.系統自身缺陷導致的錯誤；

2.系統安全控制若存在無效設置，將可能引發不適當的記錄、或權限控制失控等；

3.系統癱瘓等引起的數據丟失或訪問被拒等風險；因此,加強相關業務流程的控制,建立系統化、標準化、可審計、可持續改進的系統內部控制制度也十分必要。

三、財務管理系統的模塊構建

1.建立流動性、風險與決策管理一體化的金字塔體系。

財務管理系統，應當以生產營銷系統、會計和人事系統為依托，以資金管理系統為中心，以應收賬款管理系統為輔，以預算管理系統為優化，形成一個既能提高日常流動性管理效率、加強風險控制，又能為決策管理層提供支持的完整體系，實現財務管理活動的“高附加值”。圖2金字塔形的財務管理系統2.資金管理系統——結算集中化，信息集中化和資金集中化。資金管理系統的目標，應著眼于“結算集中化、信息集中化、資金集中化”，使日常資金運營轉向系統化、標準化、可審計和可持續改進。資金管理系統，主要由收款、付款、存貸款交易、外匯交易、貿易財務、資金管理六大模塊構成，集團牽頭企業還可以考慮增加“集團資金池”模塊。條件允許的企業，更可考慮通過HOSTINGTOHOSTING的方式，實現銀行和企業之間收付款、L/C等信息的實時傳輸。此外，企業還可以將資金管理系統與央行推廣的電子匯票系統相聯、實現銀企間的無縫對接。

2.1收款模塊。

包括現金、票據和電匯。財務人員通過手工輸入或數據上傳，將收款信息錄入系統，使各部門間能夠及時共享收款信息、便于應收賬款和出貨等管理。還可通過自動發送收款通知EMAIL方便公司內外聯絡。

2.2付款模塊。

包括現金、票據、電匯、報銷、同名劃轉。營業人員在系統里提交付款申請，各級授權者逐級審批，最終由財務人員輸出數據到網上銀行后支付。在服務器容量允許的情況下，還可以將發票等附件掃描到系統里，以供相關用戶事中或事后查詢。財務人員輸出數據的同時，可設定自動發送EMAIL通知指定人員。

2.3資金管理模塊。

包括資金賬簿管理、銀企對賬。資金賬簿管理可匯總其他模塊的數據,從而提示每日頭寸盈余或短缺，以便提早準備借款或存款申請。通過導入網銀流水帳，還可實現銀行日記賬“日日清”的對賬目標。企業甚至可以增加資金計劃的功能，規范、匯總和復核營業部門提交的資金計劃。

2.4存貸款交易和外匯交易模塊。

2.5貿易財務模塊。

包括匯票、L/C、D/A、D/P等進出口業務。營業人員按規定格式在系統里填寫L/C開立申請，經審批后，財務人員可直接將該數據輸出到開證銀行。

2.6流程管理模塊。

將財務業務的流程變得可視化，可隨時查詢到業務進行到哪一個環節、停留在哪位人員處。

2.7集團資金池管理模塊。

通過上述模塊，企業將實現：從書面授權到EDI授權的轉變；從手工記賬到自動生成會計分錄的轉變；從紙質文件傳遞到電子文件傳遞的轉變，實現無紙化的同時實現企業社會責任；從手工填寫銀行申請到自動輸出打印的轉變，減少人為錯誤；從EXCEL管理數據到系統自動生成報告的轉變；從各部門重復管理數據到部門間共享數據的轉變；從口頭溝通審批情況到流程可視化的轉變；從電話聯絡到EMAIL實時聯絡的轉變；從手工翻查單證到電子查詢的轉變；從手動管理頭寸到系統自動輸出頭寸調撥建議的轉變。由于資金管理系統與會計、營銷、生產、人事等系統相連，相關信息在系統之間可實時傳輸。因此，各部門的操作也將影響其它系統的數據。例如，申請付款時，營業部在從會計系統傳輸過來的應付賬款明細賬中選擇未付項目，出賬后資金管理系統又將自動生成“DR應付賬款/CR銀行存款”的會計分錄、并輸送回會計系統。又例如，當某個客戶的收款錄入資金管理系統后，將自動生成“DR銀行存款/CR應收賬款”的會計分錄，在傳輸到會計系統的同時還會傳輸到應收賬款系統——更新該客戶的信用狀況。

3.應收賬款管理系統——事前防范，事中和事后控制。

很多跨國企業在中國水土不服的難題之一就是“收賬難”，應收賬款管理已經成為企業風險管理中非常重要的一環。從新客戶甄選、進出貨控制，到應收賬款回收，應收賬款管理系統將幫助財務人員不再停留在事后救火的被動處境。

3.1新客戶準入制度的植入。

輸入客戶的財務數據、資產抵押等情況，系統可自動計算各財務指標（包括資產周轉率等）；按照上述指標、企業風險管理制度制訂的標準和權重，系統可對新客戶自動評分和評級；根據評分結果，系統可自動給出信用期、信用額度等建議，供決策者參考。

3.2老客戶的定期更新和維護。

更新客戶信用級別時，系統可根據客戶與本企業的交易歷史與應收賬款回收數據對老客戶的品質、經濟環境變化情況進行評估；再輸入客戶的最新財務數據，輔以1、中所述評估手段，財務人員可以更客觀地對老客戶重新評級、篩選、調整信用額度和信用期。

3.3日常控制。

通過與營銷系統的聯結，當某客戶出貨金額已經超過設定額度時，系統可跳出警告對話框、甚至輸出“催款函”。通過與OUTLOOK的聯結，當某客戶應收賬款出現逾期或超額時，系統可自動發送EMAIL通知相關部門。

3.4定期對賬。

系統可按照用戶要求隨時輸出賬齡表，以供內部對賬。內容包括客戶的信用期、信用額度、各期間的應收賬款余額、及逾期情況。

3.5特殊結算方式的應收賬款管理。

此外，對于通過L/C等方式結算的應收賬款，系統可設置特定模塊，以供相關人員查詢和備案。

3.6內部利息及收賬成本的計算

4.預算管理系統——規范預算管理，加強報告分析。

傳統的預算工作，通常由各部門提交五花八門的預算表格。有些數據甚至不符合基本的財務會計邏輯。究其原因，大多數營業主管的財務知識還比較缺乏。但營業部是企業業務的第一線，第一手預算數據最好取自營業部。因此，預算管理系統的主要功能集中在規范預算和實績數據提交上。當然，系統還可以根據管理者和決策者的要求，輸出各類分析報告，包括分部門的資產負債表、利潤表、現金流量表、庫存報告和毛利分析報告等。

5.供應商融資系統——高效的應付賬款管理。

前述系統基本都以內部管理為目標，而企業還可以利用財務管理系統為外部合作者（例如供應商）提供更多服務和便利，實現雙贏。在企業供應鏈管理中，“供應商融資”發揮的作用日漸顯露——降低核心企業采購成本、降低供應商融資成本、實現融資期限多樣化、促進核心企業與上游供應商建立長期戰略合作關系。但對大型跨國企業而言，由于供應商遍布全球、數量眾多，完全靠人工來管理供應商融資顯然力不從心。因此，一些跨國集團會與跨國銀行協同建立供應商融資系統來提高管理效率。例如，某知名跨國企業與經辦銀行合作，由其核心企業（后述簡稱“企業”）牽頭，邀請主要供應商加入VENDORFINANCINGPROGRAMME，并安裝供應商融資系統（后述簡稱“系統”）。買賣雙方約定的付款期限統一為60天，年融資利率為2%。銀行會先將其授予企業的信用額度輸入該系統、作為所有供應商融資的總額度；當企業向供應商下訂單時，企業通過系統發送訂單信息給銀行；出貨后，供應商通過系統提交約定付款單據；企業核查后，在系統里同時發送確認指令給銀行和供應商。各供應商根據各自的資金狀況來決定是否要提前提交付款申請：

5.1供應商A

因資金短缺，需要盡快收款，于是立即在系統里提交了付款申請，銀行確認后系統會自動支付給A。假定銀行在出貨后第10天確認付款。A最終收款金額=發票金額-發票金額*2%*（60-10）/360。這一筆發票金額將從銀行給企業的授信總額里扣減；當各供應商申請提前付款的金額超過授信總額時，系統將自動提示企業和銀行。

5.2供應商B

因資金充足，在規定的60天內均未提交付款申請，則銀行將在60天到期時自動支付全款給B。B收款金額=發票金額*100%。這一筆發票金額將不會占用銀行給企業的授信總額。無論A或B，當60天期滿之日，銀行將自動從企業賬戶里全額扣款（=發票金額）。上述過程中，實現了訂單提交和確認、付款申請和確認、及在線支付的全程無紙化和電子化。企業與供應商不僅實現了雙贏、還大大地提高了采購交易后期和應付賬款的管理效率。當然，這個項目的實施，對上游供應商的硬件和軟件要求較高，規模較小的企業可能在人員和設備方面存在一定困難。

四、財務管理系統自身的風險管理