辦公用品管理制度精選(九篇)

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第1篇：辦公用品管理制度范文

第二條辦公用品、低耗物資集中采購配送是指學校委托國有資產管理處以招標采購方式確定供貨商，集中配置貨物、分別送達、統一結算支付的行為。

第三條校內各單位使用學校事業資金采購辦公用品、低耗物資均適應本辦法。校內實行企業化管理的單位應參照本辦法制定相應辦法，報國有資產管理處備案后，自行組織實施采購。

第四條辦公用品、低耗物資集中采購配送管理堅持實事求是、滿足需要、勤儉節約、提高效益的原則。

第五條集中采購配送物資范圍：

（一）辦公用品指辦公文具、紙張、墨盒等辦公所需物品。

（二）低值品指單價100-500元（不含500元）的儀器儀表、工具量具、科教器具、電子產品（U盤、移動硬盤、電話機、打印機、刻錄機、收錄機等）、電器產品（電風扇、電暖器等）等物品。

（三）易耗品指玻璃器皿（投影機燈泡、各種燈具等）、元件、零配件（用于升級和更換的CPU、主板、硬盤、內存條等計算機配件等）、窗簾、打印機硒鼓等物品。

第六條物資采購遵循公開、公平、公正的原則，由學校統一組織招標，確定物資供貨商，簽訂供貨合同，公告物資采購的具體名稱、規格、型號和單價（以下簡稱“物資采購清單”，由國有資產管理處統一編制）。

第七條物資采購實行計劃管理，采取集中申購、分別送達、統一結算支付的方式進行。

（一）各單位按照學校年度物資設備購置計劃編報要求，編制年度辦公用品、低耗物資購置計劃，并按計劃申購物資的品種、數量、規格、型號、金額等安排支付預算。辦公用品、低耗物資購置經費在各單位相關經費中列支。

（二）學校每年集中兩次安排辦公用品、低耗物資采購配送，具體申購期為每學期期末前三周。各單位應在每學期期末前三周內在公告的“物資采購清單”上選擇并確定具體申購所需物資的名稱、規格、型號、數量，報國有資產管理處；國有資產管理處審核匯總“物資采購清單”后向供貨商下達“供貨單”備貨，供貨商按照“供貨單”分別在每學期開學三周內將物資送達各申購單位；各單位物資設備管理員驗收所供物品的數量、規格、型號，審核付款金額，在“供貨單”（一式四聯）上簽字后，開具“用款單”；國有資產管理處匯總審核簽收的“供貨單”和“用款單”后與財務處統一結算，付款給供貨商。

（三）申購期以外由于工作特殊需要和物資存量不足需臨時采購的物資，可按上述程序另行向國有資產管理處申請購置配送。

第八條加強物資供應使用管理，定期清查存量，做好相關帳務核算管理工作。

（一）國有資產管理處定期對供貨商所供商品的價格、質量和服務等進行監督檢查。各單位對商家供貨中存在的問題有相應的記錄，對不認真履行供貨合同、服務質量達不到合同要求的供貨商，國有資產管理處將按學校招標管理辦法的規定取消其供貨資格。

（二）各單位應加強對物資申購計劃、驗收結算及發放、庫存和報廢等全過程的管理。對在編制計劃、申購物資中發生差錯導致采購回的物資不能使用，未嚴格驗收入庫和發放手續以及庫存物資管理不善造成損失的，物資設備管理人員和單位分管負責人要承擔管理責任。

（三）學校對辦公用品和低耗物資實行一級核算、二級管理制度。

國有資產管理處對辦公用品、低耗物資設置總帳和分戶帳，進行量價核算控制和管理。

各單位對辦公用品設置收發登記薄，做好收發物品管理；對低耗物資應按國有資產管理處的要求設立二級分類明細帳進行數量核算并依據有關憑證做好增減記錄。

國有資產管理處定期與各單位對低耗物資進行帳、物核對，做到帳帳相符，帳物相符。

對報損、報廢的低耗物資各單位應及時報國有資產管理處辦理有關帳務核銷、報廢物品回收處置工作。

第九條由于工作需要，對于招標供貨商不能供應、購置金額較小的物品，可以報經國有資產管理處審核同意后自行采購，財務處依據國有資產管理處審核同意的購置清單辦理報銷、支付手續。

第十條本辦法試行期間，對個人科研項目和學院自行組織的其他辦學所需的辦公用品、低耗物資購置，暫按原采購方式進行。

第2篇：辦公用品管理制度范文

關鍵詞：煤炭企業；成本控制；管理措施

針對當前煤炭行業的形勢，從各方面加強各項費用支出的管控與考核，制定了加強辦公用品制度管理控本降耗，把好成本的源頭關實施降本增效，本著勤儉節約和有利于工作的原則，規范公司辦公用品的管理與使用等各環節，深挖內部潛力，減少鋪張浪費，堅持精打細算，減少開支，通過實施全面預算管理，努力實現滿足各部門辦公用品的使用要求，扎實提高節能降耗促進辦公用品的合理化實用，充分運用內部市場化杠桿作用，調動全員的成本管理積極性，提升員工節約意識。

一、消耗性辦公用品交舊領新管理制度

以往的管理是根據各部門部室人員每月進行發放，有時發放的數量不夠正常辦公使用（因每個部門或部室工作性質不同），還得需要再到辦公室領用辦公所需用品，而現在是對消耗性辦公用品執行交舊領新制度，建立交舊領新臺賬（交舊領新制范圍包括計算器、訂書機、筆芯、文件夾（盒）、筆記記錄本、檔案袋、鼠標、鍵盤、墨盒、拖把、公司印刷品、復印紙、膠水瓶、紙簍等），以上消耗性辦公用品領用時，由領用人填寫消耗性辦公用品使用表，消耗性辦公用品使用表，要有使用部門或部室負責人簽字方可到辦公室領取，辦公室每月對領取表進行統計并裝訂，辦公室按照領用表情況做為下帳依據，以備后查。大頭針、曲別針注意回收復用，非正式的文件或初稿，利用廢稿件的背面打（復）印，提倡了節約之風、精打細算之風。嚴格控制了非生產性支出。

二、設備性辦公用品管理制度及維護

為了保證辦公設備合理的配置和使用，更好地服務于各部門或部室的各項工作，制定了設備性辦公用品的管理制度和維護辦法。

1.設備性辦公用品分類定義屬于固定資產類，真對設備性辦公用品進行了分類及以下管理制度及措施（設備性辦公用品分類如下：辦公桌（椅）、文件柜、電話機、傳真機、打孔機、復印機、打印機、碎紙機、電腦、空調、投影儀、汽車等），以上物資的實用與管理上，讓員工自覺愛護各類設備性辦公用品。例如辦公桌（椅）等凡屬正常磨損或工作中發生意外情況造成辦公設備損壞且不能維修的，按照管理辦法程序進行報廢處理，報廢處理并制定了方案，一是由使用部門或部室填寫設備性辦公用品報廢申請單，并由部門主管簽字確認。二是由使用部門或部室將設備性辦公用品報廢申請單報行政部審批，審批后交財務部審核并進行賬務處理。三是由主管領導審批，審批后辦理報廢手續，然后再辦理新的領用手續。如有不正當使用或使用不合理而造成損壞的照價賠付，如有不賠付的按工資兩倍的價格從當月工資中扣出，如價格較高當月工資不夠賠付的逐漸扣出，直到扣出賠付標準為止。

2.設備性辦公用品的維護設立專人負責制度，統一管理及不定期對各部門或部室檢查，維護好公司設備性辦公用品，避免維護不及時給公司帶來損失。一是對電腦進行不定期的檢查，檢查過程中如發現私自更換配置或私設IP地址影響公司網絡正常運行的，對其違反者按照公司的員工獎懲辦法進行處理。二是對打印機和復印機的維護，打印機和復印機雖然是設備性辦公用品，但也是屬于比較貴重的易耗易損類辦公用品，將會不定期的進行維修與維護，每一部門或部室都應該愛護使用，按照程序操作實用，打印機和復印機在使用過程中如果發生不正常使用并損壞的，按照公司的員工獎懲辦法追究使用人的責任。發生意外情況造成辦公設備損壞的除外。三是對下班后或外出及長時間離開辦公室，必須確認電源是否關閉，如發現一次扣除當天工資。因沒有確認電源是否關閉，給公司造成損失的視情節情況進行處理，意外情況造成的除外。

三、工作作風制度

辦公室的保密制度也尤為重要。網絡雖然發達，但是也不能單注重網絡的泄密，同時也要注重傳真機的作用，可以說傳真機接收的每一份資料都關系著公司的切身利益，特對傳真機也做出了相關管理制定，建立傳真簽收、登記臺賬，并進行立檔備案。一是對傳真機不定期檢查，檢查接收傳真或對外發放傳真時是否有記錄，記錄是否完整。接收傳真應建立單獨的傳真登記記錄臺賬，接收的每一份傳真都應有傳真去向，是否送達了相關領導、相關部門或部室，是否送達后有相關領導、相關部門或部室的簽字，避免造成工作上的漏洞，嚴重的可能給公司帶來不必要的損失。二是對外發傳真，對外發傳真也建立了單獨的傳真登記記錄臺賬，對外發傳真時需經相關領導同意并簽字，避免公司機密文件的外漏而造成不必要的損失。確實出現嚴重問題的移交司法機關。

第3篇：辦公用品管理制度范文

第一章：員工守則

一、標準

一切以公司利益為重，團結協作、努力工作、積極進取、鉆研業務、不斷提高服務意識，以贏得客戶的滿意并保守公司的商業秘密，為公司取得良好的經濟效益和社會效益做出應有的貢獻。

二、儀容儀表

員工的儀容儀表關系到公司的形象和聲譽，同時也是公司管理水平的具體體現。

(一)員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊;

(二)上崗時員工須保持良好的個人衛生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味(上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品)

(三)員工工作時間必須講普通話;服裝要時刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內進入辦公區。

(四)員工發型要大方端莊并梳理整齊，頭發要保持清潔，不得留怪異發型。

三、行為規范

為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規范

(一) 員工按照公司規定的時間上下班并簽到。

(二) 接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌并簡潔明了，嚴格執行崗位規范，對于本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉達和告知。

(三) 員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜志;不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動(例如：聊天，網絡游戲等)，一經發現處以200元的罰款。

(四) 員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脫崗;嚴禁長時間打私人電話，嚴禁因私打長途電話。除規定人員外，其他人不得輕易在公司上網，如特殊需要，需經經理或主管同意方可。

(五) 員工須按規定及時上交在公司內拾到的任何物品;愛護辦公設備，節約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源(包括電腦、電燈等)，關好門窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等設備進行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與工作無關的活動，違反此規定的，將處以100-300元的罰款;

(六) 員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發送，一經發現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。

(七) 如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務;如聯系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于警告、罰款等處罰。

(八) 員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。

(九) 員工下列個人情況發生變化時，應及時通知部門經理和辦公室。

1.住址和電話。

2.發生事故和特殊情況時的任何聯系辦法。

(十) 公司員工個人收入、各種報銷、福利等不得向他人告知，否則公司予以除名處理。

(十一)員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。

(十二)嚴禁員工在外兼職，如有發現公司保留隨時辭退的權利，且該員工不享有兼職期間的工資和獎金。

第二章：考勤規定

一、總述

(一)主管負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執行情況及管理工作，并于當月25日統計上月的出勤情況。

(二)考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。

二、日常出勤規定考勤制度

(一)每周工作時間為：星期一星期六。

(二)每日工作時間為：上午8：0012：00;下午2：006：00;本公司所有人員均按規定簽到。

(三)員工應自覺遵守上下班時間，到上班時間本人還未到崗，即為遲到;凡未到下班時間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。

(四)因公外出不能按時簽到者在征得直接主管領導批準的情況下，由直接主管領導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工;如果直接主管領導出具虛假證明則將承擔連帶責任，公司將視情節輕重給與處罰。

(五)員工請假須提前一天申請，經理批準后報人事部備案。事假、病假屬無薪假，即員工請假期間，不計工資;

(七)、遲到早退的處罰規定

1.遲到或早退3次，15分鐘以內罰款30元，15分鐘30分鐘以內罰款50元，3060分鐘罰款100元，半小時以上按曠工半天論處。

2.發現一次不簽到罰款50元。

3.凡每月遲到或早退超過二次者，依情節輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不改者除名。

三、曠工的處罰規定

1.沒有按規定程序辦理請假手續或未經批準離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續假者依曠工論處;

2.遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續者視為曠工。

3.委托或代替他人簽到者，一經查明，雙方均以曠工處分，同時罰款300元。

4.不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。

5.員工無故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續礦工兩日，或一年曠工累計三日者，公司將予以開除。

6.凡請假須填寫“請假申請單”并報辦公室，特殊原因電話通知辦公室，否則視為曠工。

7.如需外出提前向辦公室說明外出原因，否則視為早退。

部門主管違反規定按上述標準加倍處罰。

四、日常規定

1.公司內部員工不允許用一次性水杯喝水，如有發現罰款50元。

五、請假規定

除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續，到辦公室領取《請假申請單》，并依人事權限給予審批后方為生效;否則按曠工處理。

1.員工因病或非因公受傷請假一天以內者，應補辦請假手續;

2.員工因病或非因工傷請假超過一天者，須持醫院開具的病假證明辦理請假手續，連續病假3天以內有直接由直接主管上級批準，3天以上由主管領導批準。

3.員工到醫院看病視為病假，以實際離崗時間填報病假申請單，辦理請假手續。

4.員工醫療期自病假之日起計算。

六、事假規定

1.員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續;

2.請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續，經批準方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續時，可采用通訊辦法報告相應主管上級，事后補辦手續;

3.員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作為事假處理;

4.員工連續請事假兩天以內有直接主管上級批準，兩天以上由主管領導批準。

5.病假、事假為無薪假。

七、加班規定

1、本公司如因工作需要，可于辦公時間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于批評、罰款、除名等處罰。

2、員工于加班后填寫“加班備案單”經部門經理批準后，再由主管領導批準后，將備案單交回辦公室備案。公司將在不影響工作的前提下，由主管安排倒休。

3.離開時按規定簽卡。

4.公休日加班可補休，補休時間由主管批準安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。

第三章：辦公用品的購買

1.統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統一購買。

2.定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室主任報告，確定定購數量，必須以書面形式提出正式申請，經主管經理審批確定后，通知送貨單位在指定時間內將辦公用送到公司。

3.采購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。

4.支付：收到辦公用品后，對照訂貨單開具支付發票，經主管及主管部門經理簽字后，轉交給出納負責人支付或結算。

5.發放：辦公用品原則上由公司統一采購，分發給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近采購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核。

長遠辦公用品發放規定

一、本公司為規范辦公用品的發放工作，特制定本規定。

二、公司各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品。

三、各部門須指定專人管理辦公用品。

四、各部門于每月31日前將下月所需辦公用品計劃報給辦公室，辦公室于每月6日前一次性發放各部門所需辦公用品。

五、采購人員須根據計劃需要采購，保證質量。

六、辦公用品入庫和發放應及時記帳，做到帳物相符。

七、任何人未經允許不得私自挪用辦公用品及其他物資，物品要做到類別清楚、碼放整齊。

長遠辦公用品管理規定

一、為使辦公用品管理規范化，特制定本制度。

二、本制度所稱辦公用品為消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四種。

1.消耗品：鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、標簽、夾子、橡皮等。

2.管理消耗品：簽字筆、熒光筆、修正液、電池等。

3.回收管理品：墨盒、碳粉、色帶等。凡使用過的紙張不得自行撕毀，全部交到前臺登記以便使用。

4.管理品：剪刀、美工刀、訂書機、啟釘器、直尺、打孔機、鋼筆等。

三、消耗品應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊替換新品，但純消耗品不在此限。

四、管理品移交如有故障或損壞，應以舊換新，如發現丟失，負責人員按價賠償。

第四章：業務員制度

一、業務員每天需寫業務日志，整理好自己范圍內的業務資料，每周需寫業務周報，隨時接受上級主管的檢查;

二、業務員未寫日志、周報的，每次罰款10元，每月三次未寫日志，周報者記大過一次，罰款50元，每月五次未寫日志、周報者按自動離職處理。

三、總經理抽查未寫日志、周報而業務主管未對業務員作相關處理，業務主管每次罰款30元。

第五章：技術員制度

一、技術員每周一須交本周計劃，且每天下班前需寫工作日志并放于工作臺面備查;

二、技術員未寫日志、周報的，每次罰款10元，每月三次未寫日志，周報者記大過一次，罰款50元，每月五次未寫日志、周報者按自動離職處理。

三、總經理抽查未寫日志、周報而業務主管未對業務員作相關處理，業務主管每次罰款30元。

第六章：衛生制度

一、中午在公司用餐者，餐后應第一時間處理好就餐后留下的飯盒及雜物。

二、積極參加公司的每一次大掃除，平時要保持個人辦公臺和電腦桌的干凈整潔，嚴格杜絕紙張、雜志、工具書等物品亂堆亂扔。

三、公司內嚴禁隨地吐痰，亂丟垃圾。

第七章：人事管理制度

一、人員入職第一天，應按要求認真填寫準員工檔案，如發現所填個人資料有任何捏造、虛構等，公司將無條件開除。

二、正式員工因特殊原因離職者，必須提前一個月向經理提出辭職申請，否則公司將不予辦理工資結算等辭職手續。員工離職時，應將所有公司財物、硬件資料、設備以及鑰匙歸還公司。

第八章：假期制度

一、享有國家公布的法定假期。

二、婚假：員工可享有5天無薪婚假，外縣市的多2天，外省的多3天，員工申請婚假，需出示結婚證或有效證明。

第4篇：辦公用品管理制度范文

行政年度工作計劃范本(一)一、在20xx年的基礎上，全面提高行政人事管理

1、完善制度，狠抓落實。20xx上半年完成公司各項制度的修訂、整理、匯總工作，并在實際執行中不斷完善。

2、把人才管理看作戰略支持，抓好《20xx年后備人才培養計劃》的落實工作。20xx年第一季度完成《后備人才培養計劃》的前期溝通、磋商，達成共識，通知下發各部門。第二三季度著手對后選人進入考核，本年度爭取將后備人才培養工作制度化。

3、“以人為本，尊嚴至上”，加強員工關系管理

加強勞動合同的簽訂工作：每半年度進行一次勞動合同普查工作，避免漏簽、延期現象，同時對問題員工及時解決。

認真落實社會統籌保險工作：將辦理養老、醫療統籌保險工作與季度考核工作緊密結合，把這項福利作為激勵先進、鞭策后進的一種措施，并進行詳細建帳。

每季度組織一次員工活動：加強企業文化建設，豐富員工文化生活，提高員工凝聚力。認真落實各項福利措施：20xx年福利措施制度化，狠抓落實。

規劃好員工的職業生涯：以工程部為例，嘗試對轉正員工進行分級，拓寬員工晉升渠道。一季度開始準備，二季度實施。

保持與公司每一位員工的溝通交流：通過員工活動、生日活動、轉正談話等正式與非正式溝通，與每位員工保持交流，了解員工所思所想。

二、完成招聘工作，提高招聘質量。

1、招聘與篩選工作：拓寬招聘渠道，廣開思路，配合公司業務發展，完成招聘任務。

2、錄用與評估工作：在錄用方面加強對應聘后選人的資格審查工作，包括證件驗審，背景調查等，確保為公司錄用合格人才。

3、試用期：與試用期員工每月談話一次，隨時向主管了解新員工的工作情況及適應性。對主管以上級別的試用期員工轉正采用評制，即當事人述職，各部門負責人提問，公司領導評審。(根據現有的工作情況和人員不足的的情況下，需要和其它工作相應調整)

三、調整、規范培訓工作

1、加強新員工入職培訓：修訂《新員工培訓手冊》20xx上半年完成。進一步提高新員工入職培訓效果，指導用人部門派專人協助完成新員工的職前培訓。如帶領新員工參觀熟悉部門，把新員介紹給部門同事及主要人員，解釋部門工作內容等，指導、協助部門組織聯誼活動，培養新老員工之間的親切感受，加強團結合作，相互協助精神。

2、各部門業務培訓工作加強落實：逐漸加大各部門負責人培訓責任，每季度初與各部門負責人溝通，明確各部門培訓需求，根據培訓需求指導、協助各部門落實各項培訓。每季度對各部門培訓工作進行一次評估。

3、加強對管理人員的培訓工作：在崗培訓：對有發展潛力的員工指定專人進行“幫帶培訓”。

4、嘗試編寫符合公司相關部門工作特點的培訓教材，逐漸形成具公司特色的培訓體系。

5、鼓勵員工自學：倡導人人學習、人人追求進步的良好風氣。

三、進一步完善績效考核評估工作

1、加強部門考核，加大直接主管考核力度。將各部門每月的績效考核工作交各部門負責人完成，報行政人事部匯總后與當月工資掛鉤。

2、考核結果與獎罰掛鉤的力度加大，優勝劣汰，獎勤罰懶。

3、建立績效評估投訴制度

行政年度工作計劃范本(二)為公司各項工作的順利開展創造良好條件。行政部結合目前公司的實際情況，在現有的資源和條件下，認真履行工作職責，加強與其他部門的協調與溝通，使行政基礎管理工作基本實現了規范化。

針對目前公司實際情況對近期行政工作做如下規劃：

(一)完善公司組織架構，明確崗職責;

1.完成組織構架圖;

2.完善各部門崗位職責;

(二)加大企業及品牌的宣傳，建設企業文化

1、利用現有資源對品牌進行宣傳，擴大知名度美譽度。提升品牌形象。(橫幅廣告、站臺廣告、廠內展板等)

2、公司廠內建宣傳墻用于表彰先進、介紹企業發展情況及未來規劃。

3、組織開展一月一次的先進(僅限基層)評選活動;

(三)、本著“以人為本”的發展理念，認識到員工的企業的重要性、和對企業發展的推動性，安排好員工物質生活和精神生活需求：

1.宿舍

1.1利用現有的宿舍房源做合理的調整，將夫妻房調整到四樓(如房間不夠調整部分到一樓);三樓調整為男生宿舍、二樓調整為女生宿舍。普通員工原則上4人一間宿舍，管理人員兩人一間宿舍(以后宿舍安排按照該原則執行)。

1.2加強宿舍消防、清潔衛生的監督、禁止任何人在宿舍內私拉亂接電線，禁止任何人在宿舍內做飯、燒水(建議公司建公共小廚房，方便員工改善生活)。禁止在樓梯間及過道內晾曬衣物

1.3建議公司建男、女洗澡間各一個。

1.4建議公司購置洗衣設備，(投幣式洗衣機，可收取費用;簡單半自動洗衣機免費)

1.5建議公司建員工活動室一間，豐富員工娛樂生活。

2、食堂

1.2隨著公司的日益壯大，員工的逐漸增多。現有的食堂工作人員已經不能滿足全廠員工的伙食需求(建議新增加廚工一名)

1.3食堂伙食為公司免費為員工提供，本著為員工提供可口、健康的伙食和節約的原則，建議在現有的一菜一湯的基礎上在增加一個菜品。另外每月固定時間為員工聚一次餐(根據公司實際情況考慮，聚餐日可增加2-3個菜品。另外增加一定的糕點)

(四)辦公用品、車輛、文檔等管理

1.車輛管理

公司現有公務面包車兩輛、用于轉貨的板車輛。為了便于管理將公司車輛劃分到責任人。并制定車輛管理(含獎懲)制度，

1.1公務面包車的加油、出車按照管理制度需填寫加油記錄及出車記錄(防止公車私用、違章等行為的發生)。

1.2制定轉貨板車管理制度，明確責任人，責任人負責保管、保養車輛。(能有效的避免車輛出現故障責任不明確、使用人不愛惜車輛等情況的發生)

2、辦公用品管理

實施辦公用品管理制度、嚴格按照該制度流程處理辦公用品的進、銷、存記錄。

2.1辦公用品的申請嚴格按照管理制度由需求人提出申請，行政人事部匯總需求，由采購部負責專人采購。

2.2采購辦公用品分資產類和低值易耗類由行政部建立專門的辦公用品臺帳便于管理。

2.2.1資產登記入庫，明確使用部門，責任人。組織好日常設備維護、保養。

2.2.2低值易耗類辦公用品由各部門專人領取，行政部做領取登記(電子版、紙質版)

(五)行政文檔管理

1、日常工作

1.1公司重要文件的保存。

1.2公司證照的年審。

1.3完善日常行政業務結算和報銷等工作的程序

2、實施績效考核制度：

2.1、員工行為規范考核、主要考核員工是否著工作服、工作牌上班、是否上班時間有、上網購物、看電視、玩游戲、擅自離崗、兼職等不良行為。

2.2工作效率考核;實行目標考核制度、對員工的工作完成過程、完成結果進行監督;

2.3協助人事對出勤進行監督考核;

2.4擬定公司員工福利方案。

行政年度工作計劃范本(三)根據上一季度工作情況與存在不足，結合目前公司發展狀況和今后趨勢，行政部計劃從以下方面開展接下來的工作：

一、日常工作：

1、完成公司各部門各職位的工作分析，為人才招募與評定薪資、績效考核提供科學依據;

2、完成日常行政招聘與配置;

3、每月月底最后一天統計本月所有員工的考勤，月初一號交與財務部作為核算工資的標準之一。

隨時了解員工近期的工作狀態，對進職、離職、調崗職員工作情緒進行了解。隨時關注離職職員動態，做好下一步職員招聘安排及計劃。

4、推行薪酬管理，完善員工薪資結構，實行科學公平的薪酬制度;

5、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，建立內部升遷制度，做好員工職業生涯規劃，培養雇員主人翁精神和獻身精神，增強企業凝聚力。

6、在現有績效考核制度基礎上，參考先進企業的績效考評辦法，實現績效評價體系的完善與正常運行，并保證與薪資掛鉤。從而提高績效考核的權威性、有效性。

7、大力加強員工崗位知識、技能和素質培訓，加大內部人才開發力度。

二、公司項目資料的信息化管理：

為了保證在公司運行體系中投資部門使用的項目文件的方便。

1、必須認真協助投資部做好項目資料的整理、編檔、管理工作。

2、對借閱和領取操作的項目資料按照《項目資料領用規定》做好詳細的登記并催促其及時歸還，以便查詢。

3、對投、融資業務有一定相關的了解，對對接單位提供資料方面的科目、類別區分要有基礎認識。

三、辦公資源的有效控制：

更好地控制辦公用品費用的支出，根據公司辦公用品及耗材的實際領用情況，對領用的物品進行嚴格的控制。細心察看公司電器設備的使用狀況和用電情況，督促合理用電和用電安全。

四、公司制度的落實執行及督察工作：

第5篇：辦公用品管理制度范文

2007年上半年行政部工作大體上可分為以下三個方面：

一、人事管理方面

1、根據各市場部人員的實際需要，有針對性、合理地招聘一批員工，配備到各崗位。目前，已在重點市場廣東、云南、某、成都、武漢、南京等地招聘員工共計90余人，已轉正員工50多人。

2、較好完成各市場部人員的入職、轉正、離職、調崗等人事審批工作，并即時上報集團公司人力資源部；

3、規范了各部門的人員檔案并建立電子檔案，嚴格審查全體員工檔案，對資料不齊全的一律補齊。

4、強化內部管理與考核：完善公司員工績效考核辦法，為每個員工建立了員工績效考核管理檔案；

5、崗位職責：對各崗位職責進行了明確分工，編寫了公司員工職位說明書，使每位員工明確自己的崗位職責；

6、與集團總部溝通，確定員工勞動合同簽定及社保辦理事宜。

二、行政工作方面

1、成功組織營銷中心開業慶典：根據工作情況的需要，營銷中心擬訂將于12月底開業。行政部打好提前戰,打掃新辦公區衛生,開通新辦公區的電腦、電話、網線，采購辦公用品等，使營銷中心順利開業。

2、證照辦理工作：集團公司駐廣州辦事處證照的辦理如期完成，保證營銷中心工作的正常開展；并與各市場部溝通協調，各市場的證照辦理工作正在進行。

3、和相關職能機關如工商做好溝通工作，以使公司對外工作通暢。

4、對內嚴格審查各部門的辦公用品的使用情況，并做好物品領用登記，合理地采購辦公用品。

5、嚴格控制各項辦公費用開支，以節約降低成本為第一原則。

6、做好公司各部門后勤管理保障工作：機車票預定、食宿安排等，及時、主動的完成日常管理工作中的各項工作。

三、公司管理運作方面

1、根據市場發展情況及結合集團公司相關制度，制定相應的管理制度，使各項工作有章可尋，為強化內部管理提供了制度保證。行政部出臺了《行政部管理手冊》，內含《固定資產管理辦法》、《辦公用品管理辦法》、《傳真收發管理》、《電子文件管理》、《檔案管理》、《打印復印管理》等，并制定《公司假日值班制度》、《衛生輪值制》等多項規章制度,通過落實各項規章制度,規范了工作程序。

2、逐步完善公司監督機制，加強了對員工的監督管理力度。

3、充分引導員工勇于承擔責任。逐步理清各部門工作職責，并要求各人主動承擔責任。

4、加強對全國各市場部的管理：統一實施各項制度管理制度，統一使用日常工作表格，要求各市場部每月上報有關統計數據。

2007年上半年工作尚存不足之處：

1、作為公司的綜合管理部門，在對各市場部的管理、協調方面還有很多的欠缺，對各市場部工作情況、人員紀律的檢查力度還不夠；

2、對公司內部的監督、管理（如環境、衛生的檢查等）不力；

3、缺乏對公司企業文化及工作氛圍的建設；

4、員工培訓機制有待完善和加強；

5、人事工作還處于傳統的勞動人事管理，應從傳統的勞動人事管理逐步向現代人力資源管理過渡。

下半年，行政部的工作重點將從以下幾個方面著手工作：

1、繼續完善公司制度建設。

特別是在日常行政管理和勞動人事管理方面加大制度建設的力度。修訂和完善獎懲規定、激勵機制等制度。

2、加強培訓力度，完善培訓機制。

企業的競爭，最終歸于人才的競爭。目前公司各市場部人員的綜合素質普遍有待提高，尤其是各市場部負責人，需根據實際情況制定培訓計劃，使培訓工作能起到切實的效果。

3、協助各市場工作，加強與員工溝通，加強團結，迅速營造良好辦公環境

4、加強公司檔案的管理，強化保密管理工作。

行政部將著重加強檔案現代化管理，對檔案進行計算機管理，爭取早日實現檔案管理電子化；強化保密文件管理工作，加強機要文件的取送、傳閱和保管工作。

5、加強勞動人事管理工作：

勞動人事管理工作實現規范化管理方面仍有待加強，提升管理水平，完善人事檔案管理，從單純的事務性工作向現代人力資源管理過渡。

6、推行網絡，提高公司辦公效率水平，逐步向無紙化辦公目標邁進。

第6篇：辦公用品管理制度范文

一、財務管理的基本任務及適用范圍

1、合理編制預算，統籌安排、節約使用各項資金，保障單位正常運轉的資金需要。

2、定期編制財務報告，如實反映預算執行情況，進行財務活動分析，必要時按財政制度要求及時公示。

3、規范收支行為，加強票據管理，確保收支活動的合法性和合理性；建立、健全內部財務管理制度，對各項財務活動進行控制和監督。

4、加強國有資產管理，防止國有資產流失。

5、xx局機關適用本制度規定。局所屬實行單位建賬獨立核算的事業單位，xx局對其財務活動進行指導、管理和監督。

二、財務預算制定

1、年初各職能科室按照年度工作任務，提出預算草案，財務室在廣泛征求意見的基礎上匯總編制，辦公室審核后，提交局長辦公會研究決定，然后報區財政局審核批準。

2、預決算的編制、結帳、報帳工作由財務室負責實施，辦公室審核，開支做到統籌安排，合理分配，厲行節約，保障重點。

三、規范報銷程序

1、局長為財務管理工作第一責任人，對財務收支負總責，分管財務的局班子成員為財務管理工作的直接責任人，會計、出納為財務管理工作的具體責任人。財務室設在辦公室，具體負責財務工作，并接受財政、審計等部門的監督檢查。

2、報銷票據必須合法、真實、完整。報銷人要對票據進行分類整理，并按照憑證管理要求填寫完整。

3、報銷流程：經手人簽字--證明人簽字--分管領導簽字--送財務室審核票據的規范性——局長簽字--送財務室報銷，對少于4人簽字的票據，財務室不予核算報銷。

四、經費支出管理

1、對人員工資、午餐補貼、電話費等正常辦公經費支出，經分管局長初審，報局長批準后安排支出。對10000元以上的公用經費支出，專項開支、大型設備購置等大額支出，經局黨組會集體研究決定后實施。推行通過政府采購平臺采購辦公用品，減少現金支出，提高支付透明度，加強財務監管；提倡以公務卡形式結算，方便報銷人報銷用款，先消費后還款。

2、辦公用品采購。日常辦公用品由辦公室統一制定采購計劃，報分管領導同意并簽字后，報局主要領導同意后方可采購；特殊業務辦公用品一律由各科室填寫《辦公用品采購方案》，報分管領導同意并簽字后，統一由辦公室報局主要領導核批后方可購置。辦公室應嚴格按照我省“網上商城”目錄及限額標準執行采購。如“網上商城”不能滿足采.購需求的，經單位負責人批準可按相關規定另行采購。對同品牌型號商品，通過其他方式采購到價格更低或服務更優的，采購人可另行組織采購，但報銷時須將“網上商城”同時段相關信息截圖作為證明材料。購買的物品由辦公室定期統計，統一購買，交由專人保管，并做好物品的登記、入賬、保管和發放工作。辦公用品屬于固定資產管理的，須附固定資產購置使用單，交財務審核辦理。

3、差旅費報銷。公務出差執行審批制度，出差前按規定填寫出差審批單，參加會議、學習、干部培訓的須附上書面通知或文件，報經分管領導、主要領導批準后方能外出。因公出差人員的差旅費報銷范圍、開支標準按照《徐州市市級機關差旅費管理辦法》（徐財規〔2015〕5號）文件規定執行。住宿費、交通費和伙食補助費嚴格執行分地區、分級別、分項目差旅費標準。出差返回詳細填寫差旅審批單，完備各項票據，經辦公室核實，報財務室報銷。

4、公務接待管理。嚴格公務接待審批，嚴格控制公務接待范圍，減少公務接待，對無公函的公務活動和來訪人員不予接待。確因工作需要，可以安排工作餐一次，并嚴格規定標準和陪餐人數。報銷依據按照《徐州市黨政機關公務接待管理規定》（徐委辦〔2015〕96號）文件規定執行。

5、下列情況不予報銷：手寫發票、正式發票無品名、單位、數字、金額、單位名稱、開票日期，無財務印章或發票公用章的。

五、固定資產及低值消耗物品管理

1、辦公室負責低值消耗物品的管理，建立臺賬，完善購置、驗收、登記、保管、發放等環節的資料留存，做好出入庫登記。

2、局辦公室為固定資產的歸口管理部門，辦公室負責固定資產的購置、驗收、調配、保管、維修等，同時需會同財務室負責固定資產賬目管理和報廢處理。建立固定資產賬，對固定資產登記造冊，登記固定資產名稱、規格、型號、數量、單價原值、購置日期、使用部門或存入地點以及清理、報廢、轉移或調出等處置情況，進行價值核算，做到賬物相符，符合財務系統對固定資產的管理使用規定。財務室要定期與區財政局固定資產管理部門進行賬目核對，符合財政部門賬目管理規定。

3、固定資產使用部門負責固定資產的使用和保管。各科室、窗口負責人是本單位固定資產管理第一責任人。各科室使用的固定資產由各科室負責日常的管理工作，確保固定資產的安全、完整。固定資產的報廢、損失、核銷必須按規定辦理報批手續，任何科室和個人不得隨意處置。科室保管的固定資產，人員發生調動、變更必須做好固定資產交接手續。

4、資產物資應定期清查，辦公室應組織人員定期或不定期對所管的物資進行清查，每年至少核定一次固定資產的品種、數量及庫存低值消耗物品，保證賬物、賬帳相符，對因管理不善造成的固定資產損壞、遺失，有關使用科室和個人承擔相應經濟責任。

六、財務工作人員職責

1、財務工作人員要自覺執行《會計法》和財務制度, 樹立依法理財意識，嚴守財經紀律和保密制度,嚴格財務審批手續。做好與區財政局的業務請示和對接，及時向單位領導匯報階段性工作和上級關于財政工作的最新要求，落實好財政部門布置的各項工作，對局黨組負責。

2、財務人員應按票據管理規定加強票據管理，票據實行專人、專柜、專管，統一采購并建臺賬統計。做好票據的發放、領取、使用、結報、繳銷、保管、銷毀及核算等工作，正確使用各類票據，按照財務管理制度和檔案管理要求，定期進行整理，及時歸檔。

3、財務工作人員要愛崗敬業，熱愛本職工作，樹立服務意識，積極做好保障工作。要敢于堅持原則，維護財經紀律；認真執行審批程序，合理合法使用資金，嚴禁虛報冒領、弄虛作假；賬目要做到日清月結。

七、其他

第7篇：辦公用品管理制度范文

一、加強組織領導，抓好創建落實

為使生態文明機關創建順利進行，我院成立了以黨組書記、檢察長為組長的創建工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責領導小組日常工作協調、宣傳及督導檢查。將生態文明創建工作納入我院《2015年度工作計劃》及《貫徹落實高檢院<2014―2018年基層人民檢察院建設規劃>的實施方案》中，建立了生態文明機關創建的長效機制。擬定《南明區人民檢察院創建生態文明機關工作目標任務分解落實方案》，將生態文明機關創建的五大項44小項工作細化分解到各部門，由部門負責人具體抓好落實，做到目標任務明確，責任分工具體。為使全院干部職工能統一思想，提高認識，院黨組采取全院大會的形式對生態文明機關創建工作進行動員部署。同時，建立了《車輛管理制度》、《財務管理制度》、《“兩房”空調使用暫行規定》、《辦公用品管理制度》等節約能源資源管理制度，建立《創建生態文明建設試點工作調查與分析機制》、《生態文明機關創建經費保障與監督管理暫行辦法》等監督管理機制，促進生態文明創建活動的有序開展。

二、強化宣傳教育，踐行低碳行為

一是組織全院干部職工就貴陽市創建全國生態文明示范城市知曉情況、參與我院創建貴陽市生態文明機關情況及對城市環境保護滿意情況進行調查問卷，增強干部職工的生態文明建設意識，使他們能夠自覺投入到生態文明建設的實踐中去。二是由全院干部職工組建我院生態文明建設志愿者隊伍并舉辦“美麗南明、從我做起”綠絲帶志愿服務活動。定期組織志愿者宣傳小分隊深入社區發放宣傳資料，開展整治“臟亂差”宣傳教育活動;組織志愿者利用業余時間開展“文明交通”和不文明行為勸道志愿服務活動;組織黨員志愿者開展“美麗南明 從我做起”環境清潔志愿服務。三是堅持開展以建設社會主義核心價值體系為主要內容的宣傳教育活動，加強干部職工對生態文明相關知識、氣候變化科學理論的學習，共開展了培訓活動5次，道德講堂4次，促使干部職工牢固樹立生態文明理念。同時，我院生態保護檢察局結合工作實際撰寫生態文明相關理論文章及創建經驗，并在多家市級以上媒體刊發。四是制定《辦公用品使用管理制度》，要求各部門節約使用辦公用品，努力降低消耗，紙張原則上應雙面利用，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。制定《節能減排制度》、《兩房空調使用暫行管理規定》、《水電工崗位職責》等，分別對減少用能設備的浪費進行了規定。落實網絡辦公應用，實現信息、網上公文流轉、電子郵件、法律法規查詢，現在各類通知、文件、信息簡報等，都在網上進行傳輸、，推進無紙化辦公。開展植樹等碳中和活動，并組織志愿者開展節能宣傳活動，積極調動廣大干部職工參與創建工作的熱情，始終保持濃厚的創建氛圍。

三、完善基礎建設，維護信息平臺

一是充分利用每個樓層的LED顯示屏、生態文明知識手冊、內網平臺向干部職工宣傳生態文明相關知識，使生態文明建設理念深入人心;各支部定期組織支部黨員在讀書屋開展生態文明知識宣傳;二是在我院官方網站上開設生態文明建設專欄，開展主題鮮明、內容豐富、形式多樣的生態文明宣傳;對目前正在使用的設備設施情況進行全面排查，完好率達100%;同時，干部職工能熟練運用計算機、網絡等信息平臺，取得市級以上計算機培訓資格認證的人員達80%。

四、開展綜合治理，打造優美環境

一是我院從2013年至今，嚴格執行中央、省、市改進工作作風密切聯系群眾有關規定，工作紀律嚴明，無影響社會穩定的事件，內部治安狀況良好;無“黃、賭、毒”等丑惡現象，無活動;無重大違法違紀案件及刑事案件。二是健全完善了衛生管理、清掃、檢查、評比制度，實行機關環境衛生集中清掃和科室衛生自掃相結合的機制，通過“勸煙禁煙”、加強巡查、加強食堂食品安全監管等方式，著力打造環境優美、干凈整潔、衛生安全的辦公環境。三是加大外部環境整治改造力度，我院自有綠化面積達3100平方米，包括大樓外環境花園、三樓平臺花園、七樓平臺花園三大區域，同時聘請專人對公共區域的植物、草坪、樹木進行修整，形成良好的綠化景觀;在走廊、大廳擺放綠色植物，懸掛名家書畫，時刻保持內外環境優美整潔、秩序井然。

第8篇：辦公用品管理制度范文

一、提高認識，確保自查工作取得實效

根據有關規定，縣殘聯成立了以殘聯理事長王永正為組長的“三公”經費管理工作領導小組，切實貫徹落實中央八項規定，嚴格控制“三公”經費支出。認真分析研究自查中發現問題，建立長效機制，建立健全相關制度，從制度上對“三公”經費支出進行了規范。

二、狠抓落實，嚴控“三公”經費支出

經自查，縣2015年“三公”經費支出情況如下：

1、公務接待費用

2015年公務接待費4.1萬元，不存在公款大吃大喝、超標準接待、參與高消費娛樂、健身等情況。

2、公款出國（境）費用

縣殘聯沒有出國(境)事項發生，此項費用不存在。

3、公車購置及運行費用

車輛購置及運行費用5.2萬萬元。在公車管理及專項治理中，縣殘聯如實登記上報公務車輛情況；節假日嚴格執行公務車輛封存備案制度；不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為；不存在公車私用行為；不存在借用、租用汽車行為。

三、主動公開，加強“三公”經費管理

縣殘聯“三公”經費支出不存在挪用、擠占其他財政專項資金行為。嚴格落實公開制度，在殘聯網站、政務外網上主動“公開”支出，接受群眾監督，全年未接到舉報、投訴。建立了公務卡管理制度，縣殘聯全體職工均辦理了公務卡。建立并嚴格執行內部審批制度，及時發現支出的存在問題。

四、完善監管，防控共建長效機制

根據自查結果，縣殘聯對嚴格“三公”支出管理，提出了七項強化措施。

一是提高工作效能。增強行政成本意識，努力提高執行力，超前謀劃，按時保質完成各項工作任務。

二是加強會議經費管理。控制會議時間、會議規模，能夠簡化會形式的一定要簡化。

三是加強考察及差旅費的管理。控制出市、縣參加會議、考察的人數，不安排沒有實際意義的公務考察活動。

四是加強公務車輛管理。規范和控制公務用車修理、用油等行為。

五是控制公務接待費用。加強公務接待管理，防止公務接待中的不正之風和腐敗現象。

第9篇：辦公用品管理制度范文

我校本學期后勤工作以“三個代表”重要思想和黨的大會議精神為指導,以全縣教育工作會議精神為指針，以教育服務于學生為宗旨，以教育教學為中心，以學校總體工作計劃為指導，全面開展工作，做好師生的服務工作。強化后勤管理制度建設,建立良好的后勤管理秩序。調動后勤教師工作積極性,創建后勤工作新局面。

二、工作目標

1．切實做好各項管理工作。

2．重點做好安全管理工作。

3．加強完善各項規章制度，規范后勤各項工作。

4．加強財務管理、倉庫管理、備品管理和商店管理等，落實上級有關精神要求。

三、工作舉措

㈠開學前進行一次全面的檢修工作。

1．對各室桌椅進行一次檢修。

2．對各室電燈插座等進行檢修。

3．對自來水、鍋爐、暖氣、下水道全面檢修。

㈡檢查好各室教學設備是否完好。

㈢高度重視衛生安全工作，充分發揮各管理員的作用。

1．完善制度和措施。各部門、各實驗室及全體后勤教師共同參與管理，細化環節，落實到人。

2．做好衛生知識宣傳，增強食堂、宿舍教師的衛生安全意識，讓安全與衛生的防范觀念得到加強。

3．檢查籃球架、各室電器、線路裝置設備等，發現問題及時解決，做好防火、防盜、防觸電及其它意外事故發生的工作。

4．加強各室的物品及衛生的管理。

5．加強食堂宿舍的考核工作。

㈣加強食堂管理，辦好師生食堂。

1．樹立安全第一意識，重視和加強飲食衛生工作。提高警惕，采取安全防范措施，明確責任，做好防火、防盜、防毒工作，按時打掃衛生，做好清潔工作。

2、定期組織學習有關食品衛生和基礎知識，齊心協力，創建模范食堂。

3、加強各環節的管理與監督，并根據實際情況不斷健全食堂管理制度，規范各項操作程序。

4．經常檢查食堂工作人員的服務態度，飯菜數量與質量、就餐紀律等，發現問題及時解決。

5．把好食品采購關，積極做好各種流行疫情的預防工作。

6．創造條件，提高食堂工作人員的業務技能和業務素質。

7．堅持勤儉節約的原則，精打細算，降低成本，提高飯菜質量。

㈤加強宿舍管理

1．建立健全宿舍各項管理制度，落實宿舍教師的崗位責任制，嚴格履行宿舍教師的值班制度。

2、經常檢查宿舍的衛生及物品擺放等，發現問題及時解決。

3．加強宿舍住宿生就餐和上晚自習一體化的管理方法，確保宿舍的安全工作得到落實。

4、要求宿舍教師對學生要嚴格管理，要勤檢查學生的入寢情況，防止串寢、漏寢等情況的發生，發現問題要及時解決。

㈥加強校產管理工作

1．進一步完善校產的管理制度。

2．加強各室的管理制度，嚴格執行各室的保管責任制和賠償制度。

3．加強用水用電管理工作，堅持勤儉節約。

4．嚴格執行請購審批制度。

5．嚴格管理微機室和復印打印設備的使用。

㈦堅持財務制度，嚴肅財經紀律。

1．嚴禁亂收亂支，做到勤儉節約。

2．堅持民主理財，財務公開。

3．按規定收費，任何人任何班不準擅自收費。

4．堅持一支筆、一本帳的原則，計劃合理使用經費。

四、工作計劃

月份：

1．完成各室調配，桌椅調配工作。

2．準備辦公用品、潔具，并做好發放工作。

3．搞好食堂開學前準備工作，搞好衛生消毒工作。

4．檢查各室的水電、通迅系統等，做好開學前準備。

5．制定后勤工作計劃。

月份：

1．制定后勤各類計劃。

2．發放教儀、教具及辦公用品。

3．做好學生的住宿登記工作。

4．完善廣播通訊系統。

5．加強衛生安全工作的督促。

6．加強對水電的管理。

7．做好校產的統計登記。

月份：

1．完善各類統算工作。

2．繼續做好用水用電、安全衛生工作。

3．繼續做好食堂和宿舍的管理工作。

4．做好學生常規安全教育。

月份：

1．做好綠化工作。

2．做好期中考試的后勤工作。

3．做好食堂宿舍的階段性總結工作。

4．做好當機立斷各項安全檢查工作。

5．加強對校產的管理工作。

月份：

1．對校舍進行一次安全檢查。

2．繼續做好校園的綠化工作。

3．做好“六一”的各項工作。

4．對食堂宿舍進行一次檢查，有針對性的進行安全督促。

月份：

1．做好期末考試后勤工作。

2．做好上交資料的統計工作。