公司采購管理實施細則精選(九篇)

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第1篇：公司采購管理實施細則范文

中圖分類號：D641 文獻標識：A 文章編號：1674-1145（2017）05-000-01

摘 要 為確保省委巡視組反饋意見全面落實到位，我單位圍繞省巡視組關于落實“設備和工程領域違反《招投標法》問題”、“解決采購、工程建設等領域違法違紀問題以及存有涉嫌照顧特定關系和背后利益輸送問題”及“清理三外和中間商問題”，進行了全面清查。

關鍵詞 落實 專項巡視 意見

一、關于采購和工程建設等領域違反《招投標法》的問題

（一）梳理采購規章制度和管理流程，規范物資采購管理

完善《招投標管理辦法》、《供應商管理辦法》、《合同管理辦法》。重點梳理供應商管理是否規范、招投標有無違法違紀行為、采購合同的條款有無不合理之處。以巡視整改為契機，對采購系統的管理規章制度重新進行梳理，先后共梳理規章制度19項，其中修改完善15項，新建3項，沿用1項。

（二）強化監督，規范招標過程

為嚴肅招標紀律，我部紀委做出安排，紀委委員充分履行紀委監督責任，對招標的開標、評標環節進行日常監督。在《招投標管理辦法》中，明確了紀委委員的監督職責，并負責參標單位對招投標活動違紀行為投訴的受理。目前，我部紀委委員每天堅持輪流參加部內招投標工作，使開標、評標等關鍵環節時刻處于紀委O督之下，此舉有效地維護了部內物料采購的公平競爭和招投標過程的規范管理。

（三）細化、明確非競爭物資審批流程

為加強對非競爭物料的采購管理，我部通過了“非競爭物料定義及審批流程”決議。其中，非競爭性物料的審批必須經過部采購領導小組評議，方可實施采購。今年以來，我部非競爭物料合計627條，且每一筆非競爭性物料均有完整的申請、審批、會議紀要、議價資料、合同文本等完整存檔資料。

（四）強化對備件修復的管控

我部在整改期內修改完善了《設備材料、備品備件修復管理辦法》，明確了備件修復的定價方式，即議價方式、詢比價方式、招投標方式。規定了詢比價和招標確定的修復項目，承修方在解體檢查后使用單位要進行確認，雙方填寫修復項目確認書，并做為合同簽訂的重要依據之一。原則上修復價格不得高于備件原值的30%。

（五）推行廉政風險預警制度

為提高工作效率，減少腐敗問題的發生，我部對關鍵崗位人員采取崗位輪換制。重點對采購人員實行業務調整，避免長時間在同一崗位、同一領域而可能形成的保護關系網和利益紐帶。崗位輪換同時激發了職工對工作的熱情，拓寬了關鍵人員的知識視野。

二、解決采購、工程建設等領域違法違紀問題以及存有涉嫌照顧特定關系和背后利益輸送問題

（一）嚴格執行部內采購管理制度

充分運行信息化系統實現對采購流程的固化，減少違法違紀問題的發生。2016年2月1日，我部物聯寶迭代開發項目一期正式上線，實現網上超市、招投標管理、供應商管理及零庫存管理等功能。4月30日，物聯寶二期迭代開發項目上線運行，增加了共享調劑、競拍管理、聯采聯儲、倉儲管理、金融平臺等模塊，實現了產品交易平臺、結算管理平臺、大數據增值服務平臺和運營管理及信息平臺的全部上線運營。信息化手段的運用，使采購的各個環節更加公開化、制度化，有效地抵御了傳統人情采購的束縛。

（二）加強供應商管理

我部制定了《供應商禁入管理實施細則》，規范了供應商在我部開展業務活動行為規范準則。重新修訂了《采購管理辦法》，明確了采購方式，針對不同的采購方式制定了不同的價格有效期。同時，實現備件采購全部納入招標采購。做到全部招標資料掃描上傳到招標網站，實現電子化歸檔。及時修訂了《供應商管理辦法》，擬定了供應商考察打分標準，對供應商準入門檻制定了嚴細的標準。

三、關于“清理三外和中間商”問題

（一）清理采購中間商問題

截止2016年3月底除進口產品商、國內產品商外，所有履行完合同的中間商均已清理完畢。我部制定了《供應商禁入管理實施細則》，修訂了《供應商管理辦法》，下發了《供應商情況調查表》。廣開渠道，引進廠家，減少對貿易商的依賴。結合物聯寶電子商務平臺，開展對供應商的調研，積極引品牌、信譽、服務優良的廠家參與部內采購。截至目前，共有家600家單位進行信息反饋，為下一步供應商分級，直采做好基礎工作。

（二）完善《工時結算及分配機制》，提高內部檢修人員人工勞效

在《公司內部單位設備檢修管理辦法》的通知中，明確工時結算及分配機制流程，并在在SAP系統中實現工時結算，并同財務對接。

（三）擴充內部檢修單位特種設備維修資質

拓寬經營范圍，擬將機電安裝工程施工總承包資質貳級晉升壹級。為滿足資質新標準的要求，積極準備相關的材料，組織員和技工人員培訓取證工作。

積極申報無損探傷檢測許可證和承裝（修、試）電力設施許可證、承裝（修、試）電力設施許可證，組織高壓試驗和特種試驗人員培訓等工作，最大限度減少工程外委外包。

第2篇：公司采購管理實施細則范文

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公司簡介：

**工程咨詢管理有限公司成立于2004年4月，2018年5月由“**招標有限公司”更名為“**工程咨詢管理有限公司”。注冊資金520萬元，公司現有員工38人，先后在青島、乳山、文登設立分公司。威海辦公地址設在威海市經區青島中路峰業廣場12層1211室，為自有房產。

招標方面，近年來一直為威海市市級政府采購管理處、威海市環翠區政府采購管理辦公室、威海經濟技術開發區政府采購管理辦公室、威海高技術產業開發區政府采購管理辦公室、威海市住房和城鄉建設局、榮成市住房和城鄉建設局、威海臨港區財政局、大學（威海）、哈爾濱工業大學威海學校、威海職業學院、哈爾濱理工大學榮成學院、威海海洋職業學院等企事業單位院校政府采購、工程招標業務及造價咨詢業務，招標項目780 多個，招標總額65.5億元。

公司先后曾取得政府采購招標甲級、工程造價咨詢甲級、中央投資項目招標資質、建設工程、水利工程招標乙級等資質。經過多年發展公司擁有一支技術力量雄厚、專業人員結構合理、管理規范、經驗豐富的招標隊伍和工程造價專業技術人員，公司實行總經理負責制，轄設辦公室、財務部、招標業務部、咨詢業務部、政府采購部等四部一室。

公司具有注冊造價師資質10人，招標師資質8人，具有高級職稱資格2人，中級職稱資格15人。公司辦公設施先進，環境優良，配有辦公自動化設備，建立了計算機信息管理系統，可通過國際互聯網交流信息及標訊，擁有石成、廣聯達、福萊、魯班、神機妙算、青山公路、天津水工等系列定額軟件。此外，公司還建立了由技術、經濟及法律專家和學者組成的專家支持系統。

招標專職人員25人經過省財政廳和省建設工程招投標管理辦公室組織的專業培訓，均取得了從業資格證書，具有豐富的招標實踐經驗，作風優良、業務精通、操作規范，服務周到，已形成較為全面、實用有效的招投標管理體系。

第3篇：公司采購管理實施細則范文

一、工作準備情況

我們認真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監察實施方案，明確了效能監察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實施：工作目的：大力推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀違法行為，提高公司經濟效益。工作方法：通過建立健全物資采購規章制度，規范物資采購招議標程序。步驟：4月3日－4月30日為學習宣傳階段；5月1日－5月31日為自查階段；6月1日－8月15日為檢查階段；8月16日－8月31日為整改階段；9月1日－9月15日為總結提高階段

二、自查情況：

物資供應部、設備部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。對相關制度依據集團公司、大唐甘肅公司的制度規定進行梳理對照。各部門結合公司實際進行修訂，對制度執行中存在的漏洞和不足及時完善；能認真履行物資采購的流程管理和建立質量可靠、服務及時的供應商隊伍信息庫，并與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監察工作辦公室。

三、檢查情況：

在自查工作結束后，監察審計部會同相關部門對物資采購管理情況進行了檢查。

2、對執行程序、制度的規范性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權我公司組織進行招標，30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中，監察審計部全過程進行了監督。通過檢查，職能部門能按要求執行各項制度，按程序開展工作。

3、我們重點對集體商務談判項目執行情況進行了抽查。通過抽查，各項程序執行較好，但也發現有個別不足。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當時正處于全公司聯修階段，工期緊、任務重，分場要求時間緊迫。物資部按急件進行了辦理，未按照公司有關集體商務談判制度進行議標。事后，物資供應部及時補辦了相關議標手續。

4、對物資材料管理制度執行情況進行檢查。我們對設備物資采購相關管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規范，相關工作人員是否存在不廉潔行為。

經過統計分析，1-10月份設備材料采購招議標及商務談判共計47次，簽訂合同47份，為公司節約采購費用159.76萬元。設備大修、技改招議標及商務談判共計58項，簽訂合同58份，為公司節約費用74.5萬元。

三、監察建議：

1、物資供應部要規范執行《議標性集體商務談判實施細則》，對采購數額較少的材料必須要按相關規定進行；

2、要把學習掌握管理制度作為提高執行力的前提，認真組織部門人員學習相關管理制度，保證工作的制度化、規范化；

3、要進一步完善急件急辦工作程序，要加強對公司物資采購招議標管理制度的學習，提格按制度辦事的認識和自覺性。不斷加強部門人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發生。

四、整改提高情況

在效能監察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。

1、物資供應部、設備部認真組織部門人員學習相關管理制度，不斷提高管理人員制度執行力。

第4篇：公司采購管理實施細則范文

大慶石化物資供應中心實施SAP電子平臺管理，將財務、生產、采購和其他業務信息資源共享，功能集成、規范運作。對采購流程優化，實施細化管理，實現高效采購，為大慶石化公司生產建設提供強有力的保障。

二、問題的提出

盡管物資采購已采用ERP管理系統，雖然能為管理者提供較多信息，,但諸多原因造成日常生產、裝置大修、項目建設、礦區建設的物資常出現上報計劃的規格、材質、標準不清晰；供貨商資信能力不強；材質復檢不認真；加工工藝不合理；不同材質混放；未按照說明書要求安裝等問題，影響裝置生產，甚至危害員工生命，給企業帶來不可估量的經濟損失，如何避免該事故的發生，是擺在物資采購管理人員面前的一個課題。在SAP工作流管理工具中，改變人們在采購作業上陳舊的觀念和做法，改革管理機制采用精細化管理方法，進行物資采購時取得了明顯效果，杜絕了材料采購計劃的誤報，劣質產品的進入，避免了因運輸、保管過程中的損壞，確保了裝置的檢修和生產。

三、管理現代化成果的理論依據及創新點

物資采購中強化制度管理，發揮SAP管理平臺的優勢，應用SWOT分析矩陣、麥肯錫矩陣等理論，引入物資采購風險管理意識工作，在物資采購工作中做到以目標為準則，工作有計劃；以落實為準則，行動有方案；以實效為準則，步步有確認；以提高為準則，事后有總結，使物資采購工作高效、高質保障供應的同時全過程受控。

四、主要做法和內容

為適應采購管理的需要，經過對工作的探討與實踐，通過采購過程分析，從采購物資的計劃、質量、供應商、性價比、服務等方面細化管理，使工作系統化、程序化、科學化。

1.梳理物資采購規章制度，細化工作管理環節

企業管理實質是對人力資源的合理運用，如果在采購工作中沒有配套的制度去約束，僅依靠人的自律性，難免會產生失控，出現偏差。依據《供應商管理辦法》、《招投標管理辦法》、《物資管理實施細則》和《行業管理考核辦法》等完善的制度體系,將其要求細化到計劃管理、采購管理、招投標管理、合同管理、質量驗收、庫房管理、安全管理等工作的每個流程中，使物資采購管理步入正規化、專業化軌道，落實在SAP流程管理工具中，使工作規范、行為約束且便于追溯和科學決策。

2.細化供應商評價工作，打造優秀供應鏈

從SAP系統供應商數據庫中梳理出優秀供應商，細化供應商管理工作，從供應商的制造能力，資信情況，質量管理體系，主要生產業績等方面進行評價，對供應物資的質量、價格及服務情況等進行動態監督、管理，淘汰不合格的供應商，通過內部從源頭上把住采購物資質量關，并保證物資供應經濟合理，打造一套優秀的、有競爭力的、戰略聯盟的供應鏈系統。

3.細化物資供應質量管理，筑起質量屏障

為石化裝置安全生產提供物資質量安全保障,從制造、出廠檢驗、入庫檢驗等方面入手，筑起質量屏障。質量信息反饋系統，保證供方評價工作真實、有效。

4.嚴把物資計劃入口關、統籌關，為采購物資提供保障

計劃是物資采購的源頭，把好計劃入口關、統籌關就為采購的順利進行，提供有力保證。

4.1嚴把計劃入口關，制定計劃上報規范,避免因上報計劃規格、材質、標準不清晰引起的問題，上報計劃時應按國家相關規范統一標準執行。

4.2物資編碼是物資采購網信息管理工作的重點，物資編碼是計劃錄入、查詢、詢價基礎。填寫5497物資標準的申請模板，規范物資上報標準。

4.3利用SAP系統編制計劃平衡表，使需求物資與來貨物資，到貨物資與出庫物資進行比照，可以平衡庫存，方便施工單位領料，減少采購成本。

4.4根據提報的計劃，與使用單位研究，提出一系列保證措施，把好產品質量第一關做準備。

4.5對采購物資按金額和數量進行麥肯錫矩陣分析，根據重要程度，安排工作優先順序，嚴把物資采購統籌關，以ERP系統中的需求計劃分析中的相關數據為經線，對采購計劃平衡、計劃接收、合同發票收發為控制點，以質量檢查、業務往來記錄、現場使用效果為緯線，編織圓滿完成采購工作的錦繡藍圖。將繁雜的工作梳理清晰，對物資制作、入庫、驗收、出庫、使用情況全方位跟蹤，監控。

5.提升物資供應服務，塑造文明窗口

物資采購針對石化公司日常生產、裝置大修、項目建設、礦區建設等方面，面向生產廠、生活區提供業務協調及服務，加強與使用單位、項目部門、設計單位、庫房、質檢、招標辦等相關部門的溝通聯系，塑造文明服務窗口。

6.細化價格管理，保證物資供應經濟合理

價格管理現代采購管理的核心業務，把好廠家圈定、詢價方案、合同簽訂關。根據各單位上報的計劃，選擇產品性能好，價格合理的，經領導審批后入選，充分做好招標前的準備工作，了解市場行情、同行業的價格、所購物資的概算、歷史價格，通過加成成本，需求導向、競爭導向等方面入手，運用 SWOT矩陣原理，對供需雙方進行價格分析，風險分析，優勢分析，為談判做好的準備，發揮招標辦、專家、審計、紀檢的評判監督作用，一同研究談判策略，綜合考慮，采購質優物美的產品, 把價格監督精細化管理推向新境界。

7.細化倉儲管理，保障物資順暢供應

為防止物資在保管中防潮、防火、防盜工作，發放中防止物資錯發、漏發從通過人、機、料、法、環五方面入手，全面提高庫存管理水平。

8.深入現場，踐行物資質量全過程管理

加強與項目部門、公司機動設備處、二級分廠等相關部門充分溝通，強調運輸、搬運安裝、使用維護過程中的注意事項，進行質量檢查確認，踐行物資質量全過程管理。

9.深挖SAP管理功能，拓展辦公時空

發揮物資供應工作SAP系統管理平臺的作用，物資供應流程各環節的工作均依托本體系有序進行，發揮網絡管理系統功能，提高查詢、統計、平衡、預警、分析等優勢功能，為高效、快捷、客觀，便捷工作構建平臺。

10.流向拓寬流程認知廣度，深化風險意識，規避采購風險

資金流、信息流、物資流、業務流、數字流、商務流、風險流，通過業務流程，推進采購信息在供應商網絡內的流動，將采購物資轉變為數字形式物資代碼流通，在網上實現計劃、詢價、合同、入庫、出庫、付款體現在經濟領域為物流、資金流的實現，通過與使用單位、質量部門等相關部門的交流，實現供應商管理的量化考核，優勝劣汰的動態管理。每種流動的每個環節都有風險，樹立風險意識，進行風險識別，采取預防措施，建立評價機制，準備應急方案，落實到采購的各個環節，實現風險由多到少，由有到無，由大到小的轉變。

第5篇：公司采購管理實施細則范文

關鍵詞：物資管理;物資采購;集中采購;歸口

隨著鐵路改革的不斷深入，鐵路物資管理樹立起“大物資”理念，全面推進物資公開采購，加大物資集中采購力度，努力提高整體效益。2015年鐵路總公司物資工作會議提出以機制建設和制度建設為抓手，以管理全面覆蓋、行為全面規范為目標，推進鐵路物資工作創新發展的要求。根據鐵路總公司物資管理新要求，結合鐵路局物資采購實際，對鐵路局物資采購管理進行分析。

1路局物資采購管理基本情況

1.1物資采購現狀

上海鐵路局按照鐵路總公司“大物資”的理念，堅持物資“歸口管理、分類指導、分級負責、采供分離”的原則，結合實際，在物資采購管理方面堅持加大“集采集供、直采直供”力度，著力圍繞“管理全面覆蓋、行為全面規范、作風全面轉變、效率效益全面提升”的工作目標，全力推進物資管理的規范完善。完成建設物資由物資部門管理的職能調整工作，實現全局物資的歸口管理。成立了路局物資采購所，承擔全局物資集中采購職責，實現了物資管、采、供的合理分離，進一步優化完善了權力制衡、協調高效的物資管理機制。

1.2采購量大采購方式多樣化

2015年上半年，全局物資采購55億元。其中：①運營物資采購總額378238萬元，總公司組織采購142000萬元，路局自主采購236238萬元，公開招標51426萬元，占21.77%。②建設甲供物資采購總額139214萬元，達到國家規定依法必須招標規模標準的均采用公開招標方式，鐵路總公司組織招標采購94638萬元，路局組織招標采購37049萬元，其他甲供物資7527萬元則由建設單位組織自行采購。③局屬非運輸企業采購物資總額35041萬元，公開招標采購11321萬元，占32.31%。

2物資采購管理工作存在的問題和不足

隨著鐵路總公司企業化改革的深入推進，鐵路局面臨的經營壓力越來越大，物資采購管理還存在一些不足，制約采購成本的進一步降低。

2.1物資歸口管理有待進一步加強

2.1.1非運輸企業物資未完全歸口。目前全局物資歸口管理尚未完全到位。2015年路局雖已實現運營、建設物資管理職能歸口，但對非運輸企業物資管理尚未全面到位，還是以非運輸企業自我管理為主。2.1.2站段物資管理職能分散。機務、車輛、工務等運輸站段雖然設立了物資管理部門，但其物資管理范圍沒有實現全覆蓋，個別單位部分物資采購管理職能由非物資部門承擔，如：一些工裝設備、勞保用品等。一些車務、客運站段以及非運輸企業基本沒有設置獨立的物資管理部門，物資管理職能較為分散，如：客運段臥具備品一般由后勤車間管理，部分勞保用品由安全路風科管理，對講機、錄音錄像、站車交互系統終端等由乘務科管理，辦公設備、汽車由辦公室管理，列車移動補票機由收入科管理等。

2.2物資采購有待進一步集中

從鐵路物資采購執行主體情況看（含建設、非運輸企業），2015年上半年全局采購物資55億元，其中鐵路總公司組織采購24億元，占43%，路局采購24億元，占43%，路局所屬單位（含建設指揮部、非運輸企業）采購7.6億元，占13%。不難看出采購集中度尚有待提高。2.2.1多頭采購。目前仍有一些站段采購業務分散多頭采購。如：設備采購由技術部門組織采購，辦公用品由辦公室組織采購，部分勞保用品由安全科組織采購。2.2.2多級采購。同一類物資路局本級、所屬建設指揮部、站段、非運輸企業各自采購。如：信號用安全型繼電器采購，鐵路局本級根據運營需要組織采購；局屬各建設指揮部根據建設需要進行采購；非運輸企業所屬子公司或分公司自行采購，一些非運輸企業承擔鐵路工程，相應各分公司也組織采購。2.2.3多批次采購。因物資需求計劃掌握不準確或受更改、大修計劃下達時間不同，存在同一采購主體在一年內多次采購同一類物資，如各類電纜采購。全局物資采購批量優勢沒有得到充分發揮，制約了物資采購價格的進一步降低。

2.3采購行為有待進一步規范

2.3.1采購主體的行為有待規范。路局層面雖然都實行了公開采購，但還存在計劃準確性不高，技術指標、經濟條件等要求不合理的現象；路局所屬單位還存在采購信息不公開、越級采購、規避招標采購等不規范問題，如站段擅自采購局管物資或路局招標范圍內物資。個別采購存在隨意性，采購物資技術標準和辦法不夠明確，有些通過會議記錄等簡單形式確定采購結果，采購價格沒有經過供應商充分競爭形成，缺乏優勢。個別非運輸企業采購生產原材料，采購環節多，采購價格偏高，給企業造成經濟損失。2.3.2采購方式的選擇有待規范。從各種采購方式的節支率來看，招標采購和網上競價采購是最高的兩種。但受各種因素影響，目前全局以公開招標方式確定采購結果和網上競價采購總額約為2億元，僅占全局自主采購總額315855萬元的37.38%。總體來看，公開招標和網上競價采購比重偏低，競爭不夠充分。2.3.3采購環節的控制有待規范。從實際看，還存在重采購比價環節、輕采購全過程控制，造成不必要的損失。目前鐵路物資招標采購堅持低價中標原則，談判采購、網上競價采購按照報價最低原則，單一來源采購按照價格合理原則確定供應商。日常采購過程中，重視比價原則的執行，輕視其他環節的控制，突出表現在對采購物資技術指標、驗收、售后服務、備品備件供應等沒有約定或約定不完整，供應商采取低價中標，然后通過降低產品質量或增加后期服務價格來彌補損失，最終增加了路局綜合成本；采購合同中對物資質量、售后服務等沒有約定或約定不明確，出現問題難以向供應商進行索賠。如在2014年貨車軸承檢測設備采購中，在合同執行階段，使用單位擅自通知中標企業更改相關技術標準，導致中標企業延遲交付和設備質量達不到招標要求，影響軸承檢測，需外委軸承生產企業進行檢測，增加了企業生產成本。這些情況盡管都得到處理，對相關供應商也進行了嚴厲處罰和追償索賠，但需要我們進一步進行規范，加強采購供應和使用的全過程把關。

3對加強物資采購管理的思考

3.1加強物資采購管理，向管理要效益

3.1.1完善歸口管理。路局層面要修改和完善物資管理部門職責，明確將所有物資管理職能歸口，重點是要把建設物資管理職能和非運輸企業物資管理職能進一步明確并統一劃歸物資管理部門，實現全局物資統一歸口管理。同時要求非運輸企業及時補強物資管理，明確物資管理部門的權限，落實公開采購要求，完善內部控制機制，實施公開采購、集體決策，強化所屬分公司、子公司物資采購管理。3.1.2加強控制和考核。建立物資采購各環節控制和考核體系，建立需求計劃、技術質量標準及采購、驗收、使用后質量反饋等環節相互制約機制，落實各環節責任及考核內容，確保采購活動有序推進。重點推進基于物資管理信息系統和物資質量跟蹤反饋信息系統的二維碼技術和大數據分析處理技術的有效應用，實現重要物資全生命周期、全過程追蹤和全成本核算管理。

3.2實施物資集中采購，向規模要效益

按照“大物資”管理理念，貫徹鐵路總公司、路局兩級集中采購要求，重點做好路局集中采購相關工作，在現有運營物資集中采購的基礎上，發揮好路局物資采購所的作用，配齊配強采購人員，更好地承擔全局物資集中采購職能。通過整合全局物資需求，實施集中采購，實現規模采購，最大限度地降低物資采購成本。3.2.1進一步壓縮站段自行采購范圍和規模。對站段自行采購物資進行專題分析，對于具備一定批量且適合進行集中采購的，應納入路局集中采購目錄。對不適應全局集中采購，具有一定區域特點的物資，如鋼材、水泥等，探索建立區域集中采購模式。繼續優化完善路局網上物資需求計劃自動匯總分析功能，利用科技手段，實現站段物資由路局集采集供。3.2.2建設物資全面公開集中采購。凡符合招標采購條件的建設物資均交由地方招標交易中心進行公開招標采購；不符合招標采購條件的建設物資，與運營物資一起納入路局物資集中公開采購。3.2.3逐步提高非運輸企業物資集中采購比例。按照有利于非運輸企業經營、有利于規范采購、有利于提高全局效益的原則，對符合條件的物資均納入路局集中采購范圍，提高采購效益，進一步發揮規模采購優勢。3.2.4將低值易耗品納入集中采購。針對原有低值易耗品分散采購的情況，結合2016年鐵路運輸企業實施《企業會計準則》，相關低值易耗單價上限擴大到5000元，低值易耗品采購規模將明顯加大，出臺《低值易耗品采購管理辦法》，把適合集中采購的低值易耗品納入全局集中采購目錄。

3.3推進物資公開采購，向規范要效益

3.3.1嚴格限制非公開采購。凡采購品種、批量、金額或供貨廠商數量達到國家和鐵路總公司、路局規定的招標范圍和條件的，均應實行公開招標采購，嚴禁以各種形式規避招標采購。采用非公開招標采購方式的，應嚴格條件審核，經集體決策后再進行采購。3.3.2嚴格采購資格限制。在物資采購過程中嚴禁設置不合理的資質和業績門檻，排斥供應商參與鐵路物資市場競爭，取消對供應商不合理的限制，只要提供的物資滿足相應技術標準和質量要求，均可參加鐵路物資市場競爭。3.3.3嚴格信息公開制度。物資需求和采購信息公開，所有物資需求和采購信息都要在上海局物資采購商務平臺進行公告，實施公開采購。同時所有物資招標采購信息都必須在中國采購與招標網公布，實施公開招標采購。3.3.4拓展招標采購范圍。要緊盯鐵路總公司動車組零部件開放市場、道岔簡統化等開放物資市場工作進展情況，第一時間把具備條件的動車組零部件、道岔配件等物資納入招標范圍。

3.4推進網上競價采購，向“互聯網+”要效益

3.4.1要拓展網上競價物資采購范圍和數量。加強對物資消耗規律的研究，掌握常用物資消耗規律，發揮互聯網優勢，把技術規格簡單明確，消耗量相對穩定的物資納入網上競價采購范圍，不斷增加網上競價物資的范圍和頻次。對符合網上競價采購條件的物資設備積極實施網上公開競價采購，充分利用上海局物資采購商務平臺的各項功能，擴大合格供應商的數量與規模，積極引導供應商參與網上競價采購，不斷擴大網上競價采購比例。3.4.2要穩定網上三定采購規模。針對部分運輸設備實施狀態修和故障修，相應物資需求量不易確定，供應時限要求相對較高，不宜進行招標采購和網上競價采購的實際，根據這類物資消耗規律和設備配備情況，通過網上三定采購確定物資名稱（規格型號）、采購單價、成交供應商，根據實際需求組織供應，不僅可滿足需求，降低價格，而且可以有效減少庫存資金占用。

3.5探索采購管理新途徑，向創新要效益

第6篇：公司采購管理實施細則范文

［關鍵詞］ 物資； 精益； 高效； 管理

doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2012 . 10. 058

［中圖分類號］ F251 ［文獻標識碼］ A ［文章編號］ 1673 - 0194（2012）10- 0102- 01

在國家電網公司“十二五”發展規劃物資專項規劃中，指出了物資集約化管理的定位及發展方向，細化了物資管理工作界面和業務操作流程。實施物資集約化管理是公司貫徹落實科學發展觀的具體實踐，是推進公司“兩個轉變”的戰略舉措，是公司規范物資管理，提升物資管理水平的重大變革。

1 深入開展創先爭優活動，做好物資管理和供應服務工作

認真貫徹上級印發的制度規定，組織公司物資及相關部門和單位的人員對省、市公司有關物資管理的文件制度進行全面學習，不斷加強黨風廉政建設，與員工簽訂責任狀，積極推進物資集約化管理，有效地提高物資管理及相關人員對物資管理體制變革政策的理解和認識，提高適應物資管理新體制的能力。

2 鞏固物資集約化管理組織體系建設，明確工作流程與職責

物資集約化管理的核心內涵是集中、一、精益、高效。目前，在我公司，規范的物資管理模式尚未形成，機構、職能、流程有待進一步細化，也就是說，要建立一管理標準、一管理平臺、一運作流程的物資管理體系，全面推行物資計劃管理、集中招標采購管理、供應商管理和應急物資管理，加快構建公司現代物流網絡，強化協同合作，增強應急反應能力，進一步理順物流運作流程，充分發揮規模效應，降低物資供應成本，提高物資保障水平。

3 建立物資需求計劃管理機制，著力提升物資計劃管理水平

針對物資管理的計劃性不強，物資積壓較為嚴重的現象，就要全方位提高物資管理水平，強化物資計劃管理，以計劃管理為中心，以點帶面地帶動整個物資采購供應鏈的順暢運轉；要嚴格執行招投標制度和采購權限規定，嚴控計劃外采購；要加大集中招標采購力度，積極穩妥地推進“總部一組織、網省公司具體實施”的采購模式，提高科學采購水平；要加強設備材料監造監制管理的深度，強化設備質量控制，把好設備入口關，促進設備材料質量水平提高；加強物資配送和倉儲管理，切實保障物資需求；重視供應商關系管理，為采購決策提供依據；加強應急物資和廢舊物資管理，提高物資管理效益；加強隊伍建設，打造優秀的物資團隊，全面完成物資供應工作。

4 應用ERP平臺進行物資儲運管理、物資核算管理等物資管理工作

倉庫作為生產物流系的心臟，倉庫物資管理的好壞直接影響生產計劃的實施和生產進度的控制。為此，通過ERP系物資模塊，對倉儲物資加強科學管理，認真執行物資盤點制度，庫存物資保管做到月核對、季盤點、年互查，由核算員、儲運員共同盤點，及時上報。在發料過程中認真核對領料單、拔料單的名稱、規格、型號、數量無誤后才能發料，在儲運管理中真正做到賬、卡、物、資金四相符，實行精細化管理，為企業安全健康科學發展提供堅實的物資保障。

5 嚴格推行物資管理標準化，實現物資的集約化管理

在標準化建設方面，我們要建立與新的物資組織架構相匹配的物資管理制度，嚴格按照集團公司物資部整理的10個管理標準，完善內控機制，通過結合ERP系中的各項工作和業務需要，對物資需求計劃管理、采購管理、合同管理、監造管理、配送管理、倉儲管理、應急物資管理、廢舊物資處置管理、物資標準化管理、信息管理、供應商管理等各業務流程進行梳理，進一步明確物資管理工作界面，確定適應于縣級供電企業的管理標準和管理制度，為達成物資集約化管理的新機制實現制度保障。

6 規范采購模式，實現招投標、合同、供應商的科學智能管理

深化物資集約化管理創新的內容主要表現在適應集中規模采購創新舉措，實施類別、產品系列采購，以需求導向引導生產，建立一體化采購平臺。目的在于進一步加強集中一采購，發揮規模優勢，降低采購成本，提高物資采購質量、效率和效益；加強合同、供應商關系和監造管理，完善物流體系，優化合同審批流程，提高合同審簽流轉效率，嚴格控制合同變更，強化合同履約；加強物資需求計劃、采購和合同履約的閉環管理，加強供應商履約管理，強化對供應商的約束力；加強設備的通用性和互換性，增強物資保障及調配能力，滿足公司籌運作、應急儲備需要；促進電網發展方式加快轉變，為建設一堅強智能電網奠定堅實基礎。

第7篇：公司采購管理實施細則范文

根據中心工作安排，后勤保障科主要工作職責是做好中心物業管理、食堂管理、招標采購、物資供應、資產管理、安全生產、消防安全、社會治安綜合治理、節能及能耗統計等工作。現將工作總結匯報如下：

一、抓好制度建設

通過學習借鑒其他單位好的經驗做法及管理模式，結合我中心實際工作情況，初步擬定了后勤保障各項管理制度及工作流程等內容，形成合理、流暢的管理程序。

二、安全生產、消防工作

加強中心安全生產、消防管理工作，堅持安全第一的思想，安全管理和細節服務并重，為中心提供安全運行和服務的保障。嚴格執行中心制定的《安全生產責任制實施細則》、《消防安全管理制度》，明確了各內設機構及分支機構負責人是本機構 “安全生產、消防”工作的第一責任人。簽訂目標責任書，全面落實了責任制。明確劃分崗位職責，細化各崗位、各部門的考核細則，完善各種突發事件應急處置預案，有計劃地舉辦安全生產、消防安全講座，提高應急處置能力。

2020年從醫療安全、消防安全、后勤保障安全、設備安全等方面進行了全面的排查，大型設備和特種設備操作人員均持證上崗；易燃易爆品實行專人管理；安全生產、消防工作零事故，迎接松山消防大隊檢查兩次，由于后勤科是2019年10月剛接手消防工作，原來的消防設施年久失修，所以檢查中消防大隊提出了需要整改的問題，中心領導非常重視，積極籌措資金，對老化的消防設施進行維修更換，維修工作到11月中旬已經完成。

三、物資招標采購、保管、供應管理工作。

為保證物資采購管理工作規范、高效、廉潔運行，進一步細化采購流程管理，規范采購審批流程，做到按計劃采購；對各項物資采購，從申請、計劃、審批、采購、合同管理、入庫驗收、檔案管理、監督檢查等都做了細化規定，并在工作中逐步落實到位；對大宗物資的采購實現集中招標采購。重點了解和掌握各分支機構的采購需求，根據需求制定采購工作規劃，逐步推進采購工作規范有序進行，做到不浪費，無過多存貨等情況的發生，確保各項物資的采購、保管、供應及時到位。按照中心的安排，采購金額5萬以上的全部執行招標采購，全年共完成招標采購項目9個；按照錦州市財政局錦財采【2019】288號文件要求，辦公物資嚴格執行遼寧省政府采購網上商城采購。

四、治安綜治、掃黑除惡工作

成立了中心綜治領導小組和掃黑除惡專項斗爭工作領導小組，全面貫徹“誰主管、誰負責”的原則，層層建立了責任制，簽訂目標責任書，堅決抓好工作的落實。本著以預防為主，全民參與，群防群治的原則，對中心治安全隱患進行排查，貫徹有關治安法規和上級有關指示。

五、節能能源統計工作

實行能源統計報表制度，建立數據逐級審核、確認機制，能源消耗統計報表按月上報；對使用水電氣等能源進行統計監督和節能檢查，提高能源利用效率，降低能源消耗。

到年底為止，完成了政府全年考核評比工作，上交了佐證材料和總結，開展綠色出行宣傳月和公交出行宣傳周活動，制定節能宣傳周活動方案，組織開展了以“推行綠色辦公、踐行垃圾分類”主題的節能宣傳活動。

六、物業管理

物業管理穩步推進，注重物業服務態度、服務質量、服務重點。

1、加強辦公區域及院內環境綜合整治，認真做好大廈環境綠化、美化和衛生工作，保潔工作實行不間斷清掃，垃圾清運及時、徹底，確保大廈干凈整潔、環境優美，營創良好的辦公環境

2、抓好安全保衛工作，嚴格內保制度。加強日常管理和監督檢查，確保安全無事。

3、確保中央空調、水泵房供水等要害部門的正常運行。中央空調維護保養由具有專業資質的機構進行維護。

4、污水處理站管理：完成污水處理日常工作，按照環保部門的要求，進行污水處理站托管運營維護服務。

5、大廈物業內水、電、門窗等設施維修：今年在中心領導的指導下實行了維修工作簽單制，對維修事項和維修材料做到有據可查，對于一般維修問題當時處理，對于無法及時完成的事情，會同外請專業人員妥善安排處理；在人員少、事情多的情況下。通過科室全體人員努力和物業公司的密切配合，確保了水、電、門窗等設施隨時處于良好運行狀態。

七、存在的問題

1、后勤保障科工作具有量大面廣、繁雜細瑣、臨時性強、突況多的特點，目前存在科室工作人員少，需要一人身兼多職，工作任務過于繁重，造成個別工作執行不及時的情況。

2、沒有專業的水、電工，不能滿足后勤維修需要，造成個別零碎維修小活外雇成本高的情況。

八、下一步工作打算

下一步工作將繼續以制度落實為基礎，實現有效管理，建立和規范一系列規章制度，使工作規范有序，做事有章可循；繼續實行精細化管理，把節約降耗貫穿到工作的始終；精心搞好服務，不斷強化服務意識，提高服務質量，盡心盡力為領導和全體同志服務好，為各項工作的開展提供有效的后勤保障。

第8篇：公司采購管理實施細則范文

關鍵詞：加強；招標；采購；監管

近年來，隨著市場經濟秩序的完善，招投標活動從無到有、從少到多，行為、程序也逐步規范，招標采購工作開展過程中仍然存在不少問題。招標采購工作涉及的資金量大，加強招投標監督工作，規范監督的手段和方法，確保招標采購制度的落實，提高招投標活動效果，就顯得十分重要和必要。

一、招標采購工作可能出現不良行為的主要形式

由于招標采購工作與經濟利益掛鉤，各利益主體通過不同方式介入，可能使得原本單純的經營活動變成成為一處容易滋生、誘發腐敗及不正之風的領域，不良行為形式具體表現為：

（一）利用職權干預。利用職權直接插手干預招標采購業務雖比以往明顯減少，但還未完全杜絕，個別領導干部利用職權或影響，在招標采購業務過程中穿針引線，為投標單位入圍或中標暗中幫忙。

（二）規避公開招投標。隨著《招標投標法》、《招標投標法實施條例》的頒布，公開抵制招標的現象已很少發生，但以各種借口規避招標卻時有發生：一是以時間緊、任務急為由，向領導申請，免除公開招標程序，采用談判等形式進行采購；二是分解項目規避招標。將一個項目分解為若干項，使每項都達不到企業所規定的招標數額，從而走零星采購程序。

（三）控制信息。一些招標人或招標機構采取控制信息平臺、信息時間等手段排斥潛在投標人。如在影響很小的媒體上招標信息，使得一些投標人不能及時獲得招標信息而喪失投標機會，進而達到限制投標人數量的目的。

（四）蓄意造假。一是投標人與招標人串通招標。一些心術不正的投標人挖空心思搞定招標人或評標專家已達到中標的目的；有的招標人在評標過程中，對意向投標單位采用帶有暗示性、誘導性的提問或替投標人做補充應答，對其他投標單位則百般刁難，甚至利用權力為意向投標單位量身制作評分標準和評分細則，或在評標中故意多打分，從而使意向投標單位高價中標。二是投標人之間的串通。一些投標單位相互串通，達成協議，抬高報價。或由一家投標、幾家陪標，事后利益均沾，大家輪流中標。三是有的投標單位分別幾家產品，以不同名義來參加同一采購項目的招投標，實則僅為一家投標單位。

二、嚴格規范招標采購工作中的主要做法

我司紀檢監察部門從行業要求和企業自身實際出發，堅持凡是規定要求招標的項目必須進行招標，應招盡招；凡是能夠公開招標的項目一律公開招標，能招盡招的原則，嚴把重要關口，不折不扣抓好落實，規范了招標采購工作，主要有以下做法：

（一） 完善組織機制，推動建章立制

董事會下設的工程投資、物資采購、宣傳促銷項目“三項工作”管理委員會的組織架構下，紀檢監察部門牽頭成立招標采購廉政監督小組，從決策到執行全過程履行獨立監督職責。參加“三項工作”管理委員會召開的年度、半年和不定期會議，對工程投資、物資采購和宣傳促銷項目計劃、管理制度、采購方式、成交供應商確定等事項審議決策的過程進行監督。

根據行業的規范性文件規定，結合公司實際，推動建立完善了招標采購相關的決策、管理、執行、監督工作制度，對新建了《投資項目招標投標實施細則》、《采購管理辦法》等多項制度進行廉潔性評估，基本建立起了覆蓋全面、層級清晰流程規范的招標采購管理制度體系。

（二）嚴把重要關口，規范招標過程

1、認真審核，嚴把招標文件編制關。招標文件編制是否合理，關系到招標公正、公平及招標風險的防范。在監察部門的牽頭下，我司加強招標文件審查，招標文件形成后，由編制部門進行自審，監察、審計、法規、財務等職能部門聯合評審，報經“三項工作”管理委員會審定后方可，有效防止了因為招標文件缺陷，造成招標程序與效果“兩張皮”等問題。

2、嚴格評審，嚴把供應商管理關。紀檢監察部門將加強供應商管理作為規范招標采購工作的重要環節，推動建立了供應商資質認證和評價制度。分類明確了合格供應商應具備的條件，采購部門會同“三項工作”管理辦公室組建資質認證小組，監察部門牽頭的廉政監督小組同步監督，采取現場認證、資料認證、綜合認證等方式，對供應商資質進行審查，報經“三項工作”管理委員會審批，分級建立了合格供應商目錄。不符合資質要求的供應商不得參與公司的供應業務，嚴把供應商準入關。紀檢監察部門每年參加供應商年度評審會，評審不合格的供應商，取消其供貨資格，強化了供應商退出機制，降低了企業招標采購的風險。

（三）強化部門職責，形成監管合力。

推動加強內部監督，構建全方位、全過程的招標采購業務監督體系。在紀檢監察部門牽頭的采購廉政監督小組的組織框架下，按照職責明確、分工有序、合力監督的原則，充分發揮紀檢監察、審計、法規等監管部門的職能作用，加強對工程投資、物資采購和宣傳促銷項目的全程監督和實時監督。紀檢監察部門通過文件審核、監督專家抽取、評標現場監督、定期抽查項目、后續問責處理，強化項目程序監督和廉政監督；審計部門通過過程審計、跟蹤審計、抽查審計，加強項目審計監督；法規部門緊扣合同審查，加強項目合規合法性監督。

（四）暢通公開渠道，實現陽光操作。

公司按照“公開是原則，不公開是例外”的要求，紀檢監察部門推動工程投資、物資采購、宣傳促銷項目全部列入公開目錄，明確了公開內容、方式、范圍及流程。形成了主動公開和依申請公開兩種形式，構建了面向公司本級、各實體化運行的中心、各直屬單位的三級公開體系。立足公司辦公自動化系統，搭建工程投資、物資采購、宣傳促銷項目“三項工作”網上辦公平臺和辦事公開民主管理兩個平臺之間同步對接，招標采購過程相關信息自動生成，實時到辦事公開民主管理專題網頁予以公開。拓展公開載體，形成內部網站、公示欄、職代會、座談會等公開載體。及時的公開，接受職工群眾監督，進一步拓展了職工的知情權、表達權、參與權、監督權，充分調動了職工的積極性、主動性和創造性。

（五）多項措施并舉，助力公開招標

公司經過個人申請、部門推薦、集中審查，并吸納部分有技術專長、責任心強的職工，統一組建了涵蓋技術、管理、經濟3大類20余個專業的內部采購評委庫，在紀檢監察部門的監督下，自主公開招標所需部分評委從內部采購評委庫中隨機抽取確定，保證了招標評委組成的合規性。同時，統一招標公告渠道和流程，在公司外網開辟了招標公告專欄，在公司外網和地方政府指定的網站同時招標公告，保證了招標信息的公開、合法。紀檢監察部門和“三項工作”管理委員會組織開展法規講解、業務座談、實操培訓，提高了招標規范性和評標能力。

（六）簽訂廉政合同，防止違紀行為

第9篇：公司采購管理實施細則范文

關鍵詞：精益；備件管理；成本控制

目前，煙草行業在開展精益十佳創建活動，各卷煙生產企業按照國家煙草總公司的總體要求，深入開展精益管理活動。面對新的挑戰和機遇，寶雞卷煙廠緊緊圍繞行業“謀劃三大課題、提升五個形象”發展戰略和統一部署，以創建行業“精益十佳”為目標，扎扎實實地抓好各項工作的落實，完成好精益十佳的評價指標。現就精益備件管理，談談提高備件資金周轉率，強化成本控制的認識。

1深刻理解創優對標指標的管控內容

備件資金周轉率是國家局精益十佳的評價指標，也是工廠的內控指標，從這個指標的設置內容要求看，是反映企業設備管理和備品備件庫存管理的精益化水平。從資金周轉率的公式＝年備件消耗除以年備件平均庫存，因產量和備件消耗相對穩定，更多的要圍繞降低庫存資金占用來完成指標，并且備件資金周轉率和庫存資金是相輔相成的。所以工廠應以提升備件資金周轉率為突破口，融入精益管理的思想，創新計劃采購模式，豐富精益管控手段，完成零配件對標管理工作，提高零配件管理水平。

2做好備件的年度資金預算，確定合理的庫存資金指標

首先要精益編制備件的年度資金預算，根據工廠年度生產計劃和生產設備狀況，結合創優對標維修費用控制指標，盡可能準確的測算各項資金費用，合理估算出年度的備件采購費用。其次要降低庫存資金，根據上年末備件庫存資金，結合年度車間備件預計消耗費用，在壓縮庫存的總體目標下，制訂合理的備件庫存資金指標，并將庫存指標進行分解，對各車間實行定額控制管理。

3精益計劃編制，嚴格計劃審核，從源頭控制成本

計劃管理是備件業務的開端，精益源頭管控。一是嚴謹備件計劃的申報工作，車間修理人員綜合設備維修狀況，科學預見，車間技術員按照預防性維修計劃，核實計劃的必要性，做到計劃科學、合理，計劃和領用基本匹配。二是加強備件計劃的審核工作，積極推行“計劃三級審核模式”。設備主任和車間專職申報人員把好審核關，尤其是對大額件、需求數量多的要重點審核，杜絕申報的備件入庫后長期不領用。采購部門加強備件計劃的總體審核，在消化庫存備件，控制庫存指標的前提下，精益編制采購計劃。

4加強備件的采購管理，降低成本

4．1規范采購流程，完善采購制度

制度是規范企業生產經營行為的依據。在聽取各方面意見和梳理流程的基礎上，修訂備件采購實施細則和考核辦法，以制度管人。在具體的業務工作，實施管理分層，公開招標、比質比價和民主公開等精益物資采供管理工作，規范企業采購活動，提高工作效率，從而達到降低成本的目的。

4．2優化采購模式，實行年度招標，降低庫存

在我們進行綜合車間設備維修和庫存分析后，發現常用件使用量大，按照傳統的采購方式，不但采購周期長，而且庫存占比大。為了克服這些問題，我們優化采購模式，對常用零配件采取“一次招標，按需供給，據實結算”的采購模式，縮短采購周期。按照精益管理的思想創新采購，整合了零散采購，實現了精準采購，降低庫存資金占用。

5加強備件信息通報，各部門協作提升備件資金周轉率