企業自評報告材料精選(九篇)
前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的企業自評報告材料主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。
第1篇：企業自評報告材料范文
二、本辦法適用于我省境內的規模或限額以上工貿行業企業安全生產標準化二級、三級企業的評審機構、評審人員和評審工作管理。
規模或限額以上工貿行業企業包括年主營業務收入2000萬元及以上的冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草工業企業和年銷售額2000萬元及以上的批發企業、年銷售額500萬元及以上的零售企業、星級住宿企業、年銷售額200萬元及以上的餐飲企業，以下簡稱“工貿企業”。
三、全省工貿企業安全生產標準化評審工作實行分級管理。
省安監局負責指導全省工貿企業安全生產標準化評審工作；負責安全生產標準化二級企業（以下簡稱“二級企業”）的審核、公告。
各地負責工貿企業安全生產標準化評審工作的行政主管部門（以下簡稱“評審主管部門”）負責指導本地區工貿企業安全生產標準化評審工作；負責本地區安全生產標準化三級企業（以下簡稱“三級企業”）的審核、公告。
四、評審機構管理
（一）評審機構是指由各級評審主管部門確定、統一負責工貿企業安全生產標準化建設評審組織和評審工作的單位。
（二）二級企業評審機構由省安監局確定；各地三級企業評審機構由各地評審主管部門確定。
各地評審主管部門應督促評審機構填寫《福建省工貿行業企業安全生產標準化評審機構登記表》（附件1）報省安監局。由省安監局匯總報國家安監總局備案。
（三）評審機構應為具有安全生產標準化評審組織和評審能力的事業單位或安全生產社團組織、安全生產技術支撐機構，并應當具備下列條件：
1.具有法人資格，沒有違法行為記錄；
2.有與其開展工作相適應的固定工作場所和辦公設施，具有必要的技術支撐條件；
3.有專職工作人員，有明確的負責評審組織和評審工作的內設工作部門，有健全的內部管理制度，有評審組織和評審程序文件、評審檔案、質量控制體系和評審人員檔案等；
4.嚴格按照省安監局和所在地評審主管部門的工作要求，依法依規辦事，認真組織并開展評審工作。
（四）評審機構的職責
1.負責安全生產標準化企業評審申請的受理、評審和證書發放等工作。
2.負責安全生產標準化企業現場抽查工作。按照“誰評審，誰負責”的原則，對達標企業進行現場抽查，并將抽查情況報告所在地評審主管部門。對不符合要求的達標企業，向所在地評審主管部門書面提出撤銷其達標等級的建議。其中，二級企業評審機構負責的二級企業抽查情況和相關建議報告省安監局。
3.建立適應評審工作需要的評審人員隊伍。聘請評審專家，分行業建立安全生產標準化評審人員數據庫和檔案，并將下列材料匯總后報省安監局和所在地評審主管部門備案（其中二級評審機構只報省安監局）：
（1）《福建省工貿行業企業安全生產標準化評審人員登記表》（附件2）；
（2）學歷和專業技術能力證明；
（3）評審人員培訓合格證書：
（4）其他相關材料。
4.嚴格按照相關安全生產標準化評定標準的要求開展考評工作，確保考評工作質量，并對評審結果負責。
5.承擔省安監局和各地評審主管部門規定的其它職責。
（五）評審機構開展評審工作，應當遵守下列行為規范：
1.加強評審人員業務培訓，不斷提高整體素質和業務水平，保證評審結果的科學性、先進性和準確性；
2.廉潔自律，堅決杜絕商業賄賂和其他形式的經濟違法犯罪行為；
3.評審工作資料、申請企業現場勘查記錄、影像資料及相關證明材料，應及時歸檔，妥善保管，并予保密；
4.認真接受評審主管部門的監督檢查，自覺接受社會監督，配合有關部門的日常管理及檢查。
五、評審人員管理
（一）本辦法所稱的評審人員，包括評審機構的評審員和評審專家（含外聘的評審專家）。
（二）評審員應具備下列條件：
1.評審機構的工作人員；
2.具有國家承認的中專（其中二級企業評審員應具有大專）及以上學歷，且具有注冊安全工程師、安全評價師資格或中級及以上專業技術職務；
3.熟悉安全生產有關法律、法規、規章、標準、規范和相關行業安全生產標準化規范、評定標準等，掌握相應的評審方法；
4.參加評審人員培訓，取得培訓合格證書，并按時參加復訓。
（三）評審專家應當具備下列條件：
1.生產經營單位、科研院所、高等院校、安全技術服務機構、社會團體等相關專業技術人員，身體狀況良好，能勝任評審工作；
2.具有至少3年（其中二級企業評審專家至少5年）以上相關專業技術或安全管理現場工作經歷，并經所在單位推薦確認；
3.具有國家承認的中專（其中二級企業評審專家應具有大專）及以上學歷，且具有工程類中級（其中二級企業評審專家應具有高級）專業技術職務；或具有注冊安全工程師、安全評價師資格；或是省、市、縣級安全生產專家組成員（其中二級企業評審專家應是省、市級安全生產專家組成員）。
4.參加評審人員培訓，取得培訓合格證書，并按時接受復訓；
5.取得評審機構頒發的聘書。
（四）評審人員應履行下列職責：
1.認真貫徹執行國家有關安全生產的法律、法規、規章、標準、規范和相關行業安全生產標準化規范、評定標準；
2.評審前主動向評審機構公開與申請企業的利害關系，不隱瞞任何有可能影響評審公正性的信息；
3.遵守現場評審工作秩序，認真完成對申請單位的文件審查和現場評審等工作，提交完整的現場評審報告等資料，并對做出的文件審查和現場評審結論負責；
4.嚴格遵守公正性與保密承諾，在從事合規性審查、文件審查和現場評審時，不得泄露申請企業的技術和商業秘密；
5.認真完成評審機構安排的其他工作任務。
六、評審辦法
（一）申請安全生產標準化評審的企業應具備以下條件：
1.依法取得國家規定的安全生產行政許可。
2.申請二級企業的，應為大型企業集團、上市公司、央屬、省屬企業及所屬（控股）企業或我省行業領先企業。申請評審之日前一年內，大型企業集團、上市集團公司未發生較大以上生產安全事故，集團所屬成員企業80%以上無人員死亡生產安全事故。
3.申請三級企業的，申請評審之日前一年內生產安全事故累計死亡人員未超過2人。
（二）評定依據國家安監總局制定的相關專業評定標準或《冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分細則》（安監總管四[2011]128號）（以下統稱“評定標準”，可到國家安監總局網站查詢）采用評分的方式進行，滿分為100分，評審標準如下：
二級：評審得分大于等于75分（集團公司80%以上的成員企業評審評分大于等于75分）；
三級：評審得分大于等于60分。
評定標準滿分不為100分的，按100分制折算。
（三）安全生產標準化考評程序
1.企業自評
企業成立自評機構，按照評定標準的要求進行自評，形成自評報告。企業自評可以邀請專業技術服務機構提供支持。
2.申請評審
（1）經自評達到安全生產標準化相關等級的企業，登錄全國冶金等工貿企業安全生產標準化達標信息管理系統（在國家安全監管總局網站主頁登錄，以下簡稱“達標信息管理系統”）準確填報申報信息并保存，并以附件形式上傳相關資料。
（2）企業在達標信息管理系統中導出并打印《企業安全生產標準化評審申請》連同附件資料，按《填報說明》的要求，經企業上級主管單位和所在地縣級安監部門（其中申請二級企業的經地市級安監部門）同意后，登錄達標信息管理系統向相應的評審機構提交網上申請。其中，申請二級企業的，向省安科院提出申請；申請三級企業的，向所在地三級企業評審機構提出申請。
企業評審申請在網上被受理后，應按評審機構的要求報送紙質材料。
3.受理、評審與報告
（1）受理。評審機構收到企業的申請后，應在5個工作日內完成對申請材料（包括達標信息管理系統上的材料和企業報送的紙質材料兩部分）的合規性審查工作。文件、材料符合要求的，應及時受理；不符合要求的，函告申請企業，并說明原因。
（2）評審。評審機構受理企業的申請后，應按照相關評定標準的要求進行評審。
①根據企業申報的達標專業的評定標準相關管理、技術、工藝等要求，配足相應的評審人員，組織評審組開展評審工作。評審組至少由1名評審員和2名評審專家組成，并指定1名評審員擔任評審組長，具體負責評審工作。
②現場評審前，評審組應對申請材料進行文件審查，并完成文件審查報告；與申請企業確定現場評審時間，并通知申請企業。
③現場評審采用資料核對、人員詢問、現場考核和查證的方法進行；現場評審完成后，向申請企業出具現場評審結論，并對發現的問題提出整改完成時間，評審組全體成員須在現場評審結論上簽字。人員詢問、現場考核和查證可以按一定比例進行抽查。
④申請企業整改完成后，評審機構依據整改情況的實際需要，進行現場或整改報告復核，確認其整改效果。若整改符合相關要求，評審組形成評審報告。
⑤評審機構對評審組提交的評審報告、評審工作總結、評審結論原件、評審得分表、評審人員信息等相關資料應組織審查。審查通過的，應認定其符合要求并確定企業安全生產標準化等級。
（3）報告。評審完成后，評審機構將符合要求的評審報告，報送相應的評審主管部門申請審核。
評審結果未達到企業申請等級的，企業經整改，可在6個月后向原評審機構申請重新評審。
評審工作應在評審機構受理企業申請的1個月內完成（不包括企業整改時間）；集團公司企業一次申請評審企業較多的，可適當延長評審時間。
4.審核與公告
評審主管部門對評審機構提交的評審報告應及時進行審核，對符合標準的企業予以公告；對不符合標準的企業，書面通知評審機構，并說明理由。
5.證書發放
經公告達標的企業，評審機構應在公告之日起5個工作日內發放證書。
七、達標信息管理
安全生產標準化企業的申請、受理、評審、審核、證書打印等工作一律在達標信息管理系統進行，企業報送的紙質材料（不含應附的其它材料）和評審機構、評審主管部門在受理、評審、審核等過程中的各類紙質文書，_律使用達標信息管理系統制作并打印。
（一）達標信息管理系統的使用。評審主管部門使用政府用戶端（采用閩安委辦[2012]48號文印發各地安全監管部門的用戶名和密碼登錄）進行評審機構管理、達標企業審核、信息統計等管理工作。評審機構使用評審組織單位用戶端進行評審組織管理；使用評審單位用戶端進行評審管理。企業使用企業用戶端進行申請和查詢管理。
（二）用戶注冊
1.省安監局使用政府用戶端，將二級評審機構注冊為二級評審組織單位，由其使用評審組織單位用戶端將本單位注冊為二級評審單位。
2.各地評審主管部門使用政府用戶端，將本地三級企業評審機構注冊為三級評審組織單位，由其使用評審組織單位用戶端將本單位注冊為三級評審單位。
各地三級評審組織單位的用戶名，按照設區市評審主管部門用戶名后增加2位數的順序編號，三級評審單位的用戶名，按照三級評審組織單位的用戶名后增加2位數的順序編號。如福州市安監局的用戶名為3501，福州市評審主管部門應將評審機構以350101的用戶名注冊為評審組織單位，評審機構應將本單位以35010101的用戶名注冊為評審單位。
（三）建立評審人員資料庫。評審機構使用評審組織單位用戶端錄入本單位（含外聘）的評審專家信息，由系統生成本單位評審專家庫；使用評審單位用戶端錄入本單位評審員信息，由系統生成本單位評審員庫。
（四）企業注冊和申請。申請企業在達標信息管理系統進行注冊、登錄企業用戶端。企業應準確填報申報信息，按評審機構要求及時報送紙質資料，并使用企業用戶端查詢評審進展和相關通知。
八、取得安全生產標準化證書的工貿企業有下列行為之一的，由原審核單位撤銷其安全生產標準化等級：
（一）在評審過程中弄虛作假、申請材料不真實的；
（二）不接受檢查、抽查的；
（三）遲報、漏報、謊報、瞞報生產安全事故的；
（四）大型企業集團、上市集團公司、央屬、省屬企業及所屬（控股）企業發生較大以上生產安全事故，或所屬成員企業20%以上發生人員死亡生產安全事故的；
（五）企業發生人員死亡生產安全事故的。
九、被撤銷安全生產標準化等級的企業，按降低至少一個等級重新申請評定：自撤銷之日起滿一年的，方可申請被降低前的等級。
三級企業符合撤銷等級條件的，由原審核單位責令限期整改，并收回證書。整改期滿，經原評審機構評定，符合三級企業要求的，方可重新頒發原證書。整改期限不得超過一年。
被撤銷安全生產標準化等級的企業，應向原審核單位交回證書。
十、企業取得安全生產標準化證書后，每年應對本單位安全生產標準化的實施情況至少進行一次自我評定，并形成自評報告，及時發現和解決生產中的安全問題，持續改進，不斷提高安全生產水平。
企業年度自評報告應抄送原審核單位和評審機構。對發現問題的企業，評審機構應到現場抽查、核查。
十一、評審機構和評審人員要按照“服務企業、公正自律、確保質量、力求實效”的原則開展工作，指導幫助企業加強日常安全生產管理，不斷提高安全生產標準化水平。
十二、經國家一級企業評審組織單位確定的一級企業評審人員，可參加我省安全生產標準化二、三級企業的評審工作；經我省二級評審機構確定的二級企業評審人員，可參加我省三級企業的評審工作。
十三、根據國家專業評定標準開展達標創建的其它工貿企業的評審管理按照本辦法執行。
第2篇：企業自評報告材料范文
關鍵詞：出納 發展 作用 服務
傳統意義上，出納的工作范圍僅僅包括現金收付和銀行往來帳款的結算，現金、票據、有價證券的保管等業務。隨著社會經濟日新月異，企業飛速發展，財務管理作為企業三大運營主角之一，會計工作是財務管理工作的重要基礎，出納工作是財務管理中的一個重要環節，這就必然對出納工作提出更高要求，以便為企業管理提供更強有力的服務。
出納崗位在財務管理中的地位是特殊的，不可缺少的，我認為出納崗位在經營管理中的地位和作用日趨重要，尤其象我們水務集團這種大型企業，有獨立的財務結算中心，會計與分公司、基層廠所之間的關系和傳統小企業有很大區別，它更傾向于指導和監督的功能，因此基層出納要承擔部分以往由會計負責的工作量，如年度財務計劃的編制，經營業績的測評與分析等，這對出納的業務能力提出了更高的要求。出納人員不僅要熟悉會計法和現行的財經紀律并嚴格執行，凡違反規定的開支有權拒絕受理，其次要對出納工作有熱心，愛崗敬業，運用本崗位掌握的經營信息為企業經營管理發揮其最大作用。出納工作關鍵在于認真、細心，遇事不慌，要講究工作藝術，要有高度責任感、專業基礎知識扎實，才能避免給單位帶來不必要的經濟損失。同時，出納是否能夠合理安排、調度資金，是否能夠及時準確地提供單位貨幣資金活動信息，是否能夠保證資金安全，都會對單位的會計核算和經營管理產生重要影響。
出納的職能大致可以分為幾個方面：收付職能；反映職能；監督職能；管理職能。這四個職能環環相扣，前兩個職能是基礎，后兩個職能是延伸和運用。由于出納崗位的特殊性，其掌握了本部門所有經濟運行數據，因此可以承擔一些與公司運營有關的材料編制，如年度財務計劃，工資測算與統計，經濟運行指標完成情況的分析與自評報告等。這些工作其實并不難，只要你對公司的生產運營有一定了解，日常工作業務熟練，再通過統計報表、財務報表的數據比對分析，就可以對原水公司生產完成情況、經濟運行情況做到了如指掌，有助于財務計劃的制定及對公司經營業績的考核的正確性。我擔任出納一職已有十五年，從基層到管理部，對公司的生產情況、經營情況、人員分配情況、崗位安排情況等很熟悉，除做好出納工作外，還負責原水公司全年工資總額的測算與分配，每月績效工資的分配，原水公司財務計劃的匯總編制直至下達分配，參與公司經濟運行分析報告的編寫，負責原水公司經營業績自評報告的編寫。具體工作方法如下：
第一，財務計劃主要是在去年的基礎上對變動項目進行調整，每年年底我們會先由基層廠所上報新年度預計調整的項目和費用，管理部進行審核，通過實地檢查，多方了解，以及參照各部門上年度指標完成情況確定其上報的項目是否需要保留或變更，該剔除的剔除，該調整的調整，綜合整個原水公司完成情況，各部門之間部分費用由管理部統一控制、調配，做到更科學、更合理使用資金。如低值易耗品中的活性碳，現各管理所都配備水質化驗室，水質管理日益重要，活性碳作為必備材料，各所都備用會存在浪費資源的情況，我們協商后決定由江東泵站貯備，其它所需要時隨時從江東調撥，吸油氈則由北引所統一保管，這樣可避免浪費，節省資金占用。水、電費定計劃時，我們根據上年度各站點使用情況，根據本年度實際情況相應做一些調整，使實際數與給定預算數盡量一致。勞保費用作預算時，根據各部門人員編制、崗位編制情況可以測算出當年防暑降溫費、勞保費發放數，每個部門每年為倒班人員購買的絕緣鞋、棉大衣，機修人員穿的工作服、手套、防暑藥品都要逐筆登記、備查，這些費用全部作為下一年度預算參考依據，平時都必須經管理部進行審核方可購買使用，嚴格控制每筆支出，差旅費及職教費的使用也同樣由管理部統一管理控制，確保各項費用不超標。
第二，每年二次經濟運行分析報告中，有關經濟指標完成情況分析，預算執行情況，差異的分析也由我來編寫，這些都可以從統計報表、財務報表中提煉得出數據，主要有供水量、動力成本、主營業務收入、成本、營業利潤等指標，二份報表中的相關數據應當是一致的，如供水量，動力支出必須吻合，報表中還有與上年度的環比值，可查找本期產生差異原因。
第三，每年年初根據企管辦要求各公司要上報經營業績考核自評報告，報告主要根據上年度主要生產指標及經濟指標完成情況進行計算，主要生產指標有：原水供水量、綜合抽水單耗、管道綜合漏失率，設備完好率；主要經濟指標：主營業務收入、主營業務成本、營業利潤等，考核分的計算主要由七個指標組成：可控費用（15分），單位電耗（15分），管網漏失率（20分），設備完好率（10分），安全保衛、安全生產、供水事故各10分，指標的計算主要由當期實際值與目標值的比值得出，異常情況進行分析。其次，還要對安全保衛和、安全生產、供水事故等進行自評，最后將各項指標得分匯總做出自評報告并上報相關部門。
綜上所述，出納崗位作為財務管理中的一個重要環節，其作用日益重要和廣泛，隨著現代企業的快速發展，出納人員應當不斷改進自身工作方式，運用出納崗位的特殊性，拓寬工作思路，提高業務技能，更好地為企業經營管理服務。
參考文獻：
[1]楊軒，陳瓊.出納工作的認識誤區剖析[J].財會通訊（綜合版）. 2005（03）
[2]志華.出納工作相關知識（七）[J].農村財務會計. 2003（07）
第3篇：企業自評報告材料范文
一、總體目標
認真貫徹落實國家有關煙花爆竹安全管理的法律法規和標準，促進煙花爆竹生產經營企業盡快步入“工廠化、科技化、機械化、標準化、集約化”發展軌道，全面提高其本質安全條件和安全管理水平，實現產業升級，預防重、特大事故的發生。
二、工作部門與職責
（一）省安全生產監管局制定全省煙花爆竹安全標準化工作方案，指導全省煙花爆竹安全標準化考評工作，負責組織安全標準化一級企業的考評工作。
（二）各市安全生產監管局負責組織轄區內煙花爆竹安全標準化二級企業的考評工作。對安全標準化一級企業的申請材料進行初審。
（三）縣(區)安全生產監管局督促企業積極開展安全標準化工作；根據企業日常安全生產工作表現情況，提出初審意見，負責對本地區已取得安全標準化證書的煙花爆竹生產經營企業的日常監督檢查。
（四）煙花爆竹行業協會、評價機構和有關科研院所可為煙花爆竹安全標準化工作提供技術咨詢和服務。
三、進程安排
2008年重點完成煙花爆竹生產企業安全標準化考評工作，2009年底前完成批發經營企業安全標準化考評工作，分四個階段實施：
第一階段（2008年4月－5月）：宣傳發動。全面部署開展煙花爆竹安全標準化工作，組織安全標準化考評人員和煙花爆竹企業自評人員進行培訓，宣貫《規范》。
第二階段（2008年6月－7月）：自評整改。首批申請煙花爆竹安全標準化考評的企業對照《規范》進行自評，對存在問題進行整改，據本企業安全標準化工作狀況形成自評報告。
第三階段（2008年8月－12月）：組織考評。負責考評的安全生產監督管理局對企業的申報材料和現場進行考評，并形成考評報告。2008年底前開展煙花爆竹安全標準化考評的生產企業不低于現在企業數量的95%，開展煙花爆竹安全標準化考評的批發經營企業不低于現有企業數量的15%。
第四階段（2009年1月－12月）：全面推廣。組織開展第二批煙花爆竹安全標準化考評工作。2009年底前完成全省煙花爆竹生產、批發經營企業的安全標準化考評工作。
四、工作要求
（一）提高認識，明確責任
各級安全生產監督管理局要高度重視煙花爆竹生產經營企業安全標準化工作，將這項工作作為落實企業主體責任，提高企業本質安全水平的重要舉措，加強聯系和協調，切實把煙花爆竹安全標準化工作抓緊、抓實、抓出成效。
（二）嚴格考評，加強監管
要將煙花爆竹生產經營企業安全標準化工作與監管工作有機結合起來，和行政許可緊密結合起來，和隱患排查治理工作緊密結合起來。嚴格按照《規范》以及《遼寧省煙花爆竹生產經營企業安全標準化考評工作細則》的規定做好考評工作。
（三）政策支持，積極引導
1．安全標準化一級企業可在許可證有效期滿時直接辦理換發許可證手續，不再進行安全評價和現場審查。
2．安全標準化二級企業可在許可證有效期滿換證時，不再進行安全評價。
3．達到安全標準化一級和二級的企業均可按規定的下限繳納安全風險抵押金。
4．對未參加安全標準化考評的企業，應當在許可證有效期滿前3個月向省安全生產監管局申請辦理換證，重新進行安全評價和審查。
第4篇：企業自評報告材料范文
第一條為規范企業國有資產評估行為，維護國有資產出資人合法權益，促進企業國有產權有序流轉，防止國有資產流失，根據《中華人民共和國公司法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》(國務院令第378號)和《國有資產評估管理辦法》(國務院令第91號)等有關法律法規，制定本辦法。
第二條各級國有資產監督管理機構履行出資人職責的企業(以下統稱所出資企業)及其各級子企業(以下統稱企業)涉及的資產評估，適用本辦法。
第三條各級國有資產監督管理機構負責其所出資企業的國有資產評估監管工作。
國務院國有資產監督管理機構負責對全國企業國有資產評估監管工作進行指導和監督。
第四條企業國有資產評估項目實行核準制和備案制。
經各級人民政府批準經濟行為的事項涉及的資產評估項目，分別由其國有資產監督管理機構負責核準。
經國務院國有資產監督管理機構批準經濟行為的事項涉及的資產評估項目，由國務院國有資產監督管理機構負責備案；經國務院國有資產監督管理機構所出資企業(以下簡稱中央企業)及其各級子企業批準經濟行為的事項涉及的資產評估項目，由中央企業負責備案。
地方國有資產監督管理機構及其所出資企業的資產評估項目備案管理工作的職責分工，由地方國有資產監督管理機構根據各地實際情況自行規定。
第五條各級國有資產監督管理機構及其所出資企業，應當建立企業國有資產評估管理工作制度，完善資產評估項目的檔案管理，做好項目統計分析報告工作。
省級國有資產監督管理機構和中央企業應當于每年度終了30個工作日內將其資產評估項目情況的統計分析資料上報國務院國有資產監督管理機構。
第二章資產評估
第六條企業有下列行為之一的，應當對相關資產進行評估：
(一)整體或者部分改建為有限責任公司或者股份有限公司；
(二)以非貨幣資產對外投資；
(三)合并、分立、破產、解散；
(四)非上市公司國有股東股權比例變動；
(五)產權轉讓；
(六)資產轉讓、置換；
(七)整體資產或者部分資產租賃給非國有單位；
(八)以非貨幣資產償還債務；
(九)資產涉訟；
(十)收購非國有單位的資產；
(十一)接受非國有單位以非貨幣資產出資；
(十二)接受非國有單位以非貨幣資產抵債；
(十三)法律、行政法規規定的其他需要進行資產評估的事項。
第七條企業有下列行為之一的，可以不對相關國有資產進行評估：
(一)經各級人民政府或其國有資產監督管理機構批準，對企業整體或者部分資產實施無償劃轉；
(二)國有獨資企業與其下屬獨資企業(事業單位)之間或其下屬獨資企業(事業單位)之間的合并、資產(產權)置換和無償劃轉。
第八條企業發生第六條所列行為的，應當由其產權持有單位委托具有相應資質的資產評估機構進行評估。
第九條企業產權持有單位委托的資產評估機構應當具備下列基本條件：
(一)遵守國家有關法律、法規、規章以及企業國有資產評估的政策規定，嚴格履行法定職責，近3年內沒有違法、違規記錄；
(二)具有與評估對象相適應的資質條件；
(三)具有與評估對象相適應的專業人員和專業特長；
(四)與企業負責人無經濟利益關系；
(五)未向同一經濟行為提供審計業務服務。
第十條企業應當向資產評估機構如實提供有關情況和資料，并對所提供情況和資料的真實性、合法性和完整性負責，不得隱匿或虛報資產。
第十一條企業應當積極配合資產評估機構開展工作，不得以任何形式干預其正常執業行為。
第三章核準與備案
第十二條凡需經核準的資產評估項目，企業在資產評估前應當向國有資產監督管理機構報告下列有關事項：
(一)相關經濟行為批準情況；
(二)評估基準日的選擇情況；
(三)資產評估范圍的確定情況；
(四)選擇資產評估機構的條件、范圍、程序及擬選定機構的資質、專業特長情況；
(五)資產評估的時間進度安排情況。
第十三條企業應當及時向國有資產監督管理機構報告資產評估項目的工作進展情況。國有資產監督管理機構認為必要時，可以對該項目進行跟蹤指導和現場檢查。
第十四條資產評估項目的核準按照下列程序進行：
(一)企業收到資產評估機構出具的評估報告后應當逐級上報初審，經初審同意后，自評估基準日起8個月內向國有資產監督管理機構提出核準申請；
(二)國有資產監督管理機構收到核準申請后，對符合核準要求的，及時組織有關專家審核，在20個工作日內完成對評估報告的核準；對不符合核準要求的，予以退回。
第十五條企業提出資產評估項目核準申請時，應當向國有資產監督管理機構報送下列文件材料：
(一)資產評估項目核準申請文件；
(二)資產評估項目核準申請表(附件1)；
(三)與評估目的相對應的經濟行為批準文件或有效材料；
(四)所涉及的資產重組方案或者改制方案、發起人協議等材料；
(五)資產評估機構提交的資產評估報告(包括評估報告書、評估說明、評估明細表及其電子文檔)；
(六)與經濟行為相對應的審計報告；
(七)資產評估各當事方的相關承諾函；
(八)其他有關材料。
第十六條國有資產監督管理機構應當對下列事項進行審核：
(一)資產評估項目所涉及的經濟行為是否獲得批準；
(二)資產評估機構是否具備相應評估資質；
(三)評估人員是否具備相應執業資格；
(四)評估基準日的選擇是否適當，評估結果的使用有效期是否明示；
(五)資產評估范圍與經濟行為批準文件確定的資產范圍是否一致；
(六)評估依據是否適當；
(七)企業是否就所提供的資產權屬證明文件、財務會計資料及生產經營管理資料的真實性、合法性和完整性做出承諾；
(八)評估過程是否符合相關評估準則的規定；
(九)參與審核的專家是否達成一致意見。
第十七條資產評估項目的備案按照下列程序進行：
(一)企業收到資產評估機構出具的評估報告后，將備案材料逐級報送給國有資產監督管理機構或其所出資企業，自評估基準日起9個月內提出備案申請；
(二)國有資產監督管理機構或者所出資企業收到備案材料后，對材料齊全的，在20個工作日內辦理備案手續，必要時可組織有關專家參與備案評審。
第十八條資產評估項目備案需報送下列文件材料：
(一)國有資產評估項目備案表一式三份(附件2)；
(二)資產評估報告(評估報告書、評估說明和評估明細表及其電子文檔)；
(三)與資產評估項目相對應的經濟行為批準文件；
(四)其他有關材料。
第十九條國有資產監督管理機構及所出資企業根據下列情況確定是否對資產評估項目予以備案：
(一)資產評估所涉及的經濟行為是否獲得批準；
(二)資產評估機構是否具備相應評估資質，評估人員是否具備相應執業資格；
(三)評估基準日的選擇是否適當，評估結果的使用有效期是否明示；
(四)資產評估范圍與經濟行為批準文件確定的資產范圍是否一致；
(五)企業是否就所提供的資產權屬證明文件、財務會計資料及生產經營管理資料的真實性、合法性和完整性作出承諾；
(六)評估程序是否符合相關評估準則的規定。
第二十條國有資產監督管理機構下達的資產評估項目核準文件和經國有資產監督管理機構或所出資企業備案的資產評估項目備案表是企業辦理產權登記、股權設置和產權轉讓等相關手續的必備文件。
第二十一條經核準或備案的資產評估結果使用有效期為自評估基準日起1年。
第二十二條企業進行與資產評估相應的經濟行為時，應當以經核準或備案的資產評估結果為作價參考依據；當交易價格低于評估結果的90%時，應當暫停交易，在獲得原經濟行為批準機構同意后方可繼續交易。
第四章監督檢查
第二十三條各級國有資產監督管理機構應當加強對企業國有資產評估工作的監督檢查，重點檢查企業內部國有資產評估管理制度的建立、執行情況和評估管理人員配備情況，定期或者不定期地對資產評估項目進行抽查。
第二十四條各級國有資產監督管理機構對企業資產評估項目進行抽查的內容包括：
(一)企業經濟行為的合規性；
(二)評估的資產范圍與有關經濟行為所涉及的資產范圍是否一致；
(三)企業提供的資產權屬證明文件、財務會計資料及生產經營管理資料的真實性、合法性和完整性；
(四)資產評估機構的執業資質和評估人員的執業資格；
(五)資產賬面價值與評估結果的差異；
(六)經濟行為的實際成交價與評估結果的差異；
(七)評估工作底稿；
(八)評估依據的合理性；
(九)評估報告對重大事項及其對評估結果影響的披露程度，以及該披露與實際情況的差異；
(十)其他有關情況。
第二十五條省級國有資產監督管理機構應當于每年度終了30個工作日內將檢查、抽查及處理情況上報國務院國有資產監督管理機構。
第二十六條國有資產監督管理機構應當將資產評估項目的抽查結果通報相關部門。
第五章罰則
第二十七條企業違反本辦法，有下列情形之一的，由國有資產監督管理機構通報批評并責令改正，必要時可依法向人民法院提訟，確認其相應的經濟行為無效：
(一)應當進行資產評估而未進行評估；
(二)聘請不符合相應資質條件的資產評估機構從事國有資產評估活動；
(三)向資產評估機構提供虛假情況和資料，或者與資產評估機構串通作弊導致評估結果失實的；
(四)應當辦理核準、備案而未辦理。
第二十八條企業在國有資產評估中發生違法違規行為或者不正當使用評估報告的，對負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員，依法給予處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。
第二十九條受托資產評估機構在資產評估過程中違規執業的，由國有資產監督管理機構將有關情況通報其行業主管部門，建議給予相應處罰；情節嚴重的，可要求企業不得再委托該中介機構及其當事人進行國有資產評估業務；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。
第5篇：企業自評報告材料范文
一、工作目標
查擺問題階段是民主評議政風行風工作的重要推進階段。總體要求是：按照實事求是、邊查邊評邊改的原則，達到找準問題、解決問題、推進工作的目的。圍繞抓好自查自評自糾、廣泛征求意見和邊查邊改3項重點工作，對照《區人力資源和社會保障系統2013年民主評議政風行風工作實施方案》中的提出的評議內容，切實把問題找準找全，把原因分析透徹，把整改落到實處，做到邊查邊改，未評先改。通過自查自評自糾，進一步端正工作思想，轉變工作作風，提高工作效率，推進政風行風建設，為7月份開始進行的第三階段認真整改打好堅實基礎。
二、工作要求
一是通過召開自評會等有效形式和方法，聯系工作實際和崗位職責，認真進行自查、自評，并寫出自查自糾專題報告。二是開門納諫，組織政風行風監督員，以及走訪服務對象、召開評議代表座談會、發放問卷調查表、面對面向群眾和企業廣泛征求意見和建議等形式，多方收集群眾的意見和建議，并及時進行反饋。局民主評議工作小組辦公室將有組織、有計劃地對參評對象進行明察暗訪，及時發現和查糾存在的政風行風問題。對發現的問題要公開曝光，對調查處理情況要跟蹤反饋，對沒有處理結果的要記錄在案，作為年終考核依據。對征求到的意見和建議梳理歸納，對于能立即糾正的要立即糾正，對一時因條件不具備而不能整改的，要作出說明，并制定整改時間表，認真落實整改。
三、時間安排和方法步驟
征求意見、自查自糾工作的開展步驟如下：
（一）組成評議組，并通過各種媒體公布投訴電話、電子信箱等。
（二）商定群眾滿意度調查方案。
（三）評議組召開各類座談會，組織人員上門走訪，接受網上和電話咨詢、投訴，開展網上評議等，采取多種方式向群眾廣泛征求意見和建議，并按群眾滿意度調查方案開展群眾滿意度問卷調查活動。
（四）5月底集中開展一次政風行風現場征詢意見活動，通過現場辦公、反饋，收集和聽取群眾和企業的意見和建議。
（五）按照下管一級原則，對局機關各股室、下屬各事業單位征求意見和自查自糾工作進行指導。
（六）以書面形式將自查自糾報告和征求意見匯總材料上報局綜合股，分析產生問題的原因，尋找解決問題的辦法。
四、幾點要求
（一）要進一步搞好思想發動。第二階段關鍵是找準問題，這是搞好行風評議工作的前提。要緊密結合實際，充分認識自查自評自糾的重要性，明確評議內容和要求，端正態度，找準存在的問題，重點要在解決涉及群眾切身利益、群眾關注的熱點難點問題上，認真梳理分析，找準存在問題的原因，制定出切實可行的整改目標和整改方案，切實把自評階段工作做深做細做好。
（二）要進一步加強組織領導。制定具體目標措施和詳細的工作計劃，做到指導到位、工作到位、措施到位。領導干部要帶頭征求社會各界意見，做出表率；要認真履行職責，深入基層、工作一線，加強檢查指導，及時掌握本單位行風評議工作情況，主動發現和查找存在的問題和薄弱環節，做好相關工作。
（三）要進一步加強宣傳報道。各單位要高度重視宣傳報道工作，通過各新聞媒體和本單位的網站、板報、簡報、宣傳欄等形式，及時報道行風評議工作進展情況、解決群眾反映熱點難點問題的情況。
第6篇：企業自評報告材料范文
第一條為規范企業國有資產評估行為，維護國有資產出資人合法權益，促進企業國有產權有序流轉，防止國有資產流失，根據《中華人民共和國公司法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》(國務院令第378號)和《國有資產評估管理辦法》(國務院令第91號)等有關法律法規，制定本辦法。
第二條各級國有資產監督管理機構履行出資人職責的企業(以下統稱所出資企業)及其各級子企業(以下統稱企業)涉及的資產評估，適用本辦法。
第三條各級國有資產監督管理機構負責其所出資企業的國有資產評估監管工作。
國務院國有資產監督管理機構負責對全國企業國有資產評估監管工作進行指導和監督。
第四條企業國有資產評估項目實行核準制和備案制。
經各級人民政府批準經濟行為的事項涉及的資產評估項目，分別由其國有資產監督管理機構負責核準。
經國務院國有資產監督管理機構批準經濟行為的事項涉及的資產評估項目，由國務院國有資產監督管理機構負責備案；經國務院國有資產監督管理機構所出資企業(以下簡稱中央企業)及其各級子企業批準經濟行為的事項涉及的資產評估項目，由中央企業負責備案。
地方國有資產監督管理機構及其所出資企業的資產評估項目備案管理工作的職責分工，由地方國有資產監督管理機構根據各地實際情況自行規定。
第五條各級國有資產監督管理機構及其所出資企業，應當建立企業國有資產評估管理工作制度，完善資產評估項目的檔案管理，做好項目統計分析報告工作。
省級國有資產監督管理機構和中央企業應當于每年度終了30個工作日內將其資產評估項目情況的統計分析資料上報國務院國有資產監督管理機構。
第二章資產評估
第六條企業有下列行為之一的，應當對相關資產進行評估：
(一)整體或者部分改建為有限責任公司或者股份有限公司；
(二)以非貨幣資產對外投資；
(三)合并、分立、破產、解散；
(四)非上市公司國有股東股權比例變動；
(五)產權轉讓；
(六)資產轉讓、置換；
(七)整體資產或者部分資產租賃給非國有單位；
(八)以非貨幣資產償還債務；
(九)資產涉訟；
(十)收購非國有單位的資產；
(十一)接受非國有單位以非貨幣資產出資；
(十二)接受非國有單位以非貨幣資產抵債；
(十三)法律、行政法規規定的其他需要進行資產評估的事項。
第七條企業有下列行為之一的，可以不對相關國有資產進行評估：
(一)經各級人民政府或其國有資產監督管理機構批準，對企業整體或者部分資產實施無償劃轉；
(二)國有獨資企業與其下屬獨資企業(事業單位)之間或其下屬獨資企業(事業單位)之間的合并、資產(產權)置換和無償劃轉。
第八條企業發生第六條所列行為的，應當由其產權持有單位委托具有相應資質的資產評估機構進行評估。
第九條企業產權持有單位委托的資產評估機構應當具備下列基本條件：
(一)遵守國家有關法律、法規、規章以及企業國有資產評估的政策規定，嚴格履行法定職責，近3年內沒有違法、違規記錄；
(二)具有與評估對象相適應的資質條件；
(三)具有與評估對象相適應的專業人員和專業特長；
(四)與企業負責人無經濟利益關系；
(五)未向同一經濟行為提供審計業務服務。
第十條企業應當向資產評估機構如實提供有關情況和資料，并對所提供情況和資料的真實性、合法性和完整性負責，不得隱匿或虛報資產。
第十一條企業應當積極配合資產評估機構開展工作，不得以任何形式干預其正常執業行為。
第三章核準與備案
第十二條凡需經核準的資產評估項目，企業在資產評估前應當向國有資產監督管理機構報告下列有關事項：
(一)相關經濟行為批準情況；
(二)評估基準日的選擇情況；
(三)資產評估范圍的確定情況；
(四)選擇資產評估機構的條件、范圍、程序及擬選定機構的資質、專業特長情況；
(五)資產評估的時間進度安排情況。
第十三條企業應當及時向國有資產監督管理機構報告資產評估項目的工作進展情況。國有資產監督管理機構認為必要時，可以對該項目進行跟蹤指導和現場檢查。
第十四條資產評估項目的核準按照下列程序進行：
(一)企業收到資產評估機構出具的評估報告后應當逐級上報初審，經初審同意后，自評估基準日起8個月內向國有資產監督管理機構提出核準申請；
(二)國有資產監督管理機構收到核準申請后，對符合核準要求的，及時組織有關專家審核，在20個工作日內完成對評估報告的核準；對不符合核準要求的，予以退回。
第十五條企業提出資產評估項目核準申請時，應當向國有資產監督管理機構報送下列文件材料：
(一)資產評估項目核準申請文件；
(二)資產評估項目核準申請表(附件1)；
(三)與評估目的相對應的經濟行為批準文件或有效材料；
(四)所涉及的資產重組方案或者改制方案、發起人協議等材料；
(五)資產評估機構提交的資產評估報告(包括評估報告書、評估說明、評估明細表及其電子文檔)；
(六)與經濟行為相對應的審計報告；
(七)資產評估各當事方的相關承諾函；
(八)其他有關材料。
第十六條國有資產監督管理機構應當對下列事項進行審核：
(一)資產評估項目所涉及的經濟行為是否獲得批準；
(二)資產評估機構是否具備相應評估資質；
(三)評估人員是否具備相應執業資格；
(四)評估基準日的選擇是否適當，評估結果的使用有效期是否明示；
(五)資產評估范圍與經濟行為批準文件確定的資產范圍是否一致；
(六)評估依據是否適當；
(七)企業是否就所提供的資產權屬證明文件、財務會計資料及生產經營管理資料的真實性、合法性和完整性做出承諾；
(八)評估過程是否符合相關評估準則的規定；
(九)參與審核的專家是否達成一致意見。
第十七條資產評估項目的備案按照下列程序進行：
(一)企業收到資產評估機構出具的評估報告后，將備案材料逐級報送給國有資產監督管理機構或其所出資企業，自評估基準日起9個月內提出備案申請；
(二)國有資產監督管理機構或者所出資企業收到備案材料后，對材料齊全的，在20個工作日內辦理備案手續，必要時可組織有關專家參與備案評審。
第十八條資產評估項目備案需報送下列文件材料：
(一)國有資產評估項目備案表一式三份(附件2)；
(二)資產評估報告(評估報告書、評估說明和評估明細表及其電子文檔)；
(三)與資產評估項目相對應的經濟行為批準文件；
(四)其他有關材料。
第十九條國有資產監督管理機構及所出資企業根據下列情況確定是否對資產評估項目予以備案：
(一)資產評估所涉及的經濟行為是否獲得批準；
(二)資產評估機構是否具備相應評估資質，評估人員是否具備相應執業資格；
(三)評估基準日的選擇是否適當，評估結果的使用有效期是否明示；
(四)資產評估范圍與經濟行為批準文件確定的資產范圍是否一致；
(五)企業是否就所提供的資產權屬證明文件、財務會計資料及生產經營管理資料的真實性、合法性和完整性作出承諾；
(六)評估程序是否符合相關評估準則的規定。
第二十條國有資產監督管理機構下達的資產評估項目核準文件和經國有資產監督管理機構或所出資企業備案的資產評估項目備案表是企業辦理產權登記、股權設置和產權轉讓等相關手續的必備文件。
第二十一條經核準或備案的資產評估結果使用有效期為自評估基準日起1年。
第二十二條企業進行與資產評估相應的經濟行為時，應當以經核準或備案的資產評估結果為作價參考依據；當交易價格低于評估結果的90%時，應當暫停交易，在獲得原經濟行為批準機構同意后方可繼續交易。
第四章監督檢查
第二十三條各級國有資產監督管理機構應當加強對企業國有資產評估工作的監督檢查，重點檢查企業內部國有資產評估管理制度的建立、執行情況和評估管理人員配備情況，定期或者不定期地對資產評估項目進行抽查。
第二十四條各級國有資產監督管理機構對企業資產評估項目進行抽查的內容包括：
(一)企業經濟行為的合規性；
(二)評估的資產范圍與有關經濟行為所涉及的資產范圍是否一致；
(三)企業提供的資產權屬證明文件、財務會計資料及生產經營管理資料的真實性、合法性和完整性；
(四)資產評估機構的執業資質和評估人員的執業資格；
(五)資產賬面價值與評估結果的差異；
(六)經濟行為的實際成交價與評估結果的差異；
(七)評估工作底稿；
(八)評估依據的合理性；
(九)評估報告對重大事項及其對評估結果影響的披露程度，以及該披露與實際情況的差異；
(十)其他有關情況。
第二十五條省級國有資產監督管理機構應當于每年度終了30個工作日內將檢查、抽查及處理情況上報國務院國有資產監督管理機構。
第二十六條國有資產監督管理機構應當將資產評估項目的抽查結果通報相關部門。
第五章罰則
第二十七條企業違反本辦法，有下列情形之一的，由國有資產監督管理機構通報批評并責令改正，必要時可依法向人民法院提訟，確認其相應的經濟行為無效：
(一)應當進行資產評估而未進行評估；
(二)聘請不符合相應資質條件的資產評估機構從事國有資產評估活動；
(三)向資產評估機構提供虛假情況和資料，或者與資產評估機構串通作弊導致評估結果失實的；
(四)應當辦理核準、備案而未辦理。
第二十八條企業在國有資產評估中發生違法違規行為或者不正當使用評估報告的，對負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員，依法給予處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。
第二十九條受托資產評估機構在資產評估過程中違規執業的，由國有資產監督管理機構將有關情況通報其行業主管部門，建議給予相應處罰；情節嚴重的，可要求企業不得再委托該中介機構及其當事人進行國有資產評估業務；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。
第三十條有關資產評估機構對資產評估項目抽查工作不予配合的，國有資產監督管理機構可以要求企業不得再委托該資產評估機構及其當事人進行國有資產評估業務。
第三十一條各級國有資產監督管理機構工作人員違反本規定，造成國有資產流失的，依法給予處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。
第六章附則
第三十二條境外國有資產評估，遵照相關法規執行。
第三十三條政企尚未分開單位所屬企事業單位的國有資產評估工作，參照本辦法執行。
第7篇：企業自評報告材料范文
關鍵詞：內控 經營管理 績效
一、內部控制評價概念
內部控制評價是指企業董事會或類似權力機構對內部控制的有效性進行全面評價、形成評價結論、出具評價報告的過程。通過內部控制評價工作，充分揭示內部控制的設計缺陷和運行缺陷，管理層及時獲悉缺陷情況和整改進度，相關部門跟蹤落實缺陷整改，實現內部控制閉環管理，與風險管理工作形成合力，共同推動持續改進。
二、主要做法
供電公司以重大風險防控作為內控評價重點，全面整合風險評估與內控評價工作，通過業務部門“三參與”（參與風險評估、參與內控評價、參與缺陷認定），強化缺陷整改分析，常態化稽核監控等措施，深度推進內控評價工作，促進各項管理的進一步規范化、系統化，實現內控評價閉環管理。
（一）充分梳理風險，內控評價有的放矢
1、梳理風險信息
依據內控評價相關要求，辨識與電力交易結算、核算等經營類業務相關的風險，梳理出本單位可能存在的業務風險，編制形成公司規范統一的風險信息庫。
2、識別重大風險
召開風險評估推進會，由風險評估與自評價工作組召集各業務部門參與風險識別。各業務部門通過總結重大風險防范措施執行情況，認真分析內外部因素，并依照梳理形成的本單位風險信息庫，識別確定各專業的重大風險。
（二）加強專業協同，全面推進內控評價
1、準備階段――細化方案，優化分工
內控自評價工作組細化評價工作方案，明確評價工作的時間安排、評價工作的目的、范圍及涉及部門，詳細列示評價工作前期準備材料清單，按專業組建若干個工作小組，確定各小組所需借調的專業人員，通知各業務部門積極主動參與現場內控自評價工作。根據風險評估階段確定的重大風險，重點對電網基建、招投標采購、資金支付及費用報銷等業務領域進行檢查評價。
2、評價測試階段――專業協作，全程監督
工作小組進駐現場按照各自分工開展評價工作：
（1）詢問相關業務人員崗位工作流程，并與崗位職責文件相比較，以發現實際流程是否與相關制度要求相符；觀察業務人員的流程操作，判斷實際流程是否與手冊記錄的流程相符。評價控制程序是否被有效且一貫執行。
（2）對線下流程進行穿行測試，并在穿行測試的基礎上，進行控制測試，采用隨機抽樣方法，按照樣本發生頻率選取適當數量樣本，對控制點是否依照內部控制手冊和控制矩陣的規定持續有效的執行情況進行檢查；收集流程中關鍵控制點的紙質文檔材料，檢查紙質文檔是否完整清晰，是否經過相關有權限人員審核批準。
（3）對線上（IT）流程進行穿行測試，并在穿行測試的基礎上，進行控制測試，具體方法同線下流程抽樣測試；收集線上流程中關鍵控制點的電子文檔材料和電腦截屏，檢查電子文檔是否完整清晰，是否經過相關有權限人員審核批準。
3、匯總分析階段――系統輔助，記錄差異
工作小組記錄評價工作中發現的所有差異以及新風險、新流程、新控制點未及時在內控流程文檔中進行更新的情況，并在風控信息系統中填寫評價工作底稿，上報內控自評價工作組。
（三）注重缺陷分析，促進管理優化提升
1、業務部門參與缺陷認定
自評價工作組匯總各工作小組的評價記錄，組織相關業務部門召開內控缺陷認定及整改會議。對于發現的差異，與被檢查部門討論溝通，根據內部控制缺陷的評定標準，判斷出缺陷的類型，同時判斷缺陷屬于設計缺陷還是執行缺陷，提出內部控制缺陷的整改意見。
2、深度分析內控缺陷，細化內控流程矩陣
公司內控辦在自評價基礎上，充分利用內控評價成果，深度總結分析內控缺陷成因，細化內控流程矩陣，進一步完善公司內部控制體系。
三、主要成效
（一）進一步深化公司風險意識和內控理念
內控評價開展以來，公司按照國網下發的風險信息庫梳理了139個地市公司層級可能存在的風險信息，編制形成適合地市層級公司規范的風險信息庫。發現流程差異23個，認定內控缺陷10個，已全部按要求整改到位。
（二）進一步提升公司業務精益化管理水平
通過實施橫向到邊、縱向到底的全面、系統的內控評價，發現自身在公司整體和各個領域中存在的制度設計及制度執行缺陷，調整和完善業務間管理界面、信息標準、管控要求，有效打通了管理壁壘。促進內控標準、流程標準和崗位標準落地，將控制責任細化到崗位，規范了工作程序、審批手續，有效控制各項經營活動順利開展，防止出現偏差，及時糾正失誤。促進公司各項管理的進一步規范化、系統化，各項業務有規可依。
（三）進一步降低公司經營管控類業務風險
在內控流程標準實施過程，通過內控評價檢查等監督手段，明確了內控流程的風險點和關鍵控制點，配套制定風險防范措施和有效性評價程序，嚴控風險環節，推動業務合規，推動業務標準信息有效流轉，實現內部控制對欺詐、舞弊和非法行為的事前防止、事中發現和事后糾正，充分體現了源頭控制和主動控制的理念，不斷推進內部控制與日常管理的有機融合，推動公司從事后監督向過程監督轉變，有效防范了經營管控類業務風險。
參考文獻：
[1]梁雯.內控視角下事業單位預算績效管理體系探究[J].行政事業資產與財務.2016（01）
第8篇：企業自評報告材料范文
辭職的時候，要與主管上級進行溝通，一份辭職報告說明的不僅是離開的決心，更蘊含著離開的境界。不必長篇大論，而要真誠坦率；不必扭扭捏捏，而要大大方方。
一份合格的辭職報告應有哪些必要內容？如何更好地體現風度與內涵呢？大致內容應該包括：
在職期間的工作感受
切忌抱怨發牢騷，人還是心存感激為好。哪怕是因為不滿才離開，也要記得在這家企業里，你是經歷過職業訓練的，是學習了職業技巧的。即使曾經的感覺是天天受罪，你也是得到了鍛煉的，不要忘記任何職業經歷都是未來發展的財富。此處三言兩語即可，不必逐一說明。
專業工作的成績與問題
既然要走了，說出成績是應該的，總結問題也是必須的。一份好的辭職報告，應該是正反兩個方面都能夠總結到。不必羅列數據，舉出無數案例，幾句自評就恰到好處了。優秀之處列舉出來，需要提升的地方總結出來，一重兩輕，抑或兩重一輕，都是不錯的方式。
離職原因
這個如果沒有大問題，可以如實寫下來。如果是氣憤離職，建議最好不帶感彩地寫出事實，消滅發泄式的夸張的形容詞。如果沒有特別原因，建議寫上：因個人謀求更好發展機會、因脫產學習、因家庭原因等等。雖然有些許不實之嫌，但總比說：因領導不重視、同事不好相處、平臺太差等要來得更踏實一些。因為，在未來的路上，你很可能發現這里的領導并不算差勁，這里的同事是最好的同事。
如果是管理崗位或專業性較強的崗位，最好再寫上對公司的建議。比如對于本崗位工作的改進意見，對管理流程或是制度上的新思考。總之，不管是專業角度還是管理角度，都要針對具體工作而非自己的抱怨點。當然，這不是要人家記住失去你多倒霉，而是要讓新接手的人更順利，讓你的離職不影響企業的后續工作。你離職對企業的影響越小，越說明你是一個職業素質高的人才。
最后不要忘記感謝企業里對你有過幫助的人。因為，這是你奉獻過的地方，有共同戰斗過的同事，你不要忘記他們在你的人生中，有過一個相伴的過程。懂得感恩的人，機會會更多一些，再發展的空間也會更大一些。
總之，人在離開一個自己工作過的地方時，要回頭看看。因為沒有這個企業，到其他企業你也一樣要學習，要成長，要磨合。所以，不要在辭職時充滿怨恨，而是要學會感激。感激企業給了一次鍛煉的機會，感激企業里的同仁給了你一次磨煉。
辭職沒什么大不了，關鍵是要辭得有價值，辭得有責任感。交了辭職信之后，不要忘記認真交接好你的工作，把所有經手的材料整理好，列出清單。把日常用的辦公用品，辦公材料收集起來，仔細交接清楚。把電子文本分類歸檔，列清目錄。
第9篇：企業自評報告材料范文
轉眼大學即將畢業，我們也都開始了不同種形式的實習。作為師范專業的我們，跟隊到高校實習是普遍，而整個實習的經歷卻是難忘的。以下是為大家整理的大學畢業實習自評報告資料，提供參考，歡迎你的閱讀。
大學畢業實習自評報告一
老師的職責就是把自己會的東西傳授給學生，讓學生會，讓學生理解，讓學生掌握。這不僅要求老師對所講的知識理解透徹，更重要的是學會怎樣與學生溝通，怎樣讓學生掌握，怎樣把自己的意圖更盡可能準確的表達出來。一位老師站在講臺上，成為學生關注的焦點，他不僅要頂住各種壓力，去把知識傳授給學生，去與學生互動，調動學生的積極性，讓學生成為學習的主體，自己則是個引導者。做好這些實在需要好好下一番功夫。
下面說說我自己，我生性比較內向，平時孤言寡語，不善于表達，在公共場合很少說話，只是一個傾聽者，更不愿成為被人關注的焦點。所以第一次試講時，我根本不敢上講臺，上去之后畏畏縮縮，都不知道自己在做深。在同組實習老師和指導老師的鼓勵與幫助下，我慢慢放開了一些，從心理上不再害怕成為焦點，不怕出錯，終于可以去講了。由此，我覺得人必須首先敢于去表達自己，不要擔心出丑、丟面子，上了講臺以后，下面有那么多雙眼睛盯著你，期待著你的表演，所以一定不能膽怯，要鎮定從容，大膽地去說去講，自信地去說去獎。即使自己并不確定某些知識點正確與否，帶了講臺之后也不能表現出來。在課堂上要有這種思想：我是老師，我是權威，我是老大，我說的是對的。決不能猶猶豫豫，粘粘糊糊。講話要做到一點——敢于表達自己。我可能說的有一點片劑，但這對我來說，對于那些不敢表達自己的人來說，是必須要認識的一點，首先要做到的一點。
在方面，認真備課，用心修改教案，確保教案、教學課件規范，內容準確。了解學生的情況，針對不同的特點進行教學，課堂上積極面對，教學語言表達清晰流暢，虛心聽取指導老師的意見，彌補自己在教學工作上的不足。
大學畢業實習自評報告二
本次實習取得了非常大的收獲，讓我從多方面了解了自己與社會、與企業的需求差距的地方，以及需要保持的地方。同時，在實習期間，我也收獲了很多的人生感性材料，相信在將來的學習工作中可以得以總結教訓，積累經驗。換一個角度來說，我重新修正了自己的定位，把自己的方向對準到正確的目標。我想在走出去工作之前，我還必須加強自己專業知識以及度過語言關，爭取自己的社會競爭力有所提升。從集體的角度來說，我向組織承認錯誤，由于我個人的緣故，本次機場酒店的實習沒有做到善始善終，出現了同學的實習報告被遺失、同學的工資出現空拿的現象、離開酒店的最后兩個小時內集體秩序混亂等等情況。在此，我會加強自己相應方面能力的提高，吸取教訓，爭取把將來的工作做好。
自從去到XX銀行實習，在行領導、部門領導和各位同事的幫助下，在政治思想、業務工作方面都取得了較大的進步。在一開始我對這里的一切都是如此的陌生，要感謝各級領導的關心，以及同事們的幫助，我的進步才有了保證。在接觸到一些不太熟悉的術語時，我就會在網上查找相關的解釋，如果實在不明白，我就向同事們請教，大家也都不厭其煩地給我講解，并且想方設法讓我去接觸更多我尚不熟悉的知識。
通過這幾個月的學習和鍛煉，我已經初步了解了本部門的業務知識，已經基本能夠單獨處理核銷所具備的技能。從對銀行業務知識的陌生到現在，我知道自己已經取得了一定的進步，希望在今后能夠有更多的時間去努力學習，可以參加一些相關專業的輔導班，并且參加一些銀行業務知識方面的考試。積極提高業務水平，從而完全達到能勝任這份工作的能力。
大學畢業實習自評報告三
通過一個月的實習，我得到了一次較全面的、系統的鍛煉，也學到了許多書本上所學不到的知識和技能。
在學生心理輔導員和高一年級班主任的實習中，我深深地體會到我們的學生如此的渴求有一位知識比較豐富、能力比較全面的、能傾聽自己心聲的朋友。作為他們的朋友，我惟有仔細傾聽、耐心詢問、認真思考，最終協助他們增強認知正確看待和科學處理他們所面臨的困難;作為語文老師，面對幾十雙渴求知識的眼睛，我精心備課、認真組織，用真誠的心對待每一個同學，用清晰的話講解好每一個問題，用深切的情表達每一個核心思想。
這一個月來，我受到了老師和同學們的熱切關注。他們以真誠而友善的眼神看著這么一個身材矮小卻能力突出的老師充滿自信的走過，走過令我難忘的實習。
同學們在我的講座上積極提問、仔細聽講，爾后以熱烈的掌聲鼓勵，鞭策著我在學習和工作中創新開拓，不斷進步!
我，以一顆真誠的心、樸實的情，以一名普通教師的身份打動了學校的領導、老師和親切、可愛的同學。
在此，我衷心的向他們表示感謝，特別感謝我的指導老師李老師、分管領導;同時還要感謝我的大學老師、關心和幫助過我的'同學.
實習完畢了，這個實習是我生命中最難忘的日子，一開始的時候很怕，現在想來，日子還是過去了，而且可以拿到優秀實習生，所以，得到一個啟示：不論遇到什么困難，不要對自己失去信心。
