銷售計劃實施方案精選(九篇)

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第1篇：銷售計劃實施方案范文

關鍵詞：業單位 報銷審批 優化方案

財務報銷是財務核算的基礎，也是財務管理的起點，它決定著財務報表數據的真實性、合理性、合規性，財務報銷審批制度是財務內部控制制度的重要控制點，合理的財務報銷審批程序可以大大減輕財務工作人員的工作量，提高工作效率，更有效地監控預算資金的執行和使用情況，加強內部控制管理。

目前全額事業單位的授權審批制度的設計似乎都是很嚴謹且都很細化，財務報賬的模式一般為：（報賬人）收集、整理相關的票據――填寫報賬單――持原始憑單找相關負責人審批――到財務進行會計憑證處理―（財務人員）審核單據――進行會計憑證處理――打印記賬憑證――稽核――付款。一筆賬務的報銷至少經過三人以上的相關人員或領導們的逐級審批方可支付。這種審批制度的設計，使得日常報銷工作中流程環節多，手續繁瑣。而且在實際操作過程中往往又過于依附這種制度，所以過多注重了審批環節的簽字而忽視了對費用支付實際意義的核查，這種制度在操作過程中貌似嚴謹，但卻無法從根本上控制開支，也不能完全杜絕不合理的開支。

從2012年12月中央八項規定、六項禁令實施以來，財政部加大了對預算單位的審計力度，并對財務工作提出了新的要求。如何采取有效措施，突破財務報銷的傳統模式，進一步優化報銷程序，提高工作效率和工作質量，是當前財務管理工作需要探討的課題之一。在沒有設置內審部門的預算單位，財務報銷審批程序的設置就顯得更為重要。

一、傳統的財務報銷審批程序已不適用于當前形勢。

在新形勢下，傳統的財務報賬模式使得財務人員的日常核算不僅越來越多，而且難度也越來越大，盡管財務人員一直超負荷工作，仍然不能解決報賬難問題。由于財務報銷相關的規章制度、程序以及票據的填制方法等宣傳不及時或是不細致，直接導致報賬人員因為票據不正確、手續不全等問題多次往返于業務部門和財務部門之間，財務人員既要對問題做出解釋又重復檢查票據，這樣不但影響了報賬的速度也經常會給報賬人和財務工作人員之間造成矛盾。

（一）財務人員工作量逐年加大，工作流程無法突破，報賬難的問題得不到有效改善

財務人員面對日益增加的工作量，工作效率和工作態度必然得不到有效提高，報賬難的問題日益凸顯。傳統的報賬模式，程序繁瑣，報賬人員必須嚴格按照單位制定的報賬審批手續進行逐級審批，會計信息化手段沒有運用到位，使得報賬流程耗時又低效，報賬難的問題得不到有效的改善。在整個報銷流程中，影響報銷效率的主要是兩個環節：相關負責人審批和財務人員審核單據。審批程序需要至少三到五個相關負責人簽字，由于相關負責人存在開會、出差、休假等因素并非時時在崗，審批環節因缺少相關負責人簽字導致無法報賬;在財務人員審核單據的環節，要嚴格遵守國家的法律法規和規章制度，認真審核票據的合法性、會計事項的合理性，同時還要核查票據的準確性、是否預算經費，占用了大量的時間。

（二）對會計人員的專業素質要求過高，會計人員任務過重、責任過大

對所有的財務支出，業務部門負責人只需證明其真實性，分管領導或單位負責人批準入賬，而票據是否真實、完整，會計事項是否合理、合規以及這一事項在各階段是否符合邏輯，有沒有違背相關法律法規的要求，是否達到合同的約定，這一系列的專業性判斷都要由會計人員來完成。近年來，預算單位的“三公經費”、會議費、培訓費、差旅費六項經費均被列為嚴控項目，預算單位一般會由相關的部門牽頭制定相應專項規定，如果這些部門只是制定制度而不直接控制和監督支出，全靠會計人員來把關這些政策和制度的執行，那效果必然很差。按照《會計法》第十四條的要求，會計人員對原始憑證的真實性、合法性、準確性和完整性進行審核。在以上審批程序下會計人員的審核范圍遠遠超出《會計法》的要求，一般會計人員用其專業知識很難對各項財務支出的各個環節進行準確的判斷和有效的監督，這種模式下會計人員的責任實在太大了。

三、新形勢下，優化預算單位財務報銷程序的相應措施

必要的審批流程，能及時有效地抑制不良財務現象的發生，使財務部門和其他職能部門的信息對稱，有效執行政策，保證會計信息的真實性和經費的使用效果。

（一）與時俱進，重置適用的報銷流程，提高工作效率

全額事業單位的財務支出報銷審批程序應是一個動態的優化過程，我們要與時俱進用發展的觀點對待工作中所遇到的各項問題，在工作中不斷地總結經驗，根據上級部門的要求集思廣益、開拓思維設置適應社會發展和適用于本單位的報銷流程，充分有效地利用現代化信息等手段對整個財務報銷流程進行審視和思考，使財務人員在處理日常業務中既能保證工作結果的準確性又能實現工作的高效率。

（二）整合崗位資源，加強財務隊伍力量的建設，提高財務部門負責人知識水平和專業素養

由于人員編制和單位機構的設置問題，全額事業單位財會部門配備的財務人員相對較少，一人多崗的情形較為普遍。這樣的情形下就要求預算單位賬務人員對業務知識非常熟練，工作方法能夠不斷跟進、推陳出新，能夠有效地解決疑難問題，能提供準確度較高的財務報表等等。財務工作質量的高低對預算單位各項工作的開展有著重大影響，各預算單位應重視加強財務人員的業務培訓，包括研習法律、法規和政策性文件，業務操作流程、財務管理水平等方面的培訓，鼓勵財務人員走出去到外單位學習先進的工作方法，發揮主觀能動性、創造性開展工作，不斷提升業務素質和管理能力。隨著社會的發展，財務人員要能夠及時轉變財務工作理念，轉變固化的思維模式，用全新的思維模式處理業務。

（三）敢于創新，構建多種模式相結合的財務報賬方式，有效提高財務管理水平

隨著社會的發展，上級財政部門對預算單位的財務工作提出了新的要求，財務工作日漸規范，業務量明顯增大，財務工作的重心已轉向財務管理上，針對本單位實際的工作情況，實行報賬審核員制度是非常有必要的。在傳統的報賬模式下，報賬人直接將相關票據交給財務人員，財務人員要對報賬人提供的原始票據進行整理、歸集、粘貼、查驗、審核，同時要對不合規定的相關票據進行解釋。為了解決報賬人所提供原始票據規范性的問題，預算單位可根據實際情況設立一到兩位固定的報賬審核員，經過財務部門系統培訓后，負責一些財務相關法律、法規、政策和最新出臺的財務制度及相關規定的宣傳，并對報賬人提供的原始票據進行整理和初步審核，這樣不但加強職工對財務政策的認識，也大大減少了財務工作人員的工作量。

（四）根據單位實際情況，設計相應的報銷單打印模板，采用機打模式

根據以往模式一直使用手寫的費用報銷單，這樣不但容易寫錯也容易涂改，為了減少差錯和避免違規違法行為，有條件的單位應采用機打費用報銷單據的模式。

（五）針對預算內開支實行限額授權報銷模式

近兩年我市全額事業單位年初預算編制已細化到經濟科目，各經濟科目原則上不可相互調劑使用，這項措施對預算的執行有很強的約束力，預算單位可根據新的政策相應地簡化預算內支出的報銷審批程序，根據支出數額的大小及單位的具體情況適當授權，提高辦事效率，加強內部控制。

（六）開發計算機程序， 使用網絡報銷模式，有效提高審批速度和預算監控效果

網絡技術日漸發達，有條件使用辦公自動化系統的預算單位已開始運用網絡報銷手段，通過網絡可以提高報賬人填單效率、相關人員審批效率以及費用會計憑證生成效率。網絡系統會自動對支出中超預算、超金額、超標準的項目做出提示，從而實現預算管理的實時監控，縮短了審批的時間，減輕財務審核負擔，減少了報賬人員和財務之間的矛盾，真正實現 “事前預算控制，事中動態監控，事后評價分析”。網絡報銷的運用還為有效實現“三公”經費支出透明提供了基礎，為有效落實中央“八項規定”提供了監督手段，為財務管理工作創建了良好的平臺。

（七）提高財務人員待遇，增強財務人員工作積極性

預算單位會計的工作任務日益繁重，財務人員的工作已不再是月初發工資，月底出報表這么簡單。除了日常的賬務處理外還要非常熟悉相關的法律法規和最新出臺的政策，并根據中央和地方的新規范制定新的工作流程;隨著計算機的發展和各類軟件的應用，財務人員要熟練地掌握各類軟件的操作;中央加大對財務工作的審計檢查，財務人員要定時不定時地填報各類報表，接受部門的檢查。然而在一般預算單位，大多數財務人員的工資待遇低于單位職工的平均工資。為此，要提高財務人員工作的積極性，預算單位可相應地提高財務人員的工資待遇。

四、結束語

財務支出報銷審批程序不是固化的模式而是一個動態優化的過程，作為事業單位財務工作管理者要有敏銳的思維去判斷未來財務工作的重點和發展趨勢，能對未來的工作做出規劃。預算經費多、核算過程復雜、憑證業務量大、財務報賬人員資源不足等問題已不是個別問題而是事業單位的共性問題，傳統的報賬模式已無法適應當前財務管理的要求，預算單位應結合本單位的特點和具體情況，開拓思路，整合財務資源，創新賬務報賬體系，優化財務報賬模式，提高財務工作管理水平，適應新形勢下財務管理的要求。

參考文獻：

[1]儲長應.行政事業單位財務支出報銷審批程度的優化[J].財會月刊，2011

[2]秦大頂.新高校會計制度視角下的財務報賬優化模式探討[J].工作研究，2014

第2篇：銷售計劃實施方案范文

二、根據企業的近期和遠期目標、財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則、依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售部人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。

三、掌握國內外產品市場的動態，每周在總經理主持下，分析銷售動態、各部門銷售成本、存在問題、市場競爭發展狀況等，提出改進方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。

四、協調銷售部和各經濟組織的關系，經常駐保持同上級旅游管理部門、各大旅行社、航空公司、鐵路局客運站和駐本地商社、辦事機構、政府外事部門的密切聯系，并同各客戶建立長期穩定的良好協作關系。

五、提交產品重要銷售活動和參加國際、國內產品展銷活動實施方案，組織人員、準備材料，參加銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。

六、聯系國外駐本地區商社、公司、大使館等客戶和國內外經銷商，掌握客戶意向和需求，提出簽訂銷售合同、包房合同意向和建議，并提出簽約原則和價格標準。

七、定期檢查銷售計劃實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經理審批后組織實施。

八、掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶對象及其不同季節的價格水平，定期檢查平均房租計劃實施結果，及時提出改進措施，保證企業較高的平均盈利水平。

九、定期走訪客戶，征求客戶意見。掌握其它銷售情況和價格水平，分析競爭態勢，調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。

十、參加企業收款分析會議，掌握客戶拖欠款情況，分析原因，負責客戶拖欠款催收組織工作，阻止長期拖欠。

第3篇：銷售計劃實施方案范文

為貫徹落實市委、市政府《關于“大抓落實、大干實事”推動高質量趕超發展的實施意見》，根據《市冬季清潔取暖（試點城市）實施方案》、《市2020年大氣污染治理攻堅方案》、《市空氣質量“退十”方案》和《市2020年農村地區冬季清潔取暖實施方案》相關要求，為強力推進我縣清潔取暖改造，高標準完成冬季清潔取暖任務，制定本實施方案。

二、工作目標

按照“宜氣則氣、宜電則電、宜煤則煤，以氣定改、以電定改、先立后破”的原則，根據氣源、電源、資金等保障條件，2020年10月底前，確保完成上級下達我縣的冬季清潔取暖目標任務。在能源保障的前提下，力爭實現我縣散煤基本“清零”。

三、主要任務

（一）穩妥推進氣代煤。一是主動銜接落實氣源。二是抓好氣代煤工程建設。按照“先規劃、后改造”的要求，2020年新增氣代煤工程必須嚴格履行工程建設程序，嚴格氣代煤工程質量監督，嚴格執行《農村氣代煤工程技術規程》的有關規定，確保安全施工、安全使用、安全管理。同時，配套安裝物聯網計量表，以及燃氣報警器和切斷閥或自閉閥等具有自動切斷功能的安全裝置。三是做好燃氣壁掛爐招標和安裝。四是制定完善應急預案。分析研判采暖季用氣量、用氣結構，精準預判極端天氣、春節等高峰時段供需形勢，建立健全天然氣保供方案、迎峰度冬應急預案，及早制定“壓非保民”措施，全力保障民生用氣。五是抓好安全隱患排查整改。

（二）著力推進電代煤。一是主動銜接落實電源。要全面挖掘電網負荷，加快配套電網建設改造，在確保電源落實、電網承載前提下，堅持以電定改，完成2020年市下達我縣電代煤任務。二是提早開展確村確戶。按照“整片整村推進”的原則，做好電代煤改造任務摸底，與電網公司對接改造條件，將目標任務細化分解、層層壓實，精準建立確村確戶臺賬，一經確戶，決不允許隨意更改。三是優選電代煤采暖設備。四是嚴格工程建設質量標準。嚴格工程安裝調試、竣工驗收，確保產品質量和使用安全；根據用戶采暖設備實際用電負荷，合理選定進戶電線規格、型號，同步實施改造，并嚴格執行進戶線改造標準，確保群眾可靠用電。五是加強電力運行調度。

（三）兜底使用潔凈煤取暖。對清潔能源不能保障的區域，做好潔凈煤保供，確保不讓一戶群眾受凍。精準掌握潔凈煤需求量，建立確村確戶臺賬，抓好潔凈煤保供，提前足額落實煤源，滿足群眾購煤需要，做到應保盡保、應供盡供。嚴格落實煤質檢驗報告制度，依法查處無照經營，防止劣質煤進入農村地區銷售。既要堅持不懈推廣潔凈煤取暖，又要有效預防一氧化碳中毒，確保群眾安全取暖、溫暖過冬。

四、時間安排

（一）部署階段（2020年5月底前）。各鄉（鎮）、辦事處、各責任單位要根據全縣工作總體部署，結合縣“雙代”辦安排的2020年冬季清潔取暖改造任務，制定完善本轄區2020年冬季清潔取暖實施方案，倒排工期計劃，科學組織推進。

第4篇：銷售計劃實施方案范文

目錄

第一章 總則 1

第一條 工作目的 1

第二條 實施范圍 2

第三條 工作目標 2

第二章 具體實施方案 2

第四條 保險推廣的宣傳工作 2

第五條 保障的組成、保額及保費 3

第六條 保險統計及錄入 4

第七條 保險費用收取 4

第八條 日常管理 6

第十條 激勵措施 6

第十一條 其他相關工作安排 7

第十二條 附則 7

第一章 總則第一條 工作目的

為廣大商業燃氣用戶搭建專屬開發、保障全面、價格優惠的燃氣意外事故綜合保險產品服務平臺，協同雙方創造收益，發揮保險產品的保障作用，在商業燃氣用戶發生燃氣意外事故時，提供一定的經濟補償，轉移公司在事故處理中可能存在的間接賠償責任風險，進一步提升公司的經營穩定性、服務水平和品牌形象。公司擬于201*年7月起與華潤保險經紀、XX財產保險共同合作向商業燃氣用戶銷售燃氣綜合保險。

第二條 實施范圍

本實施方案適用于**公司管轄范圍內所有燃氣管道商業用戶。

第三條 工作目標

通過前期宣傳，積極引導商業燃氣用戶自主購買燃氣保險，計劃實現保險銷售量達到**份。

第二章 具體實施方案第四條 保險銷售的宣傳工作

（一）宣傳準備

1、宣傳內容梳理：包括保險銷售的目的、商業燃氣保險的類型、保險范圍及賠付標準等。

2、對宣傳內容進行逐級審核。

3、根據不同宣傳方式，確定宣傳資料類型及需求量。

4、對定稿的宣傳資料排版、印刷。

（二）宣傳方式

1、通過公司網站進行公示；

2、現場宣傳：印制有《燃氣商業用戶綜合保險》宣傳DM單，通過抄表、安檢、搶險、維修等上門服務過程中發放，另一方面在便民服務進社區過程中進行設點宣傳。

3、大廳展示：在服務中心大廳宣傳資料架設專欄擺放，方便客戶主動取閱。

第五條 保障的組成、保額及保費

（一）財產損失保障：燃氣用戶發生燃氣意外事故時所造成的財產損失，由本保險負責賠償；

（二）第三者責任：燃氣用戶發生燃氣意外事故時造成第三方人身傷亡或財產損失時依法應承擔的經濟賠償責任，由本保險負責賠償；

（三）燃氣用戶雇員意外傷害賠償：燃氣意外事故造成的燃氣用戶人身身故、傷殘，本保險將按約定支付保險金。

各保障方案保額及保費：

險別

保障責任

保險金額/責任限額（人民幣：元）

A款

B款

C款

D款

E款

F款

財產保險部分

室內裝修/室內財產保險金額

80,000

200,000

800,000

500,000

3,000,000

5,000,000

公眾責任保險部分

累計責任限額

20,000

50,000

400,000

200,000

2,000,000

5,000,000

每人責任限額

5,000

5,000

10,000

10,000

20,000

50,000

人身意外傷害部分

累計賠償限額

1,000,000

2,000,000

5,000,000

3,000,000

8,000,000

10,000,000

每人身故/殘疾/燒燙傷保險金額

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

每人醫療費用保險金額

20,000

50,000

80,000

50,000

100,000

100,000

保險費/年

200

500

2,000

1,000

5,000

10,000

 

第六條 保險統計及錄入

（一）保險銷售人員每日辦理結束后，應在3日內及時將已辦理的客戶簽章或簽字對應的投保單和保險客戶統計表回銷到班長處，班長在審核投保單與保險客戶統計表一致后在統計表備注欄簽字確認。

（二）投保單錄入

1、投保錄入：錄入人員每日在收到銷售人員匯交的投保單后，負責將客戶保險信息及時錄入燃氣e潤保保險系統，在錄入系統時需根據投保和密碼登陸erunbao.com/錄入內容：購買日期、投保人名稱、聯系電話、證件類型、地址、商業用戶類型，燃氣用戶編號。

2、發票索取：錄入人員錄入系統，用戶手機收到保單號后微信關注e商城-客戶服務進行電子發票的索取。

3、各部門按月統計銷售明細及匯總報送公司客服科保險管理人員。

第七條 保險費用收取

（一） 保險費500元及以下：

1、保險銷售人員抄表、安檢等上門服務時，現場填寫投保單，保險銷售人員代收相應保險費；

2、服務中心大廳也可辦理燃氣保險業務，客戶現場填寫投保單，并繳納相應保險費；

 3、各部門單證管理員每日負責核對保險單證及保險費，并將核對無誤的保費存入公司指定賬戶。

（二）保險費500元以上：

1、保險推廣人員抄表、安檢等上門服務時，客戶如有意愿購買，保險推廣人員現場填寫投保單（投保單一式兩聯，一聯交回公司，一聯客戶留存以便查詢），將投保單客戶聯留給客戶并將公司指定賬戶告知客戶，待客戶轉賬完成后，向保險推廣人員提供轉賬憑證；

2、服務中心大廳也可辦理燃氣保險業務，客戶現場填寫投保單，并繳納相應保險費； 

3、各部門單證管理員每日負責與財務部核對轉賬憑證的真實性，并核對保險投保單填寫金額與保險費金額是否一致，將柜臺收取的保費存入指定賬戶。

商業燃氣保險銷售流程表:

銷售

投保

收取資料

客戶留存

錄入

投保單

填寫投保信息

投保單（投保人簽名或蓋章）投保人身份證/社會統一信用代碼

投保單客戶聯

收到短信后登陸網站激活

現金保費/轉賬

客戶聯系電話（手機）

E商城索取電子發票具

第八條 日常管理

（一）燃氣公司保險銷售部門負責保險單證保管，需建立專門的保險文檔，關于保險的投保資料、理賠資料等均要歸檔備查。

（二）燃氣公司客服科每季度組織開展燃氣保險培訓溝通會。

（三）財務部與燃氣公司客服科、華潤保險經紀、xx財產保險每月進行燃氣保險數據的核對，并將燃氣保險費支付至華潤保險經紀公司。

第九條 行為規范

（一）各推廣人員應恪盡職責，按要求妥善保管單證及保險費，避免遺失責任。

（二）燃氣保險單證屬于重控單證需妥善保管，各部門應每月月底進行單證的核銷和清點。如遺失的單證按票面單證金額照價賠償。

（三）根據工商行政管理總局文件精神，銷售人員不能采取強賣、欺騙等方法使得燃氣用戶購買燃氣保險。在保險購買后30天可以全款退保，如燃氣用戶要求退保，銷售人員不得以不正當理由拒絕退保。

第十條 激勵措施

為提升商業燃氣保險投保率，綜合保險激勵按保險費的20%計提：

1、一線推廣人員（如抄表、安檢、收費員等）：

獎勵金額占保費比例的15%

2、管理團隊（如中心主任、客戶管理、班組長等）：

獎勵金額占保費比例的2%

3、錄入人員（如財務數據錄入、網點數據錄入）：

獎勵金額占保費比例的1%

      4、每月銷售前三名分別按（50%、30%、20%）獎勵

                                    獎勵金額占保費比例的2%

 

第十一條 其他相關工作安排

（一）燃氣公司將保險推廣工作制定年度銷售計劃，分解到各服務中心、安檢隊、搶險維修中心，并納入各級人員績效考核。

（二）與用戶保險推廣時應統一專業術語，目的是規范用戶管理，包括保險理賠處理，保證用戶和成燃公司共同利益。

（三）燃氣公司安排好月度計劃，統籌進行。

第十二條 附則

（一）如在本方案具體規定執行過程中需要明確有關具體事項，燃氣公司將另行通知。

（二）本方案自下發之日起開始實施，由燃氣公司負責解釋。

 

 

 

第5篇：銷售計劃實施方案范文

一、工作目標

立足省會城市中心區實際，率先在全省建立“全覆蓋、零盲點、高標準”的農畜產品質量監管體系，實施農產品標準化建設，推行產地準出和市場準入制度，強化農產品流通環節監管。成立全區農產品質量安全監管指揮中心和專業執法隊伍，建立有效針對各站（點）實時監控的網絡監控體系。投入640萬元，在全區各大標準化集貿市場統一規范建立標準化檢測室20間、配備流動檢測車1輛、農業綜合執法車1輛，全面啟動全區農產品質量安全監管工程，著力打造“全國一流、西北第一”的農產品質量監管體系。

二、主要任務

1.加強基地監管，推行產地準出制度。根據《市人民政府辦公廳關于印發市農產品市場準入和產地準出工作實施方案的通知》（政辦發號）有關要求，在全區10065畝無公害蔬菜基地內全面推行無公害農產品標準化建設，并通過“農超對接、場地掛鉤”等項目實施項目帶動，全面落實產地準出制度，確保農產品的可溯源。

2.加強宣傳、落實政策，健全市場準入制度。利用各種媒體加大相關職能部門的聯合執法等措施的宣傳力度，嚴把市場準入關，完善索證索票手續，堅決落實市場準入制度相關規定，以全程監管農產品銷售軌跡。實現“市場準入看”的良好局面。

3.加大推進流通領域體系建設力度。通過公開招標的方式，在全區20家標準化集貿市場內全面建立標準化檢測室，配備檢測農產品用的RP—410速測儀、紫外分析儀和畜產品快速檢測儀。同時為每個標準化檢測站（點）配備電子顯示屏，對檢測結果做到及時公布、滾動播報；在前期公開招聘20名檢測員的基礎上，面向社會再次公開招聘40名由財政供養的專職檢測人員，進一步充實檢測隊伍，配備1輛流動的檢測車輛，在區農產品監測站設立“農產品質量安全監督管理指揮中心”，建立針對各站（點）的網絡監控體系，并配備必要的電子設備建立信息平臺，達到信息資源共享，做到即時監控。力爭使全區上市農產品達到無公害標準，并逐步實現綠色食品、有機食品的目標，確保5月中旬全市農產品質量安全監管現場觀摩會在我區如期召開。

4.建立專業執法隊伍，加強農業綜合執法。成立農業綜合執法大隊，配備專業執法車輛，加強源頭監管及各站(點)的監督檢查力度，并及時查處農、畜產品質量安全等各類突發事件。

三、實施步驟

1.安排部署階段（3月10—3月25日）各單位要嚴格按照方案要求，制定工作計劃，倒排時間表，召開專門會議對各項工作進行安排部署，確保各項工作任務落到實處。

第6篇：銷售計劃實施方案范文

1.全面推進政事分開、權責清晰、運轉順暢的管理體制和運行機制改革，各中心須上報改革申請報告及相關職工會議記錄，確保中心的改革擁有充分的群眾基礎。

2.按照穩步推進原則，進一步深化區域醫聯體建設工作，出臺醫聯體相關規程和制度，建設并試運行區域影像中心、心電中心、檢驗中心和消毒供應中心。

3.建立社區衛生服務中心“四報”制度，即年初報送衛生技術人員崗位設置和聘用計劃、報送人才培訓和培養計劃、報送基建項目計劃、報送醫療相關設備采購計劃。

二、人事制度改革工作

4.制定無院籍化管理具體實施細則及區域衛生技術人員交流實施辦法，同時做好無院籍化管理宣傳工作。

5.出臺全區社區衛生服務中心衛生技術人員培訓及培養實施方案，建立衛生系統反應性和滿意度“月評”制度，并做好與360度績效管理評估指標體系和人員聘用管理的銜接工作。

三、分配制度改革工作

6.修改和完善360度績效管理評估方案及實施手冊，合理調整群眾知曉率和滿意度評估分值，結合2015年工作目標相應調整各項指標賦值和權重。

7.各中心制定詳盡的內部績效考核實施方案并報送區醫改辦備案。

四、經費保障制度改革

8.在南瑞和橋兩中心試點做法的基礎上，繼續在等實施新醫改政策的各中心財務管理權限和財政經費保障機制。

五、鞏固基本藥物制度

9.完善全區社區衛生服務機構基本藥物使用保障方案，確保參與改革的各中心用藥需求。

10.進一步加大對村衛生室基本藥物制度執行情況監督和檢查力度，嚴禁體外循環和加成銷售現象。

六、轉變醫療衛生發展方式

11.繼續推進城區家庭醫生和鄉村醫生簽約服務工作，圓滿完成年度工作目標（以省衛計委和市衛生局下達指標為準）。

12.深化中心與市級醫院的協作和雙向轉診。

七、加快衛生信息化進程

13.建立基層衛生信息系統區級監管平臺。

第7篇：銷售計劃實施方案范文

一、清倉查庫的范圍和內容

本次清倉查庫的范圍包括所有最低收購價糧、省、縣二級儲備糧，國有及國有控股(以下簡稱國有)糧食企業儲存的商品糧。

(一)庫存糧食數量檢查

重點查清最低收購價糧、省縣二級儲備糧和國有糧食企業儲存的商品糧數量、品種、性質情況。

(二)庫存糧食賬務檢查

重點檢查糧食庫存實物與保管賬、統計賬、會計賬、銀行資金賬的賬實相符、賬賬相符情況，賬務處理的合規情況，以及不同性質和品種糧食按規定分賬管理、分倉儲存情況。

(三)庫存糧食質量檢查

重點檢查最低收購價糧和地方儲備糧的質量合格率與品質宜存和衛生安全指標。

(四)地方儲備糧輪換管理情況檢查

重點檢查2009年度省級儲備糧輪換計劃執行情況，包括輪換計劃下達是否規范，輪換的品種、數量、時間與計劃是否一致

(五)政策性糧食財政補貼資金拔補情況檢查

重點檢查2009年省、縣儲備糧保管費和輪換費是否及時足額撥補到代儲企業，最低收購價糧食收購和保管費用是否及時足額撥補至委托收購庫點。

(六)糧食倉儲管理情況：

一是代儲企業和倉房是否具有代儲資格，條件是否符合規定；二是政策性糧食專倉儲存，專帳記載情況；三是儲糧安全情況有無蟲糧、高水份糧、霉糧、發熱糧等儲糧安全隱患；四是企事業安全生產情況。

二、清倉查庫的組織領導

為加強對糧食清倉查庫工作的領導，縣糧食局決定成立領導小組，負責制定全縣清倉查庫實施方案并組織實施，協調解決清倉查庫有關問題，向市糧食局庫存檢查領導小組報告工作。領導小組在縣糧食局綜管科，負責清倉查庫具體工作。

三、檢查時點和進度安排

以2012年3月底糧食庫存統計結報日為檢查時點。檢查工作分準備、自查、復查、督察、匯總整改5個階段進行。

四、清倉查庫進度安排

(一)準備階段

3月4日至6日為企業準備階段。

(二)自查階段：3月7日至9日為縣局自查階段。

（三）復查階段：4月20日前迎接市局組織的10－15%的比例復查。

（四）督查階段：4月中下旬，做好準備，隨時迎接國家等有關部門的督察。

（五）匯總整改階段：4月20日前縣局向市局匯總上報報表和總結材料，督促相關企業整改檢查中發現的問題，縣局清查工作書面總結以正式文件報送。

五、清倉查庫工作要求

（一）企業自查結束，由縣局會同中儲糧直屬庫共同匯總上報。

（二）縣糧食清查領導小組要對本地區糧食庫存清查結果的準確性負全責。要高度重視，周密部署，各環節檢查的原始記錄必須保證完整、準確、真實，造成清查結果失實的，要追究當事人和有關領導的責任。本次檢查的重點是糧食庫存數量和安全儲存的情況。

第8篇：銷售計劃實施方案范文

各鄉(鎮)人民政府，街道辦事處，市直有關單位要充分認識全面開展企業安全生產標準化建設的重要性。是促進企業落實安全生產主體責任，逐步建立起自我約束、自我完善、持續改進安全生產長效機制，實現全市安全生產形勢進一步穩定好轉的有效途徑。切實把安全生產標準化建設工作做為落實安全生產法律規章、提高企業安全管理水平的重要途徑，做為落實部門監管責任、屬地管理責任的重要手段。

二、進一步明確標準化建設的總體思路和工作目標，按照程序，有步驟、有計劃的開展安全生產標準化建設工作。

目前我市冶金工貿九大行業安全生產標準化工作是步子小、任務大、時間緊。按照省安監局綜合監管工作重點的通知要求：今年是工貿行業安全生產標準化工作的普開年，力爭使銷售額2000萬以上的規模企業50%實現達標。

冶金工貿企業要全面開展安全生產標準化建設工作，實現企業安全管理標準化、作業現場標準化和操作過程標準化。各企業應按照文件要求，一要制定企業安全生產標準化達標實施方案，明確目標、任務、責任，確保安全生產標準化達標工作有計劃、有步驟順利開展。二要要明確安全生產標準化工作的負責人，至少確定1名內部評審員負責安全生產標準化各項組織和落實工作，內審人員應由安全管理人員擔任。三是企業按照各行業安全生產標準化建設標準的要求，依靠自身力量或在安全咨詢機構的幫助下，對照安全生產標準化規范要求，按步驟組織開展安全生產標準化工作。四是企業成立自評小組，按照考評辦法和標準的要求對本企業安全生產標準化進行自評，形成企業自評報告。五、企業完成安全生產標準化自評后，經市安全監管部門同意后，向市安全監管部門和所在二、三級企業評審組織單位提出申請，進行評審和公告。

三、進一步加大督促檢查力度，加強指導，強力推進安全生產標準化建設工作

各鄉(鎮)人民政府、街道辦事處，市直有關單位應按照各自的職責分工，按照程序加大督促力度強力推進安全生產標準化建設工作。

市安全生產監督管理局：負責監督、指導、協調各鄉（鎮）人民政府、街道辦事處和市直有關單位開展安全生產標準化建設的達標創建；

市科工信局：負責指導、推動、民用爆炸物品和冶金、機械、輕工、紡織、有色、建材、電力等工業行業安全生產標準化建設的達標創建工作和制定具體實施方案，并督促檢查落實；

市商務局：負責指導、推動、商貿行業安全生產標準化建設的達標創建工作和制定具體實施方案并督促檢查落實；

各鄉(鎮)人民政府、街道辦事處，負責督促檢查轄區內企業安全生產標準化建設的達標創建工作。

第9篇：銷售計劃實施方案范文

一、公司各單位按三大序列進行考評：

第一序列：生產經理、供銷經理、財務經理、行政經理（總經理兼）；

第二序列：生產管理辦公室、供銷科、政工科、計財科、企管科、物管科、后勤保衛科；

第三序列：一車間、二車間、三車間；

注：修繕工作由后勤保衛科主管，對分管經理（供銷經理）負責。技術管理、工藝改造等各類技術改造由生產管理辦公室主管，對分管經理（生產經理）負責。

二、考評依據：月度生產經營計劃、各單位考評結果、單位責任制、標準化管理制度等公司規章制度。

三、第一序列綜合考評實施方案

第一序列直接對總經理負責，因此堅持在產（銷）量完成的前提下，以利潤為導向的原則，采用工資與利潤直接掛鉤的辦法。

個人薪酬=成值×成數×目標利潤完成率+個人考核獎懲

說明：1.成值：企管科依據每月總部考評結果確定當月成值。

2.目標利潤完成率：當月各分管經理實際完成利潤與計劃利潤的比值。目標利潤完成率低于60%或者高于150%實行保底或封頂，剩余部分計入臺賬，在績效年薪中予以兌現。

3.綜合考評排名：作為年終考評的依據，具體標準見附件一。

本序列綜合考評簡介：共設置14項指標，其中：生產經理指標為制造成本、產量、維修費、制造費用、銷量，供銷經理指標為銷售利潤、銷量、平均銷價、貨款回收、產量，財務經理指標為補貼收入、管理費用、銷售費用、財務費用、資金撥付。制造成本、銷售利潤、補貼收入的分值權重分別占綜合得分的40%。

4.制造成本計算辦法：

實際制造成本=當月原料使用量×當月原料混合價+輔材消耗+制造費用（含固定費用）+電耗+人工費+水費±當月原料使用量×原料混合價差額

原料混合價差額=原料計劃混合價（不含稅價）－原料實際混合價（不含稅價）

5.銷售利潤計算辦法：

銷售利潤=銷售收入-制造成本+原料混合價差額+銷價差額

說明：銷售收入為含稅收入，原料混合價差額、銷價差額均為含稅差額

①原料價低于計劃額，增加利潤額；②原料價高于計劃價，增加銷價（即增加總額/銷量）。

四、第二序列綜合考評實施方案

第二序列為生產管理辦公室、供銷科、政工科、計財科、企管科、物管科、后勤保衛科七大職能科室，七大職能考評分兩部分，第一部分為共性考核：交叉考核（職能履行、科室服務質量等），第二部分為生產管理辦公室和供銷科指標考核，由各系統主管經理負責制定考評辦法并考評。

1、七大科室在各自職能范圍內交叉考核，月底各科室將扣分結果報企管科，企管科匯總排隊，排名結果不予獎懲，只作為年終考評依據。

2、生產管理辦公室及供銷科責任指標考評辦法

①生產管理辦公室設置產量（平均日產）、制造成本、質量合格率、原料利用率、設備運轉率、事故發生率等作為主要考核指標，以產量和制造成本作為重點指標進行考核，以達到工藝設備穩定運行的目的；

②供銷科設置銷量、銷售利潤、營業費用、貨款回收率、物資采購計劃兌現率、事故發生率等作為主要考核指標，以銷量和銷售利潤作為重點指標進行考核，以達到采購與銷售業務逐步規范的目的；

以上兩項指標由各分管經理進行考核，由分管經理制定考評辦法，經總經理辦公會通過后報企管科備案，企管科負責監督執行，具體標準見附件二。

3、行政系統指標中管理費用節約18萬元。

五、第三序列綜合考評實施方案

本序列分三大車間，以各車間生產成本、日常行為考核作為其考評依據。

三大車間以成本（原料成本、電耗、制造費用）、產量、一次利用率等作為主要考核指標對三車間進行考核，具體考核指標由生產管理辦公室制定，科長考核，考核辦法經主管經理通過后報企管科備案，企管科負責監督執行，具體標準見附件三。

絲膜車間分兩個崗位進行核算：回料崗位、絲膜崗位。

六、企管科對各單位考核結果進行匯總評比，最終結果作為年終獎罰、評模、人才選拔等的依據。

七、每月1日前，各單位將考核結果遞交企管科（考核結果遞交前一日在調度會上公示），企管科匯總后整理下發。推遲一天遞交，罰科室負責人2分，遞交前未公示或考核結果不真實，罰科室負責人2分/次。

八、相關要求：

1、為避免考評報表中無扣分時間、地點和原因，使被管理單位無法驗證落實，要求各職能管理單位扣分必須有時間、地點和扣分原因等事項，并能落實到具體責任人，每發現一處不符，扣責任人1分。

2、要求各相關單位報送的資料必須按規定時間上報，數字真實，項目齊全，推遲一天扣1分，漏一項扣1分。

3、企管科不定期抽查各單位職能管理考評的實施情況，對存在問題要求各單位及時采取措施改正，對不及時整改的單位視情況在責任指標中扣1—2分。